采购模块用户培训手册

1、采购模块用户培训手册文档控制 错误!未定义书签。编写说明 错误!未定义书签。使用对象 错误!未定义书签。参考文档 错误!未定义书签。目录 错误!未定义书签。 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document item 录入及维护 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 操作说明 1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document item 定义操作过程 1item 维护操作过程 4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Docu

2、ment 定义供应商与合并供应商 6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 说明 6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 定义供应商 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 供应商合并 8 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 标准采购订单的手工输入 9 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 操作说明 9操作过程 9 HYPERLINK l bookmark34

3、o Current Document 采购订单的审批 15 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 操作说明 15 HYPERLINK l bookmark73 o Current Document 操作过程 15 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 采购订单的接收 17 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 操作说明 17操作过程 17采购订单接收的退回 19 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 操作说明 1

4、9操作过程 19 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 入库 21 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 操作说明 21操作过程 21采购订单的控制管理 23 HYPERLINK l bookmark71 o Current Document 操作说明 23操作过程 23采购订单的修改 25操作说明 25操作步骤 25item录入及维护本章主要介绍在系统中如何定义item及item的属性维护操作说明本操作适用于所有的itemitem定义操作过程.进入操作屏幕，路径： N /项目/主项目。.在项目域输入物

5、品编码，在说明域输入物品名称及描述性说明。.在显示属性域选主或组织或全部。主：指物品主组织，组织：指物品的库存组织（物 品定义时不能选组织），全部指项目的所有组织。注：这里不用选择，缺省为 全部4.在主属性组，选择 项目类型、基本计量单位.-特定/复制自（c）,选择模版或项目（已定义的item）,选择 完成。此操作是利用模版或已有的item，快速建立item的属性。.值列，A|全拼|J|臼蚂.应特别注意以下属性的值。库存属性组中：是否用批次控制和序列号控制。. 存盘。.-特定/组织指定（o）,将新定义的item指定给相应的库存组织。在 已分配 域，选择需 要分配的组织。9.-特定/类别，将该物

6、品指定分类。10.存盘。item维护操作过程一、主项目界面维护.进入操作屏幕，路径：N /项目/主项目，进入查询界面，输入需要维护的item编码，点击“查询”按钮.在显示属性域选主或组织或全部。在主属性组，选择 项目类型。注：这里不用选择，缺省为 全部.-特定/复制自（c）,选择模版或项目（已定义的item）,选择 完成。此操作是利 用模版或已有的item，快速建立和维护item的属性。.存盘。.-特定/组织指定（o）,将新定义的项目指定给相应的库存组织。在已分配域，选择需要分配的组织。.-特定/类别，将该物品指定分类。.存盘。.选择物品的属性组（如采购、库存、接收），修改物品某一属性。.存盘

7、、组织项目界面维护侑列*03C3BA进入操作屏幕，路径： N /项目/组织项目.2、输入查询条件3、其它操作见“ 一、主项目界面维护”。定义供应商与合并供应商本章主要介绍如何输入及维护在采购业务中所涉及到的供应商说明本操作适用于采购部门录入和维护供应商信息。定义供应商.进入操作屏幕，路径： N /供应基础/供应商。.输入供应商名称、编号、纳税人标识、纳税登记编号。注：集团公司供应商编号需要输入.选择类型为“供应商”.输入供应商的其它信息。特别地每一个供应商至少要有一个地点的信息。.输入供应商地点的详细信息：名称，详细地址，地点使用属性6. 存盘。供应商合并本操作将两个供应商合并为一个供应商。.

8、进入操作屏幕：N/供应基础/供应商合并。.输入要合并的旧供应商及地点和新供应商及地点。.本操作适用于实际业务中的下列情况。a.由不同业务人员输入的不同供应商实际上为同一供应商。b.供应商之间的并购、转让等。4.查看请求的输出结果标准采购订单的手工输入本章主要介绍在采购系统中如何手工输入标准采购订单操作说明本操作适用于采购订单录入人员。操作过程职责：输入采购定单标准采购定单流程：.进入操作屏幕，路径： N /采购订单/采购订单。.按采购单编码规则录入 采购单号，在类型域选标准采购订单（缺省），输入供应商， 供应商地点，联系人，采购员，说明等内容。选择正确的发货目的地或开单目的地.在采购行中输入采

9、购内容，包括选择类型（缺省为货物），输入项目号，计量单位，数量，单价，承诺时间若供应商将分批交货，或运到不同的部门，按发货按钮4.指定发票匹配方式。球口叫回计椅曲梓匍保)4BG，够幻、乡与1?Or acle应用广品文件任)褊辑低视图正1U工具口帮助旧)君。律 必噱发运耳它I状意受发运接收关闭 允差(%)发票结算 允差(%)双向匹配匹配选项三向匹配四向匹配P0TF编号prrrr行号0805.按接收控制输入接收要求|茴口hkla里里空.?件近；标宿:自祀三值三灌，(p eu茂肚四id阿特里特率1稳收H典Thi史斐活动I出百天燃砒运丰a金后帙会日期匠允许替代会吠缶；S3挥根而玳|犯也忖费方I6.在发

10、货窗口中，单击 分配按钮，选择子库存。7.保存。退到采购订单屏幕。保存后按审批，选择审批路径，单击确定，提交批准。:咤力齿【既会g建扇1凰，乡弹【?四采科tr单独要采购订单（立京华创通讯）.岫 M标准聚购l单28 NOV 2000AAA地点联系人WM供单方布种（SB1lOrazle应用产cn文件任）编辑视图M二年灵3J工具窗口帮助,|n|里目叫是文以其审批编wrrraiu smrBw5 ，转发（固I打印（巳型传真（B：传真号码*DBG采购订单的审批本章主要介绍在采购系统中采购订单的审批。操作说明本操作适用于采购单审批。职责：采购定单的审核或批准1.进入操作屏幕，路径： N /通知汇总。2.选择

11、要审批的采购申请或采购定单的通知行，点击主题查看详细内容。地址以目 , :- -SST/OracleApps. BF?F15iZ5工 日转翱搭播旬丁 2-n 比崎T 霍立包军MrAz 为免费的H、*牌*il 包挪道指南盥自定义族接通工作列表?够主题ip|PO审批LSHRBB炎.0匚要求您的甯批的标港采购订单 32001-07-241|PO审批LSHRflBJTZ.QO要求您的南枇 的 杼准 不购订单_22 72001-07-23rPO审批LSH即5 30.00要求您的南批的标准采购订单1目2001-07-23rPO审批LSHRBB 333。, UQ要求您的审批的标准采购订单 202届2001-

12、07-22rFO审批LSHRBB 9. 00要求您的审批的吗准木购订单2Q-2001-07-21I冢rFO申请审批LSH内部申请2L已审批2001-07-21rPO甲请审批LSH采购申请19己审批2001-07-21_rFO申请审LSH采购申请13已市批2001-07-21* In(erwl3.审批提交IntsruetApplet st sr lei采购订单的接收本章主要介绍在采购系统中如何根据采购订单接收供应商交货操作说明本操作适用于所有物品的采购接收。操作过程职责：米购接收1.进入操作屏幕，路径： N /接收/接收2.输入查询条件，如采购单编号，供应商等，单击 查找。3.输入接收数量，类型

13、为接收。4.存盘，自动生成接收号。本章主要介绍在采购系统中如何退回已经接收的物品操作说明本操作适用于所有物品的采购接收的返回。操作过程职责：米购接收.进入操作屏幕，路径： N /接收/退货2.在查找退货窗口中输入查询条件，如接收的编号等，单击查找.输入退货的数量，退回至供应商4.存盘，完成接收退回。入库本章主要介绍在采购系统中如何对已做采购接收要进行入库的事物处理操作说明本操作适用于所有物品的入库。操作过程职责：接收入库.进入操作屏幕，路径： N /接收/接收事物处理.输入查询条件，如采购单编号，接收单号等信息，单击查找。.输入入库数量，目的地类型为 库存，输入接收到 子库存。注意:采购原材料

14、只有批号控制.输入完成后按完成确定。.存盘完成入库事物处理。本章主要介绍在采购系统中采购订单的维护操作说明本操作适用于所有采购订单。操作过程.进入操作屏幕，路径：N /采购iT单/采购订单汇总。.输入查询条件，如采购单号、供应商等，单击查找。.选中你要维护的采购订单，进入菜单：工具-控制。.选择你要进行的具体控制活动，按 确定存盘。类型20D1-07-2I取消发芸关用覆收关用 收涌P0耳m标准采购订单批淮2001-0723 17:C打开（。）同批债态订单日期记录:1月BE1B ORACLE房Circle应用产1sl -文件 日编辑丘）视图便二邙4（1J工具（I）窗口帮助旧）:同活动日黜打甲单据

15、但）本章主要介绍在采购系统中未确定货主的采购订单在确定货主之后的修改。操作说明注意： 该采购定单或定单行是否已经开票匹配， 如开单匹配应先通知相关人员进行相应的财务处理，然后再作采购定单的处理。操作步骤未审批过的采购订单的修改对某一发货行部分确定货主1 .进入操作屏幕，路径：N/采购订单/采购订单。2,执行菜单查询-查找，找出你要修改的采购订单。.选中你要修改的订单行，然后按 发货，就可以对发货行进行修改了。.存盘完成修改。对某一发货行全部确定货主.进入操作屏幕，路径： N/采购iT单/采购订单。.执行菜单查询-查找，找出你要修改的采购订单。.选中你要修改的订单行，然后按 发货，就可以对发货行进行修改了。.删除已确定货主的发货行，增加一个新的发货行，指明它的货主。.存盘完成修改。已审批过的采购订单的修改对某一发货行部分确定货主操作同未审批过的采购订单-某一发货行部分确定货主完全一样，只是修改完成之 后要重新提交审批。对某一发货行全部确定货主.进入操作屏幕，路径:N/采购iT单/采购订单汇总。.输入你要修改的采购订单 编号，在结果栏选择