2020年度项目支出绩效自评报告

1、 2020年度项目支出绩效自评报告中国海监钦州市支队 海监执法船艇运行保养维护经费项目一、项目概况（一）项目单位基本情况中国海监钦州市支队为副处级行政执法机构，是参照公务员法管理事业单位，内设办公室、执法监察科、装备管理科、执法一大队、执法二大队、维权执法大队6个科室（大队）；现有在编人员37人，聘用人员34人。海监支队主要根据国家海洋管理有关法律、法规，负责对市管辖海域内侵犯海洋权益、违法使用海域、损害海洋环境和破坏海上设施等违法违规行为进水依法查处。负责对管辖海域海底电缆管道、海砂开采、海洋工程、涉外海洋科学活动、海上应急突发事件实施执法监察，并依法、依规对违法行为进行查处。负责组织对管辖

2、海域进行海洋巡航、监察、监视，掌握海域使用、海洋环境动态和趋势，编制海洋执法监察信息和报告。拟定并组织实施辖区内海洋执法监察工作计划及制订海洋执法监察工作的规章制度，建设和管理辖区内中国海监队伍。组织协调钦州市管辖海域海洋执法监察工作，发布海洋执法监察公报和通报，组织对海上重大事件的应急监视、调查取证，并依法查处。建设和管理辖区内海洋执法监察技术支持系统，管理辖区内海洋执法监察信息。承办辖区内海洋执法监察员资格管理和培训工作，监督管理海监船舶和海监人员的着装、标识的使用。拟定并组织实施辖区内海监设备及物资的配备、维护计划，管理海监队伍仪器的配备和使用。承办市海洋局和上级中国海洋监察机构交办的其

3、他事项。（二）项目年度预算绩效目标该项目年度预算绩效目标是维护好海监执法船，保证船舶正常运行。项目的基本性质是海监执法船运行、维护、保养、维修、船员经费及其相关设施的运行经费。主要包括以下几个方面：1.海监执法船艇所属设备的维护保养费用；2.海监执法船艇损坏设备的维修费用；3. 船艇进坞费用、评审及检修费用；4.船舶年度检验及所有需更新项目费用；5.船员薪资及差旅费等人员费用；6.油料采购费用；7.船舶购买保险费用；8.为保障船舶正常运行所需的配套设施费用；二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实情况 至2020年12月底，本项目资金合计415.45万元，其中项目资金310.50万元

4、已到位，剩余资金104.95万元结转至2021年支付，2020年已完成支付310.50万元，项目资金执行率74.74%。（二）项目资金实际使用情况分析项目资金最主要的支出是船舶的维修保养52.09万元、油料采购30万元、人员薪资、社会保障、差旅等经费213.82万元、船舶保险、检验14.59万元等方面。(详见项目开支情况表)。 （三）项目资金管理情况按照中国海监钦州市支队财务管理制度，对项目资金进行管理。严格实行“收支两条线”管理，一切收支纳入经费预算范围，未纳入预算管理的费用不予开支。严格执行法人代表“一支笔”审批制度，坚持先批后支，先签字后报销。 单笔开支1万元以上的账务，须经过支队班子会

5、议讨论通过方可开支。（四）项目资金支出及拨付合规性分析合理合规性原则是行政事业单位进行项目资金管理应遵循的首要原则，支队严格按照财政的相关规定，对资金进行管理，控制经费的支出。海监执法船艇运行保养维护经费只能用于海监执法船艇相关支出，严禁用于其他项目支出。三、项目组织实施情况按照中国海监钦州市支队执法船艇管理规定对海监执法船艇实行制度化、规范化管理。支队成立船队，负责海监执法船艇的日常运行工作。支队成立了船舶维修保养鉴定小组，负责对海监执法船艇的维修保养项目进行检查鉴定。支队成立了油料管理领导小组，负责对船舶的用油进行监督检查，确保采购的油料规范使用。四、项目自评工作开展情况根据市财政局关于开

6、展市本级2020年度预算绩效自评工作的通知钦市财绩20211号文件要求，中国海监钦州市支队高度重视，精心组织，由分管领导、办公室、装备管理科和各大队共同按照要求，对海监执法船艇运行保养维护经费项目进行自我评价，落实评价工作责任制，指定装备管理科负责该项目的评价工作，按照文件选用适合该项目的评价方法和指标体系，按要求逐项整理材料，对照评价标准进行打分。五、项目绩效情况 （一）绩效目标完成情况2020年“中国海监1116”船监管钦州外湾B区海砂开采项目18次，历时48天，航行85小时，航程900海里；在海上锚泊值班历时36天。“中国海监1115”船参加市政府组织的打击非法采砂专项活动、海上巡查、锚

7、泊值班、海上拆迁等各项任务共计11航次，航行31小时，航程525海里；“中国海监1127”和“中国海监1128”船参加市海洋局组织的打击非法采砂专项活动108航次，航时329小时，航程约2866海里；开展海岛执法巡查、打击非法养殖以及协助上级部门考察用海项目、海水监测、防台、海上应急值守等工作任务79航次次，航程562海里。“中国海监1124”打击辖区内非法抽砂采矿行为、开展海岛巡查执法共出动36航次，市委市政府公务接待27航次，合计出航63航次，航行179.5小时，航程2405海里。支队所属船舶2020年共计上排检修6次，现在海监执法船艇能够正常运行，随时准备接受出航任务。（二）项目资金主要

8、用于以下几个方面支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）社会保障费10.5010.50其他工资福利支出170.00170.00差旅费40.7033.32船舶维修保养费129.6652.09船舶油料采购费5030船舶保险采购费11.2211.22船舶检验费3.373.37支出合计415.45310.50（三）绩效分析海监支队所属的海监执法船艇主要用于所辖海域的日常巡查、市政府组织的打击非法抽砂采矿等违法行为、海上值班、钦州外湾B区海砂开采项目监管、搜救等任务，维护了钦州海域的正常用海秩序，保护了海洋环境，具有一定的社会效益。（四）总体自我评价海监执法船艇能够按照任务需求，做好维护

9、保养，按时出航，完成市委、市政府、市海洋局及支队领导安排的打击非法用海、海上值班及海上搜救等任务。维护了法律权威、国家权益和人民群众的利益，具有一定的社会效益，完成了年初制定的绩效总目标，自我评价满意。六、存在问题和原因分析（一）维修成本逐年增加船舶的维修主要包括材料费用（配件、耗材等）和人工费用（人工费、维修人员差旅费等）。船舶使用时间越久，全船设备老化越严重，故障率越高，并且船舶常年浸泡在海水中，受海水腐蚀严重，有些配件需定期更换，所以维修成本会逐年增加。（二）聘用有资质船员难度大聘用有相应资格证书的船员难度大，主要原因是薪资水平低，无法聘请到高素质的持证船员和维修技术人员；其次是对于船员的专业技能培训较少。七、意见及建议 2020年度海监执法船艇运行经费没有全部开支，主要原因是财政资金拨付进度偏