采购管理程序

1、采购管理程序文件编号:1范围本标准规定了采购管理的职责、总要求以及生猪、辅料的采购管理流程。本标准适用于生猪和辅料等的采购管理。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 16548病害动物和病害动物产品生物平安处理规程Q/XX 0213公司采购合同管理规定Q/XX 0401供方管理程序Q/XX 0601纠正和预防措施管理程序Q/XX 0602不合格品管理程序Q/XX 0802检验和试验管理程序Q/XX 1502记录管理程序Q/RHSJ 0301生猪验收技术条

2、件Q/RHSJ 0302产品内包装用薄膜（袋）验收技术要求Q/RHSJ 0303产品外包装用纸箱验收技术要求Q/RHSJ 0304产品外包装用塑料编织袋验收技术要求Q/RHSJ 0305鲜品箱、周转箱验收技术要求Q/RHSJ 1001煤炭验收标准3职责加工厂负责辅料采购计划的编制。采购部门负责辅料采购合同的签订并实施采购。相关部门负责相关计划、合同（或协议）的审查会签。总经理或总经理授权人负责计划、合同（或协议）的审批。品控部负责采购生猪、辅料的验证。生猪采购部负责生猪的调度管理及外购生猪、产品合同（或协议）的签订并实施。采销中心负责生猪采购需求计划的编制。4总要求生猪采购总要求因销售需要，需

3、采购“合格生猪供方名单”以外的猪场提供的生猪时，生猪采购部按Q/XX 1201规 定组织对外购生猪供方进行调查，并派出技术员对该饲养场进行调查，填写“生猪供方调查表”及“生猪供方 评价表”报分管领导批准后签订采购协议执行采购。签订采购协议时，应对质量要求、价格、供货时间、数 量等做出明确规定。生猪（包括外购生猪）的采购应结合生猪实际需求和生猪实际出栏情况考虑执行。对生猪的采购（包括外购生猪）应按Q/RHSJ 0301的要求进行检验并保存相关的质量记录，作为 采购的生猪出现质量问题时的证据。生猪的采购（包括外购生猪）出现质量争议应通知生猪供方协商解决。4. 2辅料采购要求4. 2.1采购的辅料应

4、严格按采购计划进行，实施采购时应按Q/XX 0213规定签订采购合同，且经相关方 审核、批准后实施采购。4. 2.2采购辅料的供方应是合格辅料供方名单”中的供方，采购的辅料应按检验试验管理程序规定及相关 进厂验收标准进行验证，不合格的辅料不得投入使用。对采购的辅料必需有相关的质量记录，并保存作为采购的辅料出现质量问题时的证据。采购的辅料出现质量争议应通知供方协商解决。5生猪采购管理流程采销中心提前2天拟定生猪需求计划，由生猪采购部根据计划实施采购。生猪于宰杀日前一天上午到厂，检疫待宰。3加工厂对不合格的生猪按GB 16548的规定进行处理，必要时报动物防疫监督部门。4生猪的验收记录按Q/XX 1502的规定执行。6辅料采购管理流程加工厂负责辅料采购计划的编制，并于每月25日前提出下月辅料采购的需求报总经理或总经理授权 人批准后转采购部门。加工厂根据生产需要，提出临时需要采购的辅料需求，报总经理或总经理授权人报批准后转采购部 门。采购部门负责辅料采购合同的签订并实施采购。相关部门负责相关采购合同（或协议）的审查会签。总经理或总经理授权人负责采购合同（或协议）的审批。品控部负责采购辅料的验证，辅料的验证按Q/XX 0802、Q/RHSJ 0302