某公司规章制度员工手册

1、第十章 办公室卫生5S规定为树立公司良好形象，全面提升公司环境质量，创造舒适、优美、整洁的工作环境，公司决定自即日起推行办公室5S管理。（5S是指：整理、整顿、清洁、清扫、素养）一、办公室5S标准1、桌面位置摆放规范1.1办公文件、票据不能散乱放置于办公桌上，应分类放进文件夹、文件盒中。1.2正在使用的文件资料分为待处理、未处理、已处理三类整齐放于办公桌面，做到需要的文件资料能快速找到，下班后统一归类。1.3办公用品如笔、尺、橡皮、订书器、起钉器、剪刀、笔筒等，不能散乱于办公桌上，取用后随时放回原位。1.4办公桌面可放置电脑、正在使用的资料，文件筐、台历、电话、茶杯等办公必备用品，要求摆放整齐

2、。1.5电脑、电话线应捋顺，不得缠绕。2、办公区域环境卫生管理2.1 .小心避免茶水、饮料、食物等污染地面和办公桌面，垃圾、茶水等废弃物必须放置于规定的垃圾桶内，不得任意乱倒、乱堆积。2.2 保持办公桌面、电脑、电话机、显示器等办公设备设施清洁无杂质和落灰，干净、光亮。2.3 办公室内各类物品规范摆放，不得随意堆积。3、节约用水用电的规定3.1 下班前关闭个人电脑、插排电源。部门最后离开人员检查门窗、灯、空调等是否已关闭。3.2 公司最后离开人员，要检查窗户、空调、除门廊外的所有灯是否已关闭，做好登记，确认大门与门禁都已关闭、无安全隐患后方可离开。3.3 卫生间的水笼头随用随关。二、实施要求1

3、、每日下班前所有人员进行个人的5S管理。2、每周五下午17：30分开始进行部门大扫除。3、逢国家法定节假日放假前一天的下午17：30分进行公司大扫除。三、5S管理监督检查1、每周大扫除结束后，人力资源部于17：40对各部门卫生区域进行检查。2、发现个人卫生标准不合格，对个人处罚5元/处。部门区域卫生不合格，对部门负责人处罚10元/处。所罚现金统一归入公司“快乐基金”。3、对拒绝大扫除或态度恶劣者，罚款加倍。四、实施检查由人力资源部进行监督与检查。第十一章 办公用品申领的规定为了提高公司办事效率，规范公司办公用品管理制度，特制定本规定。1、按照每人每月最高10元办公用品费用的标准，以部门为单位进

4、行统一申请，每月各部门申请费用总额随实际人数变动。2、每月每部门的申请费用不可高于第1条规定，高于规定金额者不予批准；低于规定金额的可累计至下个月度，部门可统一申请高规格的办公用品。3、人力资源部下发办公用品申请表后，每月30日会在群里通知各部门填报，请各部门同事配合填写，在当日下班之前以部门为单位，交至人力资源部。若延期不交，则视该部门本月无增加办公用品的需求，且当月费用不可延至次月。4、每月月底之前人力资源部进行汇总并统一采购，次月第一周之内人力资源部将按部门统一发放。5、当月办公用品发放完成后，原则上当月不再接受任何部门、任何人的申请要求。6、如遇特殊情况，需要至人力资源部处填写相关表格

5、，并报部门经理、人力资源部经理签字后，放可安排采购7、新入职员工申请的办公用品不计算在每月每部门的办公费用总额内。第十二章公司车辆管理办法为了规范公司车辆管理，提高工作效率，现制定以下管理办法：一、外勤的申请及受理1、因工作需要，涉及接送客户、陪同客户及其他需要出车协助的，要求申请人提前1天填写外勤申请审批表，写明客户到访时间和具体接客户时间，报部门经理签字后，交到行政主管处。2、涉及与客户沟通或者会产生费用的外勤申请，原则上需要申请人陪同前往。3、 凡火车站、机场接客户的用车申请，申请人需要提前准备好迎接牌，包含公司logo、客户名称、人数、联系人电话、申请人电话等相关内容。二、外勤车辆的安

6、排1、所有的用车安排，以销售部客户用车优先安排。对于客户的用车要求，必须要保证让销售部客户满意。2、公司车辆空闲的情况下，可以安排其他业务用车。3、公司各部门活动，可以申请公司车辆使用，但是如果同时有客户接待要以客户接待为主。借出车辆不配司机，车辆使用过程中，如果出现碰擦或者事故违章一类，都由使用部门承担所有责任和费用。4、外勤出车前，司机需要至行政主管处领取车钥匙、加油卡、接机牌等相关物品。5、外勤途中，如遇突发状况，外勤司机应及时联系行政主管或申请人，协助解决。6、接待客户优先使用别克商务车；公司员工自用使用凯美瑞时，人数超过5人的情况下，可以使用别克。三、紧急特殊情况的用车安排1、如果遇

7、到客户密集来访或者特殊紧急情况，行政部车辆全已安排外勤的情况下，需要销售部和其他部门有车的同事配合，开自己车接送客户。加油可使用公司加油卡，公司报销过路过桥费用。如果没用公司加油卡，行政部会对外出次数、地点与行驶里程数做好相关统计，于月底统一报销油费及相关费用。同时对使用自己车接送客户的同事，每次额外奖励20元，以资鼓励。2、周末或节假日期间，公司需要有车的同事协助接送客户，除报销相关费用外，每次额外奖励50元。3、采购部或者开发部员工去*周边的工厂或者其它部门员工去*周边办事，在车没有安排外勤的情况下，可以申请自己开公司的车辆，加油使用公司加油卡，公司报销过路过桥费用。4、所有部门负责人要有

8、集体观念，一切以客户为中心，在行政部外勤已满负荷的情况下，能够积极配合安排部门人员协助。四、车辆的保养及维修1、行政主管应在相应的时间给公司所属车辆进行投保，包括交通强制险及各类商业险种，并做好记录。2、行政主管应在相应的时间安排司机对车辆进行保养维护，并做好记录。3、车辆出现故障或问题后，司机应该第一时间告知行政主管，安排维修点询价及时修理，并做好记录。4、外勤司机需要每月对车辆的卫生情况进行检查，保证车体内外的干净整洁。5、车上禁止吸烟，保持车内空气清新。五、外勤司机的要求1、司机接待重要客户时应注重商务礼仪，情绪饱满、面带微笑，注重个人仪容仪表。2、经常关注加油卡、ETC的剩余金额，如需

9、充值，及时告知行政主管。3、司机每次外勤结束后需要填写车辆使用情况统计表，每月月底向行政主管提交一次。4、接送完客户后，司机应该及时通知行政主管、申请人，告知外勤结果。如遇特殊情况，也应第一时间告知。5、外勤结束后，司机应及时归还车钥匙、加油卡、相关票据等。6、出车途中，应遵守交通规则，文明驾驶，如出现违章违规，个人承担相应处罚。7、相关要求、流程和标准，需严格按照销售部客户接待规范执行。六、加油卡、ETC及相关费用的管理1、加油卡由行政主管负责管理，每次出车前，外勤司机需要填表领取。2、加油卡每次加油金额为1000元，如果出现特殊情况，需要长距离用车的，可额外申请。3、加油卡需妥善保管，如有

10、遗失，及时补卡，费用自己承担。4、ETC每次充值金额为1000元，爱护车上ETC设备，不得擅自拆除或故意损坏。5、如因特殊原因，出现需要司机垫付现金的情况，请自行垫付，收好票据，回公司后立刻给予报销。七、考核1、司机在外勤过程中由于态度或其他问题受到投诉，根据事态严重程度进行20-100元的罚款。2、行政主管由于外勤安排不合理受到投诉，根据事态严重程度进行50-200元的罚款。3、在外勤安排过程中，人力资源部经理受到投诉，根据事态严重程度进行100-500元的罚款。4、正常情况下，销售部客户用车百分百安排。如果安排不到位，行政主管处罚100元，部门经理处罚50元。5、如多批次客户同时到访或是司

11、机车辆全已安排（客户接待）的情况下，销售部突然通知（特别是晚上或节假日）紧急用车，人力资源部尽可能协调或求助于其他部门协助，确保VIP客户和重要客户的用车需求，否则行政主管处罚100元，部门经理处罚50元，对于拒绝协助的部门负责人也进行10-50元的处罚。第十三章 会议纪律管理规定为严明公司会议纪律，维持会场秩序，保证会议的质量和效果，提高会议严肃性及纪律性，特制订本管理规定。1、参会人员提前5分钟入场，不得无故迟到、早退。2、参会人员因故不能出席，需提前1天向会议组织部门请假。3、参会人员必须为业务相关人员，无关人员不得随意参加会议。4、如果需要其他部门人员参加会议，需要通知到其他部门负责人

12、知情。5、未签订劳动合同的新员工不得参加任何对外会议接待。必须经过公司内部培训方可对外接待客户。6、我司参与接待客户的人数最好和客户人数平衡，例如不要出现客户一人我司5人的不平衡现象，会给客户精神上的压力。7、如果主管出面接待，助理不需要长时间陪同，只需要简单介绍给客户认识，便可以回到座位工作，业务需要的时候再叫过来询问便可。8、进入会场前，参会人员应整理自己的仪表，做到衣冠整齐、精神饱满；会议期间要求集中精神、认真听取发言，不得交头接耳。9、工作日内部会议时长控制在1小时内，个人发言最佳时长为10分钟以内。开会最佳时间为上午11点开始，12点结束，特殊情况另行安排。10、会议进行期间应把手机

13、关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网；如必须接听电话，需提前示意部门领导或会议组织者，到会议室外接听，并且快去快回。11、会议期间严禁吸烟。12、参会人员应坐姿端正，不得随意走动、不得翘二郎腿，不允许打瞌睡、做与会议无关的事情。13、会议期间未经允许不得随意发言，发言时应当做到表达清晰、声音洪亮，使全体人员能够听到发言内容。14、参会人员不得泄露会议机密，各部门汇报工作应主动使用代码等，并妥善保管会议材料。15、按照不同会议类型，注意会议座次，有序落座。（见下图）16、本规定适用于公司各种会议、培训。17、本规定由公司人力资源部监督执行。18、本规定自发布之日起施行。19、会议座次表

14、参见下图。附：1.内部会议座次表中层高管基层中层高管基层2.外部会议座次表说明：图中序号均按照职位级别依次排序。第十四章 员工出差报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、出差流程1、部门自行安排出差：员工出差前3天填写出差申请单，列明出差地点、预计时间、出差目的，出差计划，部门经理需确认出差的必要性并审核签字，部门负责人邮件或QQ汇报给董事长或总经理，特殊情况下可以电话或口头的形式汇报，经批准后方可安排部门人员出差。未经批准的出差，相关费用不予报销；2、部门负责人出差，需要邮件或QQ

15、汇报给董事长或总经理，特殊情况下可以电话或口头的形式汇报。 3、如紧急情况，部门员工可经部门经理口头批准后临时出差；部门负责人临时出差经总经理或董事长口头批准后，可以安排临时出差，但是要在出差返回后补填出差申请单。 4、需要事先借款的，提前在公司系统上请款，到财务部办理借款预借差旅费；对于未还清前次出差借款的，财务有权不予借款。每次出差预借现金总额不得超过3000元。5、出差住宿酒店由出差人员自行预定。6、人力资源部依据出差申请单进行交通工具的预定。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导批准后，告知人力资源部进行交通工具的更换。7、出差回公司后应在3个工作日报销，

16、最长不得超过一星期。二、订票要求1、为了不耽误出差行程，请出差员工务必提前两天以上将出差地点、时间和返回的时间与地点等详细情况告知人力资源部，由人力资源部负责订票。2、工作时间，出差人员因工作安排，行程有变，票据需要退、改签或是重新订票，在时间允许范围内且无领取纸质车票，可联系人力资源部在系统里进行票据的处理。若已领取纸质票据，则需要到车站窗口进行办理。3、非工作时间，临时有出差任务，请出差员工在手机中下载订票APP，自行订票，出差返回后进行票据报销。4、非工作时间，出差人员若行程有变化，已换取纸质车票的需要自行到车站窗口进行改签或退票并于出差返回后告知行政主管，未换取纸质车票的可联系人力资源

17、部进行改签或退票。如若需要重新购票的，由出差人员自己通过手机或其他方式自行购买。5、出差人员每日早晨上班时间在QQ中向人力资源部经理汇报当天所在地。6、部门负责人出差要每日早晨上班时间在QQ中向总经理经理汇报前一天的出差情况和今日的出差计划。三、费用标准1、国内住宿标准（单位：/元/天）地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销总监/经理300200180180主 管200180150150员 工180150120120（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住

18、宿费。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；总监级别以上人员出差，可单独住宿。（4）如遇旅游旺季或出差区域偏僻，无法根据标准预定合适的酒店，住宿标准可上浮30%。2、交通标准距离/人员本市本省1000公里总经理开车高铁/开车飞机飞机总监/经理开车高铁/开车高铁高铁/飞机（特价）主 管开车高铁/特快列车/长途汽车高铁高铁/特快列车员 工开车高铁/特快列车/长途汽车高铁/特快列车/长途汽车高铁/特快列车/长途汽车（1）原则上，各级别员工应严格遵守以上交通工具乘坐标准。特殊情况需先征得行政主管同意后，方可采用标准外的交通工具。

19、未经总经理同意，擅自采用标准外交通工具的，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。（2）所有市内(出差城市）交通费实报实销。（3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的； b)携有巨款或重要文件须确保安全的； c)时间紧迫的、夜间办事不方便的： d)陪同重要客人外出的；（4）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。3、餐饮费用报销（1）出差期间餐饮采用实报实销（早餐限15元以内，午餐及晚餐合计限80元以内），出差结束后凭发票报销。确

20、无发票的，可以接受收据报销。（2）低于20元，确实无法提供发票或者收据的，可以接受无凭据报销。（3）出差期间，公司每日的伙食补贴均可享受。四、审批报销办法1、报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。2、在各类车票的背面备注出差人员名单、日期、客户代码，并按照日期先后顺序进行排序，粘贴在费用报销单上。3、住宿票必须加盖印章，印章必须清晰；在住宿票背面备注入住人员名单，并按日期先后顺序依次排列粘贴。4、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。5、报销程序：经办人填单部门经理审签财务经

21、理审核签字总经理审批财务出纳结算。五、其他1、在出差过程中因业务工作需要产生招待费的，根据公司招待费管理制度要求进行宴请。2、因公外派参加会议、学习、进修、培训且由主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助。第十五章 招待费管理制度为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自付”为原则，结合公司实际情况制定本办法。一、概念界定1、业务招待费是指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。2、主要包括招待用的餐饮、娱乐活动等费用支出；出差发生的上述招待费用支出。二、使用范围1、与公司有业务关系的客户、供应商的来访。2、相

22、关主管部门的工作检查等。三、接待原则1、坚持对口接待、对口陪同的原则。接待部门应根据所接待人员对我公司业务影响的程度适当安排陪同人员。2、一般客户2-3人，相关接待人员限1-2人；客户4-6人，接待人员限2-3人。重要客户视情况安排。3、没转正的员工不能参加客户会议与宴请。四、报销标准1、销售部（国外客户）1.1大客户、重要客户，可按每人100元以内标准宴请。推荐酒店：蓝海大饭店；1.2非正式小客户、新的潜在客户，如果订单在1-2个柜子的，可按每人30-50元标准宴请。推荐餐厅：浩浩小厨，上岛咖啡（丽达），船歌鱼水饺，春川铁板鸡等；1.3正式小客户，可按每人30-50元标准宴请。推荐餐厅：浩浩

23、小厨，上岛咖啡（丽达），船歌鱼水饺，春川铁板鸡等。2、其他部（中国客户）2.1重要客户，可按每人100元以内标准宴请。推荐酒店：蓝海大饭店；2.2中小客户，可按每人30-50元标准宴请。推荐餐厅：浩浩小厨，上岛咖啡（丽达），船歌鱼水饺，春川铁板鸡等。3、由公司领导出席的规格较高的接待费用视情况酌情确定。4、因工作特殊需要礼品、安排娱乐活动等，由招待部门负责人提出申请，详细说明所需费用的各项列支情况，报总经理批准。五、 费用支付1、原则上要求所有接待客户的用餐、游玩、娱乐等费用，需要陪同人员先行垫付，要求相关人员提前准备好银行卡或者现金。2、如遇数额巨大等特殊情况，可以向人力资源部申请先行借款。

24、3、为了体现对接触客户的重视，需陪同人员中最高职级的员工买单。六、 报销审核1、招待费用未超出标准据实报销，凡超出标准的，超出部分自理，需陪同人员控制消费。2、报销人必须对所提供原始凭证的真实、完整负责，严禁任何部门、任何人提供虚假的原始凭证。3、报销时间控制在发生招待后的2天内（出差期间除外），逾期未报销按自动放弃处理。第十六章 礼品赠送申请流程为规范公司各部门送客户礼品的申请、采购及发放工作流程，提高工作效率，控制采购成本，特制定此制度。一、适应范围1、公司所有礼品的申请、采购及发放工作。2、本流程中的“客户”包含但不限于：客户、供应商、相关政府部门（如工商、税务、社保、劳动局）、与公司有

25、业务关联的人等。二、礼品购买申请流程1、各部门根据自己的工作需要，如需赠送客户礼品，首先向部门负责人提交申请单，写明客户名称、客户情况、最近的订单和后续的预期订单（销售）、客户目前及以后可能为公司创造的价值、合作情况、客户要求的礼物价格、档次功能（或想送客户的礼品名称、价值）、送礼品的理由、送礼总预算等具体信息，由部门负责人签字确认。2、部门负责人确认后，如预算在3000元以上，必须交给总经理审批并签字，如预算在3000元以下，则由总裁办审批并签字。3、总经理或总裁办批准后，申请部门报给人力资源部，由人力资源部根据要求进行礼品的采购工作。4、礼物采购回来后，相关同事领取礼物需在申请单上先签字，

26、之后还需要再提交送给客户时客户的签收单或其他能证明客户收到了礼品的单据。最后申请单、签收单或其他单据，由人力资源部专门保管。三、公司已有礼品领用流程1、各部门根据自己的工作需要，首先向部门负责人提交申请单，由部门负责人签字确认。2、部门负责人确认后，如贵重物品，价值在1000元以上，须交给总经理审批并签字，如价值在1000元以下，则由总裁办审批并签字。3、相关部门持审批通过的申请表到人力资源部经理处，由人力资源部负责取出礼品交给相关人员，同时领用人需填写礼品领用表。4、领用所有礼品前，需提前告知人力资源部经理。在没有经过授权的情况下，其他部门不得私自进入仓库取礼品。第十七章 企业QQ使用规定企

27、业QQ作为公司员工日常工作交流和公司各类通知、通报、大事等信息发布的渠道，需要大家共同来维护，确保信息通畅、氛围祥和，特制定如下制度。一、个人企业QQ号1、普通员工每天工作时间必须在线；经理职级以上员工要求24小时在线。2、资料修改要求：2.1姓名、职务：需要填写真实信息。2.2手机：使用本人常用号码，如公司配备，则需填写公司号码。2.3电话：公司总机加个人的内线号码。2.4邮箱：公司统一申请的邮箱。2.5头像：本人近期生活大头照，不能以其他图像来替代。2.6对外形象：职位、手机、电话、邮箱、公司名称均需要填写真实信息。3、所加好友均为工作有关，禁止添加与工作无关的联系人。4、日常工作沟通注意

28、使用礼貌用语。5、禁止将自己与别人的聊天记录截屏，可用其他方式转述。二、企业QQ群1、QQ群的管理1.1公司QQ群成员必须为公司在职员工。1.2 新员工进入企业QQ，管理员需及时将新员工拉进公司群内。1.3 部门负责人需及时提醒新员工查阅公司群共享中的制度。1.4员工离职时，由管理员及时清理出公司QQ群。2、QQ群成员守则2.1工作时间只能发布与工作有关的事情。2.2可发布内容：各部门通知、通报、倡议、警告、提醒、喜事祝贺（生育，结婚等）、生日祝贺、新员工介绍等。2.3禁止发布内容：不文明语言、具有攻击性的言论、抱怨指责、与工作无关的闲聊、散播商业广告、未经核实的社会信息等。2.4各部门负责人

29、时常关注群共享与群内容，及时传达与培训相关的工作通知、制度等共享信息。第十八章 邮箱使用规范 为了进一步完善公司内部管理体系，发挥各层级的岗位职责，确保各类邮件能够及时、准确、清晰的逐级进行处理与汇报，公司将给与部门负责人工作的空间和相应的权利，也鼓励部门负责人主动承担自己的职责范围内的业务协调工作和对特殊问题与困难的解决工作，能够具备独挡一面的能力，以便尽可能给董事长、总经理更多的时间做公司的前景和方向层面的工作。因此，特对公司邮箱使用进行如下规范。一、邮箱格式1、需按照公司统一模式进行对内对外邮件的发送。二、外部邮件发送要求1、外部邮件是公司的窗口，直接体现着公司的形象，要使用文明礼貌用语

30、。2、将用户视为上帝，详细解答用户的疑问。3、时常给客户送上关心与祝福。三、内部邮件发送要求1、可以抄送的情况1.1只有销售和采购的业务往来邮件可以直接抄送给董事长。1.2除此之外，其他邮件均不得抄送董事长和总经理。1.3部门负责人给总裁办邮箱admin*.com发送的邮件，或者向董事长和总经理发送的汇报性邮件，不得抄送下属或其他人。2、邮件需逐级发送，部门经理呈报要以发送的方式2.1邮件都需要按照职级逐级发送，不得越级汇报。2.2如果遇到部门总监或经理级别的还不能解决的问题，应该由部门负责人或者总监汇总问题来龙去脉，经过自己认真思考之后，详细写明事情起因、经过、进展，并带着方案或者思考结果，

31、直接向总经理汇报。2.3普通员工如果对于部门负责人或者总监的处理方式持有反对意见，并且认为会导致公司巨大损失的情况下，可以将问题直接汇报给总经理。但要采取直接发送的方式，不能抄送他人，更不能发给他人，抄送给总经理。2.4如果各部门总监、经理通过协调安排就可以解决的事情，不需要向总经理汇报。但是可以将事件写进月报进行工作业绩汇报。3、汇报邮件需条理清晰3.1给上级发送邮件需以自己本职位的汇报方式将事情的始末汇报清楚，不得将本应该发送给其他同事的某个事情的某段进展或某些问题，无头无尾、一字不改的直接发送给上级。3.2需要上级解决问题的邮件，要包含以下内容：a、整件事情的经过。b、自己处理的进度。c

32、、需要上级领导协调或指示的问题。d、提出自己的解决方案，由上级来选择或指示。4、内部工作沟通邮件发送4.1公司内部沟通的业务相关的邮件应发送给相关同事，抄送给自己的直接上级；通知类邮件应直接发送给所有需要通知的同事。4.2各部门在工作沟通中有歧义或出现问题的邮件，由部门负责人先自行沟通解决，不得随便将沟通细节的来回邮件抄送董事长或总经理。四、其他要求1、请严格遵守，如有违反，第一次口头警告，第二次负激励50元，第三次负激励100元，以此类推。第十九章工作汇报、交办流程为了建立良好的办公秩序，明确各职级的职责与权限，保证对上报告、对下交办工作的准确性，确保公司政令畅通，沟通有效，避免越级指挥或越

33、级请示而导致责权混乱的现象，特将对上汇告、对下交办工作的流程进行如下规范。一、各职级主要工作职责1、董事长：全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策。2、总经理：行使公司经营和发展的指挥权，主持公司的全盘工作，直接上级为董事长。3、部门经理或总监：负责本部门工作职责范围内的各项工作的组织管理，直接上级为总经理。4、部门主管：分派部门负责人所安排的工作计划，携同并领导小组成员完成，直接上级为部门经理或总监。5、员工：根据岗位职责和要求，做好本岗位工作和领导安排的工作，直接上级为部门主管。二、逐级向上进行工作汇报1、汇报流程1.1 普通员工直接向部门主管汇报。1.2 部门主管直接向部门经理或

34、总监汇报。1.3 部门经理或总监直接向总经理汇报。1.4 总经理向董事长进行汇报。2、所有员工只对自己的直接上级负责，不得越级进行工作汇报。3、日常邮件逐级处理，发送直接上级，由直接上级根据职级逐级发送。4、由董事长助理或秘书传达的工作，可直接反馈给他们，由他们向上转达。三、逐级向下进行工作安排1、交办流程1.1董事长将工作交待给总经理。1.2总经理将董事长交待的工作安排给各部门负责人。1.3各部门负责人分解给主管，由主管分配给部门员工。2、各级领导应按照逐级向下的原则进行工作安排。3、正常情况下，上级领导尽量不要越级管理。四、实施日期1、此流程自下发之日起严格执行。第二十章车辆管理办法为了规

35、范公司车辆管理，提高工作效率，现制定以下管理办法：一、外勤的申请及受理1、因工作需要，涉及接送客户、陪同客户及其他需要出车协助的，要求申请人提前1天填写外勤申请审批表，写明客户到访时间和具体接客户时间，报部门经理签字后，交到行政主管处。2、涉及与客户沟通或者会产生费用的外勤申请，原则上需要申请人陪同前往。3、 凡火车站、机场接客户的用车申请，申请人需要提前准备好迎接牌，包含公司logo、客户名称、人数、联系人电话、申请人电话等相关内容。二、外勤车辆的安排1、所有的用车安排，以销售部客户用车优先安排。对于客户的用车要求，必须要保证让销售部客户满意。2、公司车辆空闲的情况下，可以安排其他业务用车。

36、3、公司各部门活动，可以申请公司车辆使用，但是如果同时有客户接待要以客户接待为主。借出车辆不配司机，车辆使用过程中，如果出现碰擦或者事故违章一类，都由使用部门承担所有责任和费用。4、外勤出车前，司机需要至行政主管处领取车钥匙、加油卡、接机牌等相关物品。5、外勤途中，如遇突发状况，外勤司机应及时联系行政主管或申请人，协助解决。6、接待客户优先使用别克商务车；公司员工自用使用凯美瑞时，人数超过5人的情况下，可以使用别克。三、紧急特殊情况的用车安排1、如果遇到客户密集来访或者特殊紧急情况，行政部车辆全已安排外勤的情况下，需要销售部和其他部门有车的同事配合，开自己车接送客户。加油可使用公司加油卡，公司

37、报销过路过桥费用。如果没用公司加油卡，行政部会对外出次数、地点与行驶里程数做好相关统计，于月底统一报销油费及相关费用。同时对使用自己车接送客户的同事，每次额外奖励20元，以资鼓励。2、周末或节假日期间，公司需要有车的同事协助接送客户，除报销相关费用外，每次额外奖励50元。3、采购部或者开发部员工去*周边的工厂或者其它部门员工去*周边办事，在车没有安排外勤的情况下，可以申请自己开公司的车辆，加油使用公司加油卡，公司报销过路过桥费用。4、所有部门负责人要有集体观念，一切以客户为中心，在行政部外勤已满负荷的情况下，能够积极配合安排部门人员协助。四、车辆的保养及维修1、行政主管应在相应的时间给公司所属

38、车辆进行投保，包括交通强制险及各类商业险种，并做好记录。2、行政主管应在相应的时间安排司机对车辆进行保养维护，并做好记录。3、车辆出现故障或问题后，司机应该第一时间告知行政主管，安排维修点询价及时修理，并做好记录。4、外勤司机需要每月对车辆的卫生情况进行检查，保证车体内外的干净整洁。5、车上禁止吸烟，保持车内空气清新。五、外勤司机的要求1、司机接待重要客户时应注重商务礼仪，情绪饱满、面带微笑，注重个人仪容仪表。2、经常关注加油卡、ETC的剩余金额，如需充值，及时告知行政主管。3、司机每次外勤结束后需要填写车辆使用情况统计表，每月月底向行政主管提交一次。4、接送完客户后，司机应该及时通知行政主管

39、、申请人，告知外勤结果。如遇特殊情况，也应第一时间告知。5、外勤结束后，司机应及时归还车钥匙、加油卡、相关票据等。6、出车途中，应遵守交通规则，文明驾驶，如出现违章违规，个人承担相应处罚。7、相关要求、流程和标准，需严格按照销售部客户接待规范执行。六、加油卡、ETC及相关费用的管理1、加油卡由行政主管负责管理，每次出车前，外勤司机需要填表领取。2、加油卡每次加油金额为1000元，如果出现特殊情况，需要长距离用车的，可额外申请。3、加油卡需妥善保管，如有遗失，及时补卡，费用自己承担。4、ETC每次充值金额为1000元，爱护车上ETC设备，不得擅自拆除或故意损坏。5、如因特殊原因，出现需要司机垫付现金的情况，请自行垫付，收好票据，回公司后立刻给予报销。七、考核1、司机在外勤过程中由于态度或其他问题受到投诉，根据事态严重程度进行20-100元的罚款。2、行政主管由于外勤安排不合理受到投诉，根据事态严重程度进行50-200元的罚款。3、在外勤安排过程中，人力资源部经理受到投诉，根据事态严重程度进行100-500元的罚款。4、正常情况下，销售部客户用车百分百安排。如果安排不到位，行政主管处罚100元，部门经理处罚50元。5、如多批次客户同时到访或是司机车辆全已