2019年度专项业务费项目绩效自评报告

1、PAGE - 5 -PAGE 2019年度专项业务费项目绩效自评报告一、基本情况 （一）根据来凤县委（2018）01号专题会议纪要精神，按照围绕中心、服务大局、保障发展的工作思路。规范行车秩序、预防和减少交通事故的发生；规范停车秩序、保障道路畅通；提高办牌、办证率；优化辅警待遇，壮大基层执法力量、提高工作效率；提高证办证率；进一步完善交通基础设施，维护社会稳定，提高群众满意度，维护来凤经济发展大局。（二）项目资金来源为一般公共预算财政拨款，项目预算资金105万元。主要用于交警大队工作开展的正常运行，包括办公费、公务用车运行维护费、委托业务费、差旅费及其它商品和服务支出等开支。二、绩效自评工作开

2、展情况根据预算绩效管理要求，对2019年度绩效自评工作进行全面绩效自评，从综合自评情况来看专项业务费项目绩效自评得分98分，结果为“优”。预算管理得分设为20分，预算情况和执行情况相符，得分为20分，产出指标40分，实际得分 分（数量指标10分，实际得分10分；质量指标10分，实际得分10分；时效指标10分，实际得分10分；成本指标10分，实际得分10分）；社会效益指标20分，实际得分19分、可影响指标20分，实际得分19分。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因）。1.项目资金主要用于要用于交警大队各科室工作开展的正常运行，包括办公费、公务用车运行维护费、委托

3、业务费、差旅费及其他商品和服务支出等开支。2.项目资金中办公费占项目总经费的16.2%；公务用车运行维护费占项目总经费的14.2%；委托业务费占项目总经费的19.2%；差旅费占项目总经费的21.8%；其他交通费占项目总经费的2.9%、电费占项目总经费的1.9%、及其他商品和服务支出占项目总经费的23.8%。3.项目资金在使用上都需经各科室负责人签字，审核票据需经手人、负责人、分管领导及分管财务领导签字审批同意，方可报销。（二）绩效目标完成情况分析。1、本年度项目开展以来，截止12月，项目有序开展，运行情况良好。其中数量指标原定值为现场执法案件5000件、非现场执法案件6000件。实际2019年

4、完成场执法案件5178件、非现场执法案件6076件。质量指标设为完成各项工作任务率100%，实际完成值均为100%。时效指标办理业务及时率100%，完成值100%；成本指标预算下达105万，保障交通执法相关工作的正常运行。2、社会效益指标：做好“降事故、保安全、保畅通、保秩序”工作，进一步改善城区交通秩序，提高道路通行效率，营造安全畅通、和谐、文明的城区道路交通环境。为社会经济发展提供良好的道路交通安全环境。可持续影响指标：不断提高道路交通的安全可靠性、便捷舒适性、机动灵活性、通达快速性等运输服务水平，体现和谐道路交通。更好的发挥主观能动性、服务道路交通安全管理工作。四、绩效自评结果拟应用情况

5、（一）在专项业务费项目上，数量指标等各项指标均达标。下一步工作将注重项目规范管理，充分发挥财政资金使用效率。在项目管理执行上，加强执行管控措施和执行力度，明细质量控制规范。（二）项目实施与预算安排情况相符。（三）绩效项目纳入决算中公开。五、2019年度专项业务费项目绩效自评表附件1-12019年度专项业务费项目绩效目标自评表 填报日期：2020.4.28总分：100项目名称专项业务费项目负责人及电话金杰主管部门来凤县公安局交通警察大队实施单位交警大队项目类别1.部门预算项目 2.县级专项项目 项目属性1.持续性项目 2.新增性项目 项目类型1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 资金情

6、况（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：10510520100%20 其中：本年财政拨款105105-100%- 其他资金-绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值实际完 成 值得分未完成原因及拟 采取的改进措施产出指标(40分)数量指标执法案件10现场执法5000件、非现场执法6000件现场执法5178件、非现场执法6076年10质量指标完成各项工作任务要求10100%100%10时效指标项目截止年度102018年12月完成10成本指标预算下达经费10135.92万100%10效益指标（40分）社会效益指标交通环境改善2099%98%19交通环境