通信施工企业50430质量管理体系质量手册(B版)

1、PAGE 2Q/SWW 受受控状态态： Q/SW-1-220100 发发放编号号：质 量 手 册册(第 B 版版)（依据GGB/TT504430-20007 GGB/TT190001-20008编制制） 编制：贯标小小组 审核：XXX 日期期：20014年2月月25日日 批准：XXX 日期期：20014年2月月25日日20144-02-225发布布 20014-03-001实施施 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 发布目 录录标 题页 次次0 绪章章0.1 公公司简介介10.2 质质量手册册颁布令令20.3 管管理者代代表任命命书20.4 内内审员聘聘任书30.5 质质量检验验授权书书40

2、.6 质质量方针针和目标标发布令令50.7 质质量手册册说明61.0 适用用范围72.0 引用用标准73.0 术语语和定义义74.0 质量量管理体体系84.1 总总要求84.2 文文件要求求95.0 管理理职责125.1 管管理承诺诺125.2 以以顾客为为关注的的焦点125.3 质质量方针针125.4 策策划125.5 职职责权限限和沟通通135.6 管管理评审审176.0 资源源管理196.1 资资源提供供196.2 人人力资源源196.3 基基础设施施206.4 工工作环境境217.0 产品品实现227.1 工工程实现现的策划划227.2 与与顾客有有关的过过程237.3 设设计和开开发

3、（不不涉及）247.4 采采购247.5 施施工和服服务提供供267.6 监监视和测测量设备备的控制制288.0 测量量、分析析和改进进308.1 总总则308.2 监监视和测测量308.3 不不合格品品/工程程控制318.4 数数据分析析328.5 改改进32附录1（施工）过程流流程图34附录2 质量管管理体系系组织机机构图35附录3 质量管管理体系系过程职职能分配配表36附录4 质量管管理体系系程序文文件目录录37附录5 GB/T5004300：20007与与GB/T1990011：20008条条款对照照表38附录6 质量手手册更改改记录39质 量量 手手 册册绪 章0.1公 司司 简简

4、介介版次/修修改次B / 0 页 码1 / 39公 司司 简简 介介我公司专专业从事事光缆（电缆）线路工工程、通通信管道道工程、电话交交换工程程、移动动通信工工程、传传输设备备工程、数据通通信工程程、计算算机信息息网络工工程、建建筑智能能化弱电电工程的的安装调调试和维维护。具具有通信信工程专专业承包包三级资资质、建建筑智能能化工程程三级资资质，技技术力量量雄厚。曾参与与移动电电话业务务、寻呼呼业务的的创建和和全国性性、省级级通信骨骨干网工工程及大大量电信信本地网网工程的的施工建建设。先先后与中中国电信信、中国国移动、中国联联通、广广电等多多家运营营商建立立了战略略合作伙伙伴关系系。以客户需需求

5、为己己任，求求真务实实，全面面创新，优化管管理，不不断提高高服务质质量，完完善服务务细节，客户满满意为我我们的最最终目标标！法人代表表：XXXX最高管理理者：XXXX电话：传真: 邮箱：地 址址：邮政编码码：质 量量 手手 册册绪 章0.2 0.3颁布令、任命书书版次/修修改次B / 0 页 码2 /339质量手册册颁布令令本质量手手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXXX依据据GB/T 1190001-220088 iddt IISO990011：20008质量管管理体系系要求标准、GB/T5004300-20007工程建建设施工工企业质质量管理理规范要求和和通信工工程施工工安装及及维护的

6、的有关要要求，结结合企业业具体情情况编制制的。手手册确定定了我公公司的质质量管理理体系，阐明了了质量方方针和质质量目标标，是本本公司质质量管理理体系的的法规性性文件，是指导导我公司司建立、实施、保持和和持续改改进质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则。现予予批准发发布，自自20114年 3月11日起生生效实施施。全体体员工必必须努力力贯彻执执行。XXXXXXXXXXXXXXXXXX最高高管理者者：（签签字）20144年2月月25日日管理者代代表任命命书为了贯彻彻GB/T 1190001-220088 标准准和GB/T5004300-20007工程建建设施工工企业质质量管理理规范要求。加强对对管

7、理体体系建立立、实施施、保持持和改进进的组织织和领导导，特任任命公司司副总经经理XXXX为我我公司的的管理者者代表，并赋予予如下职职责和权权限：1确保保公司质质量管理理体系所所需要的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和改进进的需求求；3确保保在本公公司内促促进顾客客要求意意识的形形成；4就本本公司质质量管理理体系有有关事宜宜对外部部的联络络。XXXXXXXXXXXXXXXXXX最高高管理者者：（签签字）20144年2月月25日日质 量量 手手 册册绪 章0.2 0.3颁布令、任命书书版次/修修改次B / 0 页 码3 / 39内审员聘聘任书为实

8、施内内部质量量审核以以确保本本公司质质量管理理体系有有效运行行，并不不断改进进，本公公司XXXXXXX四人经经审核员员培训学学习、考考核合格格，具备备内审员员资格，特此聘聘任为本本公司内内审员。并授予予以下职职责和权权限：1、 根根据内审审计划和和授权审审核范围围，编写写审核检检查表，收集有有关文件件、做好好审核前前的准备备。按计计划审核核质量管管理体系系活动情情况，确确定其有有效性、符合性性。2、 如如实记录录审核发发现、报报告审核核结果，进行审审核小组组内部沟沟通。3、 评评审并确确定受审审核方质质量管理理体系活活动中存存在的不不合格项项，并及及时与受受审核部部门沟通通以予确确认。4、 验

9、验证不合合格项所所采取的的纠正措措施和实实施的效效果，保保守审核核过程中中涉及的的机密。总经理（签字）： 220144年 44 月 28 日质 量量 手手 册册绪 章0.2 0.3颁布令、任命书书版次/修修改次B / 0 页 码4 / 39授权书为确保本本公司质质量管理理体系有有效运行行，并不不断改进进，现授授权下列列同志负负责履行行职责。序号部门姓名职权范围围1工程部施工质量量、采购购物资的的检测和和验收2施工质量量、采购购物资的的检测和和验收3施工质量量、采购购物资的的检测和和验收4施工质量量、采购购物资的的检测和和验收5综合部采购物资资的检测测和验收收6采购物资资的检测测和验收收7采购物

10、资资的检测测和验收收XXXXXXXXXXXXXXXXXX总经理:XXXX 日 期:220144年4月月30日日质 量量 手手 册册绪 章0.4质量方针针和目标标发布令令版次/修修改次B / 0 页 码5 / 391、质量量方针本公司的的质量方方针是：科学管理理, 抓质量量;用户至上上, 抓服务务;用户的要要求和期期望是我我们不懈懈的追求求.2、质量量方针的的涵义：始终紧跟跟时代前前沿，掌掌握先进进科学管管理手段段，求真真务实，全面创创新，优优化管理理，提高高服务质质量，完完善服务务细节，以客户户的满意意为我们们的最终终目标。3、质量量目标三年内实实现以下下目标1）工程程竣工验验收合格格率达11

11、00 %2）优良良工程 855 %3）顾客客满意度度 900分4、质量量承诺我们向顾顾客做出出以下庄庄严的承承诺：公司在接接到客户户对工程程项目质质量投诉诉的二十十四小时时内，我我们的售售后服务务工程师师即可应应客户的的要求抵抵达现场场服务。XXXXXXXXXXXXXXXXXX最高高管理者者（签名名）：20144年2月月25日日质 量量 手手 册册绪 章0.5质量手册册说明版次/修修改次B / 0 页 码6 / 391、手册册编写目目的对外介绍绍本公司司的质量量管理体体系，证证实其有有稳定地地提供满满足顾客客和适用用法规要要求的通通信工程程项目施施工、安安装和服服务的能能力。对内作为为控制各各

12、项质量量活动的的准则，以取得得顾客的的信任，向顾客客提供达达到预期期质量水水平的安安装工程程服务，使顾客客满意。2、手册册的管理理2.1、综合管管理部负负责手册册日常发发放、更更改和换换版等管管理工作作。2.2、手册发发放分“受控”和“非受控控”两种，受控发发放对象象是本公公司高级级管理人人员、各各部门负负责人、内审员员、认证证机构。受控发发放应作作好发放放登记，在手册册的封页页上加盖盖受控印印章和发发放编号号。非受受控发放放的对象象为顾客客或需持持有非受受控本的的机构和和个人，经管理理者代表表批准后后加盖非非受控章章作好登登记。2.3、手册的的更改或或换版，应覆盖盖所有的的受控版版本，确确保

13、所有有受控版版本的持持有者使使用的均均为有效效版本。2.4、对质量量手册的的评审由由管理者者代表主主持，每每年至少少进行一一次。2.5、当手册册持有人人调离本本公司时时，应将将其持有有的手册册收回。2.6、手册的的解释权权归管理理者代表表。质量手册册编审人人员编写：贯贯标小组组审核：XXXX批准：XXXX质 量量 手手 册册编 号1.0 2.0 3.00范围、引引用标准准、术语语版次/修修改次B / 0 页 码7 / 391.0、适用范范围1.1、本手册册适用于于本公司司建立、实施、保持和和持续改改进质量量管理体体系；也也适用于于向顾客客证实本本公司具具有足够够的提供供满足顾顾客和适适用法规规

14、要求的的通信工工程项目目施工和和服务的的能力；以及提提供第三三方审核核机构的的认证。1.2、本公司司根据国国家主管管部门授授予的资资质证书书和行业业规定，并根据据有资质质的设计计单位提提供的工工程项目目资料，从事通通信工程程项目施施工、安安装，不不承担工工程设计计和开发发，因此此根据标标准“1.22允许删删减”的规定定，删减减7.3设计计和开发发。1.3、本手册册所覆盖盖的产品品为资质质等级许许可范围围内的电电信工程程项目施施工、安安装和服服务。引用标准准2.1 GB/T199000020008质量管管理体系系 基础和和术语；2.2 GB/T5004300-20007工程建建设施工工企业质质量

15、管理理规范；2.3 GB/T199001120008质量管管理体系系 要求；3.0 术语语和定义义3.1、本手册册采用GGB/TT504430-20007、GGB/T199000020008、GB/T1990011-20008标标准规定定的术语语和定义义。3.2专专业术语语和定义义如下3.2.1、顾顾客：以以协议或或合同形形式，将将其拥有有的施工工项目交交与施工工企业承承建的人人士或机机构，包包括其授授权人。3.2.2供方方：提供供物资和和提供其其支持性性服务的的组织或或个人。3.2.3施工工方案：是指导导各分项项工程施施工的技技术文件件，包括括技术、质量、安全、材料、环保、计量、文明施施工、

16、冬冬雨季施施工等技技术措施施。3.2.4隐蔽蔽工程：上道施施工结果果为下道道工序所所掩盖，结果无无法或难难以通过过其后产产品的检检验和试试验完全全验证的的工程。3.2.5成品品：已完完成的单单位工程程。3.2.6投标标：组织织应邀作作满足合合同要求求产品的的报盘。3.2.7分包包方：公公司的分分包并提提供工程程劳务的的分包队队伍。3.2.8三宝宝：安全全帽、安安全带、安全网网。3.2.9三检检制：自自检、专专检、交交接检。3.2.10四四新项目目：新技技术、新新材料、新工艺艺、新设设备。3.2.11检检验批：按同一一生产条条件或方方式汇总总起来，由一定定数量样样本组成成的检验验体。质 量量 手

17、手 册册编 号4.0质 量 管 理理 体 系版次/修修改次B / 0 页 码8 / 391、总则则本章规定定公司质质量管理理体系的的总要求求，以及及文件和和记录控控制的要要求。2、适用用范围适用于本本公司质质量管理理体系过过程的识识别和文文件、记记录的控控制。3、职责责3.1、最高管管理者对对本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进负全部部责任，并授权权管理者者代表负负责质量量管理体体系建立立、实施施、保持持和改进进的组织织领导、指挥协协调、检检查考核核。3.2、各部门门负责人人对本部部门质量量管理体体系的建建立、实实施、保保持和改改进负责责。并对对所使用用文件的的保管负负责。

18、3.3、综合部部是质量量管理体体系日常常工作的的归口管管理部门门，负责责公司文文件和记记录归口口管理。4、质量量管理体体系总要要求4.1、公司依依据GBB/T5504330工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、GB/T1990011-20008质量管管理体系系 要求求建立立的质量量质量管管理体系系，形成成文件加加以实施施、保持持并持续续改进其其绩效，以增强强顾客满满意，满满足客户户对公司司工程施施工质量量不断提提高的需需要，有有效控制制职业健健康安全全风险，保护员员工健康康和进入入现场所所有人员员的安全全。公司总经经理应对对质量管管理体系系进行策策划，包包括为实实现规范范、质量量目标所所需的

19、运运作过程程、质量量管理组组织机构构，涉及及到的资资源和质质量管理理体系的的持续改改进等，以满足足GB/T 5504330-220077规范33.1条条款及IISO990011标准中中4.11条款的的总要求求。并将将策划的的结果形形成文件件，即规规范、质量手手册与与程序序文件。质质量手册册和程序文文件随随本公司司质量方方针、目目标及公公司状况况的变化化进行相相应的修修改时，应确保保质量管管理体系系实施的的完整性性。文件件修改按按照文文件控制制程序执行。公司应应根据质质量管理理体系的的范围确确定质量量管理内内容。公公司质量量管理内内容一般般包括：质量方针针和目标标管理； 组织机构构和职责责； 质

20、 量量 手手 册册编 号4.0质 量 管 理理 体 系版次/修修改次B / 0 页 码9/ 339人力资源源管理； 施工机具具管理； 投标及合合同管理理； 工程材料料、构配配件和设设备管理理；分包管理理； 工程项目目施工质质量管理理； 施工质量量检查与与验收； 工程项目目竣工交交付使用用后的服服务；质量管理理自查与与评价； 质量信息息管理和和质量管管理改进进。4.1.1、公公司对规规范、质质量管理理体系的的过程进进行识别别，并编编制相应应的程序序文件及及管理制制度。4.1.2、根根据质质量手册册和程序文文件及及管理理制度，明确确过程和和运行的的控制方方法及过过程的运运行之间间的顺序序和接口口关

21、系。4.1.3、确确保可以以获得必必要资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和监视、测量和和分析。4.1.4、对对产品质质量目标标的实现现，运行行控制的的管理目目的是实实施质量量管理体体系，实实现公司司的质量量方针和和目标。4.1.5、对对上述过过程和运运行控制制进行测测量、监监视、分分析并采采取改进进措施，来实现现策划的的结果，并进行行持续改改进。4.11.6、公司如如果选择择将影响响工程符符合要求求的任何何过程外外包，应应确保对对这些过过程的控控制。对对此类外外包过程程控制的的类型和和程度应应在质量量管理体体系中加加以规定定。本公司外外包/分分包过程程为：劳劳务分包包。对分包包方则看

22、看作本公公司质量量管理体体系过程程的一部部分，评评价这些些过程能能力，规规定对这这些过程程的控制制方法，确保外外包过程程能符合合所有顾顾客要求求。对外外包过程程的控制制公司按按分包包过程控控制规范范的规规定执行行。4.2、文件要要求公司文件件化的质质量管理理体系以以GB/T5004300-20007工程建建设施工工企业质质量管理理规范、GBB/T1190001-220088质量量管理体体系要要求两两个标准准和公司司质量方方针、目目标为基基础，以以施工工工程质量量控制过过程、监监视和测测量控制制为主线线；从文文件控制制、记录录控制、信息沟沟通、人人力资源源、纠正正措施、预防措措施、不不合格品品控

23、制为为辅线；以内审审、管理理评审为为重要推推动手段段，建立立了一个个自我约约束、自自我完善善、不断断改进的的文件化化的管理理机制，推动公公司管理理不断迈迈向新台台阶。质 量量 手手 册册编 号4.0质 量 管 理理 体 系版次/修修改次B / 0 页 码10/ 394.2.1、本本公司质质量管理理体系文文件结构构A、质量量手册为第一一层次文文件，包包含：质质量方针针和质量量目标、质量管管理体系系范围、 删减减说明、引用的的程序文文件、质质量管理理体系过过程及相相互作用用的表述述。B、程序序文件为为第二层层次文件件，包括括了本标标准所要要求的形形成文件件的程序序文件和和记录，并根据据本公司司质量

24、管管理体系系和产品品的特点点，确定定形成文文件的程程序共111个。（见本本手册：附录 4 程程序文件件目录）C、作业业文件为为第三层层次文件件，包括括：标准准、图样样、工艺艺技术规规范、作作业指导导书和有有关的行行政管理理文件。D、记录录用以阐阐明取得得的结果果或提供供公司完完成活动动的证据据,为特殊殊形式的的文件。文件可采采用任何何形式的的媒体。4.2.2 规规范、质质量手册册，内容容包括：方针、目目标和公公司组织织结构、职能分分配；质量管理理体系适适用和覆覆盖的范范围；引用质量量管理体体系的程程序文件件和其他他支持文文件；描述质量量管理体体系中所所包括的的过程顺顺序及其其相互作作用；提供查

25、阅阅相关途途径。4.2.3、文文件控制制本公司建建立文文件控制制程序，由综综合部控控制质量量管理体体系文件件的编制制、审批批、发放放、使用用、更改改、作废废和回收收。确保保：文件发布布前得到到批准，以确保保文件是是充分的的。必要时对对文件进进行评审审，更改改并再次次批准。文件的更更改和现现行修订订状态得得到标识识。在使用处处可得到到有关版版本的适适用文件件。文件保持持清晰、易于识识别。质 量量 手手 册册编 号4.0质 量 管 理理 体 系版次/修修改次B / 0 页 码11/ 39本公司引引用的外外来文件件（如外外来标准准、法律律法规、图样、实样等等）得到到识别，并控制制其发放放。从使用处处

26、，及时时撤出作作废文件件，以防防误用。对出于任任何原因因而保留留作废文文件时，应进行行适当的的标识。4.2.4、记记录的控控制本公司建建立记记录控制制程序，由综综合部控控制记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置。按ISOO90001标准准和本公公司质量量管理体体系运行行的要求求，制定定并保持持记录，作为符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记录应保保持清晰晰、易于于识别和和检索。4.3、本章引引用的质质量管理理体系程程序文件件：4.3.1、文文件控制制程序4.3.2、记记录控制制程序质 量量 手手 册册编 号5.0管理职责责版次/修修改次B / 0 页 码12/

27、 391、总则则本章规定定了公司司最高管管理层对对建立、实施和和改进质质量管理理体系的的承诺；以顾客客为中心心，制定定质量方方针和质质量目标标的原则则和要求求；对质质量管理理体系策策划的要要求；职职责和权权限、内内部沟通通以及管管理评审审的要求求。2、适用用范围本章适用用于公司司最高管管理层对对质量管管理体系系的管理理。3、职责责3.1、最高管管理者对对本章各各项要求求的策划划、组织织、实施施和改进进负全部部责任。3.2、各部门门负责人人对本部部门贯彻彻执行质质量方针针和目标标，建立立本部门门相关职职能层次次上的质质量目标标，职责责和权限限负责。3.3、管理者者代表协协助最高高管理者者建立、实

28、施、保持和和持续改改进质量量管理体体系的有有效性。5.1、管理承承诺最高管理理者对建建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺提供证证据：A、采取取必要的的措施，如培训训、文件件或会议议等方式式，向全全体员工工传达和和宣传顾顾客要求求以及法法律法规规要求的的重要性性。B、制定定质量方方针和质质量目标标，并确确保全公公司员工工充分理理解和贯贯彻执行行。C、按计计划的时时间间隔隔，主持持和实施施管理评评审。D、为质质量管理理体系建建立、实实施、保保持和持持续改进进提供充充分的资资源。5.2、以顾客客为关注注的焦点点本公司将将增强顾顾客满意意纳入质质量方针针和质量量目标，并在工工程项

29、目目的策划划、与顾顾客有关关过程控控制、施施工和服服务控制制、顾客客满意度度测量等等程序中中对：如如何确定定顾客的的需求和和期望；将顾客客需求和和期望转转化为要要求；以以及确保保转化的的要求得得到满足足进行表表述。5.3、质量方方针公司的质质量方针针、质量量目标和和质量承承诺，见见本手册册绪章第第3页质量方方针和质质量目标标发布令令。本公司质质量方针针由最高高管理者者主持制制定并确确保：A、在全全公司范范围内，通过传传达、培培训、宣宣传使全全公司员员工充分分理解并并贯彻实实施。质 量量 手手 册册编 号5.0管理职责责版次/修修改次B / 0页 码13/ 39B、通过过管理评评审，对对质量方方

30、针的持持续适宜宜性进行行评审。5.4、策划5.4.1、质质量目标标最高管理理者组织织制定公公司质量量目标，并确保保：A、质量量目标在在各相关关职能部部门和作作业层次次予以建建立并落落实。B、质量量目标定定量化，且可以以测量。各部门应应结合各各自的具具体情况况，制定定对策措措施，把把质量目目标转化化为各自自的工作作任务和和岗位职职责。组组织员工工努力完完成部门门质量目目标从而而保证公公司质量量目标的的完成。5.4.2、质质量管理理体系策策划最高管理理者主持持质量管管理体系系的策划划、管理理者代表表负责策策划的组组织实施施。5.4.2.1、策策划的时时机A、对质质量管理理体系建建立、实实施和持持续

31、改进进进行策策划；B、对质质量方针针和质量量目标的的制定、落实和和变更进进行策划划；C、对公公司组织织结构、资源配配置、外外部环境境的重大大变更进进行策划划；D、对特特定项目目、或合合同实现现过程的的策划执执行施工和和服务过过程管理理（程序序）制度度在对质量量管理体体系的变变更进行行策划时时，应保保持质量量管理体体系的完完整性。5.4.2.2、策策划的内内容A、分析析现状和和存在问问题，提提出质量量管理体体系建立立、实施施、变更更或改进进的目标标。B、识别别、确定定为实现现质量管管理体系系目标，所需建建立的过过程和资资源。C、明确确在实现现质量管管理体系系目标中中，有关关部门和和人员的的职责和

32、和权限。D、提出出对策措措施并评评审措施施的可行行性。E、将策策划的结结果可形形成相应应的文件件。5.4.2.3、策策划的程程序A、由最最高管理理者或管管理者代代表或部部门提出出质量管管理体系系策划的的需求。B、管理理者代表表组织有有关部门门就质量量管理体体系策划划，做好好策划输输入的准准备。C、由最最高管理理者主持持质量管管理体系系的策划划，管理理者代表表和有关关部门负负责人参参加。D、综合合管理部部作好策策划过程程的记录录，并整整理策划划记录形形成相应应的文件件，经管管理者代代表审核核、最高高管理者者批准后后下发至至相关部部门。质 量量 手手 册册编 号5.0管理职责责版次/修修改次B /

33、 0 页 码14/339E、相关关部门组组织实施施策划形形成的文文件。F、管理理者代表表组织对对目标和和措施实实施情况况的跟踪踪验证，并向最最高管理理者报告告。G、质量量管理体体系策划划形成的的文件和和记录，由综合合办负责责归档。5.5、职责、权限和和沟通最高管理理者在本本手册规规定了各各级各部部门的职职责、权权限和相相互关系系，并在在公司的的相关层层次和所所管辖的的范围内内传达沟沟通。使使每个岗岗位的员员工都明明确本岗岗位的职职责、权权限和重重要性。5.5.1、职职责和权权限5.5.1.11、各部部门的职职责、权权限和相相互关系系见：1）质量量管理体体系组织织机构图图（见附附录2）2）质量量

34、管理体体系过程程职能分分配表（见附录录3）5.5.1.22、职责责和权限限1)最高高管理者者通过宣宣传、培培训营造造满足顾顾客和法法规要求求重要性性的氛围围。培养和和提高员员工的质质量意识识。主持制制定和批批准公司司质量方方针和质质量目标标。建立立质量管管理的组组织机构构。规定各各级人员员的职责责、权限限和相互互关系以以及内部部沟通。组织质质量管理理体系建建立、实实施、保保持和持持续改进进的策划划。并确确保其有有效实施施。任命管管理者代代表。为质量量体系有有效运行行提供所所需的资资源。主持管管理评审审。评价价并改进进质量管管理体系系。确保顾顾客要求求得到确确定和满满足。2）管理理者代表表确保质

35、质量管理理体系所所需要的的过程得得到建立立、实施施、保持持和改进进。向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和改进的的需求。确保在在本公司司内促进进顾客要要求意识识的形成成。负责内内部审核核的领导导和策划划以及质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部的联络络。3）综合合管理部部（主任任）协助管理理者代表表贯彻质质量体系系标准，建立、实施、保持和和改进质质量管理理体系。质 量量 手手 册册编 号5.0管理职责责版次/修修改次B / 0 页 码15 / 399 在管理理者代表表的领导导下，具具体负责责质量管管理体系系文件的的编写、发放、更改以以及相关关文件和和记录的的日常管管理工作作。 负责公公

36、司人力力资源的的管理。 在管理理者代表表的领导导下，负负责内部部审核的的组织实实施。负责数据据分析、纠正和和预防措措施等改改进活动动的归口口管理。负责采购购和分承承包过程程的控制制。参与顾客客资信、工程价价格、材材料供应应的评审审。负责顾客客财产的的归口管管理。负责公司司材料仓仓库的管管理。 负责公公司财务务资源的的管理。4）工程程管理部部（经理理）在总经经理领导导下，具具体负责责工程项项目的策策划，编编著工程程项目实实施计划划。组织各各项目管管理部对对影响施施工质量量的人、机、料料、法、环“五大因因素”进行控控制。对公司司工程技技术和施施工质量量全面负负责。参与分分包过程程的评审审。5）技质

37、质部（主主任） 参与工工程技术术、施工工能力要要求的评评审，确确定工程程项目的的技术要要求。 负责工工艺技术术规范的的收集、编制、归档，为产的的实现提提供技术术支持。 负责公公司工程程基础设设施和工工作环境境的归口口管理。 组织施施工部门门的识别别、确认认和控制制项目施施工中的的特殊过过程。 组织各各施工部部门做好好施工中中的标识识的管理理。 负责施施工安装装过程进进度和质质量的监监控。 负责检检测设备备（本公公司又称称计量器器具）的的归口管管理。 组织采采购物资资的验证证和施工工质量的的检测、验收。 负责检检验状态态标识的的归口管管理。负责不合合格品控控制的归归口管理理。 负责对对质量检检验

38、员的的业务领领导，对对公司的的工程项项目质量量全面负负责6）项目目管理部部质 量量 手手 册册编 号5.0管理职责责版次/修修改次B / 0 页 码16 / 399 对影影响施工工质量的的人、机机、料、法、环环“五大因因素”进行控控制。 参与与工程项项目的策策划，执执行工程程计划和和有关的的工艺规规定。 实施施施工中中的标识识，对施施工中应应用的物物资（包包括顾客客财产）进行验验证并加加以保护护。 正确确使用计计量器具具，对施施工过程程有关参参数和质质量进行行控制。 对施施工发现现的不合合格作好好记录、标识和和报告，及时分分析原因因采取纠纠正措施施。7）市场场经营部 负责识识别和确确定顾客客的

39、要求求。组织与与产品有有关要求求的评审审。负责与与顾客的的沟通。负责工工程交付付和后续续的服务务。反馈顾顾客信息息和负责责顾客满满意度的的调查测测量。参与分分包过程程的评审审。8）计财财部负责采采购和分分承包过过程的控控制。参与顾顾客资信信、工程程价格、材料供供应的评评审。负责顾顾客财部部的归口口管理。负责公公司材料料仓库的的管理。 负责责公司财财务资源源的管理理。9）检验验人员负责采采购物资资（包括括顾客财财产）的的验证，施工安安装过程程和工程程质量检检验。 按检检验规定定进行检检验，确确保数据据正确。 做好好检验记记录并保保存，发发现问题题及时反反馈信息息。10）计计量管理理员 负责责公司

40、计计量器具具的日常常管理。 负责责计量器器具台账账登录、计划编编制、送送检校准准，确保保其准确确度。11）内内审员 负责责授权范范围内实实施审核核。 整理理审核记记录和结结果，写写出书面面报告。质 量量 手手 册册编 号5.0管理职责责版次/修修改次B / 0 页 码17 / 399 跟踪踪验证纠纠正措施施的有效效性。12）市市场部业业务员 了解解顾客的的需求和和信息，做好产产品要求求的评审审。 及时时反馈顾顾客意见见，实施施顾客满满意度测测量。 做好好工程交交付后的的服务，增进顾顾客满意意。13）采采购员 按采采购计划划进行采采购，保保证采购购物资质质量和交交期符合合规定要要求。 A、B 类

41、类物资要要在合格格供方处处采购，C 类类物资进进行实物物评价、择优采采购。14）仓仓库保管管员 按规规定做好好入库物物资的验验证、收收发、保保管、标标识、记记录。 按规规定检查查库存物物资的保保管情况况，做到到“三相符符”发现问问题及时时报告处处置。15）施施工人员员 熟悉悉本岗位位的工艺艺质量要要求，熟熟练掌握握本岗位位操作技技能。 严格格执行本本岗位作作业指导导书。 爱护护和正确确使用设设备和工工具，按按规定做做好产品品标识。5.5.1.33、职责责沟通最高管理理者、各各部门负负责人，通过培培训、宣传和和文件发发放等方方式将各各岗位职职责传达达至每个个员工，使每个个员工都都明确本本岗位的的

42、职责权权限，履履行自己己的职责责努力工工作。5.5.2、管管理者代代表最高管理理者任命命副总经经理XXXX为管管理者代代表，并并授于相相应的职职责和权权限见本本手册绪绪章第22页管理理者代表表任命书书。5.5.3、内部部沟通公司通过过培训、会议、文件、公告、宣传等等方式，对公司司质量方方针的贯贯彻、目目标展开开、职责责分解、信息反反馈等进进行内部部沟通，确保质质量管理理体系的的有效运运行。5.6、管理评评审最高管理理者主持持质量管管理体系系的评审审，以确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。5.6.1、评评审时机机A、最高高管理者者主持管管理评审审，以会会议形式式进行，每年至至少一次次，

43、两次次间隔时时间不超超过122个月。一般在在一次完完整的内内审以后后进行，由部门门负责人人以上人人员参加加。质 量量 手手 册册编 号5.0管理职责责版次/修修改次B / 0 页 码18/ 39B、当公公司组织织机构、产品范范围、资资源配置置发生重重大变更更时，可可随时进进行管理理评审。5.6.2、评评审准备备A、管理理者代表表编制评评审计划划，内容容包括：评审时时间、地地点、出出席人员员、评审审内容及及资料准准备要求求，经最最高管理理者批准准后，提提前一周周通知参参加评审审的部门门。B、评审审内容包包括：评评价改进进的机会会和质量量管理体体系变更更的需求求,包括括质量方方针和质质量目标标变更

44、的的需求.，质量量管理体体系的运运行情况况、审核核结果、产品符符合性、顾客反反馈、质质量方针针和目标标完成情情况、纠纠正预防防措施信信息、以以往管理理评审措措施跟踪踪、变更更需要和和改进的的建议。5.6.3、评评审输入入信息a）质量量管理体体系的适适宜性、充分性性、有效效性；b）审核核结果；c）顾客客反馈信信息和顾顾客满意意度调查查情况，市场情情况分析析；d）资源源需求及及满足要要求的程程度。e）施工工和服务务质量满满足要求求的程度度；f) 工工程质量量、质量量管理活活动状况况及发展展趋势g）潜在在问题的的预测，纠正措措施和预预防措施施的实施施情况；h）工程程质量、质量管管理水平平改进和和提高

45、的的机会；i）以往往管理评评审的跟跟踪措施施；j）可能能影响质质量管理理体系的的变更；k）其他他改进质质量管理理体系和和工程施施工的建建议。5.6.4、评评审输出出信息由综合办办负责起起草管理理评审报报告和制制定持续续改进的的计划和和措施。改进的的内容：a) 质质量管理理体系有有效性及及其过程程有效性性的改进进；b) 与与顾客要要求的有有关的工工程的改改进；c) 根根据需要要提供一一定的资资源。5.6.5、评评审报告告综合办整整理评审审会议记记录，编编制管理理评审报报告经管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准后后发至各各部门。评审报告告内容：评审时时间、评评审参加加人员、主持人人、评审审综述

46、、总体评评价、存存在问题题以及纠纠正和改改进措施施要求。质 量量 手手 册册编 号6.0资源管理理版次/修修改次B / 0 页 码19 / 3995.6.6、措措施的实实施和验验证A、各相相关部门门针对评评审提出出的纠正正和改进进措施要要求，分分析原因因，制订订纠正和和改进措措施计划划，报管管理者代代表批准准后组织织实施。B、管理理者代表表组织对对措施实实施情况况的跟踪踪验证。5.6.7、评审审计划、会议记记录、评评审报告告等相关关资料由由综合办办归档保保存。6、记录录6.1、部门质质量目标标6.2、管理评评审计划划6.3、管理评评审报告告1、总则则本章规定定了资源源提供、人力资资源、基基础设

47、施施和工作作环境的的控制要要求。2、适用用范围适用于本本公司对对资源管管理过程程的控制制。3、职责责3.1、最高管管理者负负责重大大资源的的批准和和提供。3.2、综合办办负责公公司人力力资源的的归口管管理。3.3、技质部部负责工工程基础础设施、工作环环境的需需求识别别和归口口管理。6.1资资源提供供资源提供供由总经经理负责责。资源源需求由由各部门门根据通通信工程程施工要要求和公公司发展展目标提提出，经经最高管管理者批批准后提提供。6.2、人力资资源6.2.1、岗岗位能力力要求识识别a）确定定从事影影响工程程施工要要求符合合性工作作的各类类各级人人员所必必须的能能力（包包括：专专业技能能、所接接

48、收的培培训及所所取得的的岗位资资格、能能力、工工作经历历。）；b）在对对各类各各级人员员的能力力进行考考核的基基础上，适用时时，通过过培训或或招聘、选配措措施以满满足（66.2.2a）条款的的要求；c）评价价所采取取培训或或招聘、选配措措施的有有效性；d）公司司制定员工绩绩效考核核制度，定期期对员工工绩效进进行考核核，将考考核结果果作为人人力资源源管理评评价和改改进的依依据。质 量量 手手 册册编 号6.0资 源 管 理理版次/修修改次B / 0 页 码20/ 39e）确保保组织的的人员认认识到所所从事活活动的相相关性及及重要性性，以及及如何为为实现质质量目标标作出贡贡献；f）保持持教育、培训

49、、技能和和经验的的适当记记录。6.2.2、能能力、培培训和意意识6.2.2.11、培训训计划A、年度度培训计计划由综综合办根根据岗位位能力要要求、所所需的培培训要求求、结合合质量方方针和目目标要求求编制，报总经经理批准准后组织织实施。B、专项项培训计计划由各各责任部部门提出出，经管管理者代代表审核核，综合合办备案案后由责责任部门门组织实实施。C、培训训计划应应确定具具体的培培训项目目、内容容、对象象、教时时、教师师、考核核方式、实施部部门等。6.2.2.22、培训训对象从事与产产品质量量有关的的人员。包括：各级管管理技术术人员、施工人人员、采采购员、业务务员、检检验员、计量管管理员、内审员员以

50、及特特殊作业业人员（电工、驾驶员员等）。6.2.2.33、培训训内容根据已识识别的各各岗位能能力要求求和所需需的培训训，对不不同岗位位、不同同对象确确定相应应的培训训内容。如：质质量管理理基础知知识、质质量方针针目标、质量手手册、程程序文件件、作业业指导书书、操作作规程、检验规规范、岗岗位技能能、管理理知识、统计技技术等。6.2.2.44、培训训要求A、新员员工按岗岗位能力力要求的的条件招招聘。由由综合办办组织进进行公司司概况、质量方方针目标标，质量量意识、安全生生产和规规章制度度培训；由所到到部门进进行岗位位专业技技能培训训。B、转岗岗人员由由所到部部门进行行质量意意识和岗岗位专业业技能训训

51、。D、原岗岗位员工工按“缺什么么补什么么”的原则则，确定定所需培培训内容容后实施施培训。E、对从从事检验验、内审审和特殊殊作业的的人员，应经考考核取得得资格后后方可上上岗。F、各类类人员应应通过持持续的培培训不断断满足岗岗位能力力的要求求，并意意识到本本岗位工工作的相相关性和和重要性性，明确确如何为为达到质质量目标标作出贡贡献。6.2.2.55、培训训实施和和有效性性评价A、采用用集中培培训或分分级培训训，自己己培训或或委外培培训。综综合管理理部负责责培训的的组织协协调。B、委外外培训时时，应征征得所在在部门主主管领导导同意，报总经经批准后后，再办办理有关关培训事事宜。C、公司司的集中中培训，

52、由综合合办组织织实施。可通过过考核、成绩汇汇总、效效果分析析等方式式对培训训的有效效性进行行评价。质 量量 手手 册册编 号6.0资 源 管 理理版次/修修改次B / 0 页 码21/ 39D、专项项培训由由责任部部门组织织实施。可通过过理论考考核或操操作测评评评价培培训的效效果。并并将培训训后形成成的资料料提交综综合办保保存。E、综合合办保持持有关教教育、经经历、技技能和培培训及成成绩的记记录。6.3、基础设设施公司编制制基础设设施施工工机具管管理制度度，提供供并维护护管理实实现工程程施工符符合性所所必需的的基础设设施和工工作环境境，确保保工程施施工质量量满足顾顾客的要要求。管管理者代代表负

53、责责组织和和协调。根据通信信工程项项目施工工和安装装特点，本公司司工程基基础设施施包括：A、公司司办公场场所、工工地仓库库、工地地办公场场所。B、施工工设备和和工具（包括工工、量具具）、软件（计算机机网络）、支持持性服务务（水、电、气气供应、交付后后的服务务网点、运输、通讯设设施或信信息系统统等）。技质部对对施工机机具的使使用、技技术和安安全管理理、维修修保养等等应符合合相关规规定的要要求。6.3.1施工工机具、测量设设备在采采购或租租赁前应应对其进进行评价价，并收收集相应应的证明明资料和和保存评评价记录录。评价价内容包包括：经营资格格和信誉誉；产品和服服务的质质量；供货能力力；4. 风风险因

54、素素。6.4、工作环环境由技质部部根据通通信工程程项目施施工的特特点，确确定生产产现场人人流和物物流的要要求（工工作时所所处的条条件、包包括物理理的、环环境的和和其他因因素、如如噪声、温度、湿度、照明或或天气等等）并按按施工工和服务务过程管管理（程程序）制制度规规定要求求，组织织各施工工部门实实施，确确保施工工现场的的规范、安全，质量。过程7、记录录7.1、培训计计划7.2、培训记记录7.3、员工能能力评定定一览表表质 量量 手手 册册编 号7.0产品实现现版次/修修改次B / 0 页 码22 / 3991、总则则本章规定定了如何何根据顾顾客要求求和适用用法规要要求，对对产品要要求进行行评审，

55、与顾客客沟通，对工程程施工安安装（简简称施工工）过程程进行策策划，将将工程要要求转换换为施工工过程的的作业规规范，适适时提供供符合要要求的采采购物资资，实施施所策划划的施工工和服务务，以及及对检测测设备（又称计计量器具具）的控控制，满满足产品品质量要要求。2、适用用范围适用于本本公司对对工程项项目实现现过程的的控制和和管理。3、职责责3.1、总经理理组织领领导工程程项目的的策划，批准有有关工艺艺技术文文件。3.2、工程管管理部负负责具体体工程项项目实施施计划和和工艺技技术文件件的编著著。并负负责原料料及成品品防护的的控制。3.3、市场经经营部负负责顾客客要求的的识别，组织工工程项目目要求评评审

56、及与与顾客的的沟通。3.4、计财部部负责外外购物资资采购过过程和入入库防护护的控制制。基础础设施的的管理3.5、项目管管理部组组织各施施工队对对施工过过程人、机、料料、法、环“五大因因素”的控制制。3.6、各施工工队负责责施工过过程作业业现场和和物资的的防护。3.7、技质部部负责检检测设备备的控制制。3.8、市场经经营部负负责工程程交付和和组织交交付后的的服务。7.1、工程实实现的策策划 根据本公公司电信信工程项项目施工工和安装装的特点点，进行行策划。策划程序序为：公公司作出出接受顾顾客要求求的承诺诺之后。工程项项目策划划由总经经理组织织领导，工程具具体组织织实现实实施，其其它部门门配合，策划

57、应应确定该该工程项项目所需需的过程程和资源源，组织织编制实实施计划划。在对工程程项目进进行策划划时，应应确定以以下方面面的内容容：A、工程程项目的的质量目目标和要要求。B、针对对工程项项目确定定所需要要的过程程、文件件和资源源。C、工程程实现所所要求的的验证、确认、监视、检验活活动，以以及工程程项目接接收准则则。D、为施施工过程程及其工工程质量量满足要要求提供供证据所所需的记记录。E、工程程施工质质量管理理和技术术措施，进度控控制措施施，及影影响施工工质量的的因素分分析及其其控制措措施；质 量量 手手 册册编 号7.0产品实现现版次/修修改次B / 0 页 码23/ 39F、突发发事件的的应急

58、措措施；G、对违违规事件件的报告告和处理理；H、工程程施工质质量管理理组织和和职责；I、应收收集的信信息及其其传递要要求；J、与工工程建设设有关方方的沟通通方式；K、施工工企业质质量管理理的其他他要求。L、策划划的输出出形式应应适用于于本公司司的运作作方式。工程施施工实现现的策划划由工程管理理部负责责组织实实施，工工程实现现的策划划由技质部部负责组组织实施施。7.1.2公司司针对特特定工程程施工项项目或合合同的质质量管理理体系过过程（包包括工程程施工实实现过程程）和资资源作出出规定,并形成成文件，并将工工程项目目质量管管理策划划的结果果在实施施前批准准。策划划的结果果应按规规定得到到外/发发包

59、方的的认可。7.1.3公司司应根据据要求对对工程项项目质量量管理策策划的结结果实行行动态管管理，及及时调整整相关文文件并监监督实施施。7.1.4公司司制定了了工程项项目施工工质量管管理制度度、各项项工程质质量检查查验收作作业指导导书，对对工程施施工过程程与质量量控制加加以管理理。7.2、与顾客客有关的的过程本公司建建立了与施工工项目有有关的要要求评审审（程序序）制度度，适适用于与与顾客有有关过程程的控制制。7.2.1、与与工程有有关要求求的确定定最高管理理者或业业务员通通过与顾顾客交谈谈、信息息调研，识别顾顾客要求求，并根根据适用用的法律律法规和和工程项项目标准准等确定定与工程程项目有有关的要

60、要求。与与工程项项目有关关的要求求可包括括以下方方面内容容：A、顾客客（发包包方）规规定的要要求，包包括对交交付和交交付后的的要求。B、顾客客虽没有有规定，但工程程项目标标准或规规范规定定的要求求或已知知的预期期用途所所必需的的要求。C、与工工程项目目有关的的法律和和法规要要求。D、本公公司在工工程项目目说明书书或向顾顾客承诺诺中规定定的有关关附加要要求。质 量量 手手 册册编 号7.0产 品 实 现现版次/修修改次B / 0 页 码24 / 399注：交付付后活动动包括诸诸如保证证条款规规定的措措施、合合同义务务（例如如维护服服务)、附加服服务（例例如：回回收或最最终处置置等）。7.2.2、