QC080000有害物质管理评审报告

1、管理评审报告日期20XX/8/19地点会议室主持人管理评 审目的确保QC080000：2017有害物质过程管理程序的有效性、适宜性、充分性。参加人员一、评审主要内容:序号评审输入内容汇报部门1以往管理评审的跟踪措施=此次是第1次管理评审，此项没有输入；管理者代表2有害物质管理有关的变化，包括：2.1与有害物质管理有关的内外部因素的变化；管理者代表2.2相关方的需求和期望，包括合规性义务；行政部2.3重要环境因素；行政部2.4风险和机遇；行政部2.5适用的法律法规要求和其他要求。行政部3有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：3.1不符合与纠正措施；品质部3.2监视和测量结果；品质部、

2、行政部3.3合规性义务的履行情况；管理者代表3.4审核的结果与顾客反馈；体系部3.5外部供方和其它相关方的问题；采购部3.6保持有效的有害物质管理所需资源的充分性；管理者代表3.7过程绩效和产品的符合性；品质部、工程部3.8目标的实现程度；体系部3.9员工参与和协商的输出。行政部4处理风险和机会所采取措施的有效性；总办5来自相关方的信息交流，包括抱怨；业务部、品质部6资源的充分性；总办7持续改进的机会。总办8与相关方的有关沟通；管理者代表9对公司的管理方针，管理目标的评审；总办10对管理体系内部审核结果的评审。体系部二、报告输出内容：20XX年8月19日，公司召开了 20XX年度公司有害物质过

3、程管理的管理评审会议，评审输出的内容有：A、如需要，改进有害物质管理与其它业务过程融合的机遇；B、持续改进的机会；C、当目标没有达成时，所需的行动；D、确定管理体系有效性的改进措施的有关决定；确定顾客对产品要求的改进方案及实施措施；E、任何有害物质管理变更的需要，包括资源需求；F、任何与公司战略方向有关的结论；G、有害物质管理持续适宜、充分、有效的结论。各部门主管负责人分别对本部门的管理体系运行情况进行了总结评价，最高管理者对公司整 个管理体系运行情况进行了综合评价，最后最高管理者XX总经理对如何管理体系的有效运行，对 各部门提高执行体系的主动性及对各部门提出的主要问题的解决办法作了指示。评审

4、目的：对公司的有害物质过程管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存 在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行 并为企业的发展奠定坚实的管理基础。评审依据：2.1 QC080000：2017 标准2.2本公司的体系文件2.3有关适用的法律、法规3评审说明：本次评审是在QC080000： 2017的外审认证前，进行的一次管理评审活动。4.0管理体系评价4.1此次是第一次对有害物质过程管理的管理评审。-、与有害物质管理有关的变化，包括：1、与有害物质管理有关的内外部因素的变化；根据行政部、品质部、工程部和业务部的信息，更新的法律法规经评价工

5、厂也在报告法律法 规要求的，根据程序要求对公司环境因素分析、评价，有害物质过程管理体系是有效的，充分的, 适宜的。2、相关方的需求和期望，包括合规性义务；行政部组织了各相关部门进行了相关方的需求和期望的分析调查，对相关方（顾客、 供方、本公司员工、竞争对手、体系认证机构、安监部门、消防与环保、工商与税务、 银行、劳动监察、地主政府、周边企业、外包方）并建立了相关方需求期望及合规义务 识别评价表，评价本公司对相关方的需求和期望是基本满足。3、重要环境因素；20XX年4月2日在管理者代表组织下，生产部、品质部、PMC、行政部等进行了环境因素 识别/评价一览表的更新，同时确定的一般环境因素和重要环境

6、因素，对重要环境因素采取管制 措施，相关措施管制有效运行中。4、风险和机遇；20XX年4月10日根据外部因素和内部因素更新了风险和机遇一览表-汇总表，对公司的 战略环境分析及风险机遇评价、相关方需求分析及风险机遇评价和过程运营风险和机遇评价，处 理风险和机遇所采取的措施是有效的。5、适用的法律法规要求和其他要求。收集，并列入法律、法规和其他要求一览表清单中，同时对收集的法律法规 进行了评价，目前有害物质过程管理体系运行均能符合法律法规的要求。三、有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：1、不符合与纠正措施；2020年7月至今，品质部发出品质异常投诉单相关的生产责任部门均有原因分析、采

7、 取纠正和预防措施，所有的品质异常均已得到改善。从品质异常问题的程度分析，没有重大品质问题，生产产品品质比较稳定。2、监视和测量结果；2.1行政部对工厂的环境（污水排放、噪声、废气排放）进行监视和测量，20XX年3月25日进行 了监测，均符合法律法规的要求。2.2品质部对产品检验、检验仪器进行监视和测量，均能满足客户需求。3、合规性义务的履行情况；行政部组织了各相关部门进行了相关方的需求和期望的分析调查，对相关方（顾 客、供方、本公司员工、竞争对手、体系认证机构、安监部门、消防与环保、工商与 税务、银行、劳动监察、地主政府、周边企业、外包方）并建立了相关方需求期望 及合规义务识别评价表，公司各

8、监管部门依应对措施展开执行，对合规性义务的履行给予了 肯定，本公司没有接到相关方的投诉，履行的措施基本满足相关方的需求和期望。4、审核的结果与顾客反馈；4.1外部审核状况20XX年1月至20XX年7月，公司接受外部审核，客户审核有1次Fail,主要是IS09001：2015 QPA部份以及社会责任部分，经稽核考勤周工时和七休一已符合要求。相关部门对审核发现的不符合项均已及时回复了改善对策。4.2公司业务部负责与顾客相应事务的沟通与联系。1.顾客满意度的状况20XX年上半年进行了客户满意度调查，最低得分为83分，最高得分满意度为94分；平均 得分为89分，达成顾户满意度目标M80分。2.相关方反

9、馈状况针对此问题，改进如下：内部包装好的产品在出货时100%用电子称称重。出货时给客户预备一定数量的备品。这些反馈是通过电话沟通得知的，PMC组也积极采取了相应的措施。为此，顾客对反馈 意见的处理是很满意的。5、外部供方和其它相关方的问题；5.1供应商季度评估考核，每个季度对供应商进行：交货质量、按期交货、服务、CSR、环保符合性、 信息安全进行评价，共6项进行考核，等级有A级和B级，没有出现C级或D级供应商，符合 供应商季度评价要求。5.2供应商工厂现场审核考核20XX年对供应商工厂制订供应商年度审核计划进行现场审核：质量环境职业健康安 全管理体系、有害物质管理体系的审核。期间已进行了3次审

10、核，审核评价结果都为B级供 应商。没有出现C级和D级供应商。5.3合格供应商名录根据评估考核得分情况进行更新合格供应商清单并于20XX年4月19日更新批准， 并要求采购在此合格供应商清单中进行采购作业。6、保持有效的质量环境和职业健康安全管理体系以及有害物质管理所需资源的充分性；公司在总经理的带领下，各部门对质量和环境、职业健康安全管理体系及有害物质的管理 发挥了拥有的作用，基本上各项资源能满足到管理体系的需要，但因市场环境的影响在人员招 聘方面要再加大力度，采取各种措施来满足生产用工的需要。其他管理体系所需要的资源，在财务部的配合下，基本满足需要。为此，管理所需资源是 充分的。7、过程绩效和

11、产品的符合性；7.1产品检验、检测、试验和改进符合性控制情况一品质部品质部依程序要求进行了产品检验、测试、不良品原因分析、纠正预防措施实施、品质 数据统计、组织内部或生产管理人员培训，对来料检验、制程检验、出货检验和试验，对生产 品质异常进行统计数据分析原因和采取改善措施。查找改进的机会，做好持续改善工作。7.2工程部产品开发情况一工程部20XX年1月以来，工程部对立项的新产品较多，现有批量投产的项目，目前生产较稳 定，没有重大品质异常现象。还在研发中的新产品项目仍在全力跟进中。7.3生产部绩效情况；我们全体人员在管理体系的实施过程中，始终坚持不懈（说到的写到，写到的做到）这一 原则，取得了良

12、好的绩效，总的认为公司现有质量和环境、职业健康安全体系的运行是适宜的， 充分的，有效的。8、目标的实现程度；20XX年5月，6月，7月，有害物质过程管理的目标境均已达成。9、员工参与和协商的输出：员工参与和协商内容主要有：职业健康安全危害告知、员工代表和管理者代表认知、危险 源识别、风险评价、决定控制措施、事件调查、参与OHS方针与目标的制定与评审、协商影响 他们的OHS的任何变更、健康安全责任告知、有害物管理告知、其他事项告知等，与公司公告、 宣传和员工参与及协商的方法，对参与和协商的相关事项于通知、公告、宣传画册等的方式输 出，质量和环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的运行员工能理解

13、及给予了支持。四、处理风险和机会所采取措施的有效性；体系部建立程序风险评估控制程序于20XX年4月10日根据外部因素和内部因素更 新了风险识别评价表处理风险和机遇所采取的措施是有效的。行政部建立应急准备与响应控制程序，对各种应急准备和响应有：危险化学品及油品 学楼或爆炸紧急处理预案、各类火灾事故应急救援演练实施方案、危险品化学品安全应急演习、 消防紧急应变小组等，公司采取防控措施，自2020年7月至今没有发生过环境影响、职业健 康安全、有害物质影响的事件。特别是在新冠疫情的情况下，总经理组织各部门展开疫情下风险和机遇的评价管理，建立 了新型冠状病毒肺炎-执行规范正确处理各种突发事件，及时采取应

14、急反应措施，进行了 公司战略环境分析及风险机遇的评价、相关方需求分析及风险机遇评价和过程运营风险和机遇 评价，对相应的过程评价出风险等级，采取管理风险和机遇的措施，确定责任部门和责任人来 控制风险问题带来的影响。所以，没有发生过风险和机遇造成的损失，为此，目前风险和机遇 管理是有效性。五、来自相关方的信息交流，包括抱怨；5.1业务相关的信息交流自2020年7月至今，顾客方面没有重大的反馈意见，反馈一般性问题通过电话沟通得知的， PMC组也积极采取了相应的措施。为此，顾客对反馈意见的处理是很满意的。5.2客户投诉与抱怨（含重大投诉/质量问题）；每月客户投诉控制在目标W4%，达成客户投诉率目标。所

15、有的客户投诉均与相应的回应改 善措施或发8D品质报告，并对改进的效果进行追踪确认，都已结案关闭。六、资源的充分性各部门根据公司运行的需要，也提出很多资源的需求，例如：人力、环境保护要求的改善 项目、厂房建设、生产设备、质量要求、有害物质管等的改善项目（检验设备）和人员的培训 等。在公司财务部门的配合下，圆满完成各项改善项目，为公司持续质量环境和职业健康安全 及有害物质管理运行打下良好的基础。七、持续改进的机会7.1行政部提出：1、20XX年7月份对一厂和二厂成型车间进行了改造，加装了空调，让员工在舒适的环境中 工作。但是部分工作，如标识，还不完善。2、QC080000有害物质体系法律法规及相关

16、方要求，相关方（客户）环保要求只识别到部分。 7.2生产部提出：1、普工短缺影响到客户订单的完成。2、生产人员缺少安全意识。八、与相关方的有关沟通；2020年7月以来至今，各部门与相关方的有关沟通是良性的，没有给公司或相关方造成副 负影响。为此，公司与相关方的有关沟通是有效的。九、对公司的管理方针，管理目标的评审；9.1有害物质过程管理方针，经管理评审目前管理方针是适宜的，为此，总经理保持现在管理方 针和经营理念：1.有害物质过程管理方针：遵守环保法规，采购环保原料；生产绿色产品，满足顾客要求2.经营理念：诚信、敬业、务实、创新。9.4有害物质过程管理体系建立目标，如下：经过5月、6月、7月至

17、今管理体的运行，目标都已达成，满足了体系的要求，体系运行 有效。十、对管理体系内部审核结果的评审20XX年7月26-27日进行了有害物质过程管理体系内部审核，内部审核发现有：内审的3 个不符合项均开出不符合项报告至相应的责任部门。同时，责任部门也及时采购了相应的 改进措施后，经审核员再次验证可以结案。相关的不符合项内容和验证追踪，见不符合项报 告。通过此次公司内部跟踪审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺 利。整改实施有效，达到了预期效果，目前的体系运行是符合QC080000:2017标准的要求，希望 在以后的工作中再接再力,继续保持。本公司管理体系符合公司文件的要求，本公

18、司管理体系得到了有效实施，运行实施保持了 充分性、适宜性和有效性。十一、体系文件运行情况；20XX年5月至今，有害物质过程管理程序文件、指导书的制订、修订、受控发行、回收和 现场使用，没有出现文件或资料异常影响到产品或运行失控问题，均达到期望的效果。十二、组织机构的适宜性；自导入QC0080000:2017以来，制定的公司的组织架构，随着公司业务的扩大和新的战略 规划，为能满足知名品牌的客户合格，公司在20XX年对各职能部门进行扩大或增加，从而更 好地为满足客户的需求和期望。为此，已重新修订了管理手册、组织架构及岗位职责和管理程 序。自新更新后，部门职责、岗位人员职责与要求，在实际的运行中均能按要求完成各项工 作任务，各管理层次也很清晰、各项工作指令与要求传达也很顺畅，很适宜的。5.0评审决议：5.1目前有害物质过程管理体系运行呈现良好的状态，运行是正常有效的，具有符合性、适宜性 和有效性。全体员工对体系的理解、执行力度具备了一定的基础，文件在满足标准的基础上 具有可操作性。5.2公司的中长期有害物质管理的方针和目标是适宜的、可行的。