4-绩效会议-模拟绩效评估表

1、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表 部门门：财务务部 主主管：填表表时间：目标11月份份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成成率本月原计计划目标标调整目标标收入20000万12000万8000万6020000万30000万直接成本本14000万874万万5266万比预算基基础上增增加了334万14000万20400万费用360万万240万万1200万比预算基基础上增增加了224万360万万540万万毛利润率率30286.7793.333032净利润率率12833.366.771214库存量应收账款款11月（未未）完成成业绩的的原因与与得失分分析：收入未达达成目标标的

2、主要要原因是是：外贸贸销售部部原计划划11月份可可以实现现10000万的的外贸销销售，实实际只达达成5000万，差差距10000万万；其次次，内销销部原计计划10000万万销售计计划，实实际只达达成7000万；这是影影响收入入的重要要原因；11月份份库存量量增加，比比计划增增加了1100万万的库存存量；生产费用用比预期期增加22，主要是是生产过过程中的的废品增增加导致致；办公费用用主要是是电费和和汽车费费用比预预期增加加5；生产部门门和研发发部门增增加5名新员员工，人人员费用用比预算算增加33；12月完完成绩效效目标的的对策和和方法：希望销售售部门配配合支持持与生产部部、行政政部等相相关部门门

3、共同探探讨成本本降低的的行动措措施需要公司司解决的的问题：1、122月份公公司采购购量比较较大，目目前资金金缺口5500万万2、应收收账款660000万，形形式严峻峻合理化创创新建议议：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表部门：销销售部 主管： 填表时时间：目标 11月月份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成成率本月原计计划目标标调整目标标合同额25000万17000万8000万6820000万30000万回收款20000万12000万8000万6016000万22400万客户拜访访量400个个300个个100075400个个500个个业绩沟通通4.5小小时4

4、.5小小时01004.5小小时4.5小小时培训量8小时8小时008小时8小时客户满意意度959500959511月（未未）完成成业绩的的原因与与得失分分析：外贸销售售部原计计划111月份可可以实现现10000万的的外贸销销售，实实际只达达成5000万，差差距10000万万；其次次，内销销部原计计划10000万万销售计计划，实实际只达达成7000万因为受经经济危机机影响，外外贸业务务形式严严峻国内客户户也因为为经济危危机影响响，所以以回收款款较缓慢慢12月完完成绩效效目标的的对策和和方法：重新安排排销售部部人员搭搭配情况况，将外外贸部部部分销售售员工转转为内销销部门，加加大公司司国内业业务的拓拓

5、展，重重点针对对东北和和华北市市场；内销部门门架构做做一定调调整，实实行大区区经理制制度，并并实行竞竞职上岗岗制度加强销售售部门培培训，尤尤其是在在大环境境下的心心态调整整，增强强公司产产品赢利利的信心心12月份份进行针针对性的的促销活活动加大客户户的回收收款催收收力度需要公司司解决的的问题：针对性的的产品促促销方案案，尤其其是价格格调整销售部员员工短期期促销激激励方案案产品品质质需要提提高，客客户投诉诉比较多多合理化创创新建议议：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表部门： 生产部部 主管管： 填填表时间间：目标 11月月份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成

6、成率本月原计计划目标标调整目标标计划生产产量30万件件25万件件5万件件8330万件件30万件件废品率控控制控制在22以内内4的废废品率250控制在22以内内控制在22以内内生产产品品一次合合格率99.88981.889999.8899.88生产培训训6小时6小时01006小时6小时业绩沟通通4小时4小时004小时4小时11月（未未）完成成业绩的的原因与与得失分分析：采购的原原料不合合格，导导致产品品品质降降低新产品的的生产工工艺技术术达不到到标准新进人员员比较多多，对工工艺技术术以及操操作要领领不熟悉悉12月完完成绩效效目标的的对策和和方法：对新进人人员进行行技术要要领培训训2、建立立每道生

7、生产工序序的作业业标准，形形成作业业指导书书需要公司司解决的的问题：新产品的的工艺技技术希望望研发部部门能做做专门培培训，便便于掌握握关键要要领希望采购购回来的的原料品品质要符符合公司司要求的的标准合理化创创新建议议：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表部门： 采购部部 主管管： 填填表时间间：目标 11月月份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成成率本月原计计划目标标调整目标标采购量目目标12000万720万万4800万6012000万18000万采购成本本控制目目标在预算上上降低110在预算上上降低55550在预算上上降低110在预算上上降低110采购产品品

8、质量目目标一次验收收合格率率1000一次验收收合格率率98298一次验收收合格率率1000一次验收收合格率率1000新增供应应商10家6家4家6010家14家11月（未未）完成成业绩的的原因与与得失分分析：因为生产产部要求求采购的的时间比比较紧，所所以导致致采购成成本控制制目标未未完成，同同时采购购的质量量一次验验收合格格率达不不到1000；2、部门门人员不不够，工工作量大大，所以以供应商商的考察察和新增增供应商商的目标标没有完完成12月完完成绩效效目标的的对策和和方法：与生产部部充分沟沟通，制制定合理理的采购购时间流流程；需要公司司解决的的问题：希望增加加部门员员工1名名采购的资资金支持持合

9、理化创创新建议议：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表 部门： 研发发部 主主管： 填表时时间：0目标 11月月份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成成率本月原计计划目标标调整目标标研发费用用预算50万50万0050万50万新品预期期销量500万万400万万1000万8010000万12000万产品创新新设计120款款120款款00150款款150款款新品上市市时间60款50款10款款8380款90款培训目标标8小时8小时008小时8小时11月（未未）完成成业绩的的原因与与得失分分析对于特殊殊面料的的工艺技技术生产产部门无无法实现现，导致致新品无无法顺利利生产

10、和和销售对于今年年冬天流流行的趋趋势没有有准确的的把握住住，缺乏乏对市场场和消费费者的了了解产品设计计创新的的成稿量量虽然完完成，但但是中稿稿率不高高12月完完成绩效效目标的的对策和和方法：与生产部部充分沟沟通，在在工艺技技术方面面突破；加强部门门对消费费者需求求研究分分析，对对流行趋趋势的把把握，强强化专业业培训需要公司司解决的的问题：1、希望望人力资资源部协协调寻找找类似课课程，进进行针对对性培训训合理化创创新建议议：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表部门： 人力资资源部 主管： 填表时时间：目标11月份份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成成率本月原计

11、计划目标标调整目标标培训时间间目标8小时8小时01008小时8小时培训人数数目标320人人310人人10人人93.77320人人320人人招聘目标标12人5人7人4208人费用目标标3万4万超预算11万671万1万核心员工工流失00000011月（未未）完成成业绩的的原因与与得失分分析生产部要要求增加加9人，实实际到岗岗3人；研发部部要求增增加3人人，实际际到2人人；因为生产产部和研研发部的的用人需需求不明明确，所所以不好好招聘；本月采购购部要求求新增员员工1名名，属于于预算外外招聘；培训目标标未完成成，因为为员工出出差；12月完完成绩效效目标的的对策和和方法与生产部部、研发发部充分分沟通用用

12、人需求求参加本月月举行的的大型人人才招聘聘2次重新安排排上月出出差的员员工参与与培训需要公司司解决的的问题：采购部招招聘属于于预算外外招聘，请请公司定定夺研发部提提出外派派专业培培训，费费用需要要公司批批准合理化创创新建议议：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表部门： 行政部部 主管管： 填填表时间间：目标 11月月份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成成率本月原计计划目标标调整目标标费用控制制目标30万31.55万1.55万95%30万28万档案管理理目标100完成更更新和新新建100完成更更新和新新建0100100完成更更新和新新建100完成更更新和新新建

13、部门培训训目标4小时4小时01004小时4小时11月（未未）完成成业绩的的原因与与得失分分析因为一辆辆汽车大大修，所所以汽车车费用超超标办公费用用中电费费主要是是生产部部生产期期间电费费比上月月超标12月完完成绩效效目标的的对策和和方法建立汽车车定期保保养制度度，并责责任到人人与生产部部门沟通通，提出出生产电电费降低低的管理理办法需要公司司解决的的问题：暂无合理化创创新建议议：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 绩效效评估表表 部门： 营销销部 主主管： 填表时时间：0目标 11月月份12月份份上月目标标实际完成成差异目标完成成率本月原计计划目标标调整目标标营销费用用控制广告100万万100万万0100万万30万公关5万6万1万活动设计制作调研销售增长长增长540458000增长5增长5市场占有有率45301567454511月（未