公司质量管理办法范例

1、 HYPERLINK / *质 量 管 理 手 册 受控印章： 分发部门： 文件编号:* 分发编号：本治理手册版权属*所有未经同意，不得翻印批准审核编制签名:_日期:_签名: 日期: _签名: _日期: _ 文件名称治理手册页 码第1页 共30页文件编号*发行日期*标 题目录文件版次1目 录章节号标题内容文件版本修改状态页码0目录 1011批准令1022公司概况1033治理体系删减讲明1044治理体系1055治理职责1076资源治理10147产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划10168测量、分析和改进1023附件一治理方针和治理目标10附件二ISO、HACCP治理机构图10附件三I

2、SO、HACCP职能权责表10附件四任命书（治理者代表/HACCP小组组长）10附件五HACCP小组成员结构及职责权限10文件名称治理手册页 码第2页 共 30页文件编号*发行日期*标 题1批准令文件版次11 批准令：批 准 令本手册依据GB/T19001：2000国际标准及我国的相关标准、法律、法规编制而成，阐述了我司的治理体系结构和公司运作要紧过程的描述以及相关的质量操纵及食品安全卫生等活动，是公司质量治理的法规和质量安全卫生保证的差不多准则的纲领性文件。要求各有关部门严格贯彻治理手册之精神和要求，结合公司的实际情况，制订相应的程序、标准、规范、规程、制度和操纵表格，确保有效地开展各项活动

3、。 本手册的解释由总经理负责。签署：_(总经理 *)日期:*文件名称治理手册页 码第3页 共 30页文件编号*发行日期*标 题2公司概况文件版次12公司概况：*集团有限公司是一家知名度较高的现代化大型企业，专业从事食品的研究、开发、生产和销售。公司要紧生产奶粉、麦片、豆奶粉、米粉四大系列100多个品种，产品畅销全国及东南亚各地，享有较高的知名度和美誉度。*集团始终恪守：“以质量求生存，以信誉求进展”的企业宗旨，高度重视人才在企业中的作用，一贯倡导“人才是我们最重要的资产”，大胆启用人才，不断壮大企业规模。近年来，集团生产的“*”牌各类系列产品，先后荣获国际、国内等10多项殊荣。*年“*”商标被

4、评为*省闻名商标，*年被认定为“中国驰名商标”。*年“*”荣获“*省食品行业闻名品牌”，公司被授予“*年*省食品行业杰出企业”称号。*年“*婴幼儿奶粉”成为国家首批免检食品并荣获*年*名牌产品称号。*打算征用工业用地*亩，一期工程包括豆奶粉生产车间、婴幼儿奶粉分装车间，二期工程要紧是豆制品深加工可能*年完成。 文件名称治理手册页 码第4页 共 30页文件编号*发行日期*标 题3治理体系删减讲明文件版次13治理体系删减讲明*要紧进行食品生产，不涉及产品研发，故删除7.3设计与开发。产品要紧直接面对代理商、批发商或消费者，没有顾客提供的财产（包括相关的知识产权或OEM等）。故删减7.5.4顾客财产

5、的要求。文件名称治理手册页 码第5页 共 30页文件编号*发行日期*标 题4治理体系文件版次14 治理体系4.1 总要求1) 本公司治理体系依据GB/T19001-2000标准建立，并形成文件化。为了实施、保持和持续改进公司治理体系，公司的要紧治理逻辑思路为：2) P(策划)D(实施)C(检查)A(改进)循环，整个治理体系充分运用过程方法，实现持续改进的永恒目标。具体的治理要求为：识不和确定过程(HACCP治理及质量治理)提供充分的资源和信息制定相应的准则按要求实施对过程和结果进行有效的监视和测量对各种业务数据进行分析针对各种数据分析结果采取一系列有效措施实现最终的改进目标。本公司的外包过程包

6、括：产品的运输过程。4.2文件要求4.2.1治理体系文件结构 本公司治理体系的文件由如下四个层次构成：治理手册：包括本公司的食品质量安全治理方针和治理目标，描述公司的治理体系运行全过程的关系及总体要求。程序文件：规定了公司相关过程的目的、范围、职责、内容、方法、要求、具体流程及完成该活动所需的操作文件和记录。工作指引：是治理手册或程序文件的补充，包括部门岗位职责、质量打算、HACCP打算、SSOP文件、技术标准、操作规范、治理制度等文件。记录及其他文件：治理体系运作过程中能够用于质量活动见证的文件和资料，其他文件有外来文件，如标准、法律和法规等。4.2.2治理手册（1）是公司的总体治理文件或行

7、动纲领，是编制其他治理体系文件的依据；（2）描述公司各项运营治理业务的相互关系，同时讲明删减的要求和理由；文件名称治理手册页 码第6页 共 30页文件编号*发行日期*标 题4治理体系文件版次1 (3) 包含或引用程序文件或其他相关文件。4.2.3文件和资料的治理文件治理要紧为了确保公司各项业务流程需要使用文件时能随时得到其有效版本；关于文件整个生命周期的各项活动，包括文件编写、审核、批准、公布、标识、编号、使用、变更、保存、检索、文件路径指引、受控、保密、销毁等，详见文件和记录操纵程序（YSLZZ-QC-001）规定。4.2.4记录的操纵记录作为一种专门的文件，首先应按文件治理的要求进行治理；

8、记录作为一种数据和信息的记载工具，应有其更专门的治理要求；关于记录的保存期、记录的数据真实性、记录的分类与编号、记录的填写等治理详见文件和记录操纵程序（YSLZZ-QC-001）。文件名称治理手册页 码第7页 共 30页文件编号*发行日期*标 题5治理职责文件版次15 治理职责5.1治理承诺：社会各界朋友： 我司自成立以来，在完善治理体系、提高职员素养、把公司进展成为优质高效的现代化食品企业方面一直作不懈地努力。 在公司进展的过程中，通过全员的共同努力，取得了许多成绩。在公司进展取得进步的同时，我们也看到了自己的不足。在跨入新世纪的今天，公司全力贯彻ISO 9000：2000国际质量治理标准，

9、旨在将公司在治理水平再上新台阶，用更高的质量、更安全卫生、更完善的服务回报社会，回报客户。至此，我代表公司全体职员郑重作以下承诺：本公司的生产、服务均以顾客为中心。顾客的中意是我们追求的最终目标；本公司的一切活动严格遵守中华人民共和国的相关法律法规，始终遵循ISO 9000标准运行；我们依照顾客的要求、公司的实际情况编制治理方针和治理目标。它是我们现时期工作的重点，同时也是顾客对我们工作进行考核和监督的依据；公司将定期组织治理评审，及时反馈市场、顾客和公司内部信息，确保公司的竞争优势；公司的进展目标是长期的、持续的，因此我们会将利润的大部分对公司进展进行再投资，确保公司在进展壮大过程中可获得必

10、要的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司依存于顾客，因此必须树立以顾客为关注焦点的意识，理解顾客的需求和期望并予以满足。通过对职员的意识培训，使职员树立以顾客为关注焦点的意识，对顾客的任何要求均要认真对待，认真确定，充分满足；确保顾客的要求得到确定，转化为对产品的要求，并予以满足。文件名称治理手册页 码第8页 共 30页文件编号*发行日期*标 题5治理职责文件版次15.2.2公司通过以下活动了解顾客要求并予以满足及时掌握有关法规政策及市场信息；通过调查了解顾客的要求；依照第1）、2）条收集的信息确定生产产品的工作规范；按制订的工作规范提供优质产品满足顾客要求；5.3治理方针A、治理方针是

11、由组织最高治理者正式公布的该组织总的质量宗旨和方向的文件。*集团公司的治理方针，将由总裁提出经董事会讨论后，统一发行，其治理方针将与食品安全相关的政府专业治理部门、与公司的经营方针相适应，也能够作为制订治理目标的框架。治理方针在公司各个层次上得到理解、贯彻和保持。公司并将在治理评审时，同时评审治理方针的适宜性。最高治理者要确保就治理方针与外界沟通的适用程序。B、治理方针的内容见治理方针和治理目标(YSLZZ-PO-01)5.4策划5.4.1治理目标A.治理目标是指在食品质量安全方面所追求的目的。治理目标的制订将依据治理方针，公司总的治理目标由总裁制订，治理目标要满足产品的质量安全要求，各部门的

12、目标及分解后的目标由各部门制订，经总经理批准后统一执行。各部门的目标不能违背总治理目标，且应是达成总治理目标的基础。公司的治理目标应是可测量，并可操作，通过努力能够达到的目标。B.治理目标的内容及治理目标的分解见治理方针和治理目标(YSLZZ-PO-01)5.4.2治理体系策划最高治理者确保对治理体系进行策划，以满足规范、治理目标及第4.1章要求。治理体系策划的内容。对实现本公司治理目标所需的治理体系的过程加以识不，并做出明确的规定和操纵。对体系范文件名称治理手册页 码第9页 共 30页文件编号*发行日期*标 题5治理职责文件版次1围内所有已知的潜在危害进行识不与评估，同时对所有确定的危害予以

13、操纵，以确保公司的产品不损害消费者和（或）使用人。确保为实现全部治理目标所需要的资源；对确定的治理体系进行持续改进。建立适当的渠道有助于供方、顾客和其他与公司产品的食品质量安全有关的相关方的沟通。治理体系策划的讲明a) 治理体系策划输出的文件包括治理手册、程序文件和作业文件等；b) 治理体系策划的输出应随治理目标及其它状况的变化进行相应的修改；治理体系策划应确保更改在受控状态下进行，同时在更改期间仍保持治理体系的完整性。HACCP治理体系差不多要素应至少包括以下差不多要素：(1)描述所有对食品安全有阻碍的因素和状况；(2)识不相关危害并有足够的操纵措施的危害分析；(3)危害操纵体系包括：HAC

14、CP打算；(4)符合本文件的程序和记录。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限A.总要求。为确保治理体系的有效运行，最高治理者规定了相关部门相关任务、职责和权限，形成文件，并针对相关事项进行沟通。最高治理者应规定，承担以下工作的人员具有必要的职责和权限：a) 识不并记录与产品、过程及治理体系有关的任何问题；b) 评审和处置不合格品；c) 采取与产品、过程及治理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。*组织机构图见附件二B、总经理的职责与权限负责公司进展战略的规划。对集团公司的财务制度进行监控。对集团公司的重大决策进行决议。为公司质量工作最高治理者，全面负责公司的质量工作。文件名称治理手册页

15、 码第10页 共 30页文件编号*发行日期*标 题5治理职责文件版次1制订治理方针。确保治理目标的制订与达成。负责治理评审的召开。负责内部审核的主导。F、各部门经理及部门岗位职责与权限（见各部门岗位讲明书）。5.5.2治理者代表及HACCP小组由最高治理者任命治理者代表。治理者代表职责包括确保治理体系的过程得到建立和保持，负责公司治理体系过程的有效运行；负责组织安排内部审核和外部审核，安排治理评审，向最高治理者报告治理体系的业绩，包括持续改进的需求，并负责对与治理体系有关事宜的外部联络沟通；确保在公司内部提高对满足顾客（消费者）要求的意识。治理者代表的任命见附件四任命书 HACCP小组组长总裁

16、应任命一名具有下列职责和权限的HACCP小组组长：a) 确保按本文件建立、实施和保持HACCP治理体系；b) 向总裁报告HACCP治理体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为HACCP治理体系改进的基础；c) 组织HACCP小组的工作。d) 对外部的沟通。本公司HACCP小组组长任命见附件四任命书。 HACCP小组公司应组建包含多专业的HACCP小组，以建立、开发、保持和评审HACCP治理体系。关于公司在HACCP治理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，HACCP小组应具备与之有关的知识和经验。公司应保持证明满足上述要求的文件。本公司HACCP小组成员名单见附件五HACCP小组成员结

17、构及职责权限。5.5.3沟通文件名称治理手册页 码第11页 共 30页文件编号*发行日期*标 题5治理职责文件版次1A总则：为了公司治理体系的正常运作、维持、完善和提高。公司和各部门制定相应的规范，确保内外部沟通顺畅，全员参与治理。B公司内部沟通的依照传递途径可分为三类：一是由上至下的信息传递，如法规性文件的公布等；二是由下至上的信息传递，如职员提出的预防措施意见、文件修改意见等；三是部门之间的信息传递，如人力的调配、问题的反映等。外部沟通有（1)供方的信息供应部负责将供方信息以文件形式保留并传递至有关部门，品管部将有关原料检验结果以记录形式传递至仓管员，必要时通知供应部对原料作出处理。（2)

18、消费者反馈的要求得到满足的信息企划部部将有关信息以记录形式传递至品管部，品管部负责与相关部门沟通，采取措施并跟踪执行情况。品管部将有关内容提交治理评审。（3)与其他相关方的沟通品管部搜集有关方的文件通知，及时以书面形式传递至有关部门，采取措施并跟踪执行情况。C公司沟通的方法有：（包括内外部沟通）文件的公布和传递；会议讨论；布告栏、标语、意见箱、内部刊物（*报）；治理评审；内部审核；电话和传真；调查问卷；信息联络单；业绩考评等。新闻公布会。D 确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在治理体系中的相应职责，并确保只有得到授权的人负责与食品安全有关信息的外部沟通。总经理授权HACCP小组组长负责

19、与食品安全有关信息的外部沟通。公司应建立程序确保HACCP小组充分猎取可能阻碍食品安全的任何工艺变化。详见沟通操纵程序（YSLZZ-QC-022）5.6治理评审5.6.1总则本公司每年进行一次治理体系评审，治理评审由总经理主持。在总经理认为必要时，可增加文件名称治理手册页 码第12页 共 30页文件编号*发行日期*标 题5治理职责文件版次治理者代表负责组织治理评审打算的编制和组织工作，收集并提供治理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。各相关部门负责预备并提供与本部门工作相关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。治理者代表负责向总经理报告质

20、量体系运行情况，提出改进的建议，组织编写相应的评审报告。品控部于评审前将各部门预备的资料分不进行收集、整理，并依照收集的资料制定评审的具体内容。经总经理批准后，将评审会议的时刻、地点、参加人员、评审内容以治理评审通知单的形式发给参加评审的人员。治理者代表依照会议评审结果，对“不符合事实” ，按纠正/预防措施操纵程序定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由治理者代表组织相关部门提交相应的改进打算，经总经理审批后，发给相关部门予以执行。5.6.2评审的输入治理体系审核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果；相关方需求和期望中意程度的测量结果；过程的业绩；产品符合性

21、的分析；纠正和预防措施方面的情况；以往治理评审所确定的措施的实施情况；原设想情况的变化（例如，出现的新技术、研究与开发的输出、质量概念、财务、社会、环境条件和相关法律、法规的变化等）。改进活动的状况和结果；顾客反馈和中意程度的测量；公司在市场中所处地位的评价，包括对竞争对手业绩的评价；各部门考核对比的结果；供方的业绩；质量活动的财务效果；文件名称治理手册页 码第13页 共 30页文件编号*发行日期*标 题5治理职责文件版次1由于相关法律、法规要求的变化所受到的阻碍。5.6.3评审的输出品控部负责编制治理评审报告，内容包括：评审的结论；资源的需求与规划； 治理体系改进的措施和实施方案等。5.6.

22、4记录每次评审前都要编制评审打算，在治理评审过程中的发言稿、会议记录等要求归档保留。治理评审打算和治理评审报告均需要经总经理审批。品控部负责治理评审记录的归档保存。文件名称治理手册页 码第14页 共 30页文件编号*发行日期*标 题6资源治理文件版次16资源治理6.1资源的提供A、总则为实施治理方针和达到治理目标，总裁负责规划、调配和配置本公司在人员、物资、技术、施工生产设备、技术培训、检验、测量、试验等方面所必需的资源，提供相适应的必要保证。资源包括：人员、供方、信息、基础设施、设备、工作环境和财务资源等。见生产部门的GMP文件及清洁区域划分作业指导书。B、资源评审在每年公司召开的治理评审中

23、，都必须进行资源的运用情况和下一时期资源的确定的评审。C、资源的调配各部门负责本部门资源的调配。假如通过调配后，仍不能满足工作需要的，报人力资源部进行公司范围内的资源调配，或向总裁申请配备新的资源。6.2人力资源6.2.1总则“人”，是公司最大的财宝，人力资源的开发和利用，通过各种途径有效的鼓舞职员参与治理是每一个主管的首要工作。公司的人才观：“人才是我们最重要的资产.”公司用人原则是“因事设岗，因岗设人”。人员必须是能够胜任的。6.2.2能力、培训和意识a) 确定从事阻碍治理体系工作的人员必须具备的能力；b) 提供培训或采取其他措施以满足上述需求；c) 确保人员对其活动相关性和重要性的知识，

24、并为实现治理目标、食品安全做出贡献；d) 保持教育、培训、技能和经历的适当记录。6.2.3本节内容详见人力资源操纵程序（YSLZZ-HR-005）文件名称治理手册页 码第15页 共 30页文件编号*发行日期*标 题6资源治理文件版次16.3设施6.3.1总则公司设施是公司运作的差不多条件。公司配备适当的设施，确保顾客的需要的完全满足。设施包括办公场地、硬件、软件、设备、工具、支持性服务、通讯。见机器设备治理程序YSLZZ-DL-021。6.3.2设施确定和配置公司领导层依照公司现状、食品行业的要求和进展要求确定公司范围内设施的配置。各部门依照自身情况提出设施配置要求，经总裁或授权领导批准后进行

25、配置。设施要紧依照目标、业绩、可用性、成本、安全性、保密性、更新要求、相关方要求（如食品卫生有关的设备材质要求）和期望及可能引起的环境问题等方面的情况来确定。6.4工作环境公司各部门应制造良好的工作环境。工作环境包括办公现场的设施、治理制度、温度、污染等要求及现场的自然条件。通过实施“整理、整顿、清扫、清洁、素养”的5S活动，改善和优化整个公司的办公环境及生产现场环境。食品生产车间需严格按食品生产企业卫生标准进行治理，制定各车间卫生治理制度、车间工作服治理规定和各生产工序的卫生工作操作规程，并对各种实施进行记录和保存相应的记录。文件名称治理手册页 码第16页 共 30页文件编号*发行日期*标

26、题7产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划文件版次17产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划7.1产品实现过程的策划公司通过相关部门策划和开发产品实现的所需过程通过生产部，策划产品实现的过程。策划的内容包括法规的要求，确定产品质量安全标准。7.1.1总则公司对产品实现所需的过程进行识不，以满足顾客和其他相关方的要求。为了确保产品能够实现，公司必须在产品实施之前对产品实现全过程中的步骤、活动、流程、操纵方法、培训需求、设备、信息沟通、材料供应等方面进行策划。7.1.2策划内容策划的内容包括：过程输出或输入的要求；过程中的活动；过程确认；产品的验证；过程分析，包括对可操作性和可维修

27、性的分析；风险的评估和减轻方案；纠正措施；改进的机会；更改的操纵。7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识不7.2.2产品要求的评审文件名称治理手册页 码第17页 共 30页文件编号*发行日期*标 题7产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划文件版次17.2.3顾客沟通客户投诉由总经办反馈到相关部门，执行预防和纠正措施操纵程序。7.3设计操纵（删除）7.4采购7.4.1采购的操纵A.总则公司通过采购操纵程序采购各时期对采购活动进行操纵，确保采购产品符合要求。公司对采购的操纵活动分为四个时期：采购前对供方的评价和选择，内容包括对采购物资食品安全要求、对采购需求的识不，确定采购产品的总成

28、本（要考虑采购产品的性能、价格和交付情况）、询价、比价、报价、招标、对采购产品有关风险进行评价等；采购期间对供方的考核，内容包括合同签订、合同治理、进货等；采购物资的验证，包括质量检验、不合格处理、入库、入账、结算等；对供方的持续评价和选择，包括建立台帐、质量统计、分析、比较等。B.供方的分类公司供方要紧分为：原材料供应商；服务供方；设备供应商；样品检测单位。C.供方的评价指导及治理等方面,见供应部相关内容的文件.7.4.2采购信息采购信息要求在采购资料中得到完全表述。采购资料包括材料需用打算、材料采购打算、采购合同、协议、有关技术文件等。7.4.3采购产品的验证 A.采购产品的验证由品管部门

29、负责，仓储部协助配合。B.本节内容详见有关采购操纵文件。7.5生产和服务提供文件名称治理手册页 码第18页 共 30页文件编号*发行日期*标 题7产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划文件版次17.5.1生产和服务提供的操纵公司将对生产和服务的适用条件进行策划，适用条件的内容应包括：产品的技术配方及产品功能的描述产品的工艺文件所需的生产设备及生产设备的操作讲明所需的监视和测量装置对来料、生产、产品进行监视和测量本节内容详见生产部的生产治理文件、流程图、工艺描述、HACCP打算相关文件及品控部制程品质治理规定、抽样检验方法。7.5.2生产和服务提供过程的确认对生产和服务过程中的专门工序需

30、进行确认，确认内容评审此专门工艺的准则设备的认可及操作人员资格的鉴定使用规定的方法和程序记录的要求再确认本节内容详见生产部生产治理文件。7.5.3标识和可追溯性公司应建立标识和可追溯程序，确保识不产品批次及其相关原料和加工记录，以实施包括满足产品召回在内的对不合格品的处置措施。追溯记录应包括批代号和分销记录，应在考虑顾客和相关法规对该产品要求的基础上确定记录保存期。鉴于交付后的产品可能发生食品安全危害，公司建立和保持通知和召回程序，以通知有关的相关方和（或）实施产品召回，并保持记录。本节内容详见标识和追溯治理程序（YSLZZ-QC-006）及通知和召回操纵程序（YSLZZ-QC-018）7.5

31、.4顾客财产（删除）7.5.5产品防护A、总则文件名称治理手册页 码第29页 共 30页文件编号*发行日期*标 题7产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划文件版次1在生产及仓库部门的治理制度中，应规定并执行对物资的搬运、贮存、包装和防护采取有效的操纵措施，使所采购的材料、设备、半成品、成品及检测设备和计量器具及顾客提供的材料、设备等物资，可不能因搬运、贮存、包装和防护不当而遭受损失、损坏或造成食品安全问题。B、包装搬运：物资的包装和搬运过程中，应采取适当方法及必要的爱护措施。重要材料、物资的运输，必要的要编制包装和运输方案，以保证所搬运的物资不变形、不损坏、不受潮和不受污染。C、贮存采

32、购物资的入库、验收、保管与发放工作要严格进行，应定期检查贮存条件及贮存物资状况，确保所保管的物资不变质、不损坏、不丢失、不受潮和不受污染。仓库物资保管人员要依照产品入库物资的性能、特性和贮存要求，随时进行检查，尤其是有一定贮存期限或有效期规定的产品，如发觉有损坏受潮和变质现象时，应立即进行检查和记录，挂上明显标识，书面报告物资部门负责人，及时处理。规划和安排合适的贮存场所，提供需要的环境条件，规定贮存期间的保管要求，对易燃易爆及危险物品，应有防灾安全场所。制定并执行进出库的治理方法，库存产品应有合适的表示，并做到帐、物、卡一致。D生产过程中物品（在线物料、半成品、成品）生产部门需依照生产线的实

33、际情况，制订物料治理规定，以便对生产线中的材料、半成品、成品进行保管爱护，以免受损坏。7.6测量和监控装置的操纵A、在运作过程中，所有用于验证产品的检验仪器、用于监视关键操纵点的测量设备以及与SSM方案有关的测量设备必须齐备，测量能力与测量要求相一致，同时确保测量监控装置差不多校准并满足认同的标准，以获得可心的结果。B、在部门运作策划中，要求对测量和监控装置的种类、精度、验证方式、测量方法以及结果的可复现、可重复、治理方法进行策划并操纵。文件名称治理手册页 码第20页 共 30页文件编号*发行日期*标 题7产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划文件版次1C、对测量或监控装置实行公司、部

34、门、车间三级治理，治理要求要紧包括下列内容和要求：对所有仪器、仪表、设备等的规格、型号、编号、存放地点、技术状况、检验周期、校验周期、校验方法、标识等，进行详细的登记，要求帐物相符；要有适宜的存放环境条件；在搬运、保养和贮存过程中，其准确度和性能应保证完好无损；在使用前进行校准，使用过程中定期校准；保存校准记录，装置上带有表明其校准状态的合适标志和记录。在随后发觉偏离校准状态、未处于校准状态时，要求评价以往结果的有效性并采取纠正措施。 用于测量和监控规定要求的软件是，在使用前应予以确认，必要时，再次确认。D.本公司没有能力校准的检验、测量和试验设备，应请当地经批准的计量检验部门进行校验，不准擅

35、自自行校验。负责校验的部门要出具校准证明文件。本节内容详见测量设备和方法操纵程序（YSLZZ-QC-008）77 HACCP体系设计公司HACCP小组对产品进行描述，制定流程图及布置图并进行危害分析，具体内容见原材料描述、产品描述、流程图、工艺文件、危害分析单、HACCP打算表等文件。产品描述、流程图及布置图、危害分析应满足以下要求：771产品描述771.1公司应有可供使用的对原料和（或）产品种类的描述。该描述应包括与危害评估有关的下列信息：a)化学、生物和物理特性；b)产地；c)交付方式，包装和贮存情况；d)使用前的处理。771.2公司应有可供使用的对各种产品和（或）产品种类的描述。该描述应

36、包括与危害评估有关的下列信息：a)使用的原料；b)化学、生物和物理特性；c)贮存和销售条件。产品描述的详细程度应足以使HACCP小组能够识不和评估显著危害。772预期用途公司应确定各种产品和（或）产品种类的潜在使用人和消费者，并应识不出特不容易受到损害文件名称治理手册页 码第21页 共 30页文件编号*发行日期*标 题7产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划文件版次1的消费群体。公司应描述产品的预期用途，并考虑贮藏、制备以及供应（适用时）等环节。为最大程度地确保食品消费者的安全，在使用讲明和产品标签中应讲明产品的不正确的使用方法。773流程图及布置图公司应有可供使用的所有产品和（或）产

37、品种类以及HACCP治理体系范围内的工艺流程图，并应在现场确认工艺流程图。流程图应包括以下内容：a)生产过程中所有步骤的次序和相互关系；b)原料和中间产品投入点；d)中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点。公司应有描述各工序相关参数的工艺文件。公司应有可供使用的表明原料、中间产品、成品以及人员在公司流淌情况的布置图。流程图和布置图应足够清晰和详细，以便识不和评估潜在危害。77.4危害分析关于HACCP治理体系范围内所有可能发生的潜在危害，公司HACCP小组应按照其对食品安全的严峻性以及发生的可能性对其进行识不和评估。公司应依照下列方面对危害进行识不：a)公司的食品安全方针；b)已同意的

38、顾客要求；c)公司的现状；d)对原料和产品的描述；e)对产品用途的确定；f)流程图和布置图。显著危害应在评估的基础上得到识不。显著危害应通过HACCP体系的关键操纵点得到操纵。考虑到发生概率，需要对其它潜在危害进行操纵时，则应通过SSM方案对其进行操纵。应依照工序按如下方面来评估显著危害：发生概率交叉污染的风险侵入或污染残存和生殖78操纵要求的识不和策划781 SSM方案HACCP小组应建立、识不所有与食品安全有关的SSM方案，方案应规定：a)需操纵的潜在危害；b)相关程序；c)SSM方案相关的监视记录；d)假如监视显示SSM方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施；文件名称治理手册页 码第22

39、页 共 30页文件编号*发行日期*标 题7产品的实现及HACCP体系设计和操纵要求的策划文件版次1e)SSM方案负责人。SSM方案应得到批准，并应得到相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持。本公司编制并执行水的安全操纵程序、与食品接触面的表面的清洁度操纵程序、防止发生交叉污染操纵程序、手的清洗、消毒和卫生间设备的维护与卫生保持操纵程序、防止食品被污染物污染操纵程序、有毒化学物质的标记、储存和使用操纵程序、职员的健康与卫生操纵程序、虫害防治操纵程序等文件。782关键操纵点关于所有的显著危害，公司HACCP小组应通过系统的方法确定关键操纵点并形成文件。应在一个或多个关键操纵点采取操纵措施，以对其

40、进行操纵。应为每个关键操纵点选择相关的监视参数，参数应清晰地表明操纵措施得到预期实施。假如SSM方案或关键操纵点都不能充分操纵潜在危害或显著危害，应修改原料、辅料、加工步骤、SSM方案、最终产品性能、分销方式和（或）预期用途。否则，应停止生产或向消费者提供充分的信息或标识。本公司关键操纵点内容详见各HACCP打算表。783关键限值关于为每个关键操纵点选择的监视参数，HACCP小组应确定其关键限值。选定的关键限值对危害的防止、消除或降低应能得到证实。基于主观信息，如对产品、过程、处理以及等效活动的感官检验确定的关键限值应由指导、规范和（或）人员的能力支持。本公司关键限值内容详见各HACCP打算表

41、。784HACCP打算公司HACCP小组应依照危害分析的结果制定HACCP打算，详见HACCP打算表，并对以下方面作出讲明：a)显著危害；b)显著危害操纵点（关键操纵点）；c)针对关键参数需监视的关键限值；d)监视方法和监视频次； e)纠正；f)各个关键操纵点监视和（或）操纵的责任人；g)必要的引用文件；h)监视和（或）操纵记录点。文件名称治理手册页 码第23页 共 30页文件编号*发行日期*标 题8测量、分析和改进文件版次18.0测量、分析和改进8.1总则公司依照食品产品、部门的特点，策划建立有效的测量、分析和改进的机制。通过对测量的结果、沟通结果、验证和确认结果进行统计分析、评价，和公司定

42、期进行的自我评价，公司治理方针和目标的变化及其它变化，及时采纳相应的纠正及预防措施并制定有针对性的改进方案。确保公司的治理体系定期更新、保持，得以持续改进。从而确保为顾客提供更为优质安全的产品。8.2测量和监控8.2.1顾客中意（删除）8.2.2内部审核A、总则公司的内部审核每年至少进行一次，以评价治理体系中的强项和弱项。对治理体系进行维持、完善和改进。治理者代表或HACCP小组组长认为需要时，可增加内审次数。B、审核中要考虑的事项包括：ISO 9001和食品安全规范是否得到充分理解和贯彻；文件是否足够，满足运作要求；文件确定后的过程是否得以实施，是否有效；不合格的识不情况；过程中结果的记录是

43、否齐备、及时、准确、完整；人员的能力是否满足岗位需要；内外部信息的收集、分析的结果；改进的机会和活动；业绩测量的充分性和准确性；过程的能力；文件名称治理手册页 码第24页 共 30页文件编号*发行日期*标 题8测量、分析和改进文件版次1目标的操尽情况；职责和权限的分配等。C、在审核打算中必须确定审核内容和审核范围，审核内容能够是全公司也能够局部部门。审核的范围依照治理体系活动的重要性及运行要求确定审核的单位和部门。审核打算由治理者代表或HACCP小组组长批准后实施，审核组依据审核打算和检查表进行审核。D、审核组成员须经培训取得审核资格，并与被审核范围无直接的责任。组长由治理者代表或HACCP小

44、组组长任命。E、审核报告由治理者代表或HACCP小组组长批准后分发公司各有关部门。各部门就审核结果涉及本部门的不合格，制订纠正措施并在规定的时刻内进行整改。审核组对纠正措施的执行问题进行跟踪检查和做出评价。F、总经办负责内部审核的组织、联络和日常治理，并建立治理体系审核的档案。G.、本条款对应的程序文件验证操纵程序（YSLZZ-QC-002）8.2.3过程的测量和监控公司各部门应通过定期的会议、报告、评审、各CL值等形式对治理体系过程、关键操纵点和必要的过程进行测量、监控和分析，建立监视系统，以表明过程符合策划的要求以及关键操纵点是否处于受控状态。关键操纵点监视系统应得到必要的指导，并包括下列

45、信息：a)监视方法；b)监视频次；c)负责监视的人员；d)负责评估监视结果的人员；e)记录监视结果。关键操纵点监视的方法和频次应能及时识不任何对关键限值的不符合，以便对产品进行隔离和操纵（或处理），并考虑到依照纠正和纠正措施要求进行的处理。对关键操纵点的监视结果应由有权启动纠正措施的人员进行评估。应将对关键操纵点进行监视的人员和评估监视结果的人员的身份形成文件。详见生产部各HACCP打算表过程监视应采纳适宜的方法和频次，并应能证实过程能力。考核每个过程持续满足预期文件名称治理手册页 码第25页 共 30页文件编号*发行日期*标 题8测量、分析和改进文件版次1目的的能力。对过程进行操纵、优化。所

46、有的过程测量和监控记录必须保存。8.2.4产品的测量和监控A、产品的测量和监控按过程可分为：进料测量和监控、生产过程产品测量和监控、最终产品测量和监控。B、测量和监控负责部门（品控部）应编制相应的文件确定：各测量点的位置；测量的方法、设备和工具；测量的指导性文件、质量记录；要求质量技术监督部门见证或由其进行的检验和试验等。C、产品测量记录必须要保存。测量记录包括检验和试验报告，材料放行通知、产品所要求的证书等。记录需表明经授权负责产品放行的责任者。 D、检验和试验品管部来料检验部门负责原材料的检验和试验.对生产工序的检验或试验，实施个人“自检”，下道工序“互检”，班组长不定时“抽检”，品管员“

47、抽检”及“终检”等多种检验方式结合的方式。上道工序未经检验或检验不合格，不准转入下道工序。E、检验和试验记录 常见的检验记录要紧有以下几种：材料、辅料等来料的验收记录；各种试验报告和材料报告；生产过程产品检测记录；产品的检验记录；F、本节对应的检验和试验操纵程序（YSLZZ-QC-019）8.3不合格操纵及应急预备和响应8.3.1不合格操纵总则文件名称治理手册页 码第26页 共 30页文件编号*发行日期*标 题8测量、分析和改进文件版次1公司所有人员都有权报告在过程的任何时期所发觉的不合格，尤其是那些从事过程监控和对过程输出进行验证的人员。公司范围内的不合格可分为：过程运行的不合格项、产品质量

48、的不合格品以及关键操纵点偏离关键限值和SSM未能遵循时的不合格品。8.3.2不合格项的操纵过程运行的不合格通常是在职员日常工作的汇报、部门或公司工作协调会议、内部审核中提出。假如是孤立的，对产品质量可不能引起较大问题的。可由当时主管直接制定纠正措施实施。反之，要求制定书面的纠正措施，治理者代表审批后，由相关人员跟踪实施、验证。8.3.3产品质量不合格品操纵A、产品（包括原材料、辅料等）的不合格，应按不合格品操纵程序的要求，明确规定不合格品的标识方法和记录要求，评价权限和处理措施。B、不合格品范围原材料不合格要紧各种原料不符合生产要求、各包装材料或辅料规格等不合格。半成品不合格要紧指生产中半成品

49、出现缺陷，对产品的最终质量会产生阻碍的不合格。成品不合格要紧指产品不能满足的有关要求（如企业标准）。C、不合格品操纵内容标识。通过划分区域挂标牌或用颜色标记等，区分不合格品与合格品。记录。在检验记录或不合格报告中如实记录不合格内容。评价。由指定责任人评价不合格性质及其严峻性。隔离。可能时采纳合格的方式把不合格品与合格品隔离开。处置。做出对不合格品的处理决定并处理。通知有关职能部门，采取纠正和预防措施。D、不合格品的评审和处置。按不合格品操纵程序处理。8.3.4关键操纵点偏离关键限值和SSM未能遵循时的不合格品操纵。文件名称治理手册页 码第27页 共 30页文件编号*发行日期*标 题8测量、分析和改进文件版次1对关键操纵点偏离关键限值时生