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文档简介

1、企业办公室采买流程管理制度V:1.0管理制度优选整理企业办公室采买流程管理制度2020-4-1企业办公室采买流程管理制度企业办公室采买流程管理制度第一章总则第1条为了规范管理企业的采买工作、细化采买审批程序，进而保证采买物件的质量，节俭采买成本，防止浪费，特拟订本制度。第二章采买范围第2条企业采买工作包含办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；办公设施和办公器具：如计算机、打印机、复印机、投影仪等平时办公用品耗材：如笔、打印纸、笔录本、墨盒等礼物：是指用于企业招待及外联所用的物件其余第三章采买的询价、比价第3条采买前，要依据所需求产品规格、型号、性能、质量进行询价。第4条企业长久大宗购置的，要求在

2、资信好的供给商中成立优秀合作关系，并议定长久最优惠的价钱，并保障产质量量。第5条在采买工作中，要求采买人员在询价时，原则上每一种产品有三家以上供给商的价钱进行比价，负责采买的人员依据价钱、质量、售后服务和交货日期等状况进行综合观察确立供货商。企业办公室采买流程管理制度第四章采买审批程序第6条各部门依据需求填写“请购单”，依据金额大小需由各部门分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审批。第7条审批权限单价在200元以下的办公用品：申购人填写请购单部门领导赞同人事行政部审查财务部审查采买人员询价采买。单价在200元以上的办公用品申购人填写请购单部门领导赞同人事行政部审查财务部审查总经理审批采买人员询价采买。礼物采买（不分金额大小均需总经理审批）申购人填写请购单部门领导赞同人事行政部审查财务部审查总经理审批采买人员询价采买。第五章采买物件的查收、入库全部采买物件采买后，由人事行政部负责查收，查收合格后填写入库单第六章物件领用需求部门领取物件时依据审定数

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