QMS总领导ISO9000内审打算书

1、1a.最高管理者对其建立和改进质量管理管 理 承1)与总经理进行交谈 ,了解总经理是否知体系的承诺能提供哪些证据？诺道满足顾客要求和法律 ,法规要求的重要b.最高管理者是如何将满足客户要求和性,了解总经理如何将满足顾客要求和法法律、法规要求的重要性传达给公司律法规要求的重要性传达给组织成员的 ,员工的？再确定产品要求，顾客满意度评价 ,持续改c.公司员工如何认识满足客户要求和进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法律、法规要求的重要性？法规要求d.是否有足够的资源，包括培训人员2)询问总经理如何为质量管理体系的有效和手段？运行提供充足的资源3)询问总经理是否对质量方针 ,质量目标的适宜性进行评审

2、,并查看评审记录2a.如何确定客户的要求？以 客 户1)与总经理进行交谈 ,了解总经理对以顾b.公司如何证实将客户的要求转化为相为关注焦客为关注焦点的理解 ,了解组织是否在与关工作要求并得到满足？点顾客有关的过程 ,顾客满意度评价 ,持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点3a. 质量方针是否符合标准的要求？是否质 量 方1)与总经理进行交谈 ,了解总经理对质量被全体员工理解并贯彻执行？针方针内涵的理解b.质量方针和质量目标的关系是否明2)审查质量方针是否能为制质量目标提供确？框架 ,质量方针是否符合标准的要求c.是否对质量方针进行定期评审？质量3)询问总经理用何种措施和手段保证质量方针的修

3、订是否符合文件控制的规方针为全体员工理解并落实到工作中定。4)询问总经理 :管理评审时 ,是否对质量方针的持续适宜性进行评审 ?有无评审记录?4a.是否有明确的质量目标？是否分解到质量目标1)询问总经理时如何将公司的质量目标相关的部门？质量目标的内容是否包分解到各职能部门的括满足产品要求所需的内容？2)审查质量目标是否在质量方针提供的b.质量目标是否具有可测性？有无测量框架内展开 ,质量目标的内容是否完整质量目标的方法？并具有可测量性 ,测量的方法是否合理c.质量目标和质量方针给定的框架是否3)查看质量目标实现的记录 ,推断质量目一致？标是否适宜有无质量目标实现的证据？5a. 策划是否满足质量

4、目标及质量管理质量管理1)询问总经理 :如何保证策划能满足质量体系总要求？质量管理体系策划的输体系策划目标及质量管理体系总要求出是否形成文件？2)询问总经理 :b. 是否提供了实施质量目标的资源？a.现有质量管理体系策划后形成的c. 质量管理体系策划是否体现了质量管文件情况 ,有多少份程序文件理体系的持续改进？b.实施质量目标的资源是否充足 ,有质量管理体系策划是否受控？更改期间多少检验员 ,内审员 ,是否发给内审d.员聘书 ,有多少设备 ,计量器具 ?对质量管理体系的完整性是否得到了保持？与质量有关的人员是否进行了培训 ?c.是否有计划 ,有步骤地对质量管理体系的变更进行策划 ,以保证更改期

5、间质量管理体系的完整性 ?3)检查现行运作是否与质量管理体系文件相符4)检查现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进5)检查质量目标的实现情况 ,以确认质量管理体系策划的有效性6a.各部门、岗位的职责、权限极其相互职责和权1)与总经理进行交谈 ,了解总经理对其在关系是否有文件作出规定？是否清限公司质量管理总的重要性的认识楚、协调？各部门员工是否明白？2)查组织结构图 ,质量职能分配表 ,部门b.对公司内的职能，是否明确了相应的岗位责任制以及有关文件 ,确认 :部门和岗位？a.组织内职责 ,权限及其相互关系是否明确b.是否与现行运作是相符合3)询问总经理如何让员工明白自己的职责,权限以及与其它部

6、门 (岗位 )的关系7a.总经理是否指定了管理者代表，是否恰管理者代1)询问总经理 :指定谁为管理者代表 ?并当地明确了管理者代表的职责和权限？表出示任命书 ,批准的职责和权限2)询问总经理 :管理者代表的质量职责与其它职责出现冲突时 ,总经理时如何处理的 ?8a.公司内怎样进行沟通？沟通的方式有哪内部沟通1)询问总经理 : 组织内部进行沟通的情些？况,确认:b.各类人员是否了解公司质量管理体系运a.是否对信息沟通的内容,职责 ,方行的有效性？法 ,渠道等作出了明确的规定b.信息是否被有效利用 ,各类人员是否了解组织质量管理体系运行的有效性c.管理层如何保证进行有效的沟通 ,是否对沟通的有效性

7、进行了监督d.相关部门是否按规定开展了必要的活动9a.是否按规定时间间隔进行进行管理评1)查看管理评审计划 ,确认 :审？是否保存评审的记录？是否由总经管理评审a.评审计划是否有总经理发起并批理执行？准b.管理评审的输入、输出是否符合标准的b.人员 ,资源配备情况规定？c.做了哪些管理评审的准备工作 ,评审输入的内容是否完整2) 查看评审记录 (包括会议通知 ,会议签到表 ,会议记录 ,管理评审报告等 ),确认:a.是否总经理亲自主持b.管理评审的输出是否明确 ,是否有对质量管理体系运行的评价及采取改进的措施c.管理评审报告是否有总经理批准d.纠正措施及跟踪情况e.记录是否完整10质量手册组织

8、制定品质管理系统时是否：a)识别品质管理系统所需之过程，包括合理的剪裁？b)决定此等过程之顺序与相互作用？c)决定确保此等过程之运作与管制两者皆有效之准则与方法d)确保必要资源与信息之可用性，以支持此等过程之运作与监控e)监控、量测与分析此等过程，并实施为达成规划结果与此等过程持续改进必要之行动是否有外发过程？如何管理？11资源管理61)询问总经理：公司的管理层对公司质量活动的资源配备情况。确认：a.是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？b.公司是 否规定了提供资源 的途径？c.对与质量有关的人员是否进行了培训？d.如何进行人员补充？e.设施、设备更新如何实施？工作环境是否适宜？12

9、a.是否对所需的监视和测量活动进行了策1).询问管理者代表 :是否规定 ,策划和实施划和实施 ?有哪些监视和测量活动?这监视和测量活动 ?是否对监视和测量活动些活动是否能确保符合性和实施改进?的方法和用途做了规定 ?2)现场检查监视和测量活动的实施情况,C.使用了哪些统计技术 ?其使用场合是否确认这些活动是否能确保符合性和实施恰当 .?是否有效果改进 (如何通过这些活动识别改进机会 )?3)询问管理者代表统计技术的应用情况,确认 :c.如何检查统计技术的应用效果a.是否制定并执行了内部审核文件化程序?文件化程序是否包括实施审核,确保审核的独立性 ,记录审核结果并向管理者报告的职责和要求 ?b.

10、是否进行了内部审核策划 ?策划是否符合组织现状 ?策划是否考虑受审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果 ?是否规定了审核的范围 ,频次和方法 ?c.是否制定了内审实施计划并按照实施?d.审核是否由非从事受审活动的人员进行?审核员是否经过培训,并取得了资格证?审核员是否具备独立性 ?e.审核中发现的不合格是否采取了纠正措施 ?是否对纠正措施进行了验证并将验证结果报告给相关部门 ?f.每次审核结论是否形成了书面报告 ,并经主管领导审核后分发到有关部门 ?询问管理者代表 ,企业是如何进行内部审核的 , 确认 :是否制定了书面程序文件是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则 ,范围 ,频次 ,方法 ,策划是否符合要求内审员是否经过培训 ,有无资格证明查阅最近 1-2 此审核记录及审核报告 ,分析确认 :总经理及有关部门参加审核的人员是否独立于被审核部门受审部门的负责人是否在对不合格项原因分析的基础上采取了纠正措施并限期完成检查对最近一次