某公司人事行政部工作手册

1、 PAGE 32北京高力国际人事行政部工作手册二零一五年管理文件目录序号文件编号文件名称文件性质01xxxx-HR-XZ-01人事行政部岗位设置图02xxxx-HR-XZ-02办公室安全规范03xxxx-HR-XZ-03工作餐管理规定04xxxx-HR-XZ-04会议室管理规定05xxxx-HR-XZ-05资料室管理规定06xxxx-HR-XZ-06遗失物品管理规定07xxxx-HR-XZ-07库房管理规定08xxxx-HR-XZ-08物品报废管理规定09xxxx-HR-XZ-09员工工服管理规定10 xxxx-HR-XZ-10对讲机使用规定11xxxx-HR-XZ-11宿舍管理规定12xxx

2、x-HR-XZ-12电话使用管理规定13xxxx-HR-XZ-13采购管理规定14xxxx-HR-XZ-14员工考勤规定15xxxx-HR-XZ-15员工请假管理办法16xxxx-HR-XZ-16员工加班及倒休管理办法17xxxx-HR-XZ-17员工招聘及录用规定18xxxx-HR-XZ-18员工工资管理规定19xxxx-HR-XZ-19员工个人档案管理规定20 xxxx-HR-XZ-20员工培训管理规定21xxxx-HR-XZ-21员工培训费用管理规定22xxxx-HR-XZ-22员工行为规范23xxxx-HR-XZ-23员工过失处理规定24xxxx-HR-XZ-24新员工培训制度25xx

3、xx-HR-XZ-25培训工作流程与管理人事行政表格目录序号表格编号名 称备 注1xxxx-HR-XZB-001贵重物品签收明细2xxxx-HR-XZB-002文件签收明细3xxxx-HR-XZB-003接收文件记录4xxxx-HR-XZB-004传真收文记录5xxxx-HR-XZB-005传真发文记录6xxxx-HR-XZB-006协作厂商评估表7xxxx-HR-XZB-007项目印章管制表8xxxx-HR-XZB-008公务用车审批单9xxxx-HR-XZB-009公用车行驶里程记录表10 xxxx-HR-XZB-010公务车行驶周费用明细表11xxxx-HR-XZB-011库房工具物品发

4、放明细表12xxxx-HR-XZB-012项目工具登记卡13xxxx-HR-XZB-013领料单14xxxx-HR-XZB-014项目员工工服卡15xxxx-HR-XZB-015项目工服领取明细表16xxxx-HR-XZB-016项目员工联络明细表17xxxx-HR-XZB-017招聘员工申请表18xxxx-HR-XZB-018面试评估表19xxxx-HR-XZB-019项目员工请假申请表20 xxxx-HR-XZB-020员工处分/撤消处分通知21xxxx-HR-XZB-021员工嘉奖申请表22xxxx-HR-XZB-022员工离职申请表23xxxx-HR-XZB-023倒休单24xxxx-

5、HR-XZB-024月费用结算明细表25xxxx-HR-XZB-025工具物品领用明细表26xxxx-HR-XZB-026项目每日采购农副产品明细表27xxxx-HR-XZB-027协作厂商不合格服务通知单28xxxx-HR-XZB-028项目工服月盘点明细表29xxxx-HR-XZB-029项目办公用品及耗材月消耗统计表质量记录表格目录序号表格编号名 称备 注30 xxxx-HR-XZB-030员工领用办公用品台帐31xxxx-HR-XZB-031项目工具/物料/办公用品入库单32xxxx-HR-XZB-032项目培训记录表33xxxx-HR-XZB-033工作表现考核表34xxxx-HR-

6、XZB-034聘请员工申请表35xxxx-HR-XZB-035入职调查函36xxxx-HR-XZB-036员工培训申请表37xxxx-HR-XZB-037员工职位调动表38xxxx-HR-XZB-038新聘员工工作表现考核记录39xxxx-HR-XZB-039培训需求及计划申报表40 xxxx-HR-XZB-040培训协议41xxxx-HR-XZB-041薪金、职位调整通知42xxxx-HR-XZB-042职位申请表43xxxx-HR-XZB-043面试登记表44xxxx-HR-XZB-044聘用通知书45xxxx-HR-XZB-045项目部门管理工作日记46xxxx-HR-XZB-046督导

7、周报表47xxxx-HR-XZB-047员工加班申请表48xxxx-HR-XZB-048人事变动申请表49xxxx-HR-XZB-049项目费用结算明细表50 xxxx-HR-XZB-050程序文件修改审批表51xxxx-HR-XZB-051项目工作日记52xxxx-HR-XZB-052项目工具物品入库单53xxxx-HR-XZB-053员工每月考核表54xxxx-HR-XZB-054请购单55xxxx-HR-XZB-055采购单56xxxx-HR-XZB-056物料验收单57xxxx-HR-XZB-057工程验收单58xxxx-HR-XZB-058员工外出登记簿质量记录表格目录序号表格编号名

8、 称备 注59xxxx-HR-XZB-059项目管理中心工作日记60 xxxx-HR-XZB-060项目工作月报表61xxxx-HR-XZB-061特别事件报告62xxxx-HR-XZB-062项目合约厂商明细表63xxxx-HR-XZB-063项目协力厂商联络表64xxxx-HR-XZB-064项目人员花名册/通讯录65xxxx-HR-XZB-065项目架构表模板66xxxx-HR-XZB-066项目资产明细表（月）67xxxx-HR-XZB-067项目材料（件）库存盘点清册（月）68xxxx-HR-XZB-068项目租户设备移交（缴回）清册69xxxx-HR-XZB-069项目各项设备借出

9、登记表70 xxxx-HR-XZB-070项目重要物件签收明细71xxxx-HR-XZB-071房地产管理部督检记录表72xxxx-HR-XZB-072项目邮件寄发记录73xxxx-HR-XZB-073项目驻点督导记录簿74xxxx-HR-XZB-074培训签到表75xxxx-HR-XZB-075设备借出登記表76xxxx-HR-XZB-076重要物件簽收明細77xxxx-HR-XZB-077督檢記錄表78xxxx-HR-XZB-078培训评估表79xxxx-HR-XZB-079邮件寄发记录80 xxxx-HR-XZB-080驻点督导纪录簿81xxxx-HR-XZB-081協力廠商督導評鑑82

10、xxxx-HR-XZB-082公共區域使用申請表83xxxx-HR-XZB-083驻点督巡计划书84xxxx-HR-XZB-084印章管制表85xxxx-HR-XZB-085交接手冊86xxxx-HR-XZB-086值班表87xxxx-HR-XZB-087员工手册签收单-2质量记录表格目录序号表格编号名 称备 注88xxxx-HR-XZB-088人事变动表动表89xxxx-HR-XZB-089入职调查函90 xxxx-HR-XZB-090月培训计划表91xxxx-HR-XZB-091月培训结课评测表92xxxx-HR-XZB-092年度培训计划表93xxxx-HR-XZB-093听课抽查记录表

11、94xxxx-HR-XZB-094假期申请表95xxxx-HR-XZB-095员工犯规和警告通知程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-01人事行政部岗位设置图版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-02办公室安全规范版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制办公时间办公室应设有专人值班，值班人员对办公室内的物品负全责，发生丢失、损坏由值班人员及相关人员赔偿。当班人员要坚守岗位，不准私自调班，外出应有人替班。不准将个人贵重物品及易燃易爆物品带入办公室，发生问题，后果自付。不准在办公室内会客或从事与工作无关的事，发现办公室内陌

12、生人，要随时询问。保持电话畅通，按要求接听。不准利用工作之便打私人电话。值班人员要保持所有设备的正常运行，发生故障，要负责向有关部门报修。值班人员要熟悉本部门业务，遇有特别事件及时向本部门经理汇报，本班未完成事宜要转交下一班专人负责办理。办公室物品摆放要符合消防规定，不准私自拉接电线，对检查中发现的不安全隐患限期改正。办公室内的人员要保管好各自的钥匙，不准随意放置，要将钥匙随身携带，下班时将灯、空调等关好，将门、窗、柜等锁好后，方可离去。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-03工作餐管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制各部门每月于排班及餐费统计表中体现员工餐数，

13、经人事行政部审核后，公司统一将餐券发放。离职员工在办理离职手续时须退回剩余工作餐券。休各种假期的员工，休假期间产生的餐券将与申请单一并附上（倒休除外）。加班员工凭加班申请表上的特别注明，可申请餐费。餐券遗失概不补发。各部门实行轮流就餐制，保证就餐时间的工作正常进行。遵守餐厅就餐规定；爱护餐厅设备；保持清洁。遵守就餐时间规定，过时未就餐者，公司不作补偿。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-04会议室管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制各部门使用会议室前，须提前打电话至前台预约。各部门需遵守先来后到之原则。会议开始前，使用部门需到前台登记领取钥匙，填写使用时间、使用

14、部门、借用人姓名。会议室使用完毕，最后离开者需随手关灯、关空调、锁门。会议室使用完毕，借钥匙者应立即归还钥匙，以面影响其他部门使用。请自觉维护会议室清洁，爱护会议室内各项设施。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-05资料室管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制一、各部门资料室由部门专人负责，禁止其它部门人员进入。如遇特殊情况需进入资料室的人员必须经本部门同意后有人携同进入。二、资料室门的钥匙要专人负责，每天下班后有专人把门锁好。三、本部门人如需查找资料，查完后要放回原处。禁止乱放和带出办公室。四、如因工作需要需把资料带出办公室的则必须得到本部门经理同意后方可带出。

15、五、对重要资料要严格保密，不准私自拷贝。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-06遗失物品管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制一、所有遗失物品应及时送交保安部并登记，不得私自隐匿。二、失主认领遗失物品时，须与保安部核实物品丢失的时间、地点、及详细情况，经确认后，再进行领取并签收。三、无人认领的物品，保存期满三个月做最后处理，具体规定如下：1、现金等贵重物品，上交物业总经理，做处理决定。2、制服等公司物品，按照该物品所属部门进行返还。3、其它低价值物品，交至遗失当事人自行处理。四、对遗失不报者，按员工手册规定处理。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-07 库

16、房管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共5页签发日期编制一、安全管理：1、库房内外严禁明火、严禁吸烟。2、非库房人员未经许可，不得入内。3、库房内外工作时要穿戴整齐。身着规定统一服装上岗。4、装卸、运输、整理、码放物品时，要根据具体情况采取安全措施，保证人身安全。5、库房设施要规范，要经常检查，发现不安全隐患要及时解决。6、管理人员要会使用消防器材，库内有足够消防设施，定期检查，码放位置要利于灭火。7、出入库房各级人员要亲笔正楷登记，不得代人填写。8、节假日要特别加强安全管理力度。9、保安部应主动将各库房列为巡逻点，并于各点设保安人员签到本。10、钥匙限由两处分别持有，分别在库房管理员本

17、人和保安部24小时警卫室保管。除库房管理员本人外，后者只限于应急时使用，之后要补做一切有关手续。二、危险品管理 各项目管理处危险品主要包括：汽油、柴油、酒精、稀料、油漆、氧气瓶、乙炔瓶、酸碱等腐蚀性物质。搬运危险品必须按以下规定执行，以确保安全：搬运危险品必须保证物品不会再搬运过程中摔碰、外溢、泄露。在搬运易燃易爆危险品的过程中，搬运人员严禁吸烟，易燃易爆危险品运输中必须远离明火。不允许危险品同其它物品同车运输，更不允许两种及以上危险品同车运输。在氧气瓶的搬运过程中，禁止接触油脂。危险品搬运必须有专人负责安全监护。库房内外或附近地方禁止存放任何杂物。库房内外或附近地方，绝对禁止无证施工，动用明

18、火，持烟或吸烟等。库房内应有透视处，使巡逻人员能从外向内用肉眼观察库内表面情况。库房内的机电设备和照明系统要经常维修和检查，避免使用会爆碎的灯泡和防止地面有助燃可能的废品杂物。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-07 库房管理规定版本：A修改状态：0签发人：第2页共5页签发日期编制10、库房内外或附近长期备存有效和足够数量的防火和救火设备。三、物品发放管理：1、各部门领用物品需填写物品出库单，经本部门经理签字。2、领用物品的出库单，项目、数量不得涂改，经理签字后的出库单，不得增加项目，应在“品名”空白处填写“以下空白”。3、领用办公用品时，需经人事行政部经理签字批准，部分物品以旧换新，

19、如新入职人员领用物品，应在物品出库单上注明。各部门有特殊需求的物品，应直接填写采购单，报采购部采购。物品到货后到库房办理直拨领用手续。5、工程人员领用个人工具时，需填写个人工具帐，公用工具需专业主管填写。6、文具一律按月定期补充库存，额外大批需求部门，一律自行填写采购申请。7、一物换一物，旧物的销毁手续要有足够人员公证。8、每周固定时间发放办公用品，其它时间内不予发放。发放物品时应按照出库单内容发放，如没有此项物品则取消本次出库单。10、物品领用后，领用人应在收货人一栏中签字，写明发货日期。11、对已出库的商品，领用后库房不予更换。12、离职人员须将出库或余额物品当日归还，否则按公司有关规定照

20、价赔偿后方可办理离职手续。13、节约为主、服务为主，服务水平提高而资源不浪费，余额于当日归还库房再办入库手续。14、员工盗取库房物品作严重违反纪律论。四、物品入库管理：1、收货单由库房管理员填写，分别由使用部门、供应商、采购人员、库房四方签字确认。2、填写收货单时先确认货物是否已送齐，如供应商未能一次将所购商品送齐，由库房管理员将已送货物点清后填写到货记录。待月底时如采购单上物品还未到齐库房管理员将按实际到货量盘点、结算，并由采购人员按照实际到货量请款结帐。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-07 库房管理规定版本：A修改状态：0签发人：第3页共5页签发日期编制3、对供应商所送物品的规

21、格进行检验，包括物品的检验合格证、生产日期、生产厂家和产品使用说明书。4、材料验收合格后，管理员根据采购单所开列的名称、规格型号、数量验收到位，收货单各栏内容填写清楚，并随同收货单汇总表、采购单交财务部记帐。各部门自行申购的物品需使用部门对货物进行检验，检验合格后由库房管理员办理直拨手续。填写收货单时，送货数量高于采购单数量为准，低于采购单数量的以实际数量为准。高于采购单数量之外的物品供货商如不取回，将按赠品登记入库。遇部门急需采购物品时，没有任何采购手续的前提下，需有公司高层领导批准或口头指示，部门方可在采购组人员陪同下直接采购后补办采购手续，待采购单审批后，由库房管理员补办收货单。送货中如

22、发现不合格商品或规格、品牌、大小与申请人填写的采购单要求不符，则立即与供应商说明，限期将商品退还，并填写公司内部不合格物品记录单，如同一供货商多次出现类似问题记录入供货商评定表。9、每天将填写完整的收货单汇总，填写收货单时应写明收货单编号、物品摘要、类别，如是固定资产需在备注中说明。10、没有更换任何部件的维修费用，可拿发票直接到出纳请款，不必办理收货手续。11、直拨的物品应先送到库房核对，库房通知使用部门进行确认、验收、合格后由库房管理员填写收货单，申请人在收货单上签字，不经库房核对的商品，库房不予办理收货。入库物品将按序分类编号。 例如：（1）：电料（2）： 五金（3）：水暖件(4)：化杂

23、(5):工具(6):机具(7):仪器仪表(8.1):劳保用品(8.2):办公用品(8.3):卫生用品(8.4):印刷品（9):木工材料程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-07 库房管理规定版本：A修改状态：0签发人：第4页共5页签发日期编制五、物品码放管理：1、人事行政部库房物品码放应严格将危险品和其它物品分开存放，不允许共存于同一个库房。2、库房物品码放时，悬挂物品分类标识，以进行识别。3、在电气设备或开关箱下部周围不能码放易燃易爆物品，防止电气设备高温或溶渣引起火灾。一般物品码放不超过2米（有专用台架除外），但距离照明灯具不少于1米。防潮物品必须放置在专用木托盘上，与墙距离不少于1

24、米。6、对易碎物品不允许在上部重叠压放重物，对有特殊存放要求的物品应严格按要求执行。7、留意有效日期，要主动妥为调度使用。8、有清楚入库和出库记录，如有失误作严重过失处理。9、有清楚处理废品的待续和程序。10、尊重财政独立，不设小金库储蓄废品所得来的收益。11、慎防内部盗取，余物还库，重新记录。六、物品紧急领用规定：1、人事行政部库房“紧急备用钥匙包”存放于保安部消防中控室。2、节假日和夜晚库房管理员不在时，遇有急需领用物品情况时，应由保安部值班主任和领物人共同前往保安部消防中控室签字、借领人事行政部库房“紧急备用钥匙包”。3、领物人在保安部值班主任陪同下进入人事行政部库房，按需领用物品。4、

25、领用物品同时在物品借用本上进行登记，记清领用物品品名、数量、规格，并且领用人及陪同人共同签字。5、在物品借用后，需在正常上班后半天内填写物品出库单进行补领手续。“紧急备用钥匙包”的每次交接均须认定是否开封，每次均须由值班主任和领物人同时确定，同时拆封，使用后同时封好，并由双方签字确认。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-07 库房管理规定版本：A修改状态：0签发人：第5页共5页签发日期编制七、物品验收管理规定：1、检查采购单签字是否完整。2、对供应商所送物品的规格进行检验，包括物品的检验合格证、生产日期、生产厂家和产品使用说明书。3、根据采购单所列的名称、规格型号、数量验收到位（各部门

26、自行申购的物品需使用部门对货物进行检验，检验合格后由库房管理员办理直拨手续）；4、送货中如发现不合格商品或规格、品牌、大小与申请人填写的采购单要求不符，则立即与供应商说明，限期将商品退换。5、工程物料由工程专业人员进行验收核查。6、材料验收合格后，管理员根据采购单所开列的名称、规格型号、数量及金额填写收货单，收货单，收货单分别由使用部门、采购人员、供应商、库房四方签字确认。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-08物品报废规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制一、因物品无法使用，影响正常工作必须申请报废更换时，填写物品报废登记表。二、交库房报废的物品应属在库房记录的物品

27、，其他物品库房将不予受理。三、在填写物品报废登记表后应交库房进行审核，工程物料以及工程部个人工具报废需由工程部经理签字确认；办公用品报废需人事行政部经理签字确认。四、最后上报财务审核签字、物业总经理签字，并把报废登记表交回库房。五、库房根据报废单对报废物进行验收，销帐，检查单据是否填写完整，对报废物品进行单独摆放，并做明显标记。六、如需对已批准报废物品进行回收处理，人事行政部将上报获准后进行处置，产生费用将上交财务部。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-09员工工服管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共2页签发日期编制根据公司员工手册相关规定，员工在本岗工作时需穿着统一工服，以给

28、予客户（业主）以良好的形象。为进一步加强对员工工服的管理，特制定此制度。望各部门严格执行。一、着装规定所有员工上岗时必须穿着工服，工服应保持清洁、无褶皱；纽扣不得有缺损并按规定扣好；女员工穿裙装时应穿长筒袜；其上端不得漏与裙外(所有员工一律不能穿白袜子)；工服如有破损需及时修补。工服只能上班时穿着，（上班时间如需穿工服外出者必须请示上级领导）,如有违反按员工守则处理；下班后锁入更衣柜，不得穿出公司各部门员工必须配带胸卡（如有破损及时更换）。衬衫要勤洗、勤换，保持平整；领口、袖口处不得有污渍及破痕；下摆按规定扎在裤腰或裙内。领带、领结要整洁。皮鞋要保持整洁、光亮（一律穿黑皮鞋）。胸卡要保持干净，

29、无破损。二、服装配备1、部门经理以上人员（含部门经理）服装配置男经理：制服（西服）套装、衬衣、领带、胸卡。女经理：制服（西服）套装、裙子、衬衣、领结、胸卡。2、部门主管、领班及办公室人员服装配置男：制服（西服）套装、衬衣、领带、胸卡。女：制服（西服）套装、裙子、衬衣、领结、胸卡。3、部门员工工服装配置物业部：程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-09员工工服管理规定版本：A修改状态：0签发人：第2页共2页签发日期编制男：制服（西服）套服、衬衣、领带、胸卡。女：制服（西服）套服、裙子、衬衣、领结、胸卡。女保洁员：长袖上衣和裤子、半袖立领上衣。工程部：制服（夹克上衣和裤子）、半袖立领上衣、胸

30、卡。保安部：制服：夹克式上衣、裤子、保安员半袖衬衫、帽子、银色穗带、领带、胸卡。三、工服折旧员工离职时需将工服归还，因个人原因导致丢失或破损需照价赔偿。工服以两年为折旧期限，在公司工作未满两年员工离职时扣除相应费用（适用平均折旧法）。所有员工发放工服时都需填写员工工服卡，写明发放日期、服装名称及数量等。四、工服换洗周期西服上衣西裤（裙）衬衣工程上衣工程衬衣工程裤1次/月1次/周2次/周1次/月2次/周1次/周程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-10对讲机使用规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制对讲机专岗专用，使用人妥善保管对讲机（包括相关配件及电池等）。不得擅自外借

31、（包括其他部门及外单位人员）。如有发现，违反者罚款100元。要按正确方法使用对讲机，包括按正确方法为对讲机充电。如因使用人原因导致对讲机（及配件等）损坏或丢失，由责任人承担赔偿责任。具体赔偿额度按实际情况确定。规范用语对讲机语言应简明扼要。根据对讲机的编号呼叫相应位置，如呼叫2频门岗时应讲：“01，01，收到请讲。”收到呼叫时应说：“收到，请讲。”若未听请对方所讲内容，应说：“请重复。”结束呼叫时应说：“明白。”如通话内容较多，应调至5频进行沟通，切忌长时间占用专用频道。如遇紧急事件应直接呼叫相关人员到现场解决，切忌在对讲机内讲述具体情况，以免造成周边人员的恐慌。呼叫经理级以上人员时可直接呼叫

32、姓名。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-11宿舍管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制要保持员工宿舍内卫生环境。不得乱扔垃圾。爱护员工宿舍内一切设施设备及电器。如因人为因素损坏，责任人照价赔偿。员工宿舍内禁止饮酒，不得开展赌博等违法活动。一经发现，予以辞退处理。每日22点准时熄灯，不得大声喧哗扰乱其他员工正常休息。严禁外来人员留宿过夜。妥善安置个人贵重物品。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-12电话使用管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制一、公司员工应爱护公司财物，使用电话机时应轻拿轻放，按键时应稳健而轻。二、各位员工在拨打、接

33、听电话时，需使用礼貌用语，不得粗暴无礼。三、拨打电话遇到占线或无人接听时，请稍后再拨或耐心等待，且勿粗暴对待电话机。四、公司员工应避免使用公司电话讲与工作无关的事。如遇紧急事件需接听或拨打私人电话时，要缩短通话时间，以免影响工作。五、所有员工严禁拨打娱乐声讯及相关的电话。六、公司各部门24小时热线电话以及前台电话禁止值班人员挪为他用，以至长时间因私占用，或因此引致投诉。七、各部门需严格控制部门内可拨打长途的电话，长话只能用于工作相关事宜，并尽量简洁陈述，阐明其辞。八、电话机不得私自挪位，随意拆卸。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-13采购管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共3

34、页签发日期编制一、采购管理目标：加强采购的计划性各部门制定采购计划需配合物业管理经营目标，根据本部门实际情况及往年常规采购数据统计，制定出年度采购计划或季度采购计划。减少紧急采购的数量，若有工程项目、维修计划应单独预算、申购。在各部门制定采购计划同时，应控制在资金预算的范围内。加强材料控制。库存管理配合采购工作提高库存周转率，降低采购储存成本。适时适量供料。在保证日常消耗的前提下，尽量降低库存，减少积压，严格控制库存物品数量。提高库房（库位）使用率。以旧换新物尽其用。确保帐、物相符。适量补充库存，保证供给。强化采购管理控制申购物品的数量、质量。合理的价格及交货时间。了解市场行情、发展。与供应商

35、保持良好关系。确保质量强化验收管理，不合格物品要分类，存放要有标识。增加材料使用性，修旧利废。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-13采购管理规定版本：A修改状态：0签发人：第2页共3页签发日期编制发挥库房储运能力保质、保量、注意安全、防火，保持环境卫生。正确出入库作业、提高工作效率。材料分类编号，存量控制物品类别划分、存放常用、非常用物品划分清楚。实行编号原则，做到物品按类编号，先入先出。二、管理系统：供应商的选择，以供应商的资质、经营场所、代理经营范围、服务承诺为标准，将资料建立供应商评价评定。询价、议价、订购作业。验收规定：检验规范，结果处理，退货处理。领用材料规定，以旧换新规定

36、，出货控制。报废及积压物品管理。三、采购作业程序中的要点：采购单采购单各栏填写清楚、完整急购物品采购办法、采购制度请购单撤销，作废关于询价充分了解物品名称、规格型号品牌质量要求与厂商详细说明物品名称、规格型号、品牌及质量要求、交货期、交货地点、付款及扣款方法。同规格产品应多家供应商询价；同规格不同品牌比较。是否有代用品。是否必要办理售后服务、保修年限。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-13采购管理规定版本：A修改状态：0签发人：第3页共3页签发日期编制比价、议价供应商能否按期交货、确保质量。供应商是否信誉好、可靠，其它厂家价格是否较低。样品、品牌比较。价格涨跌有何因素。规定金额超过几

37、万元的采购申请，由总经理议价或其制定人议价。订购定金预付，或大宗申购单（如两万元以上），有附加条件等应订合同。与厂商确认交货期、质量、条件。分批交货期限、质量相同。已逾约交货日期尚未到货加紧催办。关于付款检查发票抬头、内容是否相符。发票金额与申购单价格相符。是否有预付款、暂借款、应处理。是否扣款。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-14员工考勤规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共2页签发日期编制为健全项目考勤管理制度，以达到提高管理绩效之目的，特制定本规范如下：一、适用对象各项目物业管理处员工二、考勤原则：真实，准确，完整。三、考勤管理责任1、考勤员：驻场人事行政主管，负责考勤核对

38、。2、考勤监督员：项目经理、各部门经理负责下属的考勤监督。3、考勤抽查员：物业部人事经理负责定期抽查。四、考勤员工上下班必须亲自打卡。员工在工作时间内因公外出前后或因私请假外出前后必须打卡；如果上班进公司前直接外出者，回到公司后也必须打卡。任何未打卡的工作时间必须得到项目经理的签字认可，否则视为旷工处理。员工如发生缺勤，除履行请假程序外，应在复工当天，由考勤员根据假单在考勤卡上简单标注缺勤理由，如事假，病假等，以便考勤核对。严禁代人打卡或委托他人代打卡，严禁擅自涂改或故意损坏考勤卡，严禁伪造考勤卡，如发生上述行为，均以旷工一天处理，并给予小过（含）以上过失论处，情节严重者，给予即使解除劳动关系

39、论处。五、考勤卡1、为加强考勤管理制度，所有员工钟卡统一放置卡间，员工每日上下班自行到卡间打卡。2、员工打卡时应注意打卡类别为上班卡、下班卡或加班卡。3、员工每日上班应先换工服后打卡，下班应先打卡后换工服，否则考勤员有权不让其打卡。4、除各部门考勤汇总人员外，员工未经人事行政部允许不得取走钟卡。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-14员工考勤规定版本：A修改状态：0签发人：第2页共2页签发日期编制5、考勤员要工作严谨，如出现代他人打卡行为，按工作失职给予过失。6、每月由考勤员负责新旧考勤卡的更换工作。7、全体员工需要尊重、服从考勤员的工作，否则按过失处理。8、除打卡制度外，全体员工还要

40、遵守考勤制度。六、排班管理1、员工需要依照部门安排的班次上班，并在上班前到达公司做好班前准备，不得迟到、早退。因工作需要调换班次的员工，需经部门经理批准后报人事行政部，同时更改当月排班表。员工外出办理公事的员工，需事先携带有部门经理签字的公出记录本到考勤员登记，否则不计出勤。各部门将部门排班表按统一格式打印经部门经理签字后，于每月14日报人事行政部审核，作为次月审核考勤、加班、各种假期及领取餐券的依据。七、考勤员工作流程每日做好书面的出勤表、缺勤和加班记录。负责每月20日下班前（如逢周末则提前）将新考勤卡放入考勤架。每月22日前将考勤卡与考勤排班和考勤汇总核对，并将考勤汇总表交人事行政主管后交

41、项目经理审批签字后传总部人力资源/行政部（如逢周末则提前）。考勤排班、假单、考勤汇总需归档备查。八、迟到、早退迟到、早退：比规定上班时间晚到岗、早离岗1分钟，即为迟到、早退。2、员工每月3次15分钟以内的迟到不扣工资。打卡迟到不得用年假冲抵。每次迟到15分钟以内（含15分钟）者扣0.25小时工资，迟到16分钟至30分（含30分）者扣0.5小时工资，迟到31分（含31分）以上者扣1小时工资。晚到（个人原因）超过1小时不能计为迟到。员工之间不能互为代打卡，一经发现，给予大过处分，并扣月效益奖金的80。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-15员工请假管理办法版本：A修改状态：0签发人：第1页

42、共3页签发日期编制假期审批权限及请假原则员工请假都应事先填写，并正确注明假别及请假日期，必要时须提供相关证明，由部门经理审批后交项目经理。员工请假期间应将经办事务委托给主管指派的其他同事，不得因请假而影响工作，公司保留对员工休假（除病假之外的假期）的批准权。员工请假（除病假之外的假期）在1天以内的必须提前3天提出申请；3天以上的须提前一周提出申请。员工请假在1天以内的由部门批准；2天或以上的由项目经理批准；部门经理请假由项目经理批准。如因特殊情况，员工事先无法预知或办理请假手续的，最迟应于当日上班两小时内亲自或委托家属通知部门经理，不得影响正常班次的运作，并于复工后第一天办理补假手续，逾期不办

43、理补假的按违反公司劳动纪律处理。请假未按手续批准办理，或请假事由及附缴证明如有虚假等,均按旷工处理。法定假期，所有员工均可享有以下十天之有薪国假日：1、元旦（公历1月1日）一天2、春节（农历年初一、初二、初三）三天3、国际劳动节（公历5月1、2、3日）三天4、国庆节（公历10月1、2、 3日）三天带薪年假员工服务满一年后，可享受带薪年假。当年的年假须在该历年内使用，最迟可累计至下一历年2月28日之前使用。从3月份开始，前一历年未休完的年假将视为作废。最小使用单位为0.5天，如逢公司紧急召回，可补休。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-15员工请假管理办法版本：A修改状态：0签发人：第2

44、页共3页签发日期编制员工享有年假：员工每服务公司满一年，可享受5天的带薪年休假，服务期每增加1年，将会相应增加1天假期，直至15天为止；计算方法：每年1月上旬，人事对至1月1日服务期限已满一年的员工，按相应级别的可享受天数签发年假单。每年中如遇员工服务满一年，人事签发年假单，该年度可享受年假天数=（12-该年度未满1年的服务月份数）/12*相应级别的享受天数（5）。离职员工剩余年休假计算：剩余年休假天数=该年度可享受年假天数*（12-该年度未满1年的服务月份数）/12-该年度已用年假天数。剩余年假现金补偿=剩余天数*日基本工资。如有多用天数，则参照上述从工资中扣回。如员工属于项目调动，须结清年

45、休假，到新项目重新计算，但服务年限可保留作为计算依据。病假员工经部门经理批准后方可获准病假。如病假当天本人不能当面向所属部门经理请假，亦须在当日上班两小时内电话通知所属部门经理，经部门经理同意后，方能认可。员工在病假后上班当日最迟不得超过三个工作日内向人事提供基本医疗指定医院出具的有效病假单(并附个人病历卡) 员工因本人违反劳动纪律，或从事违法、具危险性的活动而导致伤病的，一律不给予病假待遇，医疗费用由员工自行负担。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-15员工请假管理办法版本：A修改状态：0签发人：第3页共3页签发日期编制3、病假期间工资计算方法如下：病假工资（日基本工资70效益奖金0

46、）病假天数超过十五个自然日的病假：发放基本工资70（如低于北京市最低工资70，按北京市最低工资的70计算）。事假员工如有特殊情况需请事假，必须按公司规定办理请假手续、未经批准无故缺席或擅自离岗按旷工处理。员工请事假必须事先填写书面申请，其它请假方式公司将不予以承认。员工因违反制度而被暂时停职、停工的均按事假处理。员工申请事假，其工资和各项补贴均被扣除，即作无薪处理。婚假员工在领取结婚证明书六个月内，可申请婚假。婚假一般可以申请3天，但符合晚婚条件者，可以申请10天。员工享受婚假，其工资和各项补贴照发。七、旷工无故不到岗：各种假期未获批准而擅自休假者记为旷工，给予大过处分，扣除当月80效益奖金。

47、连续旷工二日以上者，扣除当月全部效益奖金，但公司将视情节轻重及影响大小予以大过处分或解除劳动关系处分。八、其他假期员工在公司可按国家规定享受丧假、产假等假期。假期计算方式按国家规定执行。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-16员工加班及倒休管理办法版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制加班原则所有关于加班操作不得违反国家相关规定。任何伪造或修改加班记录的行为都将受到纪律处分。公司原则上不提倡加班，对于因工作效率低而产生的加班，不计为加班。加班申请流程1、所有加班须事先填写加班申请单，并经所属部门主管及项目经理批准后方可执行，加班申报时限为两日，超过申报时限的加班公司将不计

48、作加班。如遇临时/紧急加班，须在次日补办加班申请。对于未按规定事先申报所产生的超时工作，一律不计为加班。各部门送交加班申请表时应首先核实员工加班打卡出勤情况，并以排班为准进行二次审核，无误后部门经理签字送交人事行政部进行审核，审核后报项目经理批准加班时间计算1、以1小时为计算单位，不足1小时的不计入。加班补偿加班以调休为主，并以实际加班小时数进行调休。无法调休，或遇法定节假日加班，则经审批同意后，按国家规定支付加班工资。倒休原则如有需要，可对存休天数进行倒休。倒休需提前提出申请并填写倒休单，呈报部门经理签字，部门留档备查。月底制作考勤时将倒休单一并附上，以便计算出勤天数。程序文件文件名称编号：

49、GLGJ-HR-XZ-17员工招聘及录用规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共3页签发日期编制一、各项目经营预算的核定项目经理应于制订后，转呈公司物业部人事就项目人员薪资福利预算进行检核，在物业部人事确认该部分预算无误后，由物业部人事转呈物业部主管进行预算整体检核，公司物业部主管批准后方可依据执行。二、招聘准备1、已开盘运作之物业项目：项目经理须提前至少30天填写，呈公司物业部批核，接到批核同意通知后，方可进行招募。必要时可由总部人事协助招聘。2、拟新开盘运作之物业项目：负责/对口该物业的项目经理提前至少45天填写呈人事及物业部主管批核，招募申请被核准后，由人事协同展开招聘工作。三、面试求职

50、者填写由项目人事协同部门经理主持初试，筛选合适的候选人；进行相关岗位技能测试(如有必要可进行笔试)，并将候选人资料存档；由物业管理处项目经理进行复试，填写选定拟录用人员。复试合格后由项目经理上报总公司物业部，待总公司物业部主管签批录用审批表后，方可录用。四、录用审批项目部员工由项目经理核准；再报总部物业部核准；并附拟录用员工的具体资料、职位申请表及面试评估表。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-17员工招聘及录用规定版本：A修改状态：0签发人：第2页共3页签发日期编制与公司物业部联络，核实员工上班日期。经过公司物业部批准后，项目部即发放聘用通知书、入职调查函，给即将录用的员工，并协助办

51、理员工聘用手续；五、报到1、新员工报到时，应由项目人事行政主管缴验下列资料原件：身份证、学历证明原件；区级以上医院出具健康证明（体检费用由员工本人承担）；一寸彩色照片两张。2、报到资料不全者，人事行政部有权要求其延期报到或试用期内退聘该员工。六、试用期凡被录用的员工，均须经过试用期（视合同期而定）。试用期限届满,经综合考评合格者予以转正。如在试用期或延长试用期内员工因犯有较严重过失或不符合录用条件，未能达到公司要求，则公司将书面通知解除所签订的劳动合同，具体见离职管理办法。七、劳动合同期限应以项目管理合约期限为准。若少于三个月，则无试用期。一般期限为一年，试用期以岗位而定。八、续约1、合同期满

52、前45天,直属部门主管拟继续录用其部属，应由其部门主管以书面形式通知人事行政主管，经项目经理批准后，依核准权限进行续约通知的发放。2、如不续约，具体见离职管理办法。九、晋升升职须填写人事变动表，依核准权限批准后执行。升职后前三个月属岗位试用期，岗位试用期满后，工作表现符合职位要求，则由公司正式委任该职。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-17员工招聘及录用规定版本：A修改状态：0签发人：第3页共3页签发日期编制十、调任公司可根据业务需要，调整员工至其它地点、部门或其它岗位(工种)工作，须填写人事变动表，员工应服从公司的有关安排。员工若不满公司的岗位调动安排，可向公司提出不服意见和理由，

53、若不能与公司达成一致时，可协商解除与其签订的劳动合同。员工被调职后若因工作不称职或犯有过失，公司可视情况作出降职或免职决定。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-18员工工资管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共2页签发日期编制一 、工资支付原则工资的保密性。知情人员以及员工本人不得以任何方式告诉他人，员工也不可传播他人有关薪金情况，违反此规定的员工应受到相应的警告处分，情节严重或因此而造成不良后果者，将导致解除劳动关系。工资的计算严格按真实有效的考勤相关奖惩等数据准确计算，并严格按国家规定进行四金扣缴和税务处理，不违法国家和北京市相关工资支付的规定，包括最低工资的规定。二、工资的

54、构成月工资=基本工资+效益奖金加班费+其它津贴-缺勤扣款-其它扣款-四金扣缴-个调税三、工资计算方法1、如遇员工月中入职、辞职：应得工资=（月基本工资效益奖金）/167.36小时 考勤小时2、3、如遇事假:应扣工资=（月基本工资+效益奖金）/167.36小时事假小时4、如遇病假:应扣工资=（日基本工资70日效益奖金0）/8小时病假小时超过十五个自然日的病假：发放基本工资70（如低于北京市最低工资70，按北京市最低工资的70计算。5、员工辞职剩余年假处理：应得工资=月基本工资/167.36*年假小时6、员工旷工：1天：记大过，扣80效益奖金；2天以上：即时解除劳动关系，扣100效益奖金（根据实际

55、情况定）。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-18员工工资管理规定版本：A修改状态：0签发人：第2页共2页签发日期编制四、效益奖金：无过失、全勤享受全额奖金；警告过失扣奖金20；小过扣奖金50；大过扣奖金80；即时解除劳动关系扣奖金100。五、加班费计算原则：以调休为主，离职前无法调休，可申请支付加班工资。如属于综合工时制岗位员工，逢排班表安排在国家法定节假日工作，则享受300%加班工资，如逢排班表安排在国家法定节假日休息，则不享受加班工资。加班工资计算方法：加班工资=（月基本工资）/167.36*70%*加班小时*法定倍数六、工资发放发放时间：下月5日（如遇节假日，按通知调整）以前。

56、如果员工提供错误银行帐号，导致损失或延迟发放，公司不负担任何责任。七、工资调整日常调整：项目可根据岗位预算和员工表现进行调整，须得公司物业部主管的批准。年度薪金调整：公司将视经营业绩状况及个人工作表现等，考虑是否进行年度薪金调整及制定有关调整方案。八、个人收入调节税根据政府有关规定，员工个人收入所得税必须由员工本人承担，公司将按中华人民共和国个人所得税法计算员工收入应缴纳的个人所得税，并在员工当月工资中扣除，代员工向政府税务部门申报缴纳。九、个人承担部分的福利员工个人承担部分将由公司按国家规定在每月工资中代扣代缴。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-19员工个人档案管理规定版本：A修改

57、状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制一、员工办理档案转移时，可到人事行政部开具商调函，根据调函期限回原档案存放处办理档案调入手续。二、员工档案调入公司，经审核无误后一同存放在公司集体存档户内。三、经存档处审档后，无法存入的档案，由员工个人负责补齐所有材料后再一并存入存档处。四、在规定时限内未补齐材料的员工，存档处将不予存放，因此而导致档案无法转移，责任由员工本人承担。五、员工离职后应在十天内将档案调出公司存档户，公司不再负责保管，否则产生的一切后果和费用均由个人承担。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR-XZ-20员工培训管理规定版本：A修改状态：0签发人：第1页共1页签发日期编制以此制度

58、提倡正面的学习态度，并遵守公司的纪律，使学员养成良好的学习行为习惯。一、凡属公司组织的指定性培训或各部门举办的专业培训，尽量安排在员工的工作时间之内进行，如特使情况占用业余时间参加培训的，没有特殊原因必须参加的，不计工时。培训中出现的迟到、早退、无故缺席行为，依照公司的考勤制度处理。因病假、事假等原因不能参加培训的，请假标准遵从公司有关请假的规定。二、对于旨在员工自我提高的非指定性课程，员工可自愿参加。三、公司组织的指定性培训由人事行政部负责督导、贯彻；各部门举办的专业培训由本部门经理做“督导师”负责贯彻、执行，由人事行政部负责监督、跟踪。四、参加培训时应着工服。员工佩带的手机应在培训前关闭或

59、置于震动的位置。五、培训时，应保持积极参与的精神，对违反培训纪律的现象，培训员有权视情况作出相应处理。六、培训过程中学员应维护培训教室的各项设施，人为蓄意破坏的予以赔偿；自然损坏的应于课程结束后立即通知培训员，以便做出适当处理。七、对于培训中的考核，员工应严格遵守考核制度，对于作弊行为，培训员有权取消其培训成绩并记录在案。八、人事行政部为每位员工建立培训档案，员工参加所有课程的记录及成绩都由人事行政部记录在案，作为员工绩效考核的依据之一。九、部门经理级人员培训档案除本人参加的培训记录外，增加对本部门组织培训的督导效果记录，以作为经理级人员绩效考核的依据之一。程序文件文件名称编号：GLGJ-HR

60、-XZ-21员工培训费用管理规定版本：A修改状态：0签发人：第2页共2页签发日期编制员工申请培训费用报销前需与公司签订培训协议，规定为公司服务的期限。服务期限以培训结束次日始算起，依据所申请报销培训费的金额确定：如实际报销培训费在500元以内，服务期限为24个月。如实际报销培训费在5001000元，服务期限为36个月。如实际报销培训费在10003000元，服务期限为48个月。如实际报销培训费在3000元以上，服务期限为60个月。 如不足服务期限，无论何种原因中途离职（包括因公司方原因与员工终止劳动合同的情况），员工均需向公司支付赔偿金。赔偿金培训考证费 （培训考证费）应服务月已服务月证件保存凡