库存商品盘点制度

1、库存商品盘点制库存商品盘点制度一、盘点操作制度、总则为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损 失,保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流配送中心、门店仓库、门店营业厅存放 商品;范围包括主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品。三、盘点责任主体公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者，负责对整个公司商品盘 点数据进行最终核定，还能够按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流管理 中心是所有商品实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存商品的定 期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损，分公司总经理是分公

2、司的第一责 任人并负直接管理责任，物流管理中心负职能管理责任，连锁地区物流部门 负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人;门店营业厅存 放商品由门店柜组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任。四、盘点周期例行盘点每月25日为固定盘点日，例行盘点不但是商品管理的需要，同时也是仓 管、台帐开展自检自查的过程。25日营业结帐结束后开始盘点，逢法定节 假日另行通知，原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。2 .其它事项盘点1）供应商撤柜或由于销售方式的改变等，需按品牌、品类对应盘点。2）物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、仓库主管、仓管员、柜 长、台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应

3、组织盘点，并建议人力资 源部的人事调动在月例行盘点后进行。3）按需要对仓库或门店的抽盘五、盘点人员分工1参加人员1）物流配送中心:仓储科科长（或物流主任）、仓库主管、仓库保管员、台 帐（或系统操作员）、库工2）门店:门店经理（副经理）、营业厅经理、财务人员（台帐、财务主管）、柜 组长、物流主管、仓库保管员、营业员、库工 2人员职责及分工1）领导小组:总部领导小组由财务总监、物流总监、审计监察委员会主 任组成;分公司由分公司总经理、物流部经理、财务部经理组成，并负责向 公司领导小组汇报工作。2）各盘点单位管理人员A、督查员:由物流管理中心或分公司派出至某盘点单位检查盘点工作，不 是固定的成员B、

4、总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向分公司领导 小组的通报物流配送中心由仓储科科长（或物流主任）担任门店由门店经理（副经理）3）各具体盘点实施小组（必须由三人组成一个盘点小组）：A、盘点人:负责有顺序的唱报商品型号，由仓库保管员担任B、记录人:负责盘点人唱报商品型号的记录工作,由仓库主管或柜组长担 任C、监盘人:负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致物流配送中心由台帐（或系统操作员）担任，门店由门店台帐担任。六、盘点前准备工作各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放；台帐（或系统操作员）将所有出入库单据录入电脑，财务部人员对数 据进行确认；代管、残次商品（残次商品的电脑

5、、手工保管帐必须建立）均单独 堆放，与正常库存商品分开；盘点开始后停止所有商品的进出库动作；总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作；仓管员将手工帐上交财务人员。七、盘点流程（-）ERP系统盘点按品类进行组织盘点；盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上, 以便于将盘点数据腾写在数据空白 盘点表上；台帐（或系统操作员）必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物 盘点表（格式附后），只显示货品ID及型号，不得显示数量；盘点结束后，三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白 盘点表上, 所有参加盘点三人必须在相关的 盘点表 上签字确认,如果有数据是腾写 在其它小组的 盘点表上必须同样签字确认；台帐

6、（或系统操作员）将实际盘存数录入电脑，打印出有数据和盘点 数的 盘点表；台帐（或系统操作员）与仓库保管员共同进行帐实核对工作,对帐实 不符的商品进行复盘；复盘结束后，台帐（系统操作员）将复盘确认的实物数量与帐上数量 有差异的原因详细记录，并打印出 盘点差异表 作为整个盘点表的封面；监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在 盘点差异表 上签字确认；财务部人员对 盘点差异表 进行确认；按照审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整。（二）协力商霸系统盘点按品类进行组织盘点；盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上, 以便于将盘点数据腾写在数据空白 盘点表上；台帐必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物 盘点表 （格式附 后），只显示货品ID及型号，不得显示数量；盘点结束后，三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白 盘点表上, 所有参加盘点三人必须在相关的 盘点表 上签字确认,如果有数据腾写在 其它小组的 盘点表上必须同样签字确认；台帐将实际盘存数与帐面数逐一进行核对，将出现差异的商品汇总 后，编制并打印盘点差异表；台帐与仓库保管员共同进行帐实核对工作，对帐实不符的商品进行 复盘；复盘结束后，台帐将复