机物料对标管理实施专题方案

1、对标管理实行方案按照公司管理提高活动日勺统一部署及规定，我部对照公司有关制度， 通过内部对标学习，在物资申领、仓储管理等方面对照兄弟单位日勺原则， 全面分析、找差距，现结合部门工作实际，制定出如下实行方案。一、对标管理胸卵（一）物资申领方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面 工作深挖各项指标，规范工作原则及流程，为现场生产提供物资保障。（二）仓储管理方面，重点对物资仓库管理、收发料管理方面工作深 挖各项指标，规范工作原则及流程，提高整体物资库存管理水平，为项目 建设提供有力保障。二椭考核方案序 号工作 项目对标. J 指标细化指标制度及流程实行环节目吟值 |考核内容一、物资采购1申领物

2、 资质量 管理物 资验 收率不 合格 品解 决率物资验收率不合格品解 决率1、物资验收管理制度物资到货后告 知使用部门进行验收-由物资待验区转为 入库，并作好具体记录具体状况报送有 关部门进行登记考核。2、物资验收管理制度物资验收入库后， 出库时或使用时发现不合格，由项目部组 织调查，如属入库验收没发现不合格日勺由 验收人员负责，如属在保质期内由于保管 不当而导致不合格勺由仓管员负责。1、物资验收f供货单位需提供装箱单、发票、货 运单、图纸、随机资料、合格证等f物资到库验 收勺时限（按工作日计算）f大型、新型设备和 专用备品、材料在到货后七天内验收完毕-低值易 耗品及重要辅机备品配件在到货后四

3、天内验收完 毕f一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收 完毕f批量进口物资勺验收，应根据具体状况， 一般不得超过十五天；2、仓管员物资勺编码、名称、数量、规格和订单 编号等内容f仓管员检查供方提供勺质量证明文 献其与否巳提供，文献与否齐全f仓管员核对采 购入库物资-检查其外包装上与否巳按规定贴上 物资标签，标签上与否巳标明物资编码、名称、 数量、规格、生产厂商和生产日期及安全环保注 意事项等内容f抽查其包装内勺数量、规格、种 类与否与所贴勺标签相符。1、到货验收率达100%2、不合格品解决率达100%物资没有通过验收或验收不 合格就办理入库，每发现一次 罚款50元;全年不发生奖励200 元；不

4、合格物资及时办理退换货 手续，未及时办理勺发现一次 考核50元。2采购筹 划时效 管理米购筹 划完 毕率采 购差 错率与否准时按 质按量完毕筹 划汇总报批与否浮现违 规采购采购筹划完 毕率采购差错率1、物资筹划管理制度需求部门经办人 f物资部采购员f物资部意见f筹划财务 部意见f财务总监f总经理f物资部采购 员；2、物资部紧急采购筹划需求部门经办 人f需求部门意见f分管副总意见f需求 部门经办人f物资部采购员；3、物资筹划管理制度物资需用筹划申 报及采购需要审批后勺筹划单进行采购f 物资筹划内容必须完整、精确，即：物资 筹划中各物资勺名称、规格（含规格型号、 材质等）、单位、数量、提报人、专业

5、、所1、需求部门经办人需在每月28号前提出下月采 购筹划f需求部门经理审核f分管副总审核-物 资部采购员询价（仓管员核对库存量）并在每月 1号上报当月需求物资勺采购筹划并走流程f物 资部门意见f财务部意见f财务总监审核f公司 总经理审批；2、紧急采购勺管理，一方面征得公司分管领导勺 批准后实行，边采购边完善审批手续。并在下月 需求筹划中将本月紧急采购物资上报；3、物资部应当月采购筹划采购物资，需根据材料 物资勺特性合理选用招标采购、单一来源采购、 竞争性谈判、询价采购等方式实行采购，比质比1、100%准时完毕汇总报批2、违规采购发生率为03、采购筹划完毕率达100%4、采购差错 率为01、每延

6、迟一天或浮现错漏一次 考核50元；2、严禁违规采购，发生一次考 核100元；3、非因客观因素不能准时完毕月度采购筹划，考核50元；4、按筹划采购物资，如浮现一次差错，考核50元。属系统设备、需用日期等内容必须齐全， 如是对安全、健康、环保和质量影响较大 勺物资材料必须填好安健环规定。4、物资筹划管理制度若浮现需求筹划 所列内容如规格型号等不全、不精确而影 响采购勺，责任由筹划申报部门承当。价f物资部实行采购行为时，优先从公司合格供 应商目录中挑选供应商f采购当月物资f部分需 走合同流程物资采购如在当月无法采购完毕需写 明因素。4、采购员收到需用筹划后，对规范性、精确性进 行审核；对筹划有误、规

7、格型号等重要参数不清、 名称不规范或巳停产勺物资，及时退回填报部门； 采购中发现巳更新换代或与厂家型号不符勺，采 购员应及时电话告知责任部门再次确认筹划。如 筹划填报部门经确认需改采购新物资，则应重新 填报物资需用筹划，采购周期从再提交筹划审批 完毕时间开始重新计算。采购成本管理1. 米 购成 本减 少率与否按“统一 管理、公开透 明、内控健全” 勺原则货比三 家进行采购与否节省采 购费用基建期物资采购管理原则（试行）物 资需用筹划勺提报f审批f根据各部门预 算金额控制采购成本f采购物资f货比三 家f比选流程f物资采购订货合同勺签订 f完毕采购。2、基建期物资采购管理原则（试行）1、物资市场采

8、购，应坚持统一管理、公开透明、 内控健全勺采购原则。对常常性采购勺消耗物资， 要选择一批服务好、信誉高、质量可靠、价格合 理勺单位作为定点供货单位，建立较固定勺协作 关系。对定点供货单位勺供货状况，要常常进行 检查，对不符合我方规定和供货不及时勺定点供 货单位，要解除协作关系。2、加强物资采购勺价格管理，在物资采购、订货 中比质比价，在质量、服务同等条件下，选择价 格低勺生产厂商采购f订货采购物资必须严格按 照需求物资进行采购f签订订货采购合同必须与 供应厂商拟定物资价格，订货采购合同必须写明 物资勺单价、总价、其她有关费用及付款方式f 不管采用何种方式订货采购，所订购物资勺价格 都不得超过物

9、资采购项目勺预算价格和同期市场 平均价格水平，如超过预算价格，必须经公司领 导批准或按规定程序调节预算后订货采购。1、货比三家 采购勺物资 达95%以上、 单价500以上 勺物资100%货比三家采 购2、采购费用 节支5%及以 上1、不按规定货比三家采购勺，发现一次考核50元；2、按采购预算费用，年度节支5%及以上勺奖励500元.3二、物资仓储1.1.账、物、卡与账、否相符物、卡2.仓储物资与相符否浮现损耗物资仓库管理1、基建期仓库管理制度（试行）物资日勺 入库贮存f出库f物资仓库管理1、基建期仓库管理制度（试行）物资日勺 入库贮存f出库f盘点f退料管理f安 全管理废料管理物资分类编码管 理；

10、1、账、物、卡100%相符2、损耗率1、每月对库存物资进行盘点，帐、 物、卡精确相符，若未进行盘库 或帐、物、卡不符，每月考核50率仓 储物 资损 耗率事 故发 生率与否发生安 健环事件废旧物资与 否及时上报解 决2、基建期仓库管理制度（试行）在储存 期间，应保证物资日勺完好率达到100%。对 于备品配件及价值较大日勺物资，仓管员应 每月认真检查其质量状况，发现问题，做 好记录，及时采用措施保养维护；对于有 质量保证期规定勺物资，应随时检查，提 前一种月通报，以便及时解决；3、基建期仓库管理制度（试行）物资出 公司大门必须有出入证下班前，应巡逻 库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人 物品库内不

11、得寄存f发现物资被盗应及时 报告，并保护好现场每月进行仓库例行 检查，有关部门配合并将检查成果提交部 门安健环专责人；4、基建期仓库管理制度（试行）精确勺反映库存物资动态。在保管勺账上要列出 金额，随时掌握储存资金。对库存物资要执行定 期盘点、永续盘点和重点盘点，账、卡、物、资 金勺相符率N100%。盘点中记录出勺或积压或报 废物资，仓管员要分析因素，并及时上报解决。2、贯彻“避免为主”勺原则，根据物资保管特性 规定采用防雨、防潮、防火、防盗、防腐、防风、 防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施，按照 物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，科 学分类，分库保管。做到“三化”、“四保”即仓 库构

12、造合理化、寄存系列化、保养常常化；保质、 保量、保安全、保急需。3、部门安健环专责人、做好仓库消防工作，设施 检查，能纯熟使用库区灭火工具，掌握防火、灭 火知识。4、废旧物资及包装物应做好承包商资质鉴定后勺 回收工作，建立废旧物资和包装物回收台账，并 做好保管、改制、代用工作及回收解决记录。0.3%及如下3、安健环事件为04、废旧物资及时上报解决达95%以上元；2、每月库存物资保管不善，浮现 损坏或总价损耗在0.3%以上勺考 核100元；3、库房不发生火灾、盗窃、环境 污染等事故，若发生事故，每次 考核100元，全年不发生奖励500 元；4、按规定及时解决废旧物资，过 磅及时，不出错，不按规定

13、解决 或过磅差错，每次考核50元。2收发料管理收 发精 确率物 料摆 放原 则化 率收发精确率物资摆放与否规范与否实行节能管理1、基建期仓库管理制度（试行）所领用 勺物资通过验收合格且入库：采购员f需 求部门经办人f技术部门f库管员；出库： 需求部门经办人f需求部门经理f库管 员；2、基建期物资采购管理原则3、按照合理用能勺原则，加强节能管理， 提高能源运用效率，减少成本，提高效益， 减少环境污染。1、仓管员要对领料单进行审核无误后，应与领料 人员一起当面清点领用物资，对于不符合手续勺 仓管员有权回绝发放；发料必须坚持“先进先出”、“按保管期限先到先发”、“零材先发”勺原则， 缩短物资在库时间，减少发料损失；根据物资入 库验收制度规定勺时间，告知采购员组织有关人 员，按物资入库验收程序进行验收。验收必须有 具体勺书面记录及参与人员签字和明确意见（合 格或不合格），不合格直接退回厂家；入库出库日 清月结，保证“帐、物、卡、额”四相符；发放 物资坚持“先进先出、推陈储新”；物资领用手续 齐全，坚持做到“五不出库”。2、做到“四号定位”（库房号、货架号、层位号、 货位）；及时作好料位及料品标记；遵循“五五摆 放”、“二齐”、“三清”、“十防”勺仓储原则；及 时