质量管理手册表格-XXXX

1、XXXXXXX / ZS-2014 质量管理手册 V1.0 61/60地址：XXXXXXX电话：XXXXXXX网址：XXXXXXXX文件发放放、回收收记录编号：ZZG 4.101序号文件名称称编号分发号版本发放记录录回收记录录部门签收日期份数签回日期份数文件更改改申请编号：ZZG4.1104 序序号：文件名称称编号版本更改位置置及原因因：更改后内内容：受此影响响引起的的其它更更改文件件：申请人：日期：所在部门门意见：签名：日日期：审批部门门意见：签名：日日期：文件销毁毁申请编号：ZZG4.1105 序号：文件名称称编号版本份数销毁原因因：申请人：日期：所在部门门意见：签名：日日期：文件保管管部

2、门意意见：签名：日日期：管理者代代表意见见：签名：日日期：质量记录录清单编号ZGG4.2201序号记录名称称编号保存期（年）备注质量策划划实施情情况检查查表编号ZGG5.2201 序号号：质量策划划项目名名称：执行部门门：执行情况况：检查结论论（成果果及改进进的要求求、建议议、措施施）：检查人：日期：批准人人：日期期：对改进的的要求、建议、措施落落实的验验证情况况：验证人：日期：管理评审审计划编号：ZZG5.4401 序号号：评审目的的：评审参加加部门、人员：评审内容容：各部门评评审准备备工作要要求：计划的评评审时间间：编制：审审核：批批准：日日期：管理评审审通知单单编号：ZZG5.4402

3、序序号：评审会议议时间：评审会议议地点：参加人员员：评审内容容要点：编制：审审核：批批准：日日期：管理评审审报告编号：ZZG5.44033 序序号：评审会议议时间、地点：评审目的的：参加评审审人员：评审内容容摘要：评审结论论：改进、纠纠正和预预防措施施摘要及及责任部部门：编制：审审核：批批准：日日期：培训记录录表编号：RRS-66.1-01 序号号：时间：220133-088-133培训题目目：植保保基础知知识培训教师师：蔡嘉嘉宾地点：会会议室受训部门门：销售售部、办办公室培训方式式：现场场培训参加培训训人员名名单（共共人）：培训内容容摘要：农药产品品知识培培训第一章：农药常常识概况况第二章：

4、农药管管理制度度和农药药产品质质量第三章：主要农农作物及及病虫害害介绍考核方式式：课后现场场试卷考考试考核合格格率：备注培训申请请单编号：RRS-66.1-02 申请部门门：申请人：申请日期期：培训方式式：期限：培训对象象共人申请原因因：培训内容容：申请部门门负责人人意见：签名：日日期：管理者代代表意见见：签名：日日期：_年年度培训训计划编号：RRS-66.1-03日期受培训部部门参加培训训人员培训方式式培训内容容考核方式式备注编制：审审核：批准：日期：生产设施施配置申申请单编号SCC-6.2-001 序号号：设施名称称：购置数量量型号（规规格）单价预算算使用部门门到厂日期期主要技术术参数：用

5、途说明明：预定的订订购厂家家对厂家家质量控控制能力力的评价价（必要要时附各各种证明明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收收单编号：序序号：设备名称称出厂编号号型号（规规格）价格生产厂家家进厂日期期主要技术术参数：随机附件件及数量量：随机资料料：设备安装装调试情情况：设备验收收结论：参加验收收人员备注：使用部门门签名：日期：生产部部签名：日期：设施管理理卡编号：SSC-66.2-03 序号：设施名称称本厂编号号型号（规规格）验收日期期生产厂家家使用部门门主要技术术参数：随机附件件及资料料：检修历史史记录：备注：填写人：日期：生产设施施一览表表编号：SSC-66.2-04序号本厂

6、编号号设施名称称、型号号规格价格起用日期期使用部门门放置地点点备注编制：日日期：设施日常常保养项项目表设施名称称：设施施编号：使用部部门：保保养人：月：保养项目目123456789异常情况况记录备注注：保养养后,用“V”表示日日保，“”为周周保、“X”表示示有异常常情况，应在“异常情情况记录录”栏予予以记录录。设施检修修计划编号：SSC-66.2-06执行部门门：序号：序号设施编号号设施名称称检修内容容检修时间间检修人编制：日日期：批准：日期：设施检修修单编号：SSC-66.2-07设设施使用用部门：序号：设施名称称设施编号号型号规格格检修申请请人故障发生生时间和和现象：检修记录录：验收人：时

7、间：验收记录录：验收人：时间：备注;设施报废废单编号：SSC-66.2-08使用部门门：序号：设施名称称设施编号号起用时间间型号规格格化原价格报废申请请人报废原因因：审批意见见：批准人：时间：备注：领物单编号：GGY-66.2-01 序号；设施名称称规格型号号码数量设施编号号随机附件件及资料料：领用部门门：使用用人：批批准：经经手日期期：产品要求求评审表表编号YXX-7.2-001初次评评审 修订(原评审审号： )序号：顾客名称称定货日期期交付日期期定货数量量信息来源源电话记记录附招标标书或合合同草案案等共页顾客对产产品明示示与潜在在的要求求(技术要要求、质质量要求求、支持持服务、价格等等)填

8、写人：日期：本公司为为满足顾顾客要求求作出的的承诺填写人：日期：国家、行行业法律律、法规规要求填写人：日期：供应部（评审物物料供应应能力）填写人：日期：开发部（评审物物料供应应能力）填写人：日期：生产部（评审物物料供应应能力）填写人：日期：质管部（评审物物料供应应能力）填写人：日期：营销部门门评审标标书或合合同的合合法、完完整性、明确性性）填写人：日期：评审结论论填写人：日期：备注：11.本表表只用于于对没有有现货的的常规产产品或有有特殊要要求的特特殊合同同产品的的评审;2.没有有现货的的常规产产品要求求评审部部门：生产部部,供应部部,营销部部;3.特殊殊合同产产品要求求评审部部门：全体部部门

9、;4.特殊殊合同评评审结论论一栏由由总经理理签名批批准,其他由由营销经经理批准准.定单确认认表编号： YX-7.22-022 序号：顾客名称称：定货日期期交付日期期顾客对产产品规格格、技术术要求、质量要要求、数数量及其其他要求求：评审结论论（对书书面评审审的产品品要求，应注明明评审表表编号：）承办人签签名：日期：顾客确认认：联系人：地址：电话：传传真：邮邮编：日日期：备注：本表仅用用于对口口头定单单的记录录,确认,对常规规产品的的老客户户可视同同合同执执行;对于有特特殊产品品要求的的顾客,必须对对产品要要求进行行评审,填写“产品要要求评审审表“，并正式式签定合合同；顾客确认认可采取取多种方方式

10、，如如对方加加盖公章章的回函函、传真真、或对对有多年年业务往往来的老老客户记记录其定定货人姓姓名等方方式。项目建议议书编号：KKF-77.3-01 序序号：提出部门门建议人项目名称称规格销售对象象建议日期期基本要求求(包括主主要功能能、配方方、外观观包装、技术参参数说明明等)：市场预测测分析（包括市市场需求求、用户户期望、竟争对对手情况况、产品品质量现现状、预预期首批批销量、交货期期限、出出厂价格格等）：可引用的的原有技技术：可行性分分析（包包括技术术、采购购、工艺艺、成本本等方面面）：项目所需需费用，参加人人员：总工程师师审核：签名：日日期：总经理批批示：签名：日日期：（所列各各项，可可另加

11、页页叙述）设计开发发任务书书编号：KKF-77.3-02 序序号：项目名称称化起止日期期型号规格格预算费用用依据的标标准、法法律法规规及技术术协议的的主要内内容：设计内容容（包括括产品主主要功能能、技术术指标、主要结结构等）：设计部门门及项目目负责人人：备注：总工程师师签名：年月日设计开发发方案编号：KKF-77.3-03 序序号：项目名称称化起止日期期型号规格格预算依据的标标准、法法律法规规及技术术协议的的主要内内容：设计内容容（包括括产品主主要功能能、性能能、技术术指标、主要结结构等）：设计原理理及路线线概述（可另加加页叙述述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发发计划书书编号：KKF

12、-77.3-04 序序号：项目名称称起止日期期型号规格格预算职责设计开发发人员职责设计开发发人员资源配置置（包括括人员、生产及及检测设设备、设设计经费费预算分分配及信信息交流流手段等等）要求求：设计开发发阶段的的划分及及主要内内容设计开发发人员负责人配合部门门完成期限限备注：编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：设计开发发输入清清单编号：KKF-77.3-05 序序号：项目名称称型号规格格设计开发发输入清清单（附附相关资资料份）：备注：编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：设计开发发信息联联络单编号：KKF-77.3-06 序序号：发出部门门发出人发出时间间接收部门门接收人接收

13、时间间要传递的的设计开开发信息息描述：接收部门门处理意意见：备注：11本联络络单用于于设计开开发不同同组别或或不同相相关部门门之间的的信息联联络。2本单一一式三份份，发出出部门、接收部部门各一一份，项项目负责责人一份份。3本单也也用于产产品定型型后，各各相关部部门提出出设计开开发更改改建议。批准：时时间：设计开发发评审报报告编号：KKF-77.3-07 序序号：项目名称称型号规格格设计开发发阶段化化负责人评审人员员工部门职务或职职称评审人员员部门职务或职职称评审内容容：“”内打打“”表评审审通过。“？”表有建建议或疑疑问，“X”表不不同意1合同标标准符合合性 22采购可可行性 33加工可可行性

14、 4结结构合理理性5可维修修性 66可检验验性 7美观观性 8环环境影响响9安全性性 100 11 12存在问题题及改进进建议：评审结论论：对纠正、改进措措施的跟跟踪验证证结果：验证人：日期：备注：11评审会会议记录录应予以以保留。2可另加加页叙述述。编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：设计开发发验证报报告编号：KKF-77.3-08 序序号：项目名称称型号规格格验证单位位及参加加验证人员员试验样品品编号试验起止止日期设计开发发输入综综述（功功能、技技术参数数及依据据的标准准或法律律法规等等）：主要试验验仪器和和设备：序号仪器设备备编号仪器设备备名称操作者针对输入入要求的的各专项项试

15、验/检测报报告内容容摘要及及其结论论：设计开发发验证结结论：对验证结结论的跟跟踪结果果：备注：可可另附页页叙述：编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：设计开发发输出清清单编号：KKF-77.3-09 序序号：项目名称称型号规格格设计开发发输出清清单（附附相关资资料份）：备注；编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：试产报告告编号：KKF-77.3-10 序序号：产品名称称试产数量量规格试产日期期试产人员员分工：总负责人人生产设备备负责人人材料供应应负责人人技术指导导工序控制制负责人人工艺负责责人质量控制制负责人人工艺路线线及可行行性评审审：现有过程程能力的的评估太太需增加加或调配

16、配的资源源：结论：评审参加加人员单位职务或职职称评审参加加人员单位职务或职职称编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：试产总结结报告编号：KKF-77.3-11 序序号：产品名称称试产数量量型号规格格试产起止止日期试产过程程简介（由样品品到小批批量试制制转化主主要的困困难及克克服办法法、主要要质量控控制点、工艺合合理性评评价、设设备加工工能力评评价、人人员能力力是否满满足要求求等）：产品检验验、试验验结果简简介及其其结论（附各阶阶段的检检测报告告记录）：试产结论论及建议议：签名：日日期：总工程师师审核意意见：签名：日日期：总经理批批示：签名：日日期：客户试用用报告编号：KKF-77.3-

17、12 序序号：项目名称称产品型号号规格试样数量量生产日期期客户名称称试用报告告地址：电话传真邮编联系人客户试用用意见（包括对对产品的的适用性性、符合合标准或或合同要要求的评评价意见见）：客户试用用结论及及建议：客户签名名：公章：日期：（可另加加页叙述述）新产品鉴鉴定报告告编号：KKF-77.3-13 序序号：项目名称称产品型号号规格鉴定方式式（会审审或函审审）会审时间间会审地地点鉴定过程程及主要要内容：鉴定结论论及建议议（如函函审，附附参审人人员函件件）：鉴定人员员单位职称或职职务鉴定人员员单位职称或职职务编制：日日期：批批准：日日期：供方评定定记录表表：编号：GGY-77.4-0.11 序号

18、：供方名称称地址电话传真真联系人本公司主主要的采采购产品品：供方简介介及质量量能力评评价（附附对其质质量管理理能力调调查报告告或体系系认证证证书及供供方或其其顾客提提供的其其他证明明资料共共页）：供应部签签名：日日期：首次供货货样品检检测结果果及结论论（是否否小批供供货）：检测报告告编号：质管部部签名：日期：小批量试试用加工工适用性性结果及及结论：生产部签签名：日日期：小批量试试用加工工检测结结果及结结论：质管部签签名：日日期：评定结论论（是否否列入合合格供方方名录）管理者代代表签名名：日期期：年度复评评记录年度是否继续续列入合合格供方方名录批准时间年度是否继续续列入合合格供方方名录批准时间年

19、度是否继续续列入合合格供方方名录批准时间供方评定定记录表表：编号：GGY-77.4-0.22编制：批准：日期：序号供方名称称供应的产产品名称称及类别别（A、B、C）首次列入入日期评定表序序号年度复评评结果供方业绩绩评定表表：编号：GGY-77.4-0.33 序号：供方名称称：地址址：电话、传传真：联联系人：供应产品品及类别别（A、B、C）：进货物资资质量控控制方式式（在（）内标标注）：进货检验验（）；进货外外观验证证（）；本公司司到供方方现场验验证（）；顾客到供供方现场场验证（）；顾客到到本公司司现场验验证（）。质量得分分（占660%）：（合合格批次次/到货总总批次）600质量评分分：按期交货

20、货得分（占200%）：（按时时到货批批次/到货总总批次）200交期评分分：其他情况况（占220%），如包包装质量量、售后后服务、配合度度。交期评分分：总评分及及处理建建议：供应部经经理签名名：日期期：管理者代代表意见见（部分分1000分，低低于600分或质量量得分低低于488分量填填此栏）：签名：日日期：月采购计计划编号：GGY-77.4-0.44 序号：序号采购物品品名称型号规格格计划数量量采购数量量计划到货货日期实际到货货日期备注编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：临时采购购要求单单编号：GGY-77.4-0.55 序号：物品名称称型号规格格单价计划数量量实购数量量计划到货货日期

21、实际到货货日期备注临时采购购原因：申请人：日期：部门负负责人：日期：批准：日期：采购单编号：GGY-77.4-0.66 序号：序号物品名称称型号规格格数量单位单价实购数量量到货日期期备注其他事项项：采购员：日期：供应部部经理批批准：日日期：供应商确确认（请请贵公司司日内确确认，将将此单传传回）：签名（盖盖章）：日期：月生产计计划车间编号号：SCC-7.5-001产品名称称型号规格格生产数量量完成日期期实际完成成数量实际完成成日期各产品月月实际合合格率统统计：备注：编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：周生产计计划车间：时时间：月月日到月日编号：SC-7.55-022产品名称称型号规格格

22、生产数量量备注一二三四五六日编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：周生产计计划车间：日日期：编编号：SSC-77.5-03产品名称称型号规格格生产数量量不合格件件数不合格品品率备注主要不合合格项目目不合格次次数原因返工、返返修、报报废、降降级或改改它用编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：领料单领料部门门：编号号：SCC-7.5-004序号材料名称称规格单位数量备注领料人：经手：时间：随工单编号：SSC-77.5-05 序序号：产品名称称规格工序号工序名称称班组完成日期期计划数量量完成数量量完工日期期操作者检验员备注合格返工返修废品物料标识识卡编号：SSC-77.5-07品名规

23、格型号号数量进厂日期期检验状态态备注仓库保管管员：日期；物料收发发卡编号：SSC-77.5-08 仓库保保管员：品名规格型号号入库数量量时间出库数量量领用人时间节存测量监控控设备履履历卡编号：ZZG-77.6-01 序号号：设备名称称生产厂家家出厂编号号型号、规规格验收日期期本厂编号号校准机构构首校日期期校准日期期主要技术术参数及及精度等等级：随机附件件及资料料：历次校准准时间及及结论：历次维修修原因、时间及及结果：使用地点点（包括括迁移记记录）：备注：填表人：测量监控控设备一一览表编号：ZZG-77.6-02 序号设备编号号名称及型型号规格价格生产厂家家验收日期期放置地点点测量范围围精度首校

24、日期期校准周期期校准机构构备注计量校准准计划编号：ZZG-77.6-03 序号设备编号号设备名称称使用部门门计划校准准日期校准机构构备注编制批准日期内校记录录表编号：ZZG-77.6-04 序号号：设备名称称型号规格格测量范围围设备编号号使用部门门精度要求求校准依据据如果用于于生产线线上监控控，其使使用部位位校准所用用设备、精度等等级及编编号：校准环境境条件（温、湿湿度等）：校准记录录：校准结论论及有效效期：备注：校准人：校准日日期：核核验：日日期：销售情况况反馈表表编号：YYX-88.1.1-001 序号：时间：从从年月年月代理商名名称地址电话、传传真联系人每月产品品销量及及季度总总销量、库

25、存情情况：破损情况况（件数数、主要要原因及及所占比比率）：处理情况况：顾客需求求及期望：代理商评评价意见见、要求求或建议：负责人签签名：日日期：备注：（请按季季度填写写，报告告公司营营销部，电传：）出成品质质量报告告（第季度度）编号号：YX-8.11.1-02 时间：从从年月年月序号：公司及各各代理商商各产品品销量及及总销量量库存情情况：主要破损损数量及及情况：处理情况况：顾客的投投诉、需需求和期期望：代理商评评价意见见、需求求和建议议：建议的改改进、纠纠正和预预防措施施：备注：总经理批批示：编制：时时间：审审核：时时间：顾客满意意程度调调查表编号：YYX-88.1.1-003 序号号：顾客名

26、称称地址电话、传传真联系人订购产品品的时间间、订购购方式、产品型型号、规规格、数数量等：对本公司司产品的的满意程程度：质量：很满意意 一一般化 不满意意价格： 很很满意 一般般化 不不满意交货期：很满满意 一般化化 不满满意请分别说说明原因因（可另另附纸）：对本公司司服务的的满意程程度：售后服务务：很很满意 一般般化 不不满意咨询及对对顾客使使用指导导：很满满意 一般化化 不满满意产品供应应：很很满意 一般般化 不不满意请分别说说明原因因（可另另附纸）：对代理商商的满意意程度：很满满意 一般化化 不满满意售后服务务：很很满意 一般般化 不不满意咨询及对对顾客使使用指导导：很满满意 一般化化 不

27、满满意产品供应应：很满满意 一般化化 不满满意请分别说说明原因因（可另另附纸）：其他意见见、要求求或建议议，如其其他厂家家同类产产品的差差距、市市场信息息、改进进的建议议等（对对于好的的建议一一经采用用，本公公司将对对顾客给给予奖励励）（可可另附纸纸）：请贵单位位填好此此调查表表并于22周内传传回我公公司营销销部，电电传：编制：时时间：审审核：时时间：年度审核核计划编号：ZC-8.11.2-01审核目的的：被审核部部门：审核依据据：审核方法法：审核时间间、持续续时间；编制：时时间：审审核：时时间：批批准：时时间：审核实施施计划编号：ZC-8.11.2-02 序号：审核组组组长：组组员年月日第页

28、共页1审核目目的：2审核依依据：GGB/TT190001-20000iddtISSO90001：20008本公司质质量手册册第一版版及质量量管理体体系其他他文件3审核覆覆盖产品品：审核时间间：年月月日至年年月日首次会议议时间：月日时分首次会议议时间：月日时分5现场审审核期间间请被审审核方有有关人员员参加下下列活动动：首、末次次会议：最高管管理者或或其代表表及与审审核有关关的管理理要员参参加。审核活动动：按审审核日程程安排，被审核核方有关关人员在在本岗位位。6审核安安排：日期时间部门审核涉及及的质量量管理体体系标准准要求月日首次会议议审核组会会议月日与总经理理、管理理者代表表谈话审核组会会议末次

29、会议议内审检查查编号：ZC-8.11.2-03 共页第页审核员：受审部门门时间年月日时时- 时质量标准准条款审核内容容、方法法记录评价不合格报报告编号：ZC-8.11.2-04 序序号：受审核部部门部门负责责人审核员审核日期期不合格事事实陈述述：不符合标标准条款款：不合格类类型：审核员：部门负负责人：日期：日日期：不合格原原因及对对产品质质量影响响的分析析：部门负责责人：日日期：建议的纠纠正措施施计划：部门负责责人：日日期：预定完成成日期：审核员员认可：日期：纠正措施施完成情情况：部门负责责人：日日期：纠正措施施的验证证：审核员：日期：内部质量量管理体体系审核核报告（可另附附纸叙述述）编号：Z

30、C-8.11.2-5 序号号审核目的的：审核范围围：审核依据据：审核核日期：受审核部部门：审核组长长：审核核员：审核过程程综述：不合格项项统计与与分析（包括：数量、严重程程度、特特定部门门优缺点点、特定定要素执执行情况况、存在在的主要要问题等等）：对质量管管理体系系的评价价（包括括：文件件化体系系与标准准的条例例程度、实施效效果、发发现和改改进体系系运行的的机制及及措施等等）：结论：纠正措施施要求及及审核报报告分发发对象：审核组长长：日期期：审核核日期批准准日期内审首（末）会会议签到到表时间：编编号：ZC-8.11.2-06 序序号：姓名部门职务姓名部门职务不合格分分布表编号：ZC-8.11.2-07 序号：部门标准要求求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制：日日期：审审核：日日期：进货验证证记录表表编号：ZC-8.11.3-01 序序号产品名称称型号规格格供应/生生产单位位进货日期期进货数量量检验数量量验证方式式验证项目目标准要求求验证结果果合格否验证结论论：合格（）不合格格（）检验员：日期不合格处处置：退货（）让步接接收（）拣用（）报废废（）批准：日日期：半成品检检验