项目质量管理

1、PAGE PAGE 103第三章 项目质量管理1总则2职责权限3质量控制基本运行程序4项目质质量目标标5项目质质量策划划和质量量保证计计划6质量控控制要点点7成品防防护控制制8内部质质量保证证体系9质量大大检查10不合合格品的的控制11质量量事故的的处理12纠正正、预防防措施13质量量资料管管理14项目目检测设设备管理理15项目目质检管管理16项目目测量管管理17项目目试验管管理18项目目质量管管理小组组活动管管理19项目目工程创创优管理理1总则为了强化化项目质质量管理理,减少少质量事事故,确确保公司司质量方方针、质质量目标标的实现现,特制制定本办办法。2职责权权限项目部必必须成立立质量领领导

2、小组组,组长长为项目目经理,副组长长为项目目总工程程师,成成员包括括涉及和和项目工工程质量量相关的的关键岗岗位人员员和负责责人。2.1项项目质量量管理领领导小组组2.1.1贯彻彻执行上上级质量量方针、目标和和质量管管理办法法；2.1.2制定定项目具具体的质质量保证证计划和和管理制制度、措措施；2.1.3制定定项目各各级责任任目标，层层分分解，责责任到人人；2.1.4全面面落实质质量责任任制，组组织对质质量事故故的调查查、分析析工作，查处质质量事故故，制定定整改措措施并对对实施效效果进行行跟踪验验证；2.1.5强化化全员质质量意识识，严格格实行质质量奖罚罚制度。2.2项项目经理理2.2.1项目经

3、经理是项项目质量量第一责责任人，需对其其所在项项目的工工程质量量负终身身责任；2.2.2审定项项目质量量保证计计划；2.2.3项目经经理可委委托项目目总工程程师分管管项目质质量工作作。2.3项项目总工工程师（见第二二章项目目机构与与职责）2.4项项目质检检部（见第二二章项目目机构与与职责）2.4项项目测量量组（见第二二章项目目机构与与职责）2.5项项目试验验室（见第二二章项目目机构与与职责）2.6分分包队伍伍2.6.1严格格按照施施工规范范、设计计图纸、施工方方案和技技术交底底等进行行施工；2.6.2对已已完工的的每道工工序实施施自检、互检和和交接检检，确保保每道工工序检验验合格后后再转序序；

4、2.6.3及时时将质检检资料汇汇总、整整理交项项目质检检部（质质检工程程师）归归档；2.6.4积极极开展班班组技术术攻关和和质量管管理小组组活动，有效控控制工程程质量；确定项目质量目标质量控制质量保证体系成立领导小组设立主管部门配置专业人员保证资金投入建立质量信息系统建立质量管理制度验证项目质量保证计划实施项目质量保证计划编制项目质量保证计划质量管理责任制施工准备阶段质量控制图纸会审工程控制点复测选择评价分包方和供应商全员质量培训质量事故处理质量检查施工阶段质量控制技术交底工程测量材料质量控制机械设备质量控制计量器具质量控制工序控制特殊过程控制工程变更控制半成品防护质量事故处理竣工验收阶段质量

5、控制工程预验收质量缺陷处理成品防持续改进兑现合同承诺2.6.5按要要求将各各级质量量大检查查发现的的问题予予以整改改。3质量控控制基本本运行程程序4项目质质量目标标4.1确确定项目目质量目目标的主主要依据据4.1.1招投投标文件件；4.1.2总承承包合同同协议和和业主要要求；4.1.3公司司的郑重重承诺；4.1.4公司司质量目目标；4.1.5项目目策划。4.2项项目质量量目标的的分解4.2.1公司司质量目目标在建项目目分项、分部工工程合格格率1000%；交工验收收项目合合格率1100；竣工验收收项目优优良率880以以上；重大工程程质量责责任事故故0案次次/年；顾客满意意度800分以上上；4.2

6、.2项目目质量目目标的分分解项目质量量目标是是公司质质量目标标的进一一步分解解与细化化，量化化指标应应分项、分部、分单位位逐级落落实，并并形成文文件。4.3项项目质量量目标的的落实4.3.1进行行全面质质量管理理即通过过全面的的、全过过程的、全员参参与的以以及科学学的态度度，全面面采用科科学的方方法进行行科学的的管理；4.3.2具体体的质量量管理工工作是计计划、实实施、检检查、处处理四个个科学环环节在质质量管理理中的应应用和具具体化。对特定定的施工工工序在在项目质质量策划划的基础础上制定定详细、具体的的施工质质量目标标。5项目质质量策划划和质量量保证计计划5.1项项目质量量策划5.1.1编制制

7、依据5.1.1.11合同文文件；5.1.1.22设计文文件；5.1.1.33适用的的技术标标准；5.1.1.44施工规规范。5.1.2主要内内容5.1.2.11项目概概况及主主要工程程数量；5.1.2.22项目组组织机构构组成及及其工作作职能；5.1.2.33工程质质量、进进度、职职业健康康、安全全、环保保、成本本等目标标及管理理要求； 5.1.2.44项目平平面布置置图及施施工进度度网络图图、横道道图；5.1.2.55项目资资源配置置和使用用计划（含人员员、机械械设备、材料和和资金等等）；5.1.2.66质量保保证体系系的建立立及主要要控制措措施（含含不合格格品控制制、纠正正预防措措施和季季

8、节性施施工措施施）；5.1.2.77项目“四新”的应用用及数据据分析技技术应用用计划；5.1.2.88文明施施工、职职业健康康安全及及环境保保护措施施。5.1.3要求求5.1.3.11项目部部组建后后，由项项目经理理主持项项目质量量策划；5.1.3.22项目总总工牵头头组织进进行项目目质量策策划，由由项目总总工程师师复核后后上报公公司相关关职能部部门复审审，由公公司总工工程师审审核后批批准实施施；5.1.3.33项目质质量策划划要及时时报监理理工程师师审批后后下达开开工令。5.2项项目质量量保证计计划5.2.1编制依依据5.2.1.1招投投标文件件；5.2.1.2总承承包合同同；5.2.1.3

9、公司“项目管管理总体体策划报报告”；5.2.1.4项目质质量策划划；5.2.1.5项目适适用的主主要质量量标准规规范。5.2.2主要内内容5.2.2.1编制制依据；5.2.2.2项目目概况；5.2.2.3项目目质量目目标；5.2.2.4项目目质量组组织机构构和职责责；5.2.2.5质量量控制及及管理组组织协调调的系统统描述；5.2.2.6必要要的质量量控制手手段：施施工过程程、质检检、测量量、检试试验程序序等；5.2.2.7确定定关键工工序和特特殊过程程及其作作业指导导书；5.2.2.8描述述与施工工阶段相相适应的的检验、试验、测量和和验证要要求；5.2.2.9适用用的质量量规范标标准清单单；

10、5.2.2.100必须的的质量记记录清单单；5.2.2.111更改和和完善质质量保证证计划的的程序；5.2.3编制制要求5.2.3.11质量保保证计划划应体现现从工序序、分项项工程、分部工工程到单单位工程程的过程程控制，且应体体现从资资源投入入到完成成工程质质量最终终验收和和评定的的全过程程质量控控制；5.2.3.22质量保保证计划划应成为为对外质质量保证证和对内内质量控控制的依依据。5.2.4实施施要求5.2.4.11项目技技术质量量部（质质保部）人员应应按照分分工控制制质量保保证计划划的实施施，并应应按规定定保存控控制记录录；5.2.4.22当发生生质量缺缺陷或事事故时，必须分分析原因因、

11、分清清责任、进行整整改。5.2.5验证证要求5.2.5.1项目总总工应定定期(每每半年至至少一次次)组织织质检人人员或内内审员检检查验证证质量保保证计划划的实施施效果，当项目目质量控控制中存存在问题题或隐患患时，应应提出解解决措施施；5.2.5.2对重复复出的不不合格和和质量问问题，责责任人应应按规定定承担责责任，并并应依据据验证评评价的结结果进行行处罚。6质量控控制要点点6.1施施工准备备阶段的的质量控控制6.1.1项目目首批人人员进场场后，应应尽快索取取设计图图纸和技技术资料料，指定专专人管理理并公布布有效文文件清单单；6.1.2应依依据设计计文件和和设计技技术交底底的工程程控制点点进行复

12、复测。当当发现问问题时，应与设设计方协商处处理，并应形形成记录录；6.1.3项目目总工应主主持对图图纸审核核，并形成成会审记记录；6.1.4项目目经理应应按“项目管管理实施施规划”和“项目质量量保证计划划”中工程程劳务分包包和物资资采购的的规定，选择并并评价分分包方和供应应商，并保保存评价价记录；6.1.5项目目部应对对全体施施工人员员进行质质量知识识培训，并应保保存培训训记录。6.2施施工阶段段的质量量控制6.2.1施工工技术交交底6.2.1.11定义施工技术术交底（含安全全技术和和环保技技术交底底）是项项目技术术管理必必须执行行的一项项制度。实行逐逐级技术术交底责责任制，严格技技术交底底制

13、度，使现场场施工领领导、技技术人员员、操作作人员对对承建工工程的设设计意图图、施工工安排、施工技技术方案案、操作作规程、保证措措施等做做到心中中有数，确保工工程质量量和安全全生产。6.2.1.2要求求施工技术术交底必必须满足足合同文文件之技技术规范范和工艺艺标准、质量检检验评定定标准等等要求。对特殊殊工序、隐蔽工工程和工工程质量量事故多多发、易易发工程程部位/工序以以及影响响制约工工程进度度的关键键工序环环节，更更应重点点进行技技术交底底并明确确所采取取的预防防措施。6.2.1.33主要内内容6.2.1.33.1施施工质量量目标，施工图图纸、结结构类型型、各部部尺寸，合同文文件中规规定使用用的

14、有关关施工技技术规范范和监理理办法。6.2.1.33.2工工程数量量、主要要使用的的材料和和机械，工期安安排，完完成每项项任务的的时间及及各工序序的施工工负责人人等。6.2.1.33.3施施工流程程、施工工工艺、操作规规程、质质量保证证措施。6.2.1.33.4施施工过程程中季节节性施工工措施及及环境保保护措施施。6.2.1.33.5施施工中的的重大危危险危害害因素及及职业健健康安全全技术保保证措施施。6.2.1.33.6工工程质量量检查、安全技技术检查查、环保保检查的的项目、内容及及施工原原始记录录，工序序间“三检” （自自检、互互检、交交接检）的规定定程序及及内容。6.2.1.33.7有有

15、关应急急措施。6.2.1.44程序6.2.1.44.1第第一级交交底由项目总总工主持持，项目目领导、有关部部门和现现场技术术人员、试验、测量、质检工工程师、安全环环保工程程师、作作业队长长等人员员参加。6.2.1.44.2第第二级交交底由现场作作业队长长、现场场技术人人员在每每一工程程开工前前，向现现场具体体操作人人员进行行施工技技术交底底。项目目安全环环保工程程师、质质检工程程师监督督。6.2.1.5同一一工序，若更换换或增加加施工队队伍（人人员）时时，应重重新组织织交底。6.2.1.6在施工工过程中中，项目总工工对为业主主或监理理工程师师提出的的有关施施工方案案、技术术措施及及设计变变更的

16、要要求，应在执执行前向向执行人人员进行行书面技技术交底底。6.2.2工程程测量6.2.2.11测量组组在项目目开工前前应编制制“测量控控制方案案”，经项目目总工批准准后实施施，测量记记录应按按要求归归档保存存；6.2.2.22在施工工过程中中应对测测量点线线妥善保保护，严禁擅擅自移动动。6.2.3材料料质量控控制6.2.3.11项目部部应在确定的的合格材材料供应应商名录中中按计划划招标采采购材料料、半成成品和构构配件；6.2.3.22材料的的搬运和和贮存应应按搬运运储存规规定进行行，并应建建立台账账；6.2.3.33项目部部应对材材料、半半成品、构配件件进行标标识；6.2.3.44未经检检验和

17、已已经检验验为不合合格的材材料、半半成品、构配件件和工程程设备等等，不得投投入使用用；6.2.3.55对业主主提供的的材料、半成品品、构配配件、工工程设备备和检验验设备等等，必须按按规定进进行检验验、验收收和妥善善保管，发现不不适用、不合格格或丢失失等情况况，应书书面报告告业主。6.2.4机械械设备质质量控制制6.2.4.11项目部部应按设设备进场场计划进进行施工工设备的的调配和必必要的进进场验收收；6.2.4.22现场的的施工机机械须能能满足施施工需要要；6.2.4.33应对机机械设备备操作人人员的资资格进行行确认，无证或或资格不不符合者者，严禁上上岗。6.2.5计量量器具质质量控制制项目部

18、应应按规定定控制计计量器具具的采购购、检定定、使用用、保管管、维修修和检验验。6.2.6工序序控制6.2.6.11项目质质量控制制实行样样板制/试验段段。施工工过程均均应按要要求进行行工序“三检”（自检检、互检检和交接接检）。隐蔽工工程、指指定部位位和分项项工程未未经检验验或已经经检验定定为不合合格的，严禁转转入下道道工序。对查出出的质量量缺陷应应按不合合格控制制程序及及时处置置；6.2.6.22过程质质量控制制应由每每道工序序和岗位位的责任任人负责责；6.2.6.33分项工工程完工工后，必必须经监监理工程程师检验验认可；6.2.6.44施工作作业人员员应按规规定经考考核后持持证上岗岗；6.2

19、.6.55施工管管理人员员及作业业人员应应按操作规规程、作作业指导导书和技技术交底底文件进进行施工工；6.2.6.6施工管管理人员员应记录录工序施施工情况况。6.2.7特殊殊过程控控制6.2.7.11界定6.2.7.1.1关键键工序:是对工工程质量量和工期期有重大大影响、起关键键作用的的工序。常见的的关键工工序有软软基处理理、基础础工程、路基压压实、路路面工程程、砼拌拌和与浇浇注、防防水工程程等。6.2.7.1.2特殊殊过程:是指产产品质量量、特性性不能在在成品上上得到完完全检验验的过程程。它的的特性为为，在后后续过程程或使用用时才能能反映出出来；过过程的功功能性能能指标无无法检测测或只能能破

20、坏性性检测；在以后后的检验验或试验验中不能能经济地地进行检检测过程程的结果果。如：结构焊焊接、预预应力张张拉、水水下灌注注桩、大大体积砼砼、钢结结构工程程、主拱拱圈施工工、索股股架设、水中低低桩承台台、沉井井等。6.2.7.22施工准准备6.2.7.22.1熟熟悉设计计意图、标准、规范等等，根据据关键过过程和特特殊过程程的特点点，在施施工前编编制施工工方案或或作业指指导书。施工方方案中应应涉及：（1）施施工流程程图；（2）施施工组织织和施工工程序（含资源源配置）；（3）设设计计算算（必须须附有详详细的计计算过程程，并符符合设计计规范及及适用的的行业标标准。）；（4）施施工环境境要求（对于一一些

21、需在在特殊条条件下才才能进行行施工的的特殊过过程，需需作出具具体规定定。）；（5）工工期要求求和保证证措施；（6）质质量目标标与质量量保证措措施；（7）环环境因素素识别、重大环环境因素素和环保保技术措措施；（8）危危险源识识别、不不可接受受的风险险和安全全技术措措施；（9）应应做的过过程监测测、测量量和检试试验；（10）所需要要的记录录/表格格。6.2.7.22.2关关键工序序和特殊殊过程的的施工方方案/作作业指导导书由项项目总工工确认批批准后实实施。6.2.7.22.3资资源配置置（1）关关键过程程和特殊殊过程施施工前，必须对对现场的的操作人人员及管管理人员员进行合合理安排排，并根根据操作作

22、规程对对人员资资格做出出规定,并进行行检查。（2）对对原材料料必须做做出明确确的规定定，并按按标准抽抽查检验验、标识识。（3）配配备相适适应的设设备，设设备必须须满足使使用要求求并能保保证过程程能力。6.2.7.3过过程控制制6.2.7.3.1工作作环境的的控制对不符合合关键过过程和特特殊过程程施工方方案/作作业指导导书规定定的作业业环境，坚决不不能施工工。6.2.7.3.2对过过程参数数或产品品特性的的控制（1）必必须进行行现场施施工技术术交底；（2）严严格工序序交接手手续；（3）按按施工方方案/作作业指导导书的要要求进行行监测、测量和和试验，做好记记录并评评审，发发现问题题及时处处理。6.

23、2.7.4对在在“项目质质量保证证计划”中界定定的特殊殊过程，应设置置“工序质质量控制制点”进行控控制；6.2.7.5对特特殊过程程的控制制，除应应执行一一般过制制的规定定外，还应由由专业技技术人员员编制专专门的作作业指导导书，经项目目总工审批批后执行行。6.2.8工程程变更应严格执执行工程程变更程程序，经有关关批准后后方可实实施。6.2.9成品品防护（见第三三章项目目质量管管理7成成品防护护控制）6.2.10 质量事事故处理理（见第第三章项项目质量量管理111质量量事故的的处理）6.3（交）竣竣工验收收阶段的的质量控控制6.3.1单位位工程完完工后，项目总工工应组织织有关专专业技术术人员按按

24、质量验验评标准准规定，根据合合同要求求进行全全面验证证；6.3.2对查出出的施工工质量缺缺陷，应按不不合格控控制程序序进行处处理；6.3.3项目部部应组织织有关专专业技术术人员按按合同要要求编制制工程竣竣工文件件的，并应做做好工程程移交准准备；6.3.4在预验收收合格后后，应对工程程产品采采取防护护措施；6.3.5工程交交工后，项目部部应编制制符合文文明施工工和环境境保护要要求的撤撤场计划划。7成品防防护控制制7.1定定义成品防护护是施工工生产过过程的重重要环节节，是对对施工工工程成品品的符合合性提供供有效的的保护，以防止止成品损损坏。7.2成成品防护护的期限限从施工开开始直至至工程交交付责任

25、任期满为为止的项项目施工工全过程程处于成成品保护护阶段。7.3成成品防护护的主要要范围7.3.1工程程设备：工程系系统中的的照明设设施等；7.3.2施工工过程中中的工序序成品：承台、墩身、盖梁及及各种预预制件等等；7.3.3竣工工后交工工前的成成品：整整个工程程；7.3.4工程程完工至至交付业业主前的的成品保保护。7.4成成品防护护的程序序制定成品品防护方方案 进行行技术交交底 实施施成品防防护 监督督检查 对防防护不当当造成的的质量问问题进补补救处置置和验收收7.5成成品防护护方案的的编制项目技术术部根据据施工实实际情况况,编制制“成品防防护专项项方案” ，项目策策划中中的相关关内容应应在专

26、项项方案中中做出具具体规定定，经项项目总工工审批。其主要要内容包包括：（1）成成品保护护的依据据及范围围；（2）保保护措施施及所用用材料；（3）责责任制和和区域划划分；（4）保保护人员员配置；（5）编编制人及及批准人人。7.6成成品防护护方案的的实施7.6.1项目目生产部部门负责责成品防防护方案案的组织织执行和和监督检检查；7.6.2分项项工程的的技术交交底应包包括成品品防护的的内容，必要时时由技术术部下达达成品防防护作业业指导书书；7.6.3工序序完成后后，成品品保护要要列入交交接检内内容，在在班组长长主持下下认真检检查，并并将存在在的问题题及时反反馈给有有关责任任人。7.7质质量问题题处理

27、（见第三三章项目目质量管管理100不合格格品的控控制）7.8工工程缺陷陷责任期期内防护护方案/措施7.8.1编制制“工程缺缺陷责任任期内防防护方案案/措施施”，提交交业主或或监理确确认，并并报备公公司技术术质量部部。7.8.2防护护方案/措施的的内容包包括：（1）根根据交工工验收的的情况，对发现现的工程程质量缺缺陷指定定专人处处理，并并对其质质量进行行评定；（2）对对易出现现变形和和沉降工工程部位位定人定定岗进行行观测和和防护；（3）对对索股锚锚固系统统中各部部位的锈锈蚀情况况及螺母母锁紧情情况、桁桁架紧固固螺栓的的紧固情情况等应应进行定定期的检检查和维维护；（4）缺缺陷责任任期内工工程质量量

28、保证措措施。8内部质质量保证证体系（见第三三章项目目质量管管理155项目质质检管理理、166项目测测量管理理、177项目试试验管理理）9质量大大检查9.1由由项目总总工牵头头，项目目部每月月至少组组织一次次全面的的质量大大检查。由项目目技术质质量部(质检部部)编写写“项目月月度质量量大检查查情况通通报”和“工作指指令（整整改和处处罚通知知单）”经项目目总工审审核、项项目经理理签批后后，发放放部门和和作业队队。9.2项项目技术术质量部部(质检检部)应应跟踪整整改情况况，验证证整改效效果，并并保存其其记录。质量检查查程序框框图工程质量量检查（抽查）记录施工部位位施工作业业队检查组长长检查人员员检查

29、内容容及结果果：填写人： 日期： 年 月月 日备 注注10不合合格品的的控制10.11职责10.11.1项项目部质质量领导导小组负负责对施施工过程程中发生生的材料料、半成成品、成成品和一一般不合合格品进进行评审审和处置置活动；10.11.2项目部部质量领领导小组组对本项项目发生生的重大大不合格格品应上上报公司司总工程程师和有有关部门门，组织织评审和和处置，并按处处置方案案实施；10.11.3项项目部质质量领导导小组负负责组织织项目环环境、安安全事故故的调查查与处理理；10.11.4项项目部质质量领导导小组负负责环境境、安全全不符合合、事件件的评审审，纠正正与预防防措施的的制定、实施、效果验验证

30、。10.22不合格格品的分分类10.22.1不不合格品品在施工过过程中出出现超过过公路路桥涵施施工技术术规范规定偏偏差的原原材料、半成品品、成品品的或不不按规定定的施工工工序进进行施工工而造成成的半成成品及成成品，其其经济损损失在11万元以以下的，通过要要求供应应商换货货或退货货、选择择供应商商重新进进货的办办法以及及要求重重新加工工等方法法能处理理的不合合格品项项；10.22.2一一般不合合格品在施工过过程中出出现超过过公路路桥涵施施工技术术规范规定偏偏差的或或不按规规定的施施工工序序进行施施工而造造成的，经济损损失在11万元以以上5万万元以下下的，处处置工程程量不大大，可通通过修补补、加固

31、固等措施施处理后后能达到到合格的的不合格格品项；10.22.3重重大不合合格品施工中出出现严重重超出公路桥桥涵施工工技术规规范规规定偏差差或未按按规定的的施工工工序进行行施工的的，处置置工程量量大、复复杂或无无法处置置只能报报废处理理的，且且造成经经济损失失达5万万元以上上的不合合格品项项。10.33不合格格品的控控制流程程图10.44不合格格品的控控制程序序10.44.1不不合格品品的标识识： 施工过过程中和和材料验验证时中中发现不不合格品品后，项项目技术术质量部部和项目目物资部部应对其其做“不合格格状态标标识”，并在在相应的的验证记记录（不不合格品品报告/施工日日志/原原始资料料）中予予以

32、记录录。可行行时进行行隔离存存放，避避免误用用。10.44.2不不合格品品的评审审10.44.2.1不合合格品对进场的的原材料料质量有有怀疑时时，在项项目质检检工程师师及监理理在场的的情况下下，重新新验证。进场的的半成品品（如钢钢筋焊接接网片等等）及成成品（橡橡胶支座座等），在试验验对其质质量及性性能指标标有怀疑疑时，应应在业主主、监理理、供应应商在场场的情况况下对持持有异议议的材料料应进行行封存，委托具具有相应应检测资资质并得得到各方方认可的的检测结结构进行行检测。10.44.2.2一般般不合格格品一般不合合格品的的评审应应由项目目部质量量领导小小组根据据现场的的不合格格情况，组织评评审小组

33、组（临时时机构，项目总总工程师师任组长长，项目目经理任任副组长长，由质质检工程程师、测测量组组组长、试试验室主主任、物物资部长长和现场场技术员员任成员员组成）进行评评审。10.44.2.3重大大不合格格品项目部质质量领导导小组对对重大不不合格情情况进行行粗评之之后上报报公司总总工程师师和公司司技术质质量部，必要时时报请业业主和驻驻地监理理。重大大不合格格品的评评审由公公司总工工师和公公司相关关职能部部门及项项目质量量领导小小组组成成评审小小组，依依据国家家和行业业相关标标准以及及业主的的要求，对不合合格品的的严重程程度、处处置方法法和处置置后的结结构受力力、性能能、安全全可靠性性以及对对外观质

34、质量的影影响进行行评定，确定最最合理的的处置方方案。10.44.2.4当不不合格品品构成了了等级质质量事故故时，按按等级质质量事故故的要求求执行。10.44.3不不合格品品的处置置10.44.3.1采取取返工处处理措施施，消除除不合格格；10.44.3.2降级级或让步步使用、或改作作他用；10.44.3.3让步步使用、放行或或接收不不合格品品。该处处置应由由项目部部质量领领导小组组提出申申请，经经公司总总工程师师批准，在不影影响结构构使用寿寿命（合合同中有有要求时时还需向向业主提提出申请请），在在取得业业主同意意后方可可实施；10.44.3.4拒收收或报废废处理；10.44.4不不合格品品的记

35、录录项目部应应根据实实际情况况对不合合格品的的处置活活动填写写不合合格品报报告。不合格格品报告告内容包包括不合合格品情情况的描描述、相相关标准准及不合合格品简简图、不不合格品品处置小小组评审审处置意意见、不不合格品品处置实实施情况况、质检检部门对对不合格格品处置置实施的的复检意意见（必必要时应应附上驻驻地监理理或权威威单位验验证的报报告）。以上内内容作为为质量记记录保存存，作为为以后竣竣工资料料的一部部分存档档。不合格品品报告工程名称称： 编编号： 项目经理理部主要负责责人不合格名名称不合格项项类别不合格品品情况简简述： 填填写人/部门： 年 月月 日执行标准准（不合合格品简简图）： 填写写人

36、/部部门： 年 月月 日不合格品品处置小小组评审审处置意意见： 填填写人： 年年 月 日 审审批人： 年年 月 日实施情况况： 填填写人/部门： 年 月月 日质检部门门复检意意见： 复核人人： 年年 月 日10.44.5不不合格品品的处置置规定10.44.5.1项目经经理部应应严格控控制不合合格物资资进入项项目施工工现场，严禁不不合格工工序未经处置置而转入入下道工工序；10.44.5.2对返修修或返工工后的产产品，应按规规定重新新进行检检验和试试验，并应保保存记录录；10.44.5.3进行不不合格让让步接收收时，项目经经理部应应向业主主/监理理工程师师提出书书面让步步申请，记录不不合格程程度和

37、返返修的情情况，双双方签字字确认让让步接收收协议和和接收标标准；10.44.5.4对影响响工程主体体结构安安全和使使用功能能的不合合格，应邀请请业主代表表/监理工工程师、设计代代表,共共同确定定处理方方案，报报业主批准准。11质量量事故的的处理11.11质量事事故的定定义质量事故故指由于于勘测、设计、施工、监理、试验检检测等责责任过失失而使工工程遭受受损坏或或不可弥弥补的本本质缺陷陷，因构构造物倒倒塌造成成人身伤伤亡或财财务损失失以需加加固、补补强、返返工处理理的事故故。11.22质量事事故的分分类11.22.1质质量问题题：质量量较差造造成直接接经济损损失（包包括修复复费）在在十万元元以下；

38、一般质质量问题题：返工工直接经经济损失失在五万万元以下下的（含含五万元元）。11.22.2一一般质量量事故：质量低低劣或达达不到合合格标准准，需加加固补强强，直接接经济损损失在110万元元至3000万元元之间的的事故。一般质质量事故故分三个个等级：（1）一一级一般般质量事事故：直直接经济济损失在在1500万元3000万元之之间；（2）二二级一般般质量事事故：直直接经济济损失在在50万万元1150万万元之间间；（3）三三级一般般质量事事故：直直接经济济损失在在10万万元550万元元之间。11.22.3重重大质量量事故：由于责责任过失失造成工工程倒塌塌、报废废和造成成人身伤伤亡或重重大经济济损失的

39、的事故。重大质质量事故故分为三三个等级级：（1）具具备下列列条件之之一者为为一级重重大质量量事故：a.死亡亡30人人以上；b.直接接经济损损失10000万万元以上上；c.特大大型桥梁梁主体结结构倒塌塌。（2）具具备下列列条件之之一者为为二级重重大质量量事故：a.死亡亡10人人以上，29人人以下；b.直接接经济损损失5000万元元以上，不满110000万元；c.大型型桥梁主主体结构构倒塌。（3）具具备下列列条件之之一者为为三级重重大质量量事故：a.死亡亡1人以以上，99人以下下；b.直接接经济损损失3000万元元以上，不满5500万万元；c.中小小型桥梁梁主体结结构倒塌塌。11.33质量事事故报

40、告告与处置置程序11.33.1发发生质量量问题，由项目目部按照照“不合格格品的控控制”相关要要求执行行； 11.33.2发发生二级级、三级级一般工工程质量量事故，项目部部须在224小时时内报告告公司总总工程师师，由公公司总工工程师组组织调查查。项目目部须提提出处理理方案报报公司总总工程师师批准，项目部部不得在在未批准准前自行行处理；11.33.3发发生一级级一般工工程质量量事故，项目部部必须立立即电话话/传真真报告公公司总工工程师，由公司司总工程程师组织织调查，由公司司制定处处理方案案，公司司总经理理批准；11.33.4发发生重大大工程质质量事故故，项目目部必须须立即电电话/传传真报告告公司总

41、总工程师师和总经经理，公公司须在在24小小时内以以书面形形式报告告上级公公司，并并应在五五日内将将“公路工工程质量量事故报报告书”直接报报告上级级公司，其中结结构倒塌塌事故应应在3小小时内电电话/电电传报告告上级公公司，此此类质量量事故由由上级公公司组织织力量进进行调查查。11.44质量事事故报告告和处理理规定11.44.1发发生工程程质量事事故的施施工单位位必须及及时按规规定填写写“公路工工程质量量事故报报告书”和文字字报告，文字报报告内容容包括：事故情情况、责责任者、处理意意见和防防范措施施等。11.44.2工工程质量量事故发发生后，要逐级级如实上上报，不不得隐瞒瞒和缩小小。凡有有下列情情

42、况之一一者按隐隐瞒事故故处理，并追究究各级领领导和当当事人的的责任：（1）工工程质量量事故发发生后，不按要要求上报报，或已已报告但但未经上上级批准准擅自处处理者；（2）发发生工程程质量事事故后，自行修修改设计计方案或或用其它它手段掩掩盖实情情不如实实上报者者；（3）有有意缩小小事故所所造成的的损失，降低事事故等级级者。11.44.3工工程质量量事故处处理实行行“四不放放过”原则：事故原原因不查查清不放放过；事事故责任任者和群群众没有有受到教教育不放放过；没没有防范范措施不不放过；责任人人未受到到处理部部放过。11.44.4工工程质量量事故发发生后，事故发发生单位位隐瞒不不报、谎谎报、故故意拖延

43、延报告期期限的；故意破破坏现场场，阻碍碍调查工工作正常常进行的的；拒绝绝提供与与事故有有关情况况、资料料，提供供伪证的的；由上上级主管管部门按按有关规规定给予予行政处处罚。构构成犯罪罪的，由由司法机机关依法法追究刑刑事责任任。11.44.5工工程出现现质量事事故，项项目部负负直接责责任，公公司负直直接领导导责任，上级公公司负间间接领导导责任。11.55重大质质量事故故的现场场保护措措施重大质量量事故发发生后，项目部部应协同同建设和和监理单单位，采采取有力力措施抢抢救人员员和财产产，防止止事故的的进一步步扩大，并注意意严格保保护事故故现场。在抢救救人员、疏导交交通时，如确需需移动现现场物件件时，

44、则则应做出出标志，绘制现现场简图图并做出出书面记记录，妥妥善保存存现场重重要痕迹迹、物证证，同时时应采取取拍照或或录像等等直录方方式反映映现场原原状。11.66工程质质量奖罚罚制度11.66.1实行行对等重重奖重罚罚，奖金金与效益益工资紧紧密挂钩钩的质量量奖罚原原则。11.66.2质量量指标作作为公司司与项目目经理签签定经营营承包合合同书的的基本内内容之一一，工程程质量实实行质量量一票否否决制。公司从从每个项项目中提提取总造造价0.5%的的作为工工程质量量保证基基金，用用于工程程质量奖奖罚。11.66.3以工工程交竣竣工验收收结果为为主要依依据（竣竣工验收收资料报报公司），单位位工程验验收达到

45、到合同规规定的质质量要求求及项目目质量目目标的，将提取取的质量量基金的的90%返还，剩余110%用用于公司司统一进进行奖励励。若达达不到预预定目标标，不再再返还质质量保证证金。所所有返还还的质量量保证金金，全部部充入项项目工程程成本，不得用用作奖励励。11.66.4对未未达到质质量要求求和项目目质量目目标的，质量基基金不再再返还，并依据据承包合合同进行行处罚，所有处处罚款项项一律收收缴公司司财务部部纳入质质量基金金。12纠正正、预防防措施12.11纠正措措施12.11.1项目目施工过过程中采采购的材材料、半半成品、成品。项目质量量领导小小组针对对具体的的不合格格情况进进行具体体分析，找出造造成

46、不合合格项的的主要因因素。根根据不合合格项的类别别，由公公司技术术质量部部和项目目质量领领导小组组发出对应应的纠纠正和预预防措施施处理单单，或或事故隐隐患整改改通知单单，并确确定责任任部门。责任部部门应根据不不合格因因素，制制定相适适应的纠纠正措施施，经发出出部门确确认后实实施。发出部部门对该该措施的的执行情情况进行行跟踪、评审、验证并并记录，发出部部门由本本程序职职责确定定。12.11.2施施工工序序。项目部及及技术人人员对在在施工过过程中制制定的纠纠正和预预防措施施进行过过程跟踪踪记录，必要时时应对其其过程进进行数据据控制。对无能能力检测测的试验验项目经经项目质质量领导导小组以以及公司司技

47、术质质量部同同意，外外委有相相应检测测能力以以及资质质的权威威单位进进行检测测，以确确保实施施效果的的有效性性，并形形成纠纠正措施施报告。同时时在质量量大检查查中验证证实施情情况和效效果，作作为持续续改进的的基础措措施。12.11.3顾顾客投诉诉的产品品不合格格情况。对顾客提提出的不不合格品品采取的的纠正和和预防措措施：项目施工工过程中中，针对对业主或或监理提提出的不不合格项项，须按按业主或或监理的的要求对对不合格格项进行行处理，同时向向业主或或监理提提交纠正正措施实实施报告告，并对对实施的的效果提提交业主主或监理理检验确确认。在对顾客客回访中中，针对对业主提提出的不不合格问问题，公公司应指指

48、定专人人进行处处置，公公司技术术质量部部应制定定纠正报报告，并并对实施施效果监监督验证证。纠正措施施报告工程名称称： 编号：不合格名名称初定不合合格类别别不合格事事实和造造成不合合格的主主要原因因描述：填写人/部门：年月日制定的纠纠正措施施及完成成时间：填写人：年月日审批人：年月日纠正措施施完成情情况及效效果：实施部门门/人员员：年月日纠正措施施验证：验证人：年月日12.22预防措措施12.22.1项目目部应至至少每月月召开一次次质量分分析会，对影响响工程质质量的潜在原原因，采取预预防措施施。12.22.2对可可能出现现的不合合格，应制定定防止发发生的措措施并组组织实施施。12.22.3对质质

49、量通病病采取预预防措施。12.22.4对潜潜在的严严重不合合格，应实施施预防措措施。12.22.5项目目部应评评价预防防措施的的有效性性。预防措施施过程流流程图预防措施施报告工程名称称：编号号：工程或单单位名称称潜在不合合格名称称潜在不合合格事实实描述、原因及及采取的的预防措措施：填写人/部门：日期：审批意见见：审批人/部门：日期：实施预防防措施的的有效性性描述：填写人/部门：日期：跟踪验证证情况说说明：验证人/部门：日期：13质量量资料管管理13.11质量记记录项目应建建立并保保持与质质量有关关的标识识，收集集、编目目、归档档、储存存、保管管、回收收和处理理和质量量有关的的记录。对各类类文件

50、的的更改和和修订应应制定相相关记录录程序。项目应保保存足够够的记录录，以证证明项目目运行符符合规定定要求并并验证质质量体系系的有效效运行，质量记记录的分分析为纠纠正措施施的改进进提供了了重要信信息。质质量控制制的表格格类型有有检验报报告、试试验数据据、鉴定定报告、确认报报告、考考察和审审核报告告、不合合格品评评审报告告、校准准数据、质量成成本报告告。质量量记录应应保存一一段规定定的时间间，其存存储方式式应便于于检索，以确定定质量措措施趋势势和纠正正预防措措施的需需求和有有效性。质量记录录为产品品的过程程监视和和测量提提供符合合规定的的支持性性文件，其出处处应具有有可追塑塑性，签签字确认认必须按

51、按程序得得到产品品放行的的授权人人员或项项目技术术管理部部门的认认可方能能生效。13.22质量记记录控制制项目部在在全面按按合同规规定和设设计图纸纸要求施施工完毕毕后，在在隐蔽工工程、分分项、分分部、单单位工程程自检评评定全部部合格，质量记记录齐整整后，应应向公司司总工程程师报请请工程预预验收。由公司总总工程师师根据工工程的特特点和实实际情况况，对验验收申请请进行审审批。根根据公司司总工程程师审批批意见，技术质质量部和和项目部部进行工工程预验验收的监监视和测测量活动动（工程程外观质质量的评评定和自自检）。对预验收收查出的的质量缺缺陷和问问题进行行处置，处置合合格后重重新进行行质量检检验和评评定

52、，并并保存质质量记录录。13.33数据分分析13.33.1数数据分析析应用计计划公司技术术质量部部负责数数据分析析的归口口管理，指导项项目进行行数据收收集、分分析工作作。同时时在数据据分析的的基础上上，指导导项目提提高工程程质量。各项目目应在本本项目工工程前根根据项目目实际编编写数数据分析析应用计计划，报公司司技术质质量部审审查备案案。数数据分析析应用成成果报告告完成成后，由由应用的的各项目目上报公公司技术术质量部部备案。数据分析析应用计计划工程名称称： 编号： 应用数据据分析拟拟选用的的对象： 编制人人： 年 月 日日 审批人人： 年 月 日日运用数据据分析的的统计技技术方法法说明： 编制人

53、人： 年 月 日日运用数据据分析的的主管部部门完成时间间13.33.2数数据分析析的工作作程序数据分析析过程流流程图13.33.2.1对数数据分析析应用计计划的编编制，项项目部应应组织相相关人员员，对项项目选择择的施工工部位和和施工场场合的施施工过程程控制、数据收收集方法法、完成成时间、达到的的目的进进行评估估确定，并确定定有专人人对原始始数据进进行观测测和记录录。13.33.2.2确定定数据收收集、分分析的场场合和对对象后，应编制制数据收收集和分分析应用用计划。计划内内容应包包括数据据分析方方法、完完成时间间、采用用哪些相相应的监监控系统统等。13.33.2.3对数数据分析析应用的的场合和和

54、对象进进行原始始数据的的收集和和积累工工作，完完成原始始的数据据资料积积累后，对资料料应进行行相应的的数据分分析，在在数据分分析活动动中常用用的统计计技术方方法有：（1）以以数理统统计为基基础的抽抽样检验验方法；（2）用用于定性性分析的的因果分分析图；（3）用用于定量量分析的的直方图图、散布布图等；（4）用用于过程程连续监监控的控控制图、方差分分析等；（5）行行业规定定的如砼砼或砂浆浆试块的的强度计计算方法法等；13.33.2.4整理理、编写写数据据分析成成果报告告并上上报公司司技术质质量部，报告中中应对成成果进行行分析、评价，以证实实质量管管理体系系运行的的适宜性性和有效效性，及及公司产产品

55、质量量的现状状和趋势势。对达达到预期期目标或或规范要要求的，应作为为公司今今后施工工经验资资料；对对未达到到预期目目标的，应采取取相应的的纠正预预防措施施，并积积极寻找找体系持持续改进进的方法法，确定定需要预预防和改改进的方方面，作作为公司司质量体体系持续续改进的的基础措措施。13.33.2.5在数数据积累累和控制制过程中中，项目目质量管管理领导导小组和和项目部部以及公公司技术术质量部部应定期期进行检检查，验验证数据据记录和和控制方方法的真真实性和和有效性性，并进进行现场场指导。项目主主管领导导应对本本项目的的数据分分析成果果报告进进行审核核并对其其真实性性和有效效性负责责。在上上报公司司相关

56、职职能部门门后，公公司各相相关职能能部门应应对其成成果报告告进行检检查，对对不符和和要求的的数据分分析报告告应提出出整改意意见。根根据需要要定期进进行数据据分析相相关知识识的培训训，使培培训人员员能正确确掌握相相应的数数据分析析使用方方法和知知识。14项目目检测设设备管理理14.11一般规规定14.11.1本本办法所所称“检测设设备”系指“项目测测量、试试验、质质检、物物资计量量设备/仪器/工具”。14.11.2项项目用于于监测环环境和安安全关键键特性的的监测设设备/仪仪器由项项目生产产/安全全部门负负责，按按规定的的程序进进行建账账、检定定、标识识和维护护管理。14.22管理职职责14.22

57、.1责责任部门门14.22.1.1公司技技术质量量部负责责对全公公司的检检测设备备实行统统一监督督管理；14.22.1.2项目目测量队队（组）负责工工程测量量设备/仪器/工具的的管理；14.22.1.3项目目试验室室负责工工程检试试验设备备/仪器器/工具具的管理理；14.22.1.4项目目质检组组（质检检工程师师）负责责质检设设备/仪仪器/工工具的管管理； 14.22.1.5项目目物资部部门负责责物资计计量设备备/仪器器/工具具的管理理。14.22.2公司检检测设备备在统一一领导、归口分分级管理理和管用用结合的的原则下下，由公司技技术质量量部负责责对全公公司的检检测设备备实行统统一监督督管理，

58、其管理理的内容容是：（1）统统一调配配，审核核新购设设备计划划、设备备的报停停和报废废等事宜宜（仪器器设备管管理范围围的价格格起点与与财政部部规定的的固定资资产价格格起点一一致）；（2）制制定公司司年度检检测设备备周期校校准计划划，督促促各单位位按期进进行检定定，并定定期对项项目检测测计划执执行情况况进行检检查；（3）凡凡列于AA、B、C类管管理目录录，属于于公司固固定资产产类的检检测设备备，公司司技术质质量部负负责建立立设备总总台帐及及动态分分布台帐帐，实施施有效管理理；（4）对对仪器设设备的种种类、数数量、金金额、分分布及使使用状况况，经常常进行分分析、研研究和汇汇总，并并按上报报各类统统

59、计数据据给主管管领导；14.22.3检检测设备备的使用用单位负负有使用用和管理理的职责责，其管管理的内内容是：（1）根根据施工工需要配配置检测测设备，建立项项目所有有在用检检测设备备（计量量器具）管理目目录和台台帐、绘绘制平面面布制图图并进行行分类管管理，做做到帐物物卡相符符；（2）编编制项目目检测设设备年度度校准计计划并负负责实施施；（3）建建立所辖辖设备的的随机技技术档案案（包括括配件）；（4）负负责项目目金额小小于20000元元的小型型、易损损、易耗耗的计量量器具、仪器装装备的配配置，并并负责督督促项目目按规定定进行校校准、管管理；（5）负负责各类类试验设设备的日日常管理理和使用用，确保

60、保专人操操作、保保管、维维护；（6）负负责建立立并健全全各类检检测仪设设备操作作制度和和使用台台帐；14.33检测设设备的分分类14.33.1检测测设备分分类的目目的为使公司司检测设设备的管管理标准准化、规规范化，确保各各种检测测设备的的测试能能力满足足工程质质量检测测的要求求，结合合公司实实际情况况，将项项目施工工中在用用的各类类检测设设备分为为公司、项目两两级，AA、B、C三类类管理。14.33.2检测测设备分分类的依依据A、B、C三类类管理的的分类原原则是依依据公司司现有检检测设备备在质量量检测中中的作用用、国家家对其管管理要求求和该设设备的可可靠性及及使用频频率而确确定的。14.33.