中铁电化运管公司物资管理办法（试行）

1、中铁电化运管公司物资管理方法（试行）第一章总那么第一条 为了进一步规范和加强中铁电化运管公司（以下简 称：公司）物资管理，健全物资管理体系，提高物资管理水平和 企业经济效益，根据中铁电气化局集团物资管理规定 （电物资2021） 90号），结合公司实际，制定本方法。第二条本方法中的物资，是指生产经营所需的构成运管、 工程实体的主要材料、设备、器材、构配件以及为运管、施工生 产服务的小型机具、低值易耗品、燃料及化工品、委外加工件、 其他辅助性材料等。第三条本方法所称物资管理，是指对生产经营所需物资的 采购供应、验收保管、使用消耗及处置等全过程进行计划、组织、 协调、控制，以提高供应保障、质量保证和

2、本钱管控能力的活动。公司物资管理坚持“质量第一，服务生产”的宗旨,遵循“归口管理、集中采购、统一领导、分级负责”的原那么，建 立健全组织体系和制度体系，夯实管理基础，应用信息化手段, 实现“采购合规、保证质量、保障供应、价格可控、消耗可控、 资产清晰、风险可控”的总体管理目标。第五条 本方法主要包括物资分类、物资管理筹划、物资计 划管理、采购与供应管理、仓储管理（验收、保管与发放）、物 资消耗核算与本钱分析、低值易耗品实物管理、剩余及废旧物资 管合同、物资市场调查报告和管理交底等，对新线接管物资管理 全过程预先的考虑和规划，并以物资管理筹划书的形式确定 新线接管的物资管理的目标、依据、内容、资

3、源、程序和控制措 施，保证新线接管物资配置、保管、标准化建设等目标实现的一 系列活动。第五章物资计划管理第十八条物资计划管理（一）物资计划分为需求（需用）计划、采购（申请）计划， 各单位（工程部）是编制计划的责任主体。（二）维管技术部门根据新接管线路的物资定额配置、季度 检修计划、专项整治以及设备克缺物资需求等，编制物资需求（需 用）计划，物资部门在此计划基础上，通过利库、参考年度物资 消耗规律适量增加储藏后，编制物资采购申请计划。物资采购申 请计划由各单位物资部门计划人员按规定程序报批。（三）工程技术部门根据施工设计图及时编制分工号主要物 资总设计数量明细表，经工程总工程师审核后移交给物资管

4、理部 门。物资管理部门根据分工号主要物资设计数量明细表、主要物 资损耗系数，计算分工号主要物资需用限（定）额数量明细表, 汇总编制本工程主要物资需用限（定）额数量总计划表。物 资采购申请计划由工程物资计划管理人员依照规定审批程序报 批。第六章物资采购与供应管理10 -第十九条 集团公司物资采购按照“一个采购平台、两级集 中采购、三级法人采购管控、四级职能管理”总体架构运行和管 理。第二十条构成工程结构实体的物资及可批量采购的其它物 资，主要由股份公司、集团公司采取战略采购、框架协议采购、 招标采购、竞争性谈判采购等方式组织集中采购，并授权或委托 物资采购供应服务机构实施采购供应。第二十一条 股

5、份公司、集团公司两级集中采购范围外的物 资，由公司或各单位（工程部）按照相关规定实施采购。具体采 购实施和管理，执行中铁电化运管公司采购管理方法（电运 物2021） 153号）、中铁电化运管公司物资采购管理方法 （电运物2021165号）等专项采购管理方法。第二十二条 采购单位根据采购结果或集中采购组织单位 的交底与供应商签订采购合同，采购合同应采用公司发布的合同 范本；有特殊要求的，按集团公司合同管理相关规定办理。合同 签订前应按要求履行评审程序。第二十三条 采购单位物资管理部门要对应知晓合同内容 的合同执行人员及相关部门进行针对性交底，交底内容包括：定 价模式及计算方法、付款比例及方式、物

6、资验收方法、质量标准、 违约责任等。第二十四条采购单位物资管理部门应建立合同管理台账,严格执行已签合同，及时解决合同纠纷，化解合同风险。当合同数量、单价、质量标准、结算支付等重要条款出现变更时，按新 签合同履行相应评审程序。第二十五条 合同履行周期长、过程复杂的物资合同履行完 成以及发生法定或约定的合同终止情形时，合同签订方应签订合 同封闭协议，明确合同各方间的权利义务关系终结，防范工程派 生合同纠纷的发生。第二十六条 合同签订单位，每半年逐级向集团公司物资部 上报物资合同管理台账（报表）。集团公司、公司逐级对物资合 同管理及执行情况进行督导检查。物资合同的评审、签订、执行等具体工作，执行中铁

7、电化 运管公司合同管理方法（电运法2020215号）。第二十七条 各单位应按照“先评审、后采购、“谁采购、 谁评审”的原那么，对供应商实施准入评审、分类管理及定期考核 评价等工作。供应商在采购供应和售后服务全过程中发生的不良 行为，各单位应予记录并及时上报公司物资部。具体执行中铁 电化运管公司供应商管理方法（电运物2021164号）。第二十八条 各单位（工程部）实施过程中，出现市场供求、 价格异常波动时，应组织物资、工经等部门对市场资源及价格情 况进行调查、分析，提出应对措施，报上级物资管理部门批准后 组织实施。第二十九条 各单位（工程部）应本着老实信用的原那么，按 合同约定办理物资采购结算与

8、资金支付，维护好采购信誉。同时,12 - 严禁无合同支付、超合同支付、无依据支付、超结算支付、超发 票支付。由采购服务机构集中采购供应的物资，需求单位未能按 时结清货款的，按股份公司、集团公司内部债权债务清理相关规 定进行清算。第三十条 物资供应管理和产品售后服务（一）物资采购人根据组织设计、生产计划和采购合同，明 确直达现场物资、中转料库集中保管物资类别，编制物资供应计 划，组织物资供应，降低不必要的物流费用。（二）采购人要建立物资计划供应台账，将每一批次进料计 划按规定或合同约定方式、程序及格式发送至供应服务机构或供 应商。同时，应适时召开供需双方产需协调会议，协调资金、人 力和公共关系等

9、资源，分别轻重缓急组织进行必要的进厂监造、 验收和发运，减少物流环节和费用，及时齐备、质量合格、经济 合理地保证工程生产所需的物资供应。（三）材料设备到达现场后，物资管理部门应根据招标文件 和采购合同约定以及工程生产计划，制定供应商现场配合设备器 材安装、调试等技术指导和售后服务的具体安排，并组织协调落 实，以保证施工生产的正常进行。第七章物资仓储管理第三十一条 物资仓储管理是物资工作中的一个重要环节, 主要包括：仓储设施建设、物资验收、堆码标识、保管保养、发 放出库，账务处理，平安管理等。第三十二条 各单位（工程部）应统筹考虑物资需求规模、 供应特点（甲供、集采或自购），组织方式（直达工地、

10、料场中 转）、建设单位要求、现场状况、供应进度安排、储藏需求、集 散效能、周转频次、使用期限以及材料加工预配（中心）等，对 物资仓储设施进行总体规划，并符合有关技术平安规范，满足以 下基本标准：（一）具备防护功能应具备防盗、防火、防水排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、 防雷击等，并通风、干爽。配备必要的消防设备设施（如：避雷 针、灭火器、消防水、消防沙）。（二）具备作业功能根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小及当地的 供应情况、气候地理等因素，租赁和修建的库房符合有关技术安 全规范，配备必要的装卸、搬运、检测、计量设备。具有保障收 发、保管、搬运等正常作业的使用功能。（三）建立健全料库管

11、理制度建立健全料库管理制度，明确管库人员的职责、库房收发料 工作程序、进库须知、库房平安制度等，设立平安作业警示牌（如: 严禁火源火种）等。库房管理制度、平安制度应在库房使用前完 成。（四）特殊物资库房建设民用爆炸物品等危险品仓库须按照国务院民用爆炸物品安14 全管理条例危险化学品平安管理条例等规定建设和使用。第三十三条验收管理物资验收是指对运达仓库或现场物资的品种、规格、数量、 质量、以及质量证明文件等相关资料进行检查核对与验证的行为。（一）验收准备各单位（工程部）物资管理部门根据发货单位预报的到货信 息、合同或计划进行验收，应做以下准备工作：.查看发货通知单，比照预报的到货信息，确认是否准

12、确；.确定将到达物资的存放地点、堆垛和保管方式；.准备需用的验收计量器具、器材（如地磅、台秤、吊秤、 检尺、仪器、仪表等），并事先作校验、检查，保证其准确性；.组织装卸作业单位，准备装卸设备、工具、器材及劳动力， 并告知预计卸收的时间、地点；.组织保管单位，做相应物资的苫垫准备，查看库容（筒仓、 罐、露天料场、库内等）是否满足物资的存储保管需要。（二）验收人员.物资的验收一般由仓库保管人员完成，须由2人及以上有 权收料人员进行验收签认。技术复杂、配套性强的材料设备，应 由主管技术领导（工程总工程师）主持，质量检验、工程技术、 物资、监理等部门人员共同完成。.各单位（工程部）假设不设料库，必须明

13、确有权收料人员及 其权限范围，并书面告知供货组织机构、供应商。.对建设方（业主）提供的物资、其他特殊物资，业主或公 司等要求共同验收或进行旁站验收，物资管理部门组织质量检验、 技术人员、试验人员、外部专家、建设方、监理方及送货人员等 相关方共同验收。（三）验收依据验收验证主要依据采购合同（含技术规格书）和物资技术标 准进行，国家或行业对验收有强制标准的还应满足相关标准要求。（四）验收验证实施物资进场后，物资管理部门组织开展进场物资的验收验证， 据实填写填制进场/入库物资验收登记簿，作为物资进场/入 库的原始记录。物资验收验证包括数量验收、质量验收、资料验 证。.数量验收进场物资应验收数量与送货

14、凭据是否相符。通过地磅、尺子 等计量器具，以称重、检尺、点件或换算等方法验收具体数量。（1）计件验收，原那么上应全部清点，对包装一致的小件物资 （如标准件），假设包装完整，可按5-15%的比例抽验，假设有差异， 那么应扩大抽检比例。（2）计重验收，一般按净重计算（如散装水泥）。对包装的计 重物资（如袋装水泥），可按5-15%的比例抽验，假设有差异，那么 应扩大抽检比例。收料中重车过磅、卸货、空车过磅要全过程旁 站监管，具备条件的工程应配置摄像监控设备，实现对过磅或卸16 - 货过程全记录、信息化。(3)按理论换算计重的验收物资，应记录尺寸和件数、换算 依据。如钢材验收计重方式通常在合同中约定理

15、论换算计重方式。(4)求体积计量验收的物资，应先检尺再换算体积，如道喳、 路基AB填料收方验收。体积换算为重量进行结算的物资，必须 有经供应商与用料单位共同确认的换算比重。.质量验收(1)外观质量验收：验收物资外观质量、规格型号符合情况。 如材料的包装、外表状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几 何尺寸是否相符。主要的验收方法为：目测、检尺等凭观察和简 单工具可实行的方法。(2)质量资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相 符，是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性， 包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证 明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单

16、及必要 的技术资料(如：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等)。 抽检物资(尤其是四电工程物资)还必须查验每批产品的抽样批 号，同时根据国家铁路产品质量监督检验中心等第三方检验机构 的检验结果通知书核对检测结果，并留存相应产品的检验 报告。.实体质量检验(试验)(1)对钢材、水泥、粉煤灰、砂石料等结构性材料，以及其它需要复试验的物资，收料人员在完成验收验证后，应及时填写 检验/试验通知单，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检 验报告原件或经供应单位加盖传递技术证件鲜章的复印件，通知 试验部门取样检验，对物资标识为“待检”，妥善保管，并登记 物资送检台账（见附件1）。（2）铁路接触网导线、高压

17、电缆等四电主要材料设备以及需 在供应商处检验或由供应商委外检验的物资，应在采购合同中约 定第三方检测机构（例如：国家铁路产品质量监督检验中心）， 规定物资交付时需同时交付第三方检验结果（或报告）等内容, 并监督执行和验证。禁止进场物资委外检验工作委托供应商单独 自行送检，再从供应商获取委外检验报告。（3）物资部门要及时向试验室获取复检结果，并在物资送 检台账登记检验报告号。（4）工程部要理清物资检验试验部门职责分工，制定物资（设 备）检验标准和规那么，明确进行现场检验试验以及委托第三方检 验试验的物资类别及检验要求，落实工作责任，确保进场物资 100%按规范检验试验。.检验结果管理各单位（工程

18、部）检（试）验部门及时取样进行复检（试验）； 需委外检验试验或在供方处检验试验的，应按照规定程序委托外 部具有相应资格的检验试验机构进行。检（试）验完毕，及时向 物资部门反应试验报告。物资部门在物资送检台账、产品标-18 - 示牌等登记检验报告号，注明合格、不合格等情况。.施工规范或设计文件要求进行检验和试验的物资，在检验 试验报告未出具前，不得办理领发料手续，确保合格物资投入使 用。.验收验证时间要求：一般物资验收验证应在24小时内验 收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应该在 3个工作日内完成。第三十四条验收结果管理（一）对初验（外观质量、数量、资料等）合格物资，收料 人员在

19、供应商送料单签字确认外观质量、数量、单证资料、收料 日期，（作业队有权收料人参与收料，需签字），将收料人留存联 留存。同时，填制进场/入库物资验收登记簿，完善信息化系统 录入验收数据。（二）经验收验证及检验合格的物资，标识为“合格”，物 资人员及时填写收料单据，点收入账，办理入库手续，分类堆码、 标识、保管，发放使用。假设供应商物资发票尚未到达，物资人员 应根据采购合同单价等预估价及时进行预点，财务人员根据预点 单据记账，待物资发票到达后，冲掉预点，按照实际单价重新入 账。（三）对因外观质量、数量、单证资料等验收验证不合格或 检验试验不合格的物资，填写物资验收不合格记录（见附件2）, 需对该批

20、物资单独存放、醒目标识为“不合格”。管理、危险化学品管理、物资统计与资料管理、物资信息化管理、 人员培训和队伍建设、物资管理检查与考评等内容。第六条 本方法以公司维管、工程工程物资管理为基础进行 制定，适用于公司及所属各单位（工程部）境内维管、施工需用 物资管理工作，境外维管、施工生产业务的物资管理参照执行。第二章 管理机构与职责第七条 公司按照“三级管理机构”的基本模式，构建运管 公司工程物资管理体系。第八条三级管理机构，即运管公司物资管理部、各单位（项 目部）物资科（室）、工区（作业队）材料员，是各级物资归口 管理部门（人员），按照各自的管理职责履行相应的物资管理职 能。第九条公司物资管理

21、部主要职责：（一）贯彻执行集团公司物资管理规章制度，制定公司物资 管理方法并督导实施；（二）负责下达物资管理目标，指导、检查、考核所属各单 位（工程部）的物资管理工作；（三）组织开展公司级工程物资市场调查，并对工程部进行 物资管理交底；（四）组织公司各单位（工程部）融入上级单位开展的物资 集中采购体系，组织开展权限内的物资采购工作；（五）负责公司物资供应商管理和物资采购价格管理；第三十五条不合格物资管理（一）联系处置：实行谁采购谁承当物资质量责任的制度; 各单位（工程部）物资管理部门应按照交底确定的联系方式及处 置程序，及时向采购实施单位、供应组织单位联系，由其向供应 商进行联系、沟通。（二）

22、记录取证：各单位（工程部）物资管理部门应作好书 面及影像记录，留下可主张权利的有效证据。（三）妥善处置：按照合同约定的方式，经供需双方协商, 采取清场退货、更换物资、降级使用等方式处置，收货单位及时 将不合格物资相关情况及处置结果形成不合格物资评审处理记 录，并按供应商管理规定及时上报上级物资管理部门进行处置。 第三十六条物资堆码标识（一）物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损。严禁野 蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。装卸、 搬运、堆码危险品或有毒害的物资须使用相应的防护用品工具, 并严格遵守有关平安操作规程。在装卸、提运、收发保管过程中， 发生损坏、丧失、短缺的物资，及时

23、填制物资报损报失单，按规 定处理。（二）物资的标识主要采用文字注释和挂牌方式。库内五金 工具、劳保用品等辅助材料采用在物资上悬挂料签的方式，标明 品名、规格、数量等；电缆、导线、钢材、水泥等主要物资及周 转材料，在保存该种物资的料场，搁置标牌或区域标签的方式标 识。物资标识的主要内容包括：.物资的名称、类别、规格、等级等。.物资的来源：即得到物资的最直接的途径，如厂家名、供 方名、甲供等。.物资的形成及生产特性，如采购产品到货日期、生产的批 号炉号、生产日期等。.检验状态：包括“合格”、“不合格”、“待定”、“待 检”等。.使用部位：注明使用在何单位、分部、分项工程。（三）对工程质量有较大影响

24、的物资，应有完整、唯一性标 识，各单位（工程部）应充分使用信息化手段进行记录和保存, 实现从物资生产源头至最终使用部位全过程的可追溯。第三十七条物资保管保养（一）库存物资按其理化性能、结构、包装状况、保管性质 划区存放，选择适宜的堆码贮存方式、合理苫垫，做到整齐、稳 固，保存必要的通道。标识、标志齐全明显，防止变质、锈蚀、 损坏、霉烂、虫蛀等现象，维护材料的使用价值，确保储存平安。（二）凡具有保质期限的物资，保管人员应注明有效保管期 限。发料时实行“先进先出”原那么，并在保质期限内发出使用。（三）各种储存设施要做好日常检查、维护、保养，定期对 设施进行检修。（四）保管物资要经常清点检查，按照“

25、六查”内容，即查 数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查平安、查技术，保 持“账账相符、账物相符二执行物资盘点制度，每月进行自点， 填写库存物资清查（自点）记录（见附件3）,且须有仓库负 责人签署意见。对盘点出现问题或物资丧失、损坏应及时书面报 告。（五）保护好物资的标识，如有丧失损坏，应及时恢复。保 管不善造成不合格的物资，应隔离存放并加以标识，及时上报处 置。（六）甲供物资应单独存放、标识和建帐。保管不善造成不 合格时，应隔离存放加以标识记录，及时书面报告甲方。第三十八条物资发放管理（一）施工工程部物资管理部门按作业队、工号建立物资 限（定）额供应管理台账，根据施工进度，分批次有计划地发

26、 料，严防超限额发料；物资限（定）额供应管理台账作为整 个工程物资采购与发放总量的控制依据。（二）施工工程部应建立有权领料制度，领料签字人员必须 有书面确认的授权书，分包单位的有权领料人授权书须经工经部 门审核确认，物资管理部门存档备查。作业队领料人根据现场施 工需要，在当月申报的物资申请计划范围内，填制物资用料申请 单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式申领单。领料人持 申领单等凭证到料库申请领料，发料人核实申领单与领料人身份, 核对分工号（队伍）主要物资限额发料台账，在限额范围内，-22 - 填制领（发）料单，领料人签认后领料出库。（三）维管工程按生产技术部门提供的工区需求计划进行工 区

27、抢、检修物资的配置和补充。领（发）料单应注明物资的来源 （甲供、公司资产）。领、发料人签字确认后出库。（四）发料时，管库员要坚持“三检查、三核对”制度，验 证单据所列的物资名称、规格型号、数量等物资信息是否吻合， 要验证批准人、领料人审批等审批信息是否齐全、正确。根据单 据所列物资清理并点交物资和配套证件，领料人领齐实物和证件, 做复核签认后出库。要及时更新材料动态卡片，物资出库后做到 账、卡、物相符。（五）局部物资来不及检验而因救灾、抢险等特殊情况需紧 急领用发放时，经领料人员填写“紧急放行物资申请表”（见附 件4）经单位技术负责人批准后方可放行。工程物资部需对紧急 放行的物资做可追溯性记录

28、，事后仍需按要求对进场同批物资进 行检验试验，发现不合格物资应立即更换或追回。属一次性投入、 构成工程实体的物资（如水泥、钢筋等）不允许紧急放行。（六）对火工品等易燃易爆危险品的领料应严格执行申领、 使用及退库制度。申领单的审核、审批按公司管理规定执行，同 时应增加平安员等岗位人员的审核。第三十九条 业主或甲方（甲供）产品的管理（一）业主或甲方提供产品应单独存放，妥善保管，单独建 账（包括实物帐）。（二）物资标识（包括记录）应加“业主提供产品”或“甲 供”字样。业主或甲方供应的物资确认不合格时，应按照业主要 求及时通知相关方进行处置，作记录并向甲方报告处置情况。（三）业主或甲方提供产品存在问题

29、时，工程部物资部应及 时与顾客联系并提交业主或甲方提供产品丧失、损坏、不适用 记录表，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作记录并 向业主或甲方报告处置情况。未经顾客同意，不得擅自处置。第四十条物资仓储信息管理（一）物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记 录完整，字迹清晰，传递迅速；必须按规定方式改错，按要求印 章齐全，按程序严格审查。（二）仓库帐项清楚，物资收、发、存动态记载正确，做到 日清月结，帐、卡、物相符，每月定期统计收、发、存情况，与 财务部门对账并相互签认。（三）仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证及统 计资料、报表都要根据档案管理的规定按月（季、年）分类装订 成册

30、，妥善保管，便于存查。物资仓储平安管理物资仓储平安管理要符合环境管理和职业健康平安管理体系的规定，满足公安部颁发的仓库防火平安管理规定。要及 时识别出物资管理过程中的环境因素和危险源，制定相应的管理 规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。（一）仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严 禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、 定期检查。（二）管库员定期或不定期进行消防平安检查，如有异常及 时报告。（三）仓储作业须遵守平安操作规程，做到无火情、无责任 设备物资损坏、无责任人身伤亡事故发生。（四）民用爆炸物品等危险化学品的平安管理要符合国家法

31、 律法规和地方政府的有关规定，同时应满足公司的管理要求。（五）对超限的长、大、笨重物资应委托有运输资质的厂家 办理搬运、运输事宜；大型设备、构件等的搬运，应由工程部组 织有关人员，编制搬运作业方案或作业指导书知道作业，确保搬 运平安与产品质量。第八章物资消耗核算与本钱分析第四十二条公司明确物资消耗核算管理基本要求，发布指导性物资损耗系数，定期收集、统计分析主要物资消耗数据，指导各单位开展好物资消耗管理工作。第四十三条各单位（工程部）应健全物资消耗管理体系,落实物资消耗管理责任，发布主要物资消耗标准，督导工程部有 效开展物资消耗控制、核算分析以及兑现物资消耗奖惩，切实加 强物资消耗管理。第四十四

32、条工程部要结合物资消耗核算分析情况与物资结算情况，按“量、价、费”三方面开展物资本钱分析。采取因素分析法，与公司下达的责任（计划）本钱或概预算本钱进行对 比，分析量、价、费的变化对物资本钱的影响程度。根据分析结 果，提出加强消耗数量、采购价格及费用控制的措施。物资本钱 分析应形成报告作为工程部经济活动分析的组成局部。第四十五条工程工程物资消耗核算与本钱分析管理具体执行中铁电化运管公司工程工程限额领料及本钱分析、核算管 理方法（电运物（2021） 172号）。第九章低值易耗品管理十六条低值易耗品按照“统一规范程序，分类归口管理”的原那么，各归口管理部门制定低值配置标准和使用年限，统 一计划，择优

33、采购，加强验收，登记台账，妥善保管，定期清查， 账物相符，充分利用。低值易耗品实物管理具体执行中铁电化运管公司固定资产及低值易耗品实物管理指导方法（电运物（2021） 173号）。第十章剩余和废旧物资管理第四十七条剩余物资管理维管（施工）生产过程中，对已报销出账的现场剩余物资, 及时组织回收，办理退库手续。维管、施工工程收尾时，物资管 理部门要将剩余物资登记造册，组织质量技术鉴定，提出处置方 案，报经公司或各单位审批，实施纳入本单位实体库调剂利用、-26 -退厂、对外竞价等处置，具体执行中铁电化运管公司剩余物资 管理方法（电运物2021） 174号）。第四十八条废旧物资管理各单位（工程部）要成

34、立废旧物资回收处置工作小组，按照 “归口管理、定额回收、建账保管、严格鉴定、处置审批、公开 竞价、收入入账、兑现奖罚”的原那么，加强废旧物资回收和处置 管理，具体执行中铁电化运管公司废旧物资管理方法（电运物（2021（物0号）o第十一章 危险化学品管理第四十九条危险化学品指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和贮存保管过程中，容易造成人身 伤亡和财产损毁而需要特别防护的物资，包括民用爆炸物品、压 缩气体和液化气体、有毒品和腐蚀品等。第五十条危险化学品采购专项评价管理采购实施单位采购危化品之前，除应按公司中铁电化运管 公司供应商管理方法（电运物2021164号）对供应厂商进 行

35、一般评价外，还应进行包含但不限于该类物资平安生产许可证、 销售许可证、运输许可证、行业或地区准入证等专项要求评价。采购单位不得向未通过评审的供应商采购危险化学品及相 关服务。第五十一条 危险化学品的使用管理（一）危险化学品采购部门（单位）应建立危险化学品清单, 识别并确定每种危险化学品的危险特性，制定运输、贮存、使用 及废弃处置等的控制要求；危险化学品管理人员应掌握其性能、 保管方法、应急措施等相关知识。（二）危险化学品的运输应选择具有合法和相应资质的供方, 以保证运输平安。并保存运输方的资质、准运证等复印件。（三）危险化学品应按有关规定要求储存在通风良好的专用 仓库，定期检查，在明显的地方设

36、立醒目的“严禁烟火”标志。 按规定配足消防器材和设施。严格控制进入特殊库房（油库、炸 药库等）的人员，入库口应设明显警示标牌，标明入库须知和作 业考前须知。（四）危险化学品的使用应按照有关操作规程或产品使用说 明执行。（五）工程部应做好各种危险化学品储存设施的日常检查、 维护、保养，定期对设施进行检修。（六）危险化学品的废弃物及包装物，及时按有关规定进行 处置。（七）使用危险化学品的各单位（工程部）应根据其特性制 定专项应急预案，配备相应的应急救援器材和设备。必要时，制 定专项管理方案。第五十二条 民用爆炸物品的采购保管，具体执行中铁电 气化局集团民用爆炸物品采购保管管理方法（电运物 （202

37、1） 177 号）o-28 -第十二章物资统计与资料管理第五十三条 物资统计工作遵循“实事求是、完整准确、客 观及时、指导管理”的原那么，有效应用信息化手段，严格执行公 司物资统计管理方法。第五十四条公司及各单位（工程部）要建立内部物资价格信息平台、在用周转物资和多余物资调剂等管理平台，动态发布 主要材料价格信息以及存量资产的分布情况，发挥指导、监督各 级物资采购活动以及利用库存，盘活资产的作用。第五十五条各级物资管理人员应按照资料管理相关规定 做好物资采购、仓储、消耗等管理资料的建档、归档等日常管理 工作。第五十六条物资管理部门应组织收尾工程物资资料移交 和归档工作。工程物资负责人为物资资料

38、归档移交责任人，应按 公司规定编制物资资料移交清单，将物资资料分门别类并完整准 确地移交到工程部资料归集部门或对口管理部门。资料接收部门 应对工程物资管理部门移交的资料进行妥善管理。第五十七条 每半年度、年度各单位（工程部）物资部门对 本单位维管工程、施工工程预算执行情况、本钱控制、物资清算 情况、物资管理经验和教训进行总结分析，形本钱单位经济活动 报告报公司物资管理部门。第十三章物资信息化管理（六）组织物资采购（租赁）合同的评审，建立物资合同管 理台账，并监督、检查物资合同执行情况；（七）建立健全物资采购管理台帐，实行采购后评价制度, 持续提高采购效率和效益；（A）定期组织物资清查，确保各类

39、资产账物相符；（九）指导公司各单位（工程部）物资运输、仓储管理，推 行材料库标准化建设；（十）负责公司各单位（工程部）主要物资及批量辅助物资 采购计划、采购方案的审核、审批工作；（十一）指导公司各单位（工程部）废旧物资和剩余物资管 理；（十二）负责推行工程工程限额发料、消耗核算制度，组织 做好公司物资消耗管理；（十三）负责推行维管工程定额配置，指导各单位分析、掌 握本单位管辖设备的物资消耗规律；（十四）推进鲁班平台和物资管理信息系统在本单位的有效 运行，建立维护本单位物资管理平台，定期发布物资管理信息;（十五）负责各单位年度材料费预算指标、执行结果的审核, 定期组织公司物资经济活动分析；（十六

40、）负责本单位物资人员培训，配合做好物资管理队伍 建设；（十七）负责向集团公司物资部报送物资经济活动分析报告第五十八条 中国中铁采购电子商务系统（鲁班平台）、项 目物资管理信息系统、集团公司管理三化平台、公司物资管理信 息系统等构成公司物资管理信息化体系。第五十九条 中国中铁采购电子商务系统是股份公司及所 属各单位实施物资采购的基础平台，各级物资采购部门可以通过 采购电子商务系统组织并实施物资采购业务。第六十条工程物资管理信息系统、集团公司管理三化平台、 公司物资管理信息系统集工程日常的物资计划管理、合同管理、 进料登记、验收管理、收料管理、发料管理、消耗核算、库存管 理、本钱分析、剩余物资管理

41、、废旧物资管理、报表及信息查询 等十余个模块，是公司维管工程、工程工程物资管理的基础信息 系统。第六十一条 各级物资管理部门要推广应用好这些信息系 统，实现物资信息的实时处理、流转和归集，提升物资管理信息 化水平，提高工作效率和质量。第十四章人员培训和队伍建设第六十二条 各单位（工程部）要加强物资管理专业队伍建 设，制定物资人员开展规划，有计划地引进物资管理专业人才, 并建立合理的绩效考评体系、实施有效的激励约束机制，打造一 支“精干、高效、敬业、廉洁”的物资队伍，使物资管理人员队 伍的规模、能力和工作状态满足企业经营管理需要。第六十三条 公司、各单位（工程部）应加强对物资管理从 业人员的归口

42、管理，保持物资管理人员的相对稳定；物资管理部 门应建立人员数据库，掌握业务人员动态；各单位（工程部）物 资主管人员原那么上由公司物资管理部门推荐或同意，其他物资人 员需经公司组织的岗位能力鉴定合格后方可上岗。第六十四条物资系统岗位及业务培训要纳入本单位的年度培训计划。应采取委培、自办培训班、以查代训、视频培训、 轮岗培训等多种方式，并不定期组织岗位技术练兵活动，强化对 物资管理人员的廉洁教育和技能培训，提高物资管理人员的职业 素养和业务能力。第六十五条各级物资管理人员要强化责任意识和职业道德意识，不断提高专业工作能力、管理水平和职业道德素质，立 足本职岗位，做好物资管理工作。第十五章物资管理检

43、查与考评第六十六条 公司制定物资管理检查考评方法，建立定量、 定性检查考评体系，实施对所属各单位（工程部）的物资管理检 查和考评。检查考评的主要内容包括：（一）定量指标：集中采购率、上网采购率、供应商动态考 核率、上级物资集中采购供应融入率、物资质量合格率、物资管 理平安目标、物资限额领发料制度执行率、物资消耗节超率、帐 卡物相符率、物资管理信息系统应用率等。（二）定性管理包括：组织和制度建设、物资采购供应管理、 验收与保管、预控管理、消耗管理、危险品及剩余（废旧）物资 管理、队伍建设、信息系统、检查考评、综合管理、质量控制等 全过程物资管理情况。（三）公司物资管理部每年组织一次对各单位（工程

44、部）物 资管理工作的检查考评，覆盖100%的单位。不定期组织现场指 导检查，每年覆盖不少于各单位的50沆第六十七条物资检查与考评应形成书面记录，提出指导意 见或需整改问题，对存在的问题应明确整改要求、责任人与整改 时间，并按“谁检查、谁验证”的原那么进行闭合。第六十八条 公司对所属各单位（工程部）的物资管理检查 考评结果，作为对下属各单位（工程部）年度绩效考核、平安标 准化考核等相关考核中物资管理工作考核的主要依据和基础资 料。第十六章附那么第六十九条 本方法由公司物资管理部负责解释。第七十条 本方法自发布之日起执行。附件：1.物资送检台账.物资验收不合格记录.库存物资清查（自点）记录.紧急放

45、行物资申请表-32 -.管理职责界面确认单及物资统计报表；（十八）负责组织归集、移交物资管理（资料）档案等。第十条 公司相关部门主要职责：（一）生产技术部：负责提供（编制）维管工程物资配置定 额，抢、检修物资需求计划，制定物资技术规格书，参与物资采 购文件（含合同）和采购结果的评审、重要物资的验收、剩余和 废旧物资的技术质量鉴定和处置，物资供应商评审等。（二）工程管理部：负责提供（编制）施工工程物资需求（需 用）计划、核算期及开累物资应耗计划，制定物资技术规格书， 参与物资采购文件（含合同）和采购结果的评审、重要物资的验 收、剩余和废旧物资的技术质量鉴定和处置、物资供应商评审等。（三）经济管理

46、部：负责提供施工工程物资主合同价格、行 业信息价格、工程统一的核算单元、料差调整政策，参与物资供 应商的评审、物资采购文件（含合同）和采购结果评审、剩余和 废旧物资的鉴定、处置等。（四）财务部：负责物资采购资金的落实和物资采购（招标） 文件中付款条款的审核，归集、核算实际物资本钱，及时进行账 务处理并定期与物资部门对账，参与物资供应商的评审、物资采 购合同评审、剩余和废旧物资的处置等。（五）企业筹划（法律合规）部：负责物资采购（招标）文 件的合规性审核，参与物资采购（租赁）合同的评审，组织、指 导物资采购管理法律纠纷的处理等。（六）安质环保部：负责易燃易爆物品、平安工器具及劳动 保护用品的平安

47、监督管理，提供劳动保护用品类低值易耗品的配 置标准，参与物资供应商的评审、采购文件评审、重要物资的验 收、剩余和废旧物资的鉴定等。第十一条 各单位（工程部）物资管理部门主要职责：（一）贯彻执行上级物资管理规章制度，结合业主要求和项 目实际制定物资管理实施细那么；（二）组织或参与新接维管工程以及合同额500万元（含） 以上施工工程的市场调查、管理交底及管理筹划，并报上级审批 后实施；（三）根据维管、工程工程物资需用计划，负责编制物资采 购（申请）计划，并按规定上报公司物资部或建设单位；（四）建立必要的物资仓储设施，满足现场物资储存、保管 和平安环保需要；（五）负责配合上级做好集采物资的采购供应，

48、组织实施权 限内的物资采购供应，做好采购合同评审、签订和管理工作；（六）负责物资管理中“危险源”和“重要环境因素”的识 别、评级，制定相应的控制措施和应急预案，满足“体系认证” 要求；（七）负责进场物资验收、堆码、标识、保管、保养、搬运 和发放等仓储管理，防止不合格物资点收入库，杜绝进入生产使 用环节；（A）建立物资收、发、存管理帐卡（或电子帐卡），做好 物资点收（预点）、发放（摊销）、结存和技术证件（号）登记, 确保物资使用的可追溯性；（九）维管工程建立健全定额配置制度，依照配置定额实施 工区主要物资定额配发和消耗物资的补充，甲供物资单独建账、 单独管理；（十）施工工程建立健全主要物资限额（计划）供应台账, 分别核算单元，作业队实施限额发（领）料；（十一）掌握和应用物资管理信息系统开展日常物资管理工 作；（十二）负责工程季末物资盘点，单项或工程完工后开展物 资量价和费用核算，分析节超原因，制定和落实纠偏措施；（十三）负责签认收发料凭证，办理料款结算等相关手续, 并配合做好工程物资清算、调差等工作；（十四）建立本单位在用生产类低值易耗品管理台账、个人 保管卡片等，实行动态管理，落实交旧领新和责任赔偿制度；（十五）负责组织剩余和废旧物资的回收、鉴定和保管，上 报处置计划并按上级