某科技公司员工出差管理制度

1、无忧商务网 x5ucomx 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 x5ucomx 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 x5ucomx 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 x5ucomx 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 广东同望望科技股股份有限限公司管理体系系文件员工出差差管理制制度员工出差差管理程程序修订订记录序号程序文件件修改状状态修改时间间修改内容容概要修改人批准人1修订20022/9/26出差预算算由财务务和总裁核准。李德敏潘璞2修订20022/111/一五五出差申请请表和出出差总结结由营销销中心秘秘书存档档李德敏潘璞

2、3修订20033/5/22组织架构构及岗位位名称变变更李德敏潘璞1.0目目的为加强公公司员工工的出差差管理，结合公公司有关关人事管管理或出出差费用用管理的的有关制制度，制制定本规规定。2.0范范围公司全体体员工3.0参参考文件件出差报报销管理理程序4.0定定义无5.0职职责无6.0资资历与培培训无7.0工工作流程程7.1出出差申请请 7.1.1因岗岗位业务务工作需需要或上上级委派派出差，员工需需以书面面或电子子邮件的的形式填填写出出差申请请表。申报内内容：出出差事由由、具体体项目、计划出出差时间间、行程程路线安安排、工工作内容容及费用用预算方方面，明明确出差差任务。7.1.2员工工根据出出差的

3、天天数及行行程，必必须填写写出差差申请表表中的的费用预预算栏。7.2出出差申报报、审批批和备案案7.2.1总部部人员：7.2.1.11各事业业部总经经理出差差需报商商务总监监审核，财务部部核准预预算部分分，总裁裁审批；7.2.1.22各总监监出差需需由财务务部核准准预算部部分，报报总裁审审批；7.2.1.33各部门门员工出出差须经经直接主主管审核核，直属属各总监监核查，财务部部核准预预算部分分，总裁裁审批；7.2.2分支支机构人人员：7.2.2.11分公司司经理出出差无论论预算金金额多少少，或是是发生否否借款，均需上上报渠道道支持组组备案。由渠道道支持组组负责抄抄送给渠渠道总监监、财务务总监，

4、并对分分公司经经理的出差申申请表存档。7.2.2.22各分支支机构员员工出差差，属分分公司经经理直接接管理的的员工（含销售售组组长长、行政政及财务务人员）出差报报分公司司经理审审批（审审批的权权限控制制在月度度预算范范围）；办事处处经理/销售点点主任出出差须报报分公司司经理备备案；属属办事处处或销售售点/组组的其他他员工出出差分别别报办事事处经理理、销售售点主任任及销售售组组长长审批、同时抄抄送分公公司经理理。7.2.3上述述的审批批结论按按申报流流程执行行抄送。7.3出出差前准准备7.3.1出差差经费的的支出有有两种方方式：个个人垫付付及预支支借款，如涉及及提前预预支出差差费用，则费用用申请

5、的的借款流流程按公公司财务务制度执执行，参参见出出差报销销管理程程序。7.3.2员工工填写出差申申请表并经审审批批准准后，应应准备相相关的资资料，并并与任务务相关人人员取得得联系，做好出出差前准准备工作作。7.4出出差期间间的管理理7.4.1严格格遵守公公司各项项管理规规定，每每天应主主动与直直接主管管取得联联系，及及时汇报报工作进进展情况况和遇到到的问题题；7.4.2严格格按照出差申申请表上事先先计划的的出差路路线和行行程执行行，不得得擅自改改变出差差路线和和延误行行程，如如有特殊殊情况需需要改变变路线和和延长出出差时间间，须事事先向直直接主管管汇报，经同意意后方可可改变；7.4.3有紧紧急

6、情况况或重大大事件时时，可不不分时间间和级别别随时汇汇报，获获取上级级领导意意见后遵遵照执行行；7.4.4出差差期间手手机始终终处于开开机状态态,以便便能随时时取得联联系,否否则不予予报销手手机通话话费用。7.5出出差总结结及评价价出差人员员应于返返回二天天内向直直接主管管提交出出差总结结（包括括行程总总结、工工作总结结及费用用支出情情况），同时直直接主管管收到总总结后11天内应应对任务务完成情情况做出出评价。评价内内容应包包括：1、有无无违反行行程安排排计划；2、出差差工作任任务完成成情况；3、出差差费用有有无预算算超支。总结与评评价按77.2执行行审批与与抄送程程序。分分公司经经理的出出差

7、总结结由渠道道总监做做出出差差评价，渠道总总监将审审核后的的出差总总结与评评价抄送送渠道支支持组信信箱，由由渠道支支持组负负责存档档。并负负责提供供给财务务部作为为分公司司经理报报销的依依据。7.6出出差费用用结算返回后一一周内，须办理理费用报报销手续续，逾期期未报者者，财务务部门有有权拒绝绝报销。具体报报销流程程和结算算补贴标标准按出差报报销管理理程序执行。7.7出出差责任任处理：有以下行行为出差差费用不不予报销销，且情情节严重重者处予予通报批批评。1、未执执行审批批及抄送送流程；2、未执执行出出差申请请表中中的行程程、路线线、时间间的出差差计划，且更改改行程、变更路路线时未未经上级级领导批

8、批准；3、因出出差人员员工作严严重失误误，不及及时汇报报，导致致完不成成任务且且失去补补救机会会；8.0记记录：出差申申请表9.0附附录:9.1附附录一：员工出出差管理理程序流流程；9.2附附录二：出差差申请表表附录一：员工出出差审批批流程员工出差差管理程程序第 页页 共 页版本号: 修改次数数: 出出差人 注1 直直接主管管 注22 上级主主管、财财务、总总裁 说明相关程序序填写出差申请表对预算部分进行核查及审批审核YES出差准备完成出差任务抄送出差总结出差报销评价YES注3NOO不予报销、通报批评注1：包包括总部部和分支支机构所所有人员员。注2：直直接主管管和上级级主管根根据出差差人级别别而有不不同。（见具体体流程说说明）注3：转转入财务务部的出差报报销管理理程序出差报报销管理理程序出差申请请表申请日期期： 编编号：申请人部门出差事项项出差地和和业务单单位出差时间间费用预算算(必填)交通费（交通路路线和交交通工具具）住宿费（住宿标标准和住住宿天数数）业务招待待费总预算额额出差经费费支出 个人垫付付 预支支借款借款金额额部门意见见各总监意意见（若为分分支机构构人员不不填）财务部总裁（分分公司经经理）借款人签