银行信访工作制度

1、银行信访工作制度为使信访工作适应新形势开展的需要，逐步实现信访工作制度 化、规范化、科学化，提高信访工作质量和效率，更好地为领导决 策服务和为民排忧解难，结合本行实际，制定如下规定：一、指导思想以“三个代表”重要思想为指导，以减少、控制和化解群众集体 信访、越级信访为重点，认清形势、明确任务、抓住重点，规范信 访工作，加大控源治本力度，完善工作机制，加强组织领导，落实 工作责任，为全行改革开展稳定服务。二、信访工作的方针和原那么信访工作的基本方针是：热情接待，诚信服务，提高效率，坚持 原那么，满足人民群众的正当要求。信访工作的原那么是：执行党的政策和国家的法律、法令，坚持实 事求是，一切从实际

2、出发;坚持谁分管谁负责。三、信访工作职责1、受理登记、转办、催办和处理群众来信来访，承办上级交办 的信访问题。2、了解和掌握信访动态，综合分析来信来访反映的情况和问 题，及时向上级领导反映办理情况。3、本行信访工作实行归口责任制。凡属于业务性的，由各部门 归口负责处理、答复;属于综合性的，由支行办公室负责协调、处理; 重要来信来访必须经分管行领导批阅。4、支行办公室是办理群众来信来访的职能部门，凡上级机关转 来的信访问题，一律由办公室受理、转办、催办和答复。支行办公 室受理转交的信访问题，有关部门承办完毕后，需将承办意见反应 办公室统一答复来信人或交办机关。应由本行所属各部门受理的群C)考核合

3、格的员工由企管部负责签订正式劳动合同，并核定岗位 及相应的岗位薪点数；d)考核分数在90分以上的员工可以晋级确定岗位薪点数；第四章服务第二十五条公司正式聘用的员工，应严格遵守公司的各项规章制 度，以及各项规定、通告、公告。第二十六条员工工作守那么包括：(1)建立高度的责任心和事业心，处处以公司利益为重，为公司 的开展而奋斗。(2)树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际 品质、名牌服务、物超所值”的产品。(3)牢记“质量第一、用户第一”的原那么，努力消除可能给顾客 带来不便的任何瑕疵。(4)具备创新能力，通过培养学习新知识、新技能，使个人素质 与公司开展保持同步。(5)讲究工作方法

4、和效率，明确效率是企业的生命。(6)培养敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率地投入日常 工作。(7)保持坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难和挫折。(8)善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉 感，分工不分家。(9)培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。(10)明确公司的奋斗目标和个人工作目标。第二十七条员工行为准那么包括：(一)忠于职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。（二）不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他职 务。（三）不断提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效 率。（四）不泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招 待或以公

5、司名义在外招摇撞骗。（五）不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。（六）未经批准，不得私自携带公物出厂。（七）未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理 室、仓库及其他禁入重地；（八）工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准 后始得离开。（九）员工每日应注意保持作业点的环境清洁。（十）员工在作业开始时间不得怠慢拖延，作业时间中应全神贯 注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防范 危险。（十一）通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为 聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。（十二）各级主管及各级单位负责人务须注意本身涵养，领导所属 员工，同舟

6、共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安 全感。第五章工资及福利第二十八条公司执行岗位薪点工资制，即工资包含岗位工资、绩 效工资、年功工资三局部。各局部工资均采用薪点数计算，汇总后 结合薪点值确定工资。第二十九条岗位工资、年功工资按月核算，绩效工资按季度核算;第三十条公司的年度工资总额须与公司的经营效果密切相关。第三十一条工资采用“下发薪”制，即每月5日发放上月工资， 遇节假日提前。绩效工资(奖金)按季度发放，最迟不晚于下季度第 一月末。第三十二条公司提供的福利包括按黑龙江省规定的社会统筹保 险，以及公司规定的各项福利措施。有关工资及福利的具体内容见公司工资管理制度员工福利 制度的有关

7、规定。第六章考勤及假期第三十三条公司员工正常工作的作息时间为：夏季:8:00-17:00冬季:8:30-17:30生产岗位的作息由生产技术部负责安排。第三十四条各班、组、部门宜设置兼职考勤员，负责本单元员工 的考勤工作;考勤员月底将考勤表交本部门汇总，汇总表经部门领导 签字后报企管部。第三十五条考勤中有关事项确实认条件如下：(1)迟到：超过考勤规定的到岗时间15分钟以内；(2)早退:提前考勤规定的离岗时间15分钟以内；旷工:有以下行为之一的：a)迟到、早退超过15分钟的；b)当日未到岗，且无正当理由的；C)未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；d)到岗后擅自离岗时间累计超过1小时的；(4)病假

8、：在考勤规定的到岗时间前15分钟，或事先向直接负责人申请(急 诊除外)，且于恢复上班后即日交付正规医疗部门出具的相关证明材 料；(5)事假：事先向主管领导书面申请，经批准后休息的。请假未满半小时 者，以半小时计算，累积满8小时为1日。(6)公假：有以下条件之一者，经申请批准后休假的：(1)行使选举权；(2)中选代表出席政府、党派、工会、青年团、妇女联合会等组 织召开的区级以上的代表会议；(3)担任人民法院的人民陪审员、证明人及辩护人；(4)出席劳动模范、先进工作者大会；(5)工会法规定的不脱产工会基层委员的工会活动，每月占 用工作时间不超过2个工作日时；(6)接受区级以上奖励，参加奖励大会的；

9、(7)公司副总经理以上领导指定参加会议或群众性活动时。(7)福利假:根据公司福利管理的有关规定，对于符合条件的员工给予福利 假，包括婚假、丧假、探亲假、年休假等，具体标准参加员工福 利制度的有关规定。第三十六条病假（除急诊外）、事假、公假、福利假须事前书面申 请，经领导批准后执行。各类假期1日内由部门经理、车间主任批 准，超过1日报主管副总经理批准。有关考勤的具体规定及奖惩措施，详见考勤及劳动纪律管理制 度。第七章考核及异动第三十七条员工的考核分为转正考核、月度考核、年终考核，考 核结果作为员工晋升、晋级（降级）、提职（降职）、奖金、罚款的依 据。第三十八条员工转正考核按照本制度中“试用”章节

10、规定的方法 执行月度考核和年度考核那么按照公司考核管理制度执行。第三十九条员工的异动主要指部门经理（含）以下的员工，包括调 动、晋升、降职。总经理、副总经理、总经理助理的任免、调整由 董事会负责。第四十条公司根据工作需要，可以调整员工的工作岗位;员工也 可以申请在公司各部门之间流动。员工的调动分为部门内调动和部 门间调动两种情况：（1）部门内调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门负 责人根据实际情况，经考核后，向企管部提出申请，经企管部批准 后执行。（2）部门间调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，需经 调出部门、调入部门、人力企管部共同考核后，由企管部申请，报 总经理批准后执行。第

11、四十一条员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门前5% 的，可以向上调整岗位薪点数一级;员工连续三个月的月度考核成绩 位居本部门后5%的，可以向下调整岗位薪点数一级。第四十二条员工的晋升和降级，除员工奖惩制度规定外，主 要依据考核成绩、个人技能、工作态度决定。第四十三条普通员工的晋升和降级，由人力资源主管和员工所在 部门共同负责拟定，报企管部批准;部门（副）经理的晋升和降级，需 报总经理批准；第四十四条公司根据考核成绩实行“末位淘汰”制，具体规定见 “末位淘汰制管理方法”。第八掌奖惩第四十五条公司奖惩的目的在于鼓励和鞭策员工勤奋工作，发奋 向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺

12、利 的实现企业和员工的开展目标。第四十六条公司的奖励包括：经济奖励、行政奖励和荣誉奖励 等。经济奖励包括加薪、奖金、奖品等;荣誉奖励包括通令嘉奖、记 功、记大功、授予先进工作者、劳动模范等;行政奖励包括晋升、扩 大职权、参与决策等。第四十七条公司的惩罚包括经济处分与行政处分，经济处分分为 罚款、扣发奖金、降薪等;行政处分分为警告、记过、记大过、降 职、免职、辞退、开除。有关奖惩的具体规定，见员工奖惩制度。第九章培训第四十八条公司鼓励员工进行业务深造，贯彻“一岗多能”政 策，将组织定期与不定期的岗位培训及其他技能的培训。第四十九条培训由企管部会同业务部门，通过分析考核结果后确 认需要培训的人员及

13、内容，在此基础上制定培训计划，经企管部批 准后执行。第五十条培训包括岗前培训、在职培训、专业培训三种。（1）岗前培训为新进员工入职前的培训，由人力资源主管组织， 内容为：a）公司简介、人事管理规章的讲解；b）企业文化知识的培训；c）工作要求、工作程序、工作职责的说明；d）请业务部门进行业务技能培训；（2）在职培训：在岗员工的技能培训，以提高本职技能或增加第 二岗位技能为需要，由各级主管组织，采用内部培训与外部培训结 合的方式，并加以总结，形成固定的培训教材；（3）专业培训：视业务的需要，对优秀的员工进行的特定目的的 培训。专业培训包括：a）培训机构的专业培训班b）邀请专家进行专项讲座c）脱产学

14、习d）国外深造第五十一条为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创 效益，参加专业培训的员工应与公司签订“培训后服务协议”；第五十二条参加培训的员工应认真学习，公司将考察培训效果； 并据此决定员工承当培训费用的比例。培训的具体规定见公司培训管理制度第十章解职第五十三条公司员工的解职分为“死亡”、“退休”、”辞 职”、“停职”及“辞退/解雇” “开除”六种。第五十四条公司员工死亡为当然解职。员工死亡的抚恤条件及标 准由公司另行规定。第五十五条公司员工退休享受退休金，其方法另定。第五十六条公司员工自请辞职者，应于30天前以书面形式申请 核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。第五十七条

15、公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二 种。（一）员工因服兵役、预备役期间超过一个月者可自请停职。（二）员工有以下情况之一者可命令停职。.员工不适合继续本职工作又无法调整工作的；.因病延长的假期超过规定者。.触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。第五十八条自请停职和命令停职，如遇以下情况，酌情予以处 理。（一）自请停职者，于免除兵役、预备役后15日内报道复职。否 那么，以辞退处理。（二）因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职 者，可按退休或辞退处理。（三）因工作原因的停职在3月内还无法安排合适工作的，按辞退 处理。（四）因诉讼案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解 雇，

16、但侦查处分不起诉或判决无罪确定后，可予复职。第五十九条公司员工于停职期间，停发所有薪酬，其服务年限以 中断计。第六十条员工因违反公司规章制度，可根据其行为及后果，根据 相应的规定给予解雇或开除处理。解雇或开除的决议应通过公司办 公会决定，并将辞退及解雇的决定通知工会。第六十一条因公司调整业务结构，或发生重大经营变动导致的解 雇员工计划，应事先与工会协商，共同制定解雇及补偿方案。第六十二条公司员工离职，除“死亡”及“命令停职”未能办理 交接手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后才能离 职。财务部凭签准单办理有关结算。第十一章附那么第六十三条本制度由企管部制定，董事会批准后执行；第六十四

17、条如有未尽事宜，可由董事会另行补充规定，修改时亦 同。第六十五条本制度由企管部负责解释。入库、出库管理制度医疗投资文件编号XXX-WI-WD01-2016受控状态受控文 件版本B/0文件名称入库、出库管理制度生效日期页数3第一章总 那么第1条目的为保证向顾客提供质量符合法规和顾客需求的产品， 特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实施查验管理,确保 本公司经营的产品满足法规和顾客要求。第2条适用范围从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制 度进行管理。第二章职责第3条a）库房管理员负责采购产品的入库接收和销 售产品的出库备货。b）质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验 并

18、出具查验结果。c）库房管理员依据查验结果判定产品产品是否进行采购入库或销 售出库。d）库房管理人员负责库存产品的日常维护、盘点并保持相关记 录。第三章采购收货和销售出货第4条计算机系统管理本公司所经营 的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系统进行统一管 理，计算机管理系统中对采购、验收、贮存、销售、出入库、退 （换）货，环节进行规范管理，各部门在系统中使用特定模块对所 负责权限进行管理。第5条采购到货库房收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输 方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到 货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确 认，并予以记录。对不符合要

19、求的货品应立即报告质量负责人并拒 收。众来信来访应做好受理、登记、答复等工作，并将办理结果交支行 办公室备案。重大问题应随时向办公室报告办理进程中出现的各种 情况，办公室应视情向分管领导或上级机关汇报情况。四、信访工作程序1、登记。收到来信后，信访人员要做到当日拆封、登记，无特 殊情况不得拖延。接到来电或来访时，要当即登记。2、送阅。凡重要来信、来访和上级交办、领导批办的信访问 题，办公室有关人员要及时送呈领导阅批，并根据领导批示意见送 交有关部门及时处理。3、批转。凡属由我行办理或催促办理的问题，由办公室登记分 类，按行领导阅批意见送交有关科室处理，并对重要来信负责催 办。4、查处。对群众来

20、信来访需要进行调查核实的，要及时组织调 查，调查情况和处理结果要在信访处置登记表上记录，并由承办部 门经办人员和部门负责人签字确认。对上级要求上报结果要直接派 人或责成有关部门派人查处。5、报结。查处结果经确认后要及时向信访人作出答复。对于上 级批转要求上报结果和重要的信访问题，形成查处报告并经领导同 意后上报。五、信访工作要求1、自觉执行党和国家的方针、政策、法律、法规，实事求是， 坚持原那么，秉公办事，不徇私情，坚决抵抗不正之风。2、牢记全心全意为人民服务的宗旨，热情接待，礼貌待人，耐 心倾听来访者的陈述，详细询问其举报内容或申诉理由，认真做好 记录，如实反映群众意见和要求，耐心地做好政策

21、、法律、法规的 解释说明和群众思想的疏导工作。接访人员必须按照信访工作处理 程序的有关规定，负责填写信访处置登记表。接货后库管员将到货产品存放于待检区，并通知质量部检验人员 进行查验。质量检验人员依据检验工程（见表1）要求对采购产品 进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判 定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保 持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护，以保证在库 产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区，依照 不合格品控制程序相关条款执行。第6条销售出货出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货， 备货时采取先进先出的原那么。仓库管理员将

22、备好的货移入发货区， 通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验工程 （见表1）要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理 员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验 员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安 排发货，发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货 位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格 的产品移入不合格品区依照不合格品控制程序执行。计算机管理流程：发货退货采购部采购部出库单库房库房采购订 单库房不合格合格采购到货出库复核记录质量部接货单库房不合格 请验请验验收记录质量部备货合格库房销售订单库房销售记录销

23、售 部入库记录入库第四章检测工程内容：表1说明检验人员必须严格 依据有关标准及合同对购入产品进行逐个或批进行检验，各项检查 要完整、规范并且要有记录，验收合格检验人员需在入库单上签字 确认。抽样植入物逐个检验；手术耗材以采购单元作为一个整体。检验工程规格/型号核对送货单、采购订单与实物是否一致包装 外包装：需完整、整洁、标识清晰，易识别；内包装：封口密封， 干净、整洁，无破损，变形现象。标签（一）产品名称、型号、规格；（二）注册人或者备案人的 名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、 住所及联系方式及中文标签和说明书（三）医疗器械注册证编号或 者备案凭证编号；（四）生产企业的

24、名称、住所、生产地址、联系 方式及生产许可证编号或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当 标注受托企业的名称、住所生产地址、生产许可证编号或者生产备 案凭证编号；（五）生产日期，使用期限或者失效日期（六）生产 批号或产品编号检测记录医疗器械采购验收记录相关文件采购控 制程序Ryzur-QR-QM01-02相关记录无编制人审核人审批人日期日 期日期财务内部报销制度公司费用报销管理制度第一章总那么1第二章费用报销制度及流程2第三章借款标准及流程3第四章费用审批管理4第五章附那么5第一章总那么第一条：为了加强公 司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本 制度。第二条：本制度根据公司

25、的实际情况，将费用报销分为交通费、 市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、业务招待费费、加油费 等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、 报销人应取得真实合法的原始凭证；2、报销人员因特殊原因确实不 能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；收据需盖章（假设无章， 需提供收据并用其他发票代替），对于既没发票，也没收据的，一 律不予报销；3、报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差 旅费、饮品费，需提交华泰人力办公及交通报销记录，从当月首日 至当月最后一天，依次填写报销记录，购饮品需备注买给谁（名 字），对记录不清，财务不予报销。第五条：费用报销单

26、填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、各票据应 均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各局部厚度应尽量 保持一致；假设报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层 次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘 贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能 够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色签字笔填写； 报销事项应于报销发票相对应；3、报销单据各工程应填写完整，大 小写金额要一致，并经财务、总经理批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不 予报销。第五条：费用报销基本流程：经办

27、人填写报销单一店长一出纳一财务第六条：报销时间的具体 规定1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月2号之前财 务部完成审核并付款。2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放 弃。第三章借款标准及流程第七条：借款标准1、员工因公需要借款 时，应合理预计所需金额并填写借支单，经财务、店长有效批准后 到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得 再借。2、员工因私需要借款时，需工作时限最少为一周，最高金额不 得超过200元，并由借款人填写借支单，签字，按手印，店长签 字，方可到出纳领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠 款的不得再借。3、员工完结事务后，在报销时

28、扣回借款，交回剩余现金。因特 殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。第八条：借款流程借款人填写借支单一店长签字（因公就无）一 出纳一财务第四章费用审批管理第九条：费用审批管理1、公司所 有货币资金收付审批权限属公司总经理（店长）。2、总经理（店长）外出时可以指定授权人（或 授权），经 公司财务审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒 绝支付，总经理（店长）回来后要立即补办审批手续。3、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原 那么的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的 货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的平安。对 于违反

29、公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审 批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。4、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对 已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销 金额15倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。5、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴 规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求 的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款，对不符合 要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。6、出纳收到报销单后应检查经办人、财务、总经理（店长）签 名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报

30、销，对于不 符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。第五章附那么第十条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属 公司经营管理部。第十一条：各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内，制 定本部门费用报销制度，但需报送总经理（店长）审批备案后方能 生效。3、严守国家机密和企业商业秘密，遵守信访保密纪律，不得扩 散群众来信来访中反映的情况和问题。4、不断改进信访工作作风，对群众来信来访反映的问题，要分 清轻重缓急，及时处理。要维护来访群众的合法权利，严格遵守保 密制度，不得将信访反映的问题泄露给与信访管理无关的人员，甚 至是泄露给被举报人或与问题有关的部门和单位。一经发现，必须 追究当事人的责

31、任并严肃处理。5、根据上访人反映问题的情况给予及时妥善处理：对来访者的无理要求或过激行为要给予说服教育，为其宣传相 关的政策、法规以及信访工作制度，动之以情、晓之以理，劝其息 访。对反映一般性党风党纪问题的，可向来访人讲清道理，并劝其 返回。对反映可能发生严重后果或已造成严重后果的重要问题，要及 时送行领导阅示。对重要来访和结案后重复来访，确有道理的，责成有关部门处 理或复议;无正当理由的，要做好思想教育工作，劝其返回。对疑难问题要及时向领导汇报，研究解决方法;对涉及两个以 上部门、情况比拟复杂的问题，由支行办公室与分管领导及有关部 门协调，互相配合，共同处理。对不属于本部门受理范围的来访，实

32、行首问负责制。6、处理人民来信来访要及时。一般来信来访周内处理完毕;疑难 问题要向来信来访者说明情况，做好耐心细致地解释、疏导工作， 口头或书面答复时限一般不得超过一个月。需转交各部门办理的问 题，支行办公室应从接收之日起二日内转交给有关部门。对上级交 办的来信来访问题，要按照要求，在规定的时限内，用书面材料上 报处理结果。7、切实处理好初信初访，减少重复信访。同时注意分析和发现 群众来信来访中的苗头性、倾向性问题，及时向行领导反应，为领 导决策提供依据。五、信访工作首问负责制凡来电来访者向我行反映情况的，任何人不得拒绝、推诿。接待 首次来电来访的部门为首问责任人。首问责任人应按照信访工作制

33、度中规定的要求处理来访，如反映的内容属于其他部门处理的，应 向来电来访者说明情况，并按照各负其责，归口办理的原那么，负责 引导来电来访者与相关部门取得联系，同时做好解释疏导工作。六、信访工作失职追究对由于工作责任心不强，导致对群众来信来访不按时转办、登 记、答复，未造成严重后果的，对其进行批评，责任人要作出书面 检查。对因工作失职，造成严重后果，产生不良社会影响的，或对 待群众来电来访态度恶劣，与群众发生争吵，产生不良社会影响 的，对直接责任人和相关领导视其情节严肃处理。支行办公室负责对信访工作的检查考核。人事管理制度每个办公室，每个公司都会有一个管理制度，人事管理制度及其 重要。第一章总那么

34、第一条公司人事管理的主管部门为企管部，对上向主管经营的副 总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务。公司的部门设置、人员编制、企管部经理的任免、去留及晋级由 总经理负责；公司总经理、副总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事会 负责。第二条企管部有关人事管理的职责如下：(1)负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情 况，制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。(2)根据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作进 行具体操作。(3)负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规 章制度，经批准后，负责监督执行。(4)负责拟订员工岗位薪酬制度。(5)负责拟订本公司员工绩效

35、考核体系及奖惩方案，并组织实 施。(6)根据公司员工实际状况和企业开展的需要，制定并实施公司 的人员培训计划。(7)负责组织员工的各种岗位培训。(8)负责公司员工的社会保障工作。(9)负责员工辞退及内部调配，代表公司处理劳动纠纷。(10)负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事 手续。第三条本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。第四条本制度中所涉及的“员工”，是指在公司工作的所有在职 人员，包括正式职工和短期聘用员工。正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受本制度中所规定的 各种福利待遇；短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数 特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中

36、规定。短期聘用员工聘期满 后，假设愿意继续受聘，经公司同意后可与公司续签聘用合同。第五条正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同，本人 事制度可以作为劳动合同的附件，规范员工和公司双方的行为。第二章聘用第六条公司聘用的原那么是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗， 岗上竞争”。第七条聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经 验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原那么，但有特殊需要 时不在此限。第八条总经理、副总经理及总经理助理的聘任由董事会负责向社 会公开招聘。具体方式由董事会制定、执行。各部门经理、副经理的聘用由公司总经理、副总经理负责。公司其它岗位的聘用，由企管部人力资源管理部门负责。第九条公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得自 行增加岗位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，到达 “一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。第十条各年度人员需求计划的编制程序如下:(1)在经营年度结束前，企管部将下一年度的人员需求计划 表发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报 企管部。(2)企管部汇总后，结合岗位编制、公司的投资(经营)方案编制 下一年度人力资源需求方案，报总经理批准；(3)经总经理所确定的人力资源计划，由企管部负责办理招聘事 宜。第十一条普通员工招聘的