公司生产工艺技术管理办法

1、公司生产工艺技术管理办法第一章总则第一条为了规范和强化工艺技术管理，强化日常生产操作管理， 确保生产过程继续稳定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司操作规程、内控标准、工艺技术指标 的制定，产品标志、消耗定额、生产操作原始记录及台账、生产工艺 信息反馈、合理化建议、技术改善以及操作事故等管理工作。第三条各部门使命。生产技术部是公司工艺技术管理的归口部门，主要履行以 下使命：负责组织制定装置操作规程，并监督执行，做好工艺技术人员 的技术、技能培训。负责建立厂级工艺技术管理台账，提出各车间工艺技术管理的 具体要求，定期组织对车间工艺技术管理工作的检查和考核。负责组织制订优化生产方案，做好工艺技术

2、分析和技术攻关， 及时解决生产中的技术难题，不断提升技术经济指标，做好技术经济 指标分析，编制、上报工艺技术月报、季报、年报和有关材料。负责组织制订装置大检修、停开工方案，负责新建、改扩建装 置的生产准备工作和装置的技术标定工作。参加非计划停工和生产事故调查，编写工艺事故分析报告，制 订整改措施并组织落实。综合管理部负责编制公司能量消耗报表，下达月、季、年 能量消耗计划；参加猜测达标指标，并负责加工损失等指标的估计、 统计和分析。第二章装置操作规程第四条生产装置操作规程是具有法规性质的厂级工艺技术文件， 是组织生产的技术依据，各级生产指挥者和操作人员必须严格遵守。第五条操作规程以生产装置为单元

3、，按照规定格式和要求编写， 内容如下：装置概况、生产能力、制定依据、工艺特点等。产品及副产品说明。原料、燃料及动力消耗定额。生产原理及物料平衡。工艺指标。工艺流程表达及工艺流程图、平面布置图，设备规格一览 表、主要设备结构图及技术特性等。正常生产岗位操作法。事故预案。技术改造说明。(10 )化学危害品及防范措施。第六条各车间对本车间执行的工艺操作规程必须要做小的修改时， 由车间主任提出修改看法，经生产技术部同意后，由生产技术部下发 “文件更改单。第七条操作规程经多次修改或有重大改变时，由生产技术部提 出换版看法，报主管副总经理批准后，生产技术部重新下达编制任务， 车间主任安排车间工艺技术人员编

4、写。第八条各车间主任负责校核本车间的操作规程，生产技术部负 责审核，主管副总经理负责审批。第九条经审批后的操作规程由生产技术部统一印刷和发放，发 放时必须加盖“受控文件印章，注明分发号，并做分发记录和请领 用人签字。第十条操作规程已到期不必须要修改的，由各车间提出申请，经 生产技术部组织确认，厂主管领导批准后可继续执行。第十一条凡违反装置操作规程操作造成事故的，应追究操作人 员的责任；因操作规程未及时制定、修订造成事故的，应追究车间负 责人、技术人员的责任。第三章工艺指标制定第十二条工艺指标是指导生产装置各工序实现安全生产、稳定 操作的工艺技术文件，应依据操作规程编制，修改指标必须经过认真 讨

5、论或科学试验，并按规定程序审批。第十三条工艺指标执行分级管理。依据对装置稳定运行的影响 程度，工艺指标分为厂级和车间级，厂级控制指标包涵影响装置运行 的主要指标、车间级控制指标包涵影响装置运行的所有控制指标。第十四条生产技术部、车间分别对厂级和车间级工艺指标运行 平稳率进行检查、考核。厂级控制指标由生产技术部制定，经主管副总经理批准后，由车间和生产技术部共同进行日常管理。车间级控制指标由车间依据厂级控制指标和实际生产状况 制定，经生产技术部审批后执行，由车间进行日常管理。第十五条车间级控制指标如不符合生产实际，由所在车间提出， 经生产技术部审核同意后下达文件更改单进行更改。厂级控制指标由 车间

6、或生产技术部提出更改看法，经生产技术部研究，报主管副总经 理审核批准，由生产技术部下达文件更改单。第十六条厂级控制指标一般每年修订一次。第四章企业内控标准的制定第十七条公司依据生产经营实际必须要制定企业内控标准时，由 生产技术部依据生产及工艺要求提出各种生产用原材料、包装材料及 产成品质量的内控指标。第十八条公司主管领导组织生产技术部、质量监督部、企业管 理部等有关部门对生产技术部提出的内控指标进行研究讨论。第十九条企业管理部依据讨论结果编制企业内控标准，经公司 主管领导审批后印发并负责日常管理。第二十条如客户有特别要求或公司内部因生产必须要必须临时变更 某项内控指标，通过会议评审确定或公司下

7、达指令后，生产技术部制 订具体确保措施，经主管副总经理审核批准，生产技术部下达通知单 并明确执行期限。第二十一条如变更后指标长期执行必须修改时，由生产技术部提 出修改看法，企业管理部组织生产技术部、质量监督部等部门研究讨 论，确定后报公司主管领导审批，企业管理部依据审批结果修改企业 内控标准。第五章岗位工艺操作记录与交接班日记第二十二条岗位工艺操作记录是记载生产活动的原始记录，内 容必须满足工艺技术管理的要求，并体现装置运行状况，由车间工艺技 术人员编制，经生产技术部审核后印刷使用并备案。第二十三条工艺操作记录由操作人员按时、如实认真填写，不 得提前预记或事后补记;交接班时，由交接双方确认后签

8、字。第二十四条岗位交接班日记是当班生产活动的记载，要认真填 写，技术人员及车间领导应按时审核，主要内容包括：交接班时的生产状况及主要工艺指标执行状况。生产负荷、加工方案的改变，主要工艺指标变化的时间、 原因，生产不正常的原因及处理过程。发生设备、工艺操作及其他事故的原因、时间、经过及主 要设备开、停状况。提请下一班处理和注意的问题。安全、环保设施备用状态。领导的有关要求。第六章产品标志管理第二十五条产品标志由生产技术部负责组织制定。第二十六条产品标志的种类。数据类标志，是指与质量有关的数据，如分析数据、操作数据等。印迹类标志，是指与质量有关的印迹，如外包装上的印迹、 设备和管道上的印迹等。标牌

9、类标志，是指与质量有关的标牌，如区位牌、质量牌、 检验牌等。区位图类标志，是指产品堆放位置的区位图。第二十七条公司内各种主要原材料、在制品、设备、主要管道、 产品均须进行标志。第二十八条产品标志管理的内容。各类产品标志由使用单位派专人负责管理，所使用的产品 标志要清楚、准确、明了。生产技术部负责产品标志的统一备案管理，各部门应将管 辖范围内的产品标志的内容、形式报生产技术部存档备案。各部门使用的产品标志更改时，应按有关程序进行并通知 有关部门，更改后的产品标志要及时报生产技术部存档，旧的产品标 志即时撤销。各单位所使用的产品标志必须是经备案的产品标志。第七章工艺技术台账第二十九条生产技术部负责

10、工艺技术台账的管理工作，每月对 生产车间及相关部室的工艺技术台账进行检查和指导。第三十条工艺技术台账的填写要求。各车间和有关部室要建立工艺、消耗、操作事故管理台账。工艺台账上的数字填写要准确可靠，文字部分字迹要清楚、书写要端正、内容要齐全，用仿宋体填写，整个版面要坚持整洁，不 得涂改。工艺台账由有关部室和车间的统计核算人员或工艺技术员 负责，应按时填写并妥善保管。工艺台账必须作为技术档案长期储存，由所在部门储存1年 后移交公司档案室保管。第八章工艺信息反馈第三十一条生产技术部负责工艺信息反馈的日常管理工作。第三十二条岗位操作人员对本岗位执行的工艺指标、工艺操作 规程等生产技术标准应熟记并认真执

11、行。假设执行中碰到问题，应及时 向车间工艺组汇报并共同处理，出现较大问题时应及时向生产技术部 及有关领导汇报。第三十三条车间工艺技术员必须天天深入现场，了解工艺操作 规程等执行状况，发现问题要及时协调解决，并做好相应记录。第三十四条车间工艺技术员、统计核算员对本车间的工艺指标 等完成状况必须天天统计记入台账，并将有关统计结果报生产技术部。第三十五条各车间天天在车间调度会上提出前一天或当天的工 艺指标、工艺操作规程执行过程中出现的问题并研究制订相应措施， 将有关内容记入车间调度会记录，较大问题在第二天的公司生产调度 会上提出。第三十六条生产技术部天天要对各车间的工艺、操作状况进行 检查，对发现的

12、问题以及各车间反馈的问题及时研究解决并将结果通 知有关车间，对较大问题要及时向有关领导汇报。第三十七条各车间工艺技术员每月月初对上月生产工艺、消耗 等完成状况进行分析总结，并以书面形式上报生产技术部。第三十八条生产技术部每月月初对上月生产状况、厂控工艺指 标完成状况以及消耗状况进行书面总结，并报公司主管副总经理、印 发各车间及有关部门第九章 合理化建议和技术改善第三十九条展开合理化建议和技术改善活动，可以推动公司技 术进步、提升公司经营管理水平，将技术迅速转化为生产力，达到提 高经济效益的目的。第四十条 关于合理化建议和技术改善工作，应 成立由主管副总领导的合理化建议和技术改善评审委员会以下简

13、称 评委会，主管副总任评委会主任，评委由副总经理及有关部门负责 人组成。1公司评委会下设工艺、机械、电仪及其他四个专业评审小 组。2专业评审小组设正副组长各一人，组长由主管副总担任， 副组长由各组选举产生，成员由各车间部室主任部长组成。3各车间部室成立合理化建议和技术改善评审小组，车 间部室负责人任组长，其成员为专业技术人员23人，其中包 括一名兼职合理化建议员。各单位评审小组成员名单报生产技术部备案。生产技术部是合理化建议和技术改善工作的日常管理机构， 设专职人员负责此项工作。第四十一条 合理化建议和技术改善的内容。产品质量和工程质量的提升，产品结构的改善，新产品的 开发。更有效地利用和节约

14、能源、原材料，解决水、电、气的“跑、 冒、滴、漏，修旧利废，以及充分利用自然条件的办法和措施。生产工艺和试验、检验方法，劳作保护、环境保护、安全 技术、医疗卫生技术、物资运输、储藏、养护技术以及制定、统计、 计算技术等方面的改善。机具、设备、仪器、装置的改善。科技成果的推广、应用，引进技术、设备的消化汲取和创 新。资源的合理利用。围绕生产经营和组织管理的不断优化所作的改善和革新。降低生产经营成本、增加利润的办法和措施。第四十二条 合理化建议和技术改善的基本要求。合理化建议和技术改善项目应当同时具有进步性、可行性 和效益性。合理化建议和技术改善项目应当同时具备五个要素：建议 名称、建议内容、实施

15、方案、费用预算、估计经济效益或社会效益。在岗位使命范围内提出的建议具有改善革新因素，并能取得经济效益或社会效益的，可视同合理化建议和技术改善。发现制定上的重大缺陷并提出修改方案，避免工程较大的 返工浪费。对管理工作、经营工作提出建设性看法，促进企业在现代 化管理方法、手段上有所革新。第四十三条合理化建议的检察。内容相同的建议，以书面提出的先后次序为采纳依据。同 一建议工艺路线或方法不同，则采纳最正确者；一项合理化建议实施之 前，建议者在其基础上提出建议，预期效果有提升的，则合并为一个 建议。属于以下状况之一的不算合理化建议。建议内容已列入公司规划或技改计划。应用公司内已采纳的先进经验或重新启用

16、简单的设备。领导安排的工作任务。属于领导者职权范围之内决策性的办法或方案。生产技术部及时将审批结果通知建议单位，关于未被采纳 项目，建议人如有异议可申诉并要求复审。确定采纳的一般项目，经主管副总审批后，由项目所在车 间(部室)组织实施;确定采纳的重大项目，经总经理批准后由生产 技术部下达实施计划。凡被采纳的建议，在条件同意的状况下，所在部门应积极 组织实施；必须要经过试验研究的，生产技术部和有关部门按科研试验 项目处理。凡没有按规定填报建议表和未按审批程序审批的项目，一 律不准实施;擅自实施而未按审批程序填报的，不予评审，造成损失 的要追究当事人的责任。对别人已提出的建议项目，在项目准备实施或

17、实施过程中 提出修改或补充看法时，可另填写看法表，经检察批准后与原建议同 等对待。第四十四条 合理化建议实施后的鉴定。合理化建议项目实施后，由所在单位对使用效果与效益情 况作出客观评价，实事求是地计算所创效益额，作为评定奖级的依据， 另报生产技术部和办公室，以备复审。对较大项目取得的成果，写出书面总结材料，备好有关图 纸资料，由生产技术部报公司评委会鉴定，确定奖励。第四十五条合理化建议的奖励。合理化建议和技术进步获奖项目必须具备以下条件。必 须有通过审批的“合理化建议和技术改善申报表。项目必须是已 实施的，且经过36个月考核确有实效的。获奖项目按公司下发的相关文件和集团工会制定的相关奖 励条款

18、对相关单位及个人进行奖励。专业部室对获奖项目效益的计算方法、数据来源要认真校 核，然后送专业组作进一步审核，最后由专业组确定获奖等级，统一报公司评委会批准。关于难以计算经济效益的有关管理、安全技术、环保、产 品质量等项目，依据其应用范围、进步水平、复杂程度决定奖励等级。第四十六条合理化建议的检查与考核。各车间(部室)每年向生产技术部和办公室报告全年合理 化建议项目实施状况，包括已实施的、正实施的和未实施的项目的数 量、正实施项目的进度以及已实施项目的状况。生产技术部和办公室汇总全公司状况，年终向公司评委会 提交总结报告。第十章操作事故管理第四十七条操作事故分类。按操作事故影响分为重大操作事故、一般操作事故、微小 操作事故。按操作事故原因分为违章作业、操作不当或误操作、计量 仪表失灵或化学分析检验不准确、设备失修或设备检修后不符合工艺 要求、外界原因及其他。第四十八条操作事故的处理。对重大事故的处理，以主管副总为主，生产技术部组织并 会同有关部室组成调查小组，对事故原因进行分析，查清原因和责任 人。一般、微小操作事故的处理，以事故发生所在车间主任为 主，必要时