供应商监控和评定程序

1、供应商监控和评定程序版本：A/0第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4页1、目的对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质量、交付或服务符合/满足公司的要求。2、适用范围本程序规定了DFCP对供应商日常业绩评价及评价升级的操作程序和管理办法。本程序适适用于DDFCPP供应商商的业绩绩评价及及评价升升级管理理。3.引用用文件ISO/TS1169449：220022质量量管理体体系 汽车行行业生产产件和相相关服务务业零件件组织应应用ISSO90001：20000的特特定要求求GB/TT24000119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南OHSAAS1880011-2000

2、1职业健健康安全全管理体体系 规范4、定义义无5职责责5.1采采购部负负责供应应商日常常供货的的业绩评评价和供供应商评评价升级级活动的的组织、评价工工作。5.2质质量部负负责反馈馈供应商商的产品品质量状状况的评评价情况况。5.3物物资管理理部负责责反馈采采购产品品到货信信息。6、工作作流程责任单位位工作内容容记录采购员6.1组组织进行行供应商商供货业业绩评价价工作，对A类类产品供供应商每每月进行行一次汇汇总评价价，B、C类产产品供应应商每三三个月进进行一次次汇总评评价。（产品分分类见供供应商选选择程序序）质量部6.2每每月4日日前向采采购部反反馈上月月供应商商的产品品交检质质量状况况的评价价统

3、计信信息。质量信息息反馈表表物资管理理部6.3每每月4日日前向采采购部反反馈零件件月度到到货信息息。采购员6.4在在收集齐齐供应商商供货信信息后，对供应应商的交交货绩效效进行汇汇总，进进行月采采购分析析，在每每月100日前填填写供供应商业业绩评价价表，并按以以下方案案对供应应商进行行处理。6.4.1对扣扣分超过过40的供应应商给予予警告，并以整整改通知知单形式式要求限限期整改改。6.4.2对于于连续二二次被警警告的供供应商，由采购购员提出出减少供供货/限限期整改改/停止止供货申申请并经经采购部部长批准准后实施施；6.4.3对在在供货质质量、交交付、服服务上发发生重大大问题的的供应商商，可提提出

4、淘汰汰申请，经主管管经理批批准后实实施。供应商业业绩评价价表采购员6.5 每年底底汇总供供应商日日常业绩绩评价结结果，根根据平均均评分和和“优秀供供应商”评选等等级标准准评选各各等级“优秀供供应商”。“优秀供供应商”按信用用等级从从高到低低分AAAA级、AA级级、A级级三个等等级：AAA级级：综合合评分95分分，用户户投诉为为零。AA级：综合评评分800分，停停工为零零。6.5.1评价价升级的的效用a)供应应商自我我激励与与提高。b)在产产品开发发、供货货比例等等方面给给予倾斜斜。c)在年年度供应应商大会会上按评评价升级级结果对对供应商商进行表表彰奖励励。d)在新新产品开开发上给给予优先先权。

5、采购部6.6在在以下情情况编制制供应商商审核计计划，组组织公司司有资质质的人员员对供应应商进行行二方审审核。供应商供供货产品品出现重重大批量量性质量量问题或或重复33次以上上出现类类似质量量问题；供应商内内部发生生较大变变化，可可能对产产品质量量造成影影响时（如机构构重组、企业改改制、生生产工艺艺发生重重大变化化，生产产环境的的变化等等）；重复发生生的不能能按期交交付；其他有关关产品交交付、质质量、顾顾客投诉诉的重大大问题。供应商审审核计划划审核组6.7审审核完成成后，在在5日内内将审核核报告交交采购部部。供应商审审核报告告采购部6.8对对审核中中的不合合格要求求供应商商限期整整改，经经限期整整改仍不不合格的的供应商商，采购购部在主主管副总总经理批批准后取取消其合合格供应应商资格格。7.支持持性文件件无8.记录录序号名称保存期编号1供应商业业绩评价价表3年DFCPPCG0025AA2供应商审审核计划划3年DFCPPCG0026AA3供应商审审核报告告3年DFCPPCG0027AA4质量信息息反馈表表3