工程“关联交易、靠企吃企”专题施工分包专项检查报告

1、 工程“关联交易、靠企吃企”专题施工分包专项检查报告为进一步深入落实“关联交易、靠企吃企”问题专项治理工作，重点对“主业及集体企业在工程建设过程中的违法转包、分包等问题；在工程建设中以违背市场定价，多计费、多付费等方式向合同对方输送利益”等问题进行排查和整改，从依法合规方面推进“深化基建队伍改革，强化基建安全管理”十二项配套措施落地，做实作业层班组建设，强化核心分包队伍培育管控，根据关于开展基建工程“关联交易、靠企吃企”专题施工分包专项检查的通知要求，公司于组织开展了分包专项检查活动。有关情况总结如下：一、活动开展情况成立以基建分管领导负责，工程、财务、物资、审计等部门负责人参加的联合检查组开

2、展自查，检查2019年以来在建和投运项目，未发现处于追溯期的违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为。在分包项目计量结算过程中，严格按照计量原则、计量程序及规定的时间段结算、支付。综合考虑项目建设进展及项目的实际情况，积极稳妥地处理分包结算事宜，大大降低了对内经营管理的风险。经检查，分包付款与结算定案单一致，超合同部分均签订补充合同，未发现多计费、多付费情况，通过转账回执查询，未发现工程分包外的款项支付到分包单位，通过对分包商工资发放记录的检查，农民工工资支付全部到位。2019年以来新开工线路组塔架线工程施工分包合同均按照核心分包队伍培育管控要求签订合同。2021年在线路基础、变电土建专业分包

3、工程推广“作业层骨干+核心分包人员”管理模式，将作业层班组建设成为施工作业现场的基本管理单元，全面夯实现场管理基础。实行动态管理和全过程“四统一”管理，制定施工作业层班组建设、人员配置、岗位标准、绩效考核、专项奖励、人员培养、作业流程指导等七项制度和措施，形成了完整的培育、激励、考核机制。建立了作业层骨干人才库，组建了10个组塔班组、6个放线班组、2个光缆班，薪酬向作业层班组倾斜，设置作业层班组专项奖，激励效应初步显现，现场安全管控水平进一步提高。二、检查结果总体评价XX公司分包安全管理能够落实上级单位各项管理要求，严把分包准入管理。按照公司分包管理办法每年组织对分包单位进行资质入围审核。分包

4、商准入必选严格执行公司分包比选规定，严选优质核心分包队伍。分包合同签订规范，分包方式、分包比例、分包结算总体规范。（管理亮点见附表1）三、发现的主要问题及整改情况本次检查35项工程（其中变电18项，线路17项），包括124份合同，涉及18家分包单位。共发现问题6项。主要问题如下：（一）分包依法合规方面无（二）分包计费付费方面1.支付工程进度款不及时。整改措施：响应国家要求，不管金额大小，以后每月支付给分包队伍进度款。2.分包单位工程款支付受总包单位工程款制约。整改措施：加快工程结算进度，争取分包结算优于总包结算（三）核心分包队伍培育管控情况方面1.分包单位施工人员流动性大，工资发放控制难度大。

5、整改措施：加强人员入场管理，计划按照要求对农民工工资进行监管。2.分包单位施工人员年龄结构失衡。整改措施：针对不同工种，计划约定年龄上岗要求。（典型问题清单见附表2）四、进一步加强分包管理的重点工作1、层层压紧压实各级人员分包安全管理责任，严格落实“领导班子安全述职、管理人员安全履职评价和基层人员安全等级评定”制度，认真推行各单位、各岗位安全职责的“安全工作审计，系统性审查”等内控管理。2、深入实施分包作业现场“两级到位平台”跟踪管理工作法，保持安全管控高压态势。严控三级及以上风险施工作业，作业现场各类风险全覆盖管控。3、严把分包队伍“入口”关。定期组织分包队伍培训和安规抽调考，落实分包队伍资

6、信评价，严格落实分包现场“四统一”安全管理，强化使用单位对现场分包作业的组织和管控，促进分包商安全意识、服务意识、质量意识进一步提高。4、持续深化落实基建12项配套措施，优化核心分包商培育及作业层班组建设，推行机械化施工、智慧管控平台等先进技术和管理手段，保障分包工程的人力支撑、劳务支撑、装备支撑。5、完善应急体系，常态化开展应急演练、强化输电线路高空自救和救援等应急技能培训，持续提升应急管理能力。健全安全隐患排查治理常态机制，持续开展施工现场隐患排查治理。6、健全安全督查队伍建设，完善组织架构、人员配置和工作机制，严格执行“四不两直”深度及频次要求，7、积极配合主业管理部门实施一体化压紧压实

7、各级安全责任。管理和交叉互查，根据督导检查情况进行问题汇总，严肃违章曝光和通报，定期开展安全数据分析，查找问题根源，实施源头控制，督促闭环整改，提高分包安全管理水平。 附件1管理亮点一览表序号实施单位亮点做法备注1XX公司工程分包管理资料齐全，有拦标价测算表、分包审批表、招标（比价）资料、中标通知书、分包合同、安全协议等资料2XX公司监管分包队伍农民工工资发放情况，分包队伍出具了工资发放表3XX公司分包价款严格按照欣和公司制定的分包技经软件按照工程量清单进行计算，并通过招标方式进行4XX公司所有基建分包项目均配备作业层人员现场监督，到岗到位5XX公司积极培育三家核心分包单位，并将基建项目主要分包给核心分包单位进行施工工作6XX公司所有分包结算都有审核定案单做为依据附件2典型问题清单序号责任单位问题整改情况及计划1XX公司支付工程进度款不及时响应国家要求，不管金额大小，以后每月支付给分包队伍进度款。2XX公司分包单位施工人员流动性大