质量管理手册(船舶建造企业)-XXXX01

1、PAGE 版次/修改：B/0 发布：2010-03-08 实施：2010-03-10 PAGE 1/27 XXX船船舶重工工有限公公司质量管理理手册20166-033-08 发布布 20116-003-100实施 文件编号号：手册版次次：A/0受控状态态：受控控发放编号号：编制人：审核人：批准人：批准时间间：20016年年03月08日生效日期期：20016年年03月10日0.0章章目 录0.1章章修改记记录版本/修改号修改日期期生效日期期修改单号号修改章节节条款号修改方式式修改人0.2章章 质量量管理手手册管理理本质量量管理手手册依依据质质量管理理体系-要求（GBB/T1190001：2201

2、55 iddt IISO990011：20015），结合合本公司司的实际际情况编编制而成成，它主主要描述述：1、等同同采用GGB/TT190001：20115ISOO90001：220155标准的的全部要要求；2、公司司质量方方针、质质量目标标和质量量承诺；3、公司司质量管管理体系系组织结结构、职职能分配配、岗位位职责和和引用的的程序文文件；4、质量量管理体体系规定定的管理理服务过过程顺序序及其相相互作用用。本质量量管理手手册分分受控版版本和非非受控版版本，公公司内部部和认证证机构使使用的为为受控版版本，均均盖有“受控文文件”印章和和发放控控制号。经管理理者代表表批准提提供给顾顾客或相相关方使

3、使用的为为非受控控版本，盖有“非受控控文件”印章，不受更更改/换换版控制制，但发发放时应应是有效效版本。本质量量管理手手册的的换版、修改和和管理，由质量量部按文件件控制的的有关要要求负责责组织实实施。手手册版本本号按AA、B、C依次次标识，修改号号按0、1、22、3依依次标识识，当发发生下列列情况时时，本质量管管理手册册将进进行换版版：1、质质量管理理体系-要求（GBB/T1190001：220155 iddt IISO990011：20015）质量管管理标准准修订；2、组织织结构、部门职职能、管管理过程程、文件件架构等等发生重重大变化化；3、产品品范围发发生变化化；4、公司司管理评评审决定定

4、；5、半数数以上的的文件已已先后修修改；6、其他他情况需需要时。本质量量管理手手册未未经分管管副总经经理批准准，任何何人不得得将其提提供给第第三方或或公司以以外人员员。持有有者调离离工作岗岗位时，应交还还质量部，办理理回收登登记手续续。质质量管理理手册持有者者应妥善善保管，不得随随意污损损、涂抹抹和擅自自更改。0.3章章 总经经理声明明XXXXX重工有限限公司以以GB/T1990011-20015 idtt ISSO90001：20115质量量管理体体系标准准为依据据，结合合公司提提供船舶舶建造产产品的管理要求求，建立立文件化化的质量量管理体体系。质量管管理手册册是XXXXXXX重工工有限公公

5、司质量量管理体体系的纲纲领性文文件，用用以统一一和规范范公司的的各项管管理活动动。我宣宣布从220166年03月10日起起A版质量量管理手手册生生效。全全体员工工必须贯贯彻执行行质量方方针和质质量目标标，并严严格按照照质量管管理体系系文件要要求执行行。为实现满满足顾客客要求，规范船舶舶建造及及其管理理活动，我郑重重承诺：1）对本本公司质质量管理理体系的的有效性性负全责责；2）确保保制定质质量管理理体系的的质量方方针和质质量目标标,并与公公司环境境和战略略方向相相一致；3）确保保将质量量管理体体系要求求融入公公司的业业务过程程；4）在日日常管理理中，促促进使用用过程方方法和基基于风险险的思维维；

6、5）确保保质量管管理体系系所需的的资源是是可用的的；6）沟通通有效的的质量管管理和符符合质量量管理体体系要求求的重要要性；7）确保保质量管管理体系系实现其其预期结结果；8）促进进、指导导和支持持人员为为质量管管理体系系的有效效性做出出贡献；9）确保保推动质质量管理理体系的的持续改改进10）支支持其他他相关管管理者在在其职责责范围内内发挥领领导作用用。总经理：（ ）（日 期：）二一六年三月八日0.4章章公司简简介法人代表表:地址: 邮编：电话:传传真: 4.1 公公司及其其环境1、目的的：识别、确确定与与与公司宗宗旨和战战略方向向相关并并影响其其实现质质量管理理体系预预期结果果的能力力的各种外外

7、部和内内部因素素（包括括正面和和负面），并进进行控制制，旨在在进行控控制，增增加2、职责责2.1 最高管管理者负负责确定定与公司司宗旨和和战略方方向相关关并影响响其实现现质量管管理体系系预期结结果的能能力的各各种外部部和内部部因素2.2 企划部部为公司司外部和和内部因因素的归归口管理理部门；1）负责责收集、识别国国家、地地方政府府方面，法律、法规、有关经经济政策策、行业业政策的的收集、分析工工作；2）负责责与其他他职能部部门沟通通，及时时收集、3）对收收集的内内部和外外部因素素的相关关信息进进行监视视和评审审，并将将监视和和评审信信息及进进报最高高管理者者，供决决策使用用；质量部门门负责与与质

8、量有有关的外外部和内内部信息息的收集集、分析析技术部门门负责与与产品技术术有关的的外部和和内部信信息的收收集、分分析 销售部部门负责责与市场场有关的的外部和和内部信信息的收收集、分分析2.6 采购购部等相相关部门门分别根根据各自自的职能能,负责责收集相相关的外外部和内内部信息息的收集集分析析.3、管理理要求：3.1 外部因因素3.3.1 经经济环境境 1)相关国国家、政政府的法法律、法法规，政政府禁止止的、允允许的、鼓励的的事项2）宏观观经济政政策、货货币政策策、信贷贷可得性性、通货货膨胀预预测 3）社会失失业率、教育水水平、公公共假日日及工作作时间等等3.3.2 政政治环境境政治稳定定性、产

9、产业结构构政策、经济增增长方式式等3.3.3 技技术环境境：与企业产产品有关关的新技技术、新新工艺、生产设设施等技技术的更更新情况况相关规范范、公约约的最新新情况（如国际际海事组组织IMMO的要要求）， 各各船级社社规范要要求3.3.4 自自然环境境:企业所所处的地地区及地地理位置置、自然然资源的的状况等等3.3.5 行行业环境境及竞争争力:船船舶行业业的生存存和发展展空间、国内/国际各各类型船船厂的特特点及各各自的竞竞争优势势3.2 内部因因素企业的内内部因素素包括但但不局限限以下内内容3.2.1企业业的宗旨旨：3.2.2企业业的资源源：基础础设施、企业的的知识、人力资资源、3.2.3企业业

10、的文化化：公司司的价值值观、3.3 各职能能部门负负责各自自职能有有关的内内、外部部信息的的收集、分析，并形成成书面报报告，送送企划部部34企企划部根根据各职职能部门门提供的的内、外外部信息息的收集集、分析析、利用用，综合合分析，提出解解决方案案，35 最高管管理者组组织对相相关解决决方案进进行评审审，评审审的结果果作为公公司决策策的输入入。3.6 频次3.6.1随时时获取。各部门门获取到到新的有有关的内内、外部部信息，及时将将信息传传递至企企划部。3.6.2 定期获获取。企企划部每每月进行行一次内内、外部部信息的的收集、分析、利用。4、支持持文件： 无无4.2 相关关方的需需求和期期望1、目

11、的的：确保对顾顾客及质质量管理理利益相相关方的的要求进进行确定定，并进进行控制制，旨在在进行监监视和评评审，使使公司在在更大范范围内获获益;2、职责责2.1最最高管理理者负责责与公司司宗旨和和战略方方向相关关并影响响其实现现质量管管理体系系预期结结果的能能力的相相关方要要求的评评审。2.2 企划部部为相关关方的需需求和期期望管理理的归口口管理部部门，负负责识别别与质量量及质量量管理有有关的相相关方各职能部部门负责责与各自自职能有有关相关关方要求求的确定定；管理要求求：3.1 与质量量管理体体系有关关的相关关方,包包括不不不局限以以下: 11）顾客客(船东东或船东东代表)、监理理公司 22）船级

12、级社 33）银行行 44）外部部供应商商（产品品供方、设计供供方、外外协方等等） 55） 股股东6）员工工及其它它为公司司工作者者（如外外包工等等）7）法律律法规及及监管机机关32 企划部部，根据据对公司司持续提提供符合合顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品和服服务能力力产生影影响或潜潜在影响响，确定定与公司司质量管管理体系系有关的的相关方方33各各职能部部门负责责与各自自职能有有关的相相关方要要求的收收集、分分析、利利用工作作，定期期将分析析报告交交企划部部；34企企划部，定期将将根据各各职能部部门提供供的相关关方要求求的收集集、分析析、利用用，综合合分析，提出解解决方案案，35 最高

13、管管理者组组织对相相关方要要求的解解决方案案进行评评审，评评审的结结果作为为公司决决策的输输入。3.6频频次3.6.1随时时获取。各部门门获取到到新的相相关方要要求，及及时将信信息传递递至企划划部。3.6.2 定期获获取。企企划部每每月进行行一次相相关方要要求信息息的收集集、分析析、利用用。4、支持持文件： 无无4.3 质量管管理体系系的范围围质量管理理体系覆覆盖的区区域范围围江苏省泰泰州市XXX路, XX公公司内1.2 质量管管理体系系的覆盖盖产品范围围钢质的船船舶设计计、建造造及其相相关管理理活动。1.3 覆盖部部门：公公司所有有管理、生产、技术、行政、保障部部门。1.4 应用与与删减本公

14、司依依据并采采用GBB/T1190001：220155idtt ISSO90001-20115质质量管理理体系-要求中所有有条款，不做任任何删减减。并藉藉此建立立和改善善公司管管理体制制、管理理文化和和管理绩绩效。4.4 质量管理理体系及及其过程1、目的的：依据质量量管理体体系的标标准要求求，识别别并优化化管理过过程，利利用必要要的资源源和信息息，建立立适宜的的质量管管理体系系。必要要时，形形成书面面文件，加以实实施和保保持，并并持续改改进。2、职责责:2.1 总经经理对建立、实施、保持和和持续改改进质量量管理体体系负全全责2.2 分管管副总经经理负责责具体建建立、实实施、保保持和持持续改进进

15、质量管管理体系系;2.3 企划划部负责责质量管管理体系系的策划划、日常常质量管管理体系系的运行行、维护护等工作作；3、管理理要求本公司按按ISOO 90001:20115版质质量管理理体系要要求,运运用过程方法，结合合PDCCA（策策划、实实施、检检查、处处置）循循环和基基于风险险的思维维, 建立立、实施施、保持持和持续续改进质质量管理理体系，包括所所需过程程及其相相互作用用;具体按以下要求考虑：3.1 确定定这些过过程所需需的输入入和期望望的输出出;3.2 确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用3.3、确定和和应用所所需的准准则和方方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以确保保这些

16、过过程有效效的运行行和控制制；3.4、确定这这些过程程所需的的资源并并确保其其可用性性；3.5、分派这这些过程程的职责责和权限限；3.6、应对按按照应对对风险和和机遇的的措施的的要求所所确定的的风险和和机遇；3.7、评价这这些过程程，实施施所需的的变更，以确保保实现这这些过程程的预期期结果；3.8策策划并确确定支持持过程运运行所需需的文件件；3.9确确定过程程按策划划进行的的保留的的记录3.100、过程和和质量管管理体系系的改进进机会5.1 领导作用用和承诺诺1、目的的明确总经经理的承诺，以确保将公司的质量宗旨、方向和内部环境得到统一；并创造使员工能够充分参与实现本公司目标的环境。2、职责责最

17、高管理理者对建立、实施管理体系并持续改进其有效性负责。3、管理理要求3.1 最高高管理者者a）对公公司质量量管理体体系的有有效性承承担责任任；b）确保保制定公公司质量量管理体体系的质质量方针针和质量量目标,并与公公司的环环境和战战略方向向相一致致；c）确保保质量管管理体系系要求融融入公司司的业务务过程；d）促进进使用过过程方法法和基于于风险的的思维；e）根据据公司发展战略的总体需求，确保质质量管理理体系所所需的资资源配置与获得；f）沟通通有效的的质量管管理和符符合质量量管理体体系要求求的重要要性；g）确保保质量管管理体系系实现其其预期结结果；h）组织织评估员工的能力和业绩，采取激励机制，鼓励创

18、新和工作改进；促进、指导和和支持公公司人员员为质量量管理体体系的有有效性做做出贡献献；i）创造造良好的人际关系氛围，重视人才，尊重人才，树立职业道德观念，互助沟通，共享资源、 工作成成果和创造价值；j）推动动改进；k）支持持其他相相关管理理者在其其职责范范围内发发挥领导导作用。5.1.2以顾客客为关注注焦点1、目的的以增强顾顾客和相关方满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。2、职责责2.1 最高高管理者者1）应确确定、理理解并持持续地满满足顾客客要求以以及适用用的法律律法规要要求；2）确定定和应对对能够影影响产品品和服务务的符合合性以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇；3）应始始

19、终致力力于增强强顾客满满意以实实现顾客满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。2.2 公司司各职能能部门及及时关注顾客需求和期望，并将相关信息明确传递到顾客。5.2方方针1目的的制定质量量方针，确保在公司内得到沟通、了解、贯彻和实施。2职责3.1最高管管理者负负责质量管理体体系方针的制定和发布。3.2质量管管理体系系分管副副总经理理负责质量管理方针的实施。3.3企划部部负责将将质量管理体系方针传达/分发到各有关部门及相关关方。3.4各部门门负责将质量管理方针对本部门全体人员的传达、宣传、教育。3管理要要求4.1质量管理理体系方方针及含义。质量为

20、本本，顾客客至上，精益生生产，追追求卓越越质量方针针的含义义或理解解公司通通过发文文予以明明确，在在全公司司范围内内进行贯贯彻、落落实。4.2质量管理方针以承诺对象满意和持续改进为目标，质量的承诺对象是顾客，4.3最高管管理者应应确保管理方针：a) 与与本公司的宗旨和环境境相一致，并支持持本公司司的战略略方向b）为建建立质量量目标提提供框架架；并提提供制订目标的框架；c）包括括满足适适用要求求的承诺诺；d）包括括对满足足和持续续改进质质量管理理体系的的承诺。c) 无论是制订或修改之后，负责向员工宣贯质量方针的内涵，以确保质量量管理方方针在相关部门和各个层次都能得到理解和沟通；e) 结结合管理评

21、审就其持续适宜性方面得到评审。 ff)当相相关方有有要求时时，可向向相关方方提供。5.3 组织的岗位、职责责和权限1、目的的规定和沟沟通本公司内与产品质量有有关的岗位职责、权限及其相互关系，以确保相关的人员和岗位职责明确，相互间联系渠道保持畅通，保证质量管理体系的有效运行。、职责2.1 最高管管理者负负责审批批公司组组织机构构、部门门职能和和岗位管管理。企划部负负责公司司部门职职能及权权限的归归口管理理。2.3人人力资源源部负责责公司岗岗位职责责及权限限的归口口管理。3、管理理要求3.1最最高管理理者a) 主主持管理体系的策划工作，批准颁布管理体系方针，并对实现管理方针、目标 负责；b) 批批

22、准管理体系组织机构及授权，为管理体系的建立和保持提供必要的人力、物 力和财财力资源；确保保公司内内相关岗岗位的职职责、权权限得到到分派、沟通和和理解。c) 通过分派派职责和和权限，以确保保质量管管理体系系符合本本标准的的要求；d)通过过分派职职责和权权限，确确保各过过程获得得其预期期输出；e) 通通过分派派职责和和权限，报告质质量管理理体系的的绩效及及其改进进机会，特别是是向最高高管理者者报告；f) 通通过分派派职责和和权限，确保在在整个组组织推动动以顾客客为关注注焦点；g) 通通过分派派职责和和权限，确保在在策划和和实施质质量管理理体系变变更时保保持其完完整性。；3.2 企划部部负责编编制并

23、组组织实施施部门门工作职职责3.3人人力资源源部编制制并组织织实施岗位说说明书4、支持持文件：部门工工作职责责、岗位位说明书书参见附录录:部门职责分配表以及附件:公司组织结构图6 策划划6.1应应对风险险和机遇遇的措施施1、 目目的在策划公公司质量量管理体体系时，运用基基于风险险的思维维，确定定可能导导致过程程和质量量管理体体系偏离离策划结结果的各各种因素素，采取取预防控控制，应应对风险险和利用用机遇，最大限限度地降降低不利利影响，并最大大限度地地利用出出现的机机遇，从从而提供供质量管管理体系系的有效效性、实实现改进进结果；2、职责责2.1 最高管管理者负负责管理理体系的的策划工工作，确确定需

24、要要应对的的风险和和机遇，组织制制定相关关措施；企划部为为应对风风险和机机遇的归归口管理理部门，负责公公司应对对风险和和机遇措措施的组组织实施施。2.3各各职能部部门按要要求实施施相关措措施。3管理要要求3.1 企划部部负责公公司内部部、外部环环境信息息、相关关方要求求收集、分析、评审,并将评审审结果供供最高管管理者决决策；3.2 最高管管理者根根据企划划部提供供的评审审结果, 确定定需要应应对的风风险和机机遇;a）确保保质量管管理体系系能够实实现其预预期结果果；b）增强强有利影影响；c）避免免或减少少不利影影响；d）实现现改进。3.3 最高管管理者组组织策划划应对这这些风险险和机遇遇的措施施

25、; 明明确如何何在质量量管理体体系过程程中整合合并实施施这些措措施,如如何评价价这些措措施的有有效性。应对风险险和机遇遇的措施施应与公公司的产产品和服服务符合合性的潜潜在影响响相适应应3.4 企划划部负责责实施应应对这些些风险和和机遇的的措施,并保存存相关记记录.6.2 质量目标及其实现现的策划划1、 目目的通过质量量目标的的建立和和质量目目标达成成的策划划,可确确保达成成公司目目标的一一致性,以确保保公司战战略方向向和质量量方针的的实施.2、职责责最高管理理者负责责批准质质量目标标。2.2分分管副总总经理负负责组织织确定质质量目标标、指标标及相应应的实施施。企划部负负责公司司质量目目标、指指

26、标的归归口管理理。质量部门门负责公公司质量量目标、指标的的分解、监督和和检查。2.5各各部门负负责所辖辖范围内内质量目目标、指指标的落落实。3管理要要求企划部负负责策划划公司质质量目标标、指标标，经分分管副总总经理审审核、最最高管理理者批准准后实施施。质量部门门负责组组织质量量目标的的分解，将目标标分解到到相关职职能、层层次和过过程。各部门负负责根据据公司目目标制定定、分解解部门管管理目标标，并实实施监督督和检查查。3.4 质量管管理部检检查考核核质量目目标实施施情况，企划部部汇总纳纳入月度度绩效考考核，将将结果报报告最高高管理者者。3.5 公司最最高管理理者在每每年的管管理评审审会议上上，组

27、织织对质量量目标、指标的的适宜性性及实现现情况进进行评审审。3.6 目标、指标的的制定应应考虑：a）与质质量方针针保持一一致；b）可测测量；c）考虑虑适用的的要求；d）与产产品和服服务合格格以及增增强顾客客满意相相关；e）予以以监视；f）予以以沟通；适时更新新。3.7 在策划划如何实实现质量量目标时时,应确确定:a）做什什么；b）需要要什么资资源；c）由谁谁负责；d）何时时完成；e）如何何评价结结果。3.8 公司司质量目目标为（具体数数据及各各部门目目标按每每年公司司下发行行政文件件进行明明确）：a)船舶舶工序对对内、对对外一次次交验合合格率93%；b)船舶舶主船体体焊缝拍拍片一次次交验合合格

28、率80%、超声声波一次次交验合合格率90%c)顾客客满意率率95%；d)船舶舶交付周周期履约约率90%。6.3 变更的策策划1、 目目的 通过过对策划划质量管管理体系系的变更更的管理理,可提提前预防防变更造造成的不不良影响响，确保保在可控控的条件件下进行行，使得得企业持持续、稳稳定地提提供顾客客和法律律要求的的产品和和服务，提高顾顾客满意意度的能能力2、职责责2.1分分管副总总经理负负责公司司质量管管理体系系变更管管理2.2企企划部负负责公司司质量管管理体系系变更的的的归口口管理部部门。2.3各各部门根根据各自自职能提提出质量量管理体体变更申申请,实实施确定定变更方方案;3管理要要求3.1 各

29、职职能部门门根据各各自的职职责,关关注下列列变化情情况：1）关注注外部动动态变化化和内部部环境的的变化、2）利益益相关方方的需求求、期望望及其他他相关方方面的变变化、3）监视视、测量量、分析析及评价价的结果果，包括括所识别别的趋势势和反馈馈4） 已已识别的的风险和和机遇的的评审等等；当发生重重大变化化时,由由各职能能部门及及时明确确影响质质量管理理体系有有效运行行的变更更信息，对变更更管理进进行初步步策划，从各自自专业角角度评估估风险，制定初初步应对对措施，交企划划部3.2 企划划部根据据各职能能部门提提交的针针对质量量管理体体系鸾更更的策划划、应对对措施等等，组织织相关职职能部门门进行评评估

30、、分分析，确确定风险险和机遇遇，对变变更前、变更中中、变更更后的全全过程控控制加以以考虑，考虑但并不局局限以下下方面：a）变更更目的及及其潜在在后果；b）质量量管理体体系的完完整性；c）资源源的可获获得性；d）职责责和权限限的分配配或再分分配。3.3 由企划划部,对对确定的的变更提提出书面面的策划划方案，明确变变更的风风险和机机遇、变变更过程程中的控控制措施施、变更更有效性性评价等等，报分分管领导导审批，经最高高管理者者认可后后，组织织实施。3.4 各职能能部门根根据企划划部要求求,按要要求实施施.7 支持持7.1 资源及管理理1目的的本公司确确定并提供所需的资源，以确保：a)实实施、保持管理

31、体系并持续改进其有效性；b)通通过满足顾客及相关方要求，提高顾客及相关方的满意率。2、职责责2.1总经理理负责资源的确定和提供，由各分管副领导就各自职责范围领导实施。2.2企企划部及及相关部门协调管理体系管理资源的提供。2.3各有关关部门分别负责相关资源日常管管理和维维护保养养。3管理要要求3.1资源是是公司管管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。3.2本公司司的资源，主要包括：a) 人人力资源； b) 基基础设施(生产设设施、生生产和工工艺装备备、安全全和环保保设施、设计软软件、知知识产权权等）； c) 过程运运行环境d) 监视和和测量资资源e) 公司的的知识等等

32、信息；f) 财财务资源；g) 供方等。3.3本公司司提供的资源，主要应用于：a) 为为建立、实施、保持持管理体系的过程以及为改进这些过程的需要；b) 及及时识别由于内外部环境所引起的需求，并及时得到提供；c) 为达到顾客和相关方的满意所需要。3.4，公司对对上述资资源，需需考虑a) 现现有内部部资源的的能力和和局限性性；b) 需需要从外外部供方方获得的的资源。3.5 人力资资源部为为人力资资源管理理的的归归口管理理部门，根据公公司要求求，确定定并提供供所需的的人员，以有效效实施质质量管理理体系并并运行和和控制其其过程，具体按按人力力资源管管理规定定执行行；3.6 设备管管理部为为公司建建筑物和

33、和相关设设施、生生产设备备的归口口管理部部门，根根据公司司要求，确定、提供并并维护所所需的基基础设施施，以运运行过程程并获得得合格产产品和服服务，具具体按生产设设施（设设备）管管理规定定执行行；3.7 信息管管理中心心,为公公司网络络、信息息技术管管理的归归口管理理部门，根据公公司要求求，确定定、提供供并维护护所需的的基础设设施，以以运行过过程并获获得合格格产品和和服务，具体按按信息息技术、网络管管理规定定执行行；3.8 物资资部、生生产部分分别根据据公司要要求，确确定、提提供并维维护所需需的运输输资源,3.9 质量部部门为为为公司监监视和测量资源的归归口管理理部门,根据公公司要求求,确定定并

34、提供供确保结结果有效效和可靠靠所需的的资源,具体按按执行行;3.100 企划划部为过过程运行行环境的的归口管管理部门门,根据据公司要要求,确确定、提提供并维维护所需需的环境境，以运运行过程程并获得得合格产产品和服服务,具具体按执执行;3.111 企划划部为公公司知识识管理的的归口管管理部门门,负责责制定，明明确公司司要求确确定运行行过程所所需的知知识以获获得合格格产品和和服务,以及为为应对不不断变化化的需求求和发展展趋势，公司应应审视现有有的知识识，确定定如何获获取更多多必要的的知识和和知识更更新；具具体按执行行。4、支持持文件：人力资资源管理理规定、生生产设施施（设备备）管理理规定、信信息技

35、术术、网络络管理规规定、7.2 能力1、目的的规定了人人力资源和外劳力资源控制的要求，以确保增强员工的质量意识，提高工作能力，满足规定职责的需要。2、职责责人力资源源部负责责公司人人力资源源的归口口管理。安全环保保部负责责实施对对新进员员工入职职安全教教育，组组织特种种作业人人员培训训。各部门负负责实施施本部门门质量教教育。3管理要要求3.1 人力力资源部部负责组织建立本公司所有岗位的岗位说明书（岗位名称、岗位职责、上岗要求）。、人力力资源管管理规定定、外劳力力资源管管理规定定，确确定从事事影响产产品要求求符合性性工作的的人员所所需的能能力。3.2对从事事与影响产品要求符合性的与质量、环境和职

36、业业健康安全有关的员工，必须进行质量管理、 环境保保护和职业健康安全知识和岗位技能的培训。3.3对从事事特殊岗位的人员，必须对其教育、培训、技能和经历的基础条件进行行资格认定；并且根 据特殊殊岗位要求，规定其资格认定的有效期；这些人员包括但不局局限于：a) 质质量检验人员；b) 计计量和无损检测人员；c) 特种作业人员；3.4 人力力资源部部必须：a) 编编制年度人员招聘和培训计划并组织实施；b) 通通过采取培训或其他措施，以满足各岗位所需的能力；c) 组织评价所采取措施的有效性；d) 确确保员工认识到从事质量、环境和职业健康安全活动所采取措施的相关性和重要性；e) 保保持教育、培训、技能和经

37、验的适当记录3.5 负责责做好劳劳务工的招聘、培训、使用和管理。4、支持持文件：人力资资源管理理规定、岗位说明书、外外劳力资资源管理理规定7.3 意识1、目的的：通过质量量意识教教育，提提高相关关层次的的质量意意识进而而提供公公司产品品和服务务的质量量。 2、职职责： 2.11 人力力资源部部为意识识管理的的归口管管理部门门 2.22各部门门负责实实施本部部门意识识教育3、管理理要求3.1 人力资资源部通通过制定定教育/培训计计划,不不断提高高公司人人员的质质量意识识:a)知晓晓公司的的质量方方针,意意识到符符合方针针、程序序和管理理体系要要求的重重要性，意识到到满足顾顾客要求求和法规规要求的

38、的重要性性。b)意识识到个人人工作的的作用和和意义，意识到到自己的的工作对对组织发发展的重重要性。c)意识识到自己己工作的的相关性性，意识识到自己己从事的的工作对对其他工工作、产产品质量量及质量量管理体体系有效效性的影影响,包包括对改改进绩效效的好处处;。d) 知知晓不符符合质量量管理体体系要求求的后果果,意识识到偏离离规定的的要求的的潜在后后果。e)知晓晓公司质质量目标标及相关关的质量量目标，知道应应用什么么方法、应做出出何种努努力为实实现管理理目标做做出贡献献，等等等。3.2 各部部门按照照人力资资源部的的要求组组织本部部门内意意识的教教育、培训工工作.7.4 沟通目的：通过建立立与质量量

39、管理体体系有关关的内、外部沟沟通渠道道，进行行有效的的沟通，确保质质量管理理体系的的有效运运行职责：2.1 企划部部为沟通通管理的的归口管管理部门门2.2 各职能能部门按按各自职职能实施施有效沟沟通管理要求求3.1 外部沟沟通：顾客（船船东）、监理、船检、供应商商、外协协方等利利益相关关方3.2 内部沟沟通部门内、部门之之间的沟沟通3.3 企划部部负责编编制,明确确与质量量管理体体系有关关的内、外部沟沟通要求求,包括：a）沟通通什么(内容)；b）何时时沟通(沟通的的时机、频次等等)；c）与谁谁沟通；d）如何何沟通(包括沟沟通的主主要方式式/工具具等)；e）谁负负责沟通通。3.4 各部部门按的要

40、要求进行行内部外部沟沟通.4、支持持性文件件：,7.5 文件件和记录录的管理理1、目的的规定了管管理体系文件和记录录的要求，以确保质量管理体系的有效运行；2、职责责：企划部负负责公司司质量管管理体系系文件、管理规规定及作作业文件件的归口口管理。公司办公公室负责责公司行行政公文文控制的的归口管管理及档档案的归归口管理理。质量管理理部负责责质量类类文件的的编制、审核、发放及及产品质质量归档档管理。4、船研研所负责责技术类类文件的的编制、审核、发放及及归档管管理，并并负责收收集、整整理国际际、国家家和行业业标准与与法律法法规要求求；及产产品技术术类5、各部部门负责责各自发发布、使使用的文文件控制制。

41、3、管理理要求3.1体系文文件。3.1.1本公司司建立并保持管理体系文件。3.1.2管理体系文件包包括：a) 形形成文件的方针和目标等标准要要求、公公司要求求形成的的文件；b) 公司司确定的的为确保保质量管管理体系系有效性性所需的的形成文文件的信信息c) 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括管理体系运行所需 要要的证据资料；f)产产品图样及技术文件；g) 外外来文件件(含外外来设计图样及技术文件)。3.2文件控控制3.2.1企划部部，按要要求制定定体系系文件管管理规定定、外来文文件管理理规定,明确确管理、控制要要求；3.2.2公司办办公室负负责按要要求制定定行政政文件管管

42、理规定定，明确管管理、控控制要求求；3.2.3 船研所所负责按按要求制制定，明确管管理、控控制要求求；3.2.4 在创建建和更新新形成文文件的信信息时，应确保保适当的的：a）标识识和说明明（如：标题、日期、作者、索引编编号等）；b) 格格式（如如：语言言、软件件版本、图示）和载体体（如：纸质、电子格格式）；c) 评评审和批批准，以以确保适适宜性和和充分性性。3.2.5 通过下下列活动动对文件件进行控控制：a）分发发、访问问、检索索和使用用；b）存储储和防护护，包括括保持可可读性；c）更改改控制（如版本本控制）；d）保留留和处置置。以确保3.2.6 对质量量管理体体系所必必需的、来自外外部的形形

43、成文件件的信息息，应进进行适当当识别，并予以以控制;对所保保留的作作为符合合性证据据的形成成文件的的信息应应予以保保护，防防止非预预期的更更改。3.3 记录录的控制制3.3.1企划部部按照质量管管理体系系的管理要求，编制记录控控制程序的要求，规定记录录的标识、贮存、 保护、检索、保存期和处置所需的控制。3.3.2 相关关部门负负责建立并保保持本公司管理所要求的记录，以提供产品过程行为符合要求及管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和 改改进管理理体系提供信息。3.3.3 记录归归口管理部门应确确保记录的清晰、易于识别和检索。8 运行行8.1 运行的策划和和控制1、目的的规定了船

44、船舶产品实现所需过过程的策划、实施施和控制制的要求，以确保产品实现所需要的过程得到有效控制。2、职责责2.1 生产管管理部为为船舶建建造运行行策划和和控制的的归口管管理部门门，负责责船舶生生产准备备与建造造过程的的策划、组织、协调、控制以以及建造造方针的的编制。2.2销销售部门门负责合合同交底底、生产产准备和和建造过过程中与与船东的的沟通协协调。2.3 船研研所负责责生产技技术准备备和技术术、新工工艺、工工法设计计、技术术攻关项项目计划划、施工工要领的的编制与与组织实实施，新新建造过过程中现现场施工工工艺的的监控及及技术问问题的处处理，确确保满足足产品策策划要求求。2.4物物资部门门负责船船舶

45、产品品所需物物资和设设备的采采购、仓仓储，以以及建造造过程中中设备（物资）服务商商的协调调沟通。2.5质质量管理理部负责责船舶制制造过程程中对适适宜的过过程参数数和产品品性能进进行监视视和测量量、监视视和测量量设备的的管理。2.6设设备管理理部门负负责船舶舶制造过过程中生生产设备备设施的的管理。安全环保保部负责责安全与与环境措措施计划划的编制制，施工工现场安安全环保保的监督督。3、管理理要求：3.1生生产管理理部编制制并组织织实施船舶建建造过程程的策划划管理规规定3.2控控制要求求：船舶建造造过程包包括从识识别顾客客要求在在内的产产品要求求，至将将产品交交付给顾顾客及交交付后活活动的全全部过程

46、程，包括括外包过过程，均均应识别别受控。3.3运运行策划划的时机机：a)引进进、试制制新型船船舶；b)采用用新工艺艺、新材材料或技技术改造造项目；c)顾客客或市场场需求的的船舶有有特殊要要求。3.4 策划的的内容和和控制措措施：a)确认认特定船船舶、项项目或合合同的质质量目标标或要求求。b)针对对特定船船舶、项项目或合合同确定定关键过过程或活活动，对对过程和和涉及的的活动规规定具体体的途径径，并对对这些途途径规定定评价的的要求和和文件。c)确定定并提供供实施上上述过程程或活动动所需的的资源，包括过过程阶段段的划分分、人员员职责、权限和和相互关关系等。d)确定定过程、活动、产产品涉及及的质量量控

47、制方方法和接接受的准准则。e)船舶舶建造具具体项目目中面临临的风险险和机遇遇及相应应的应对对措施；f)当运运行策划划需进行行变更时时，应评评审非预预期变更更的后果果，必要要时，采采取措施施减轻不不利影响响。确定为实实现上述述过程及及其产品品满足要要求提供供证据所所需的文文件和记记录。4支持性性文件船舶建建造过程程的策划划管理规规定8.2 产品和服服务的要求求1、目的的规定了合合同评审的要求，以协调合同评审活动，确保公司能准确理解和满足顾客对产品的要求。职责销售部门门负责与与顾客沟沟通，组组织合同同评审。船研所负负责对技技术规格格书进行行评审。生产管理理部负责责对生产产能力、交船期期、交船船方式

48、等等条款进进行评审审。物资部门门负责对对物资采采购能力力进行评评审。2.5 质量部门负责对对产品检检测能力力进行评评审。3、管理理要求3.1 由销销售部门门/船研研所负责责与顾客客进行沟沟通,与顾客沟沟通的内内容应包包括：a）提供供有关产产品和服服务的信信息；b）处理理问询、合同或或订单，包括变变更；c）获取取有关产产品和服服务的顾顾客反馈馈，包括括顾客投投诉；d）处置置或控制制顾客财财产；e）关系系重大时时，制定定有关应应急措施施的特定定要求。3.2由由销售部部门/船船研所确确定顾客的船舶有有关的要要求，主要包括：a) 顾顾客规定的产品要求，包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求

49、）和船舶交付后的的服务方方面的要求；b) 顾顾客虽然没有明示，但船舶规定的用途或已知和预期用途所必需的要求；c) 与船舶舶有关的的船级社社规范、主管机机关的法法律、法法规的要要求等适适用于产品的法律、法规的要求；d) 本本公司认为必要的任何附加要求3.3产产品要求求的评审3.3.1 销售部门组织相关职能部部门评审与产品有关的要求。3.3.2评审应应在向顾客和相关关方作出提供产品的承诺之前进行（如:提交标书、合同设计、接受合同 或订单以及接收合同或订单的更改）。3.3.3 评审必必须确保：a) 产产品要求已得到规定；b) 与与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c) 本公司有能力满足规定

50、的要求。3.3.4合同评评审的方法分为会会议评审和表单会签形式两种种,销售部门保持评审结果果及评审所引发的措 施的记录。3.3.5若顾客客没有提供形成文文件的要求，营业部在接受顾客要求前，应书面对顾客要求进行确认， 并保存存记录。3.4若若产品要要求发生重大变更，涉及产品技术等重要要求时，销售部门应组织相关部门重新进行合同评审审；并及及时传递递至相关关人员, 确保保相关人人员知道道已更改改的要求求。8.3 产品和服服务的设计和开发1、目的的规定了对对设计和开发控制的要求，以确保对产品设计和开发进行有效的控制。2、职责责2.1 分管管技术副副总绠或或总工程程师负责对设计和开发的控制。2.2船研所

51、所负责市场调查研究、收集市场信息、分析、预测产品开发方向，承担初步设计工作及详 细设计工作，并组织设计评审，向下道生产设计进行技术交底。3.3 船研研所负责产品的生产设计，优化生产工艺流程研究；进行工艺设计，实施工艺评审。3、管理理要求由船研所所建立并保持设计和开开发控制程序，以确保对产品设计和开发进行有效的控制制，满足规定的的要求。3.1 设计计和开发发的策划3.1.1 对产品品的设计和开发进进行策划和控制。3.1.2 根据合合同、技技术规格格书和船船东的要要求，对对需要进进行设计计的船舶舶编制船船舶设计计开发计计划，在在进行产产品设计和开发发策划时必须确定：a) 设设计和开开发活动动的性质

52、质、持续续时间和和复杂程程度；b） 设计和开发的阶段划分产品分初步设计（含报价设计、合同设计）、 、详细设计（含送审设计、 系系统设计）和生产设计三个阶段；b) 详详细设计阶段进行设计评审的项目；c) 生产设计阶段进行工艺评审的项目；d) 各各设计阶段所完成的设计计算和重要系统设计需进行验证或确认的项目；e) 设设计和开发的职责和权限。f）产品品和服务务的设计计和开发发所需的的内部和和外部资资源：g）设计计和开发发过程参参与人员员之间、专业之之间接口口的控制制需求；h）顾客客和使用用者参与与设计和和开发过过程的需需求；i）对后后续产品品和服务务提供的的要求；j）顾客客和其他他有关相相关方期期望

53、的设设计和开开发过程程的控制制水平；k）证实实已经满满足设计计和开发发要求所所需的形形成文件件的信息息。3.2 设计计和开发发输入3.2.1 产品负负责人确定与产品品要求有关的设计输入，这些设计输入内容包括：a) 合合同及说明书（总体说明书或技术说明书、或规格书等）；b) 适适用的法律、法规、公约和规范、规则要求；c) 顾客和相关方的要求（包括质量要求和环保、劳动保护要求）；d) 选选择参考的母型产品、类似设计提供的信息；e) 由由产品和和服务性性质所决决定的、失效的的潜在后后果。f）设计计和开发所必须的其他要求。3.2.2各专业业负责人对设计和和开发的输入内容进行评审；确保设计输入内容完整、

54、清楚，能能满足设设计开的的目的，并且不能 自相矛盾。4.2.3 当当输入的的要求存存在冲突突或困难难或无法法实现,船研所所应开展展活动来来解决这这些问题题3.3设设计和开发控制制3.3.1船研研所根据据设计和和开发策策划的安安排，在在规定的的适当阶阶段，组组织设计计和开发发的评审审工作。特别是是在设计计开发的的输出文文件审批批前，由由船研所所组织有有关部门门领导对对输出文文件的适适宜性进进行评审审，必要要时请船船东或其其代表参参加评审审。评审审时提出出的不足足和改进进措施，设计人人员必须须及时整整改和关关闭。评评审结果果和必要要措施的的记录由由主管部部门保存存。3.3.2 设计和和开发的的验证

55、由船研所所根据设设计和开开发策划划的安排排，组织织设计和和开发人人员确认认设计和和开发输输出是否否满足输输入要求求。一般般可以设设计图纸纸文件的的审定作作为设计计验证。必要时时由技术术中心组组织生产产管理部部、质量量管理部部或有关关人员参参加验证证。设计和开开发的验验证应在在设计输输出批准准前进行行，可采采用同类类船舶或或设备设设计的类类比法、模拟试试验或用用其他计计算方法法等形式式进行验验证。设计验证证中发现现的问题题，应采采取必要要的解决决措施，包括设设计更改改。对于顾客客要求控控制的项项目，应应通知顾顾客参加加设计和和开发验验证。对于验证证结果及及任何必必要的措措施，应应予以记记录并保保

56、存。设计和开开发的确确认根据设计计和开发发策划的的安排，在产品品完工交交付前，船研所所应组织织对设计计和开发发进行确确认，以以确保产产品满足足设计和和开发输输入的要要求。设计和开开发的确确认依据据为船船舶系泊泊和航行行试验大大纲，以船舶舶机电系系统效用用、主辅辅机系泊泊试验、首制船船倾斜试试验和航航行试验验等作为为设计确确认的内内容，以以船级社社的证书书和船东东交船文文件为最最终确认认。一般般情况下下，应邀邀请顾客客和船级级社代表表参加设设计和开开发的确确认。设计和开开发输出出3.4.1设计计输出的的内容应应包括：a)应满满足设计计输入的的要求，如初步步设计、详细设设计及生生产设计计图纸。b)

57、明确确原辅材材料的采采购要求求及外购购配件的的制作和和接收要要求，编编制材料料清单、设备清清单、设设备技术术协议、钢材报报购托盘盘表、材材料报购购单等。c)明确确船舶建建造过程程中的工工作程序序和控制制要求，如技术术标准、作业标标准、船船舶系泊泊及航行行试验大大纲等。d)明确确船舶的的安全和和正常使使用所必必须的安安全和关关键特性性，确保保船舶制制造、验验收及其其后使用用的控制制。3.4.2相关关专业人人员编制制的设计计输出文文件，应应经所在在专业部部门负责责人审核核，分管管所长批批准后方方可实施施。3.4.3 当当确认产产品不能能或不能能全部满满足预期期要求时时，应采采取有效效的措施施(修改

58、或或重新设设计)，以满满足要求求。 设计和和开发更改改3.5.1更改改的时机机a)设计计评审、验证、确认中中要求的的更改；b)顾客客或供方方要求的的更改；c)法律律法规或或其他要要求发生生变化；d)在后后续阶段段发现设设计错误误；e)在施施工过程程中发现现难以生生产和安安装；f)因纠纠正或预预防措施施要求的的更改。 3.55.2当当需进行行设计开开发更改改时，需需考虑因因设计开开发更改改，产生生的风险险及为防防止不利利影响而而采取的的措施，对设计计开发的的更改需需重新进进行评审审、验证证和确认认，并确确保更改改后的产产品满足足原来所所有的要要求。所所有更改改都应在在得到批批准后予予以实施施。3

59、.5.3设计计和开发发文件的的更改按按技术术文件管管理规定定规定定执行。任何更更改、更更改的评评审结果果及必要要措施的的记录应应予保存存。8.4 外部提提供的过过程、产品和服服务的控制制1目的的规定了对对外部提提供的过过程、产产品和服服务采购过程的控制要求，以确保采购的产品、服务符符合规定的要求。2、职责责2.1物资部部负责组组织和协协调设备备、物资资供应商商的选择择和评审审，采购购招标的的组织实实施，以以及供方方档案和和供货业业绩的建建立。2.2船研所所负责设计计方的选选择、评评审、绩绩效测量量，船舶舶材料清清单、设设备清单单、设备备技术规规格书和和材料报报购托盘盘的控制制以及相相关技术术协

60、议的的签订，。2.3生产部部负责组组织和协协调外包包、外协协加工方方的选择择、评审审与质量量控制，以及设设备、物物资、外外协件到到货纳期期的制定定。2.4人人力资源源部负责责劳务工工程队的的选择、评价与与控制。2.5质量部部负责采采购物资资、外包包、外协协加工件件的验证证、检验验和试验验等绩效效测量。3、管理理要求3.1 由企划划部组织织物资部部门、船船研所、生产部部门、质质量管理理部门，确定公公司需外外部提供供的过程程、产品品和服务务的范围围清单，并明确确控制类类型、程程度及相相应的措措施。列列入需控控制的外外部提供供的过程程、产品品和服务务方的条件件为：a) 外外部供方方的过程程、产品品和