仓储物料配送管理办法

1、仓储物料配送管理办法总则第1条 目的为规范财务资产部库房物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，使公司物流一体化形成整体的物流服务.协助生产，降低物流成本，以及减少过程中一些不必要的浪费，库房实行物料配送上线管理。第2条 适用范围 此办办法适用用于公司司财务资资产部库库房对生生产部配配送物料料的管理理。第3条 相关关部门职职责生产制造造部负责责当月生生产计划划的传递递，3天天排产计划划的下达达及ERRP系统统任务发发放（材材料出库库单），ERPP系统任任务需求求的更改改、计划划调整的的控制及及通知；负责通通知库房房每天生生产现场场的上下下班时间间。生产制造造部负责责紧急缺缺料的填填提报（提提

2、前2.5天）制单，物料损损耗的控控制，不不良品状状态区分分（工废废或料废废），发发生转产产时协助助物料清清线处理理等工作作；负责责对库房房人员配配送到线线的物料料接收确确认。库房负责责按三天天计划提提前两天天备料、缺料统统计、物物料配送送上线、不良品品退换。库房负责责对主成成型、打打胶、部部件、转转运物料料进行配配送；对对后处理理配漆进进行配料料。库房负责责在生产产班组每每天下班班前将第第二天需需要的物物料配送送上线。综合管理理部采购购负责物物料交期期的控制制、不合合格物料料的控制制与处理理，缺料料的跟催催和紧急急放行的的办理等等工作。操作流程程第4条 配料场场地、摆摆放配送物料料的场地地选择

3、离离格生产产部门距距离最近近，物料料配料最最近的地地方（库库房办公公区对面面目前存存放pvvc角的的区域），满足足生产配配料存放放8套使使用的物物料。配发的物物料存放放于配料料区域，应按照照物料摆摆放要求求存放。第5条 整体体操作流流程送货单需需要增加加审核人人员，建建议由仓仓储主管管对送货货单进行行审核。物资配送送管理流流程关键键节点说说明任务概要要物资配送送管理关键节点点相关说明明（1）库房在接接到生产产车间生生产计划划和填写写的系统统“材料料出库单单”后，在本部部门的相相互配合合下，完完成提前前配料工工作（2）库房在执执行配送送时，按按分拣配配货要求求，做少少量储存存准备，提高作作业效率

4、率（3）库房按照照配送计计划，迅迅速从储储位或者者货物其其他区域域拣出相相关物料料，并按按照一定定的方式式进行分分类、集集中、交交接等待待配送（4）库房为提提高配送送效率，降低送送货成本本，在单单个班组组配送数数量不能能达到车车辆（手手动叉车车、电瓶瓶叉车、其他装装载工具具）有效效运载负负荷是，将不同同班组配配送的货货物进行行集中，搭配装装载以充充分利用用运能，运力。（5）库房的入入库配送送人员在在和配送送人员做做物资配配送交接接（6）配送人员员将货物物送达指指定班组组时需要要和班组组物料接接收人员员共同清清单物料料，并在在物料送送货清单单（材料料出库单单）中签签字确认认。（7）库房配送送人员

5、需需要将送送货清单单带回交交予库房房入库配配料人员员第5条 发料流程库房管理理员根据据3天排排查计划划，查询询ERPP系统，提前22天打印印“材料料出库单单，分类后后于早晨晨9：000库房房开始备备料。仓管员发发料遵守守以下原原则按单发放放；先进先出出；当天缺料料和尾数数先发；不合格物物料会再再做使用用的或紧紧急放行行的按照照“不合合格物料料控制程程序”办办理； 替代物物料的发发放要求求（1）替替代物料料：由于于处理呆呆滞物料料或消耗耗产后剩剩余物料料等原因因，由库库房管理理员根据据生产制制造部提提供的“替代物物料”清清单，查查询ERRP，发发放物料料。（2） 特殊情情况物料料发放：维修模模具

6、等在在生产定定额使用用外地物物料，必必须由采采购部负负责人在在“材料料出库单单”上签签字确认认后库房房管理员员方可发发料。（3）因因BOMM变更的的：必须须由BOOM技术术员在“发料单单”上签签名确认认后，库库房管理理员在EERP系系统中查查证“材材料出库库单”后后方可发发料。4. 库房管管理员发发料时，根据实实际发放放数量在在“发料料单”登登记；并并根据“发料单单”实际际发放物物料在EERP系系统过帐帐。5. 特特殊情况况ERPP系统无无法正常常登陆的的情况下下，财务务人员应应及时通通知生产产制造部部、财务务资产部部等其他他相关部部门。（1） 生产制制造部下下达3天天生产订订单时无无法正常常

7、登陆，生产制制造部应应以纸质质版的形形式经部部门领导导确认签签字后按按照规定定时间传传递财务务资产部部库房，库房管管理员再再确认得得到纸质质版签字字后的单单据后开开始配、送物料料。在EERP系系统可以以正常使使用后的的1个工工作日内内生产制制造部人人员需将将纸质单单据补录录进系统统。（2） 遇物料料到货后后经检验验已经合合格，但但因ERRP系统统故障无无法正常常办理入入库，物物资采购购人员应应办理材材料暂存存清单，经质检检签字确确认后。库房管管理员方方可进行行物料的的配、送发放放。第6条 配送送流程根据排产产计划大大、中件件物料提提前12小时时（每天天白班生生产人员员下班前前 ）由由库房配送送

8、员配送送上线，小件物物料按当当天任务务实际需需求一次次性配送送上线。配送物料料时，注注意做好好物料安安全防护护工作，按照物物料的属属性、外外形特征征轻拿轻轻放，不不得斜放放、倒放放、任意意堆高，并保护护标识完完整，搬搬运过程程中造成成物料损损坏的，需退仓仓换料。驾驶机动动叉车配配送的，应自觉觉遵守机机动叉车车操作规规程和安安全制度度，不准准无证驾驾驶，不不准违章章驾驶，不得直直接在地地面上推推动物料料或周转转箱及托托盘，以以免损坏坏物料、地面和和产生噪噪声配送物料料时选择择合适的的运输工工具、容容器以存存放和搬搬运物料料，并按按照线体体、任务务号、物物料类别别和配送送至车间间工位或或指定位位置

9、上。第7条退退换料流流程生产因故故需转产产的，已已配送上上线的物物料按如如下方式式处理：若3天天内不排排产的，物料退退库房处理理（经由由质检检检验合格格质量完完好，包包装完好好，可再再做使用用的）；若3天天内排产产的：物物料退回回备料区区，该部部分物料料不作帐帐务处理。因BOMM更改、包装数数量多等等其它原原因线上上物料有有多的，调查原原因退库库房处理理（经由由质检检检验合格格质量完完好，包包装完好好，可再再做使用用的）紧急物料料（如缺缺料或者者数量短短少的）或个别别物料不不良率偏偏高时，车间主主任或班组长长需及时时将信息息反馈给给库房配送送员补料料的同时时需要在在erpp系统中中做“材材料出

10、库库单”；属于质质量问题题的在通通知库房房配送料料人员的的同时通通知采购购人员到到现场确确认。定额配送送第8条 定额额配送配送物料料是按照照生产计计划标准准量进行行配送，若出现现丢失或或者是使使用不当当造成物物料浪费费经由生生产部门门领导批批准方可可领料。物料丢失失或者使使用不当当造成物物料浪费费金额较较小的（限定范范围内）生产班班组长填填写物料料超额领领用单经经车间主主任确认认签字后后由生产产制造部部经理批批准，库库房主管管签字后后方可领领料，在在领料的的同时并并进行系系统单据据的填写写。超额额领料的的单据库库房按周周反馈于于财务。物料丢失失或者使使用不当当造成物物料浪费费金额较较大的（限定

11、范范围外）生产班班组填写写物料超超额领用用单班组组长签字字后由生生产制造造部经理理审核，生产部部门直属属老总审审批，库库房主管管签字后后方可领领料，在在领料的的同时并并进行系系统单据据的填写写。超额额领料的的单据库库房按周周反馈于于财务。仓储人员员按照月月度提交交限额领领用报表表和单据据，生产产和财务务共同制制定出相相关的奖奖惩措施施，按月月实施考考核。限额领料料流程图图如下：备注：特特殊情况况遇部门门领导不不在时，部门领领料可授授权于本本部门人人员进行行签字（在签字字领料前前序汇报报领导该该超额领领料的原原因）。限额发料料（超额额领料）管理流流程相关关节点说说明任务概要要物资配送送管理关键节点点相关说明明（1）库房与生生产制造造部按照照生产计计划和生生产消耗耗定额标标准，按按照产品品的品种种、批次次和物料料的名称称规格型型号确定定发料限限额（2）生产车间间按照生生产需要要填写限限额领料料单向库库房提出出超额领领料申请请（3）库房管理理人员核核对生产产车间限限额领料料单上的的领料数数量，看看是否超超额后由由相关的的批准（4）当领料数数量超过过领料定定个时，生生产车间间提交计计划外领领料申请请；计划划外用料料申请经经过