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文档简介

1、采 购材 料 出 入 库 流 程Coca-cola standardization office 【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、 数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订 单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出 与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的 供货，退回供货商。2、验收：对不需要专业验收人员验收

2、的材料，由仓库保管员根据采购订单以及 材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要 专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能 等进行验收，填制材料验收单。对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购 部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退 货。3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料 根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时

3、应按财务核算要求填写领料单，注意材料名 称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否 充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保 管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相 应内容后重新审批。4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部 门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写 数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。注意事项：(1)领用不同使用用途的材料，应分

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