供应商服务商管理手册

1、发行版本：A供应商（服务商）治理方法 修改次数：0 文件编号：QG/SDXS 511-20121 适用范围本方法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）供应商（服务商）的治理内容及要求。本方法适用于公司及所属各全资单位。控参股公司供应商（服务商）治理参照本方法执行。本方法适用于基层库站。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本方法的引用而成为本方法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 石油物采2009431号中国石油天然气集团公司物资采购治理方法2.2 中油建

2、设2011109号中国石油天然气集团公司工程建设承包商治理方法2.3 石油物采20099号中国石油天然气股份有限公司供应商治理方法2.4 石油物采200920号中国石油天然气股份有限公司招标治理方法（试行）2.5 油销201188号销售公司工程建设治理手册3 术语和定义本方法采纳以下术语和定义：3.1 物资供应商：是指向公司及所属单位提供物资的生产和经营企业。3.2 服务商：是指向公司及所属单位提供服务的企事业单位，包括工程承包商、工程治理服务商等。3.2.1 工程承包商：是指承担工程建设的总承包、分包商及咨询、勘察、设计、施工、监理、检测等活动的承包商和服务商。3.3 一级采购物资：是指列入

3、集团公司一级采购物资目录的物资。3.4 二级采购物资：是指未列入集团公司一级采购物资目录的物资。3.5 专业治理部门：指依照专业治理权限和公司相关处室和单位的推举，对本专业线治理范围内的供应商（服务商）进行预审，参与采购治理办公室该类供应商（服务商）的入围考察、复审及考核评价，对本专业线治理范围内的供应商（服务商）进行日常治理的部门。4 重要风险4.1 选择不合格的供应商（服务商），导致企业损失。4.2 对供应商（服务商）数据库更新不及时或修改错误，导致选择了不合格的供应商（服务商）。4.3 供应商（服务商）违规、违纪、违法转包、分包或发包工程项目。5 职责5.1 企管法规处是公司供应商（服务

4、商）治理工作的归口治理部门，负责公司采购治理办公室的日常工作，要紧职责是：5.1.1 负责拟定供应商（服务商）治理工作相关制度5.1.2 负责收集机关各处室、所属各单位推举的拟准入供应商（服务商）有关材料；组织审计监察处、财务处、投资打算处等公司采购治理领导小组办公室成员处室以及相关专业处室5.1.3 负责组织审计监察处、财务处、投资打算处等公司采购治理领导小组办公室成员处室及相关部门，审核机关各处室向上级公司推举的供应商（服务商）准入、考评及其它相关信息，报公司采购治理领导小组5.1.4 负责组织有关处室和使用单位对准入供应商（服务商）进行考评等治理工作；负责公司供应商（服务商）信息的维护和

5、共享；5.1.5 负责协调供应商（服务商）治理工作中的重大问题，受理使用单位对供应商（服务商）的投诉；5.1.6 负责推举向公司提供招标代理、法律调查及咨询托付、外聘律师及诉讼代理、企业治理咨询与服务以及内控、风险治理等相关的服务商，并对其资格进行预审，参与该类服务商入围考察以及考核评价；负责该类服务商日常治理，并及时清理汇总其服务质量以及合同履约等情况。5.2 审计监察处是公司供应商（服务商）治理监督工作的归口治理部门，要紧职责是：5.2.1 负责对公司拟准入供应商（服务商）资质资信材料、商业信誉、履行合同的能力、诚信情况的5.2.2负责对供应商（服务商）准入5.2.3 负责受理并组织调查对

6、供应商（服务商）核准准入及考评治理过程中违规5.2.4负责推举向公司提供工程外委审计、工程审计服务、经济责任审计、财务审计等相关服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与5.3 财务处负责推举向公司提供资产评估、税务代理、银行服务、税控专用电脑、税控专用打印机、验钞机、支票打印机等与财务治理有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.4工程建设处负责组织所属单位推举向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的勘察、设计、

7、施工、监理工程服务以及EPC、PMC总包服务的供应商（服务商）。工程服务要紧包括：公司油（气）库、加油（气）站、撬装设施（撬装站）及便利店工程建设的勘察、设计、施工、监理等。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常监督治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.5 质量安全环保处负责推举向公司提供安全环保设备设施（消防炮、消防枪等）、安技装备、机动设备、数质量设备、应急物资、劳动防护用品、油品分析化验设备、计量器具、战略储备物资以及油品质量检验托付等与质量安全环保治理有关的物资与服务采

8、购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.6投资打算处负责推举向公司提供投资项目规划、可研、工程造价咨询、工程采购等服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其服务质量以及合同履约等情况。5.6.1负责推举向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的新建、形象包装、技术改造以及检维修等物资和服务的供应商（服务商）。以上物资要

9、紧包括：油气监控报警、长输管道项目的工程要紧设备、物资；加油（气）站的油罐、潜油泵、液位仪、网架、撬装设施（撬装站）、檐口包装、价格立牌、立柱包装、灯箱、发电机、配电柜、加油机、罩棚灯具、操作井盖、前庭配套设施、可移动价格牌、冰柜、空调、便利店放开式展示柜、办公家具、床上用品、加油站配电柜（箱）、便利店门窗、罩棚铝扣板吊顶、防静电溢油装置、电液数控阀、容积式流量计、电动执行机构、工艺阀门、金属软管、汽车下装输油臂、火车鹤管、PLC系统、液位计、UPS电源、可燃气体报警系统、管道离心泵、铝制内浮盘、全天候阻火呼吸阀、液压安全阀及阻火器、油气回收装置。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治

10、理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.7信息治理中心负责推举向公司提供台式电脑、笔记本电脑、工作站、显示器等；单价2000元以上的打印机、复印机、多功能一体机、传真机、投影仪、照相机、摄像机、扫描仪、录音笔；网络设备：路由器、交换机、防火墙、入侵检测等；服务器、小型机、存储设备、UPS（不间断电源）、机柜等；视频会议系统相关设备（含MCU（多点操纵单元）、终端、矩阵、摄像机、屏幕、显示器、操纵器、调音台、话筒等）；加油站治理系统相关设备（含PC服务器、POS机、FCC（前庭操纵器）、U

11、PS、机柜、激光打印机、针式打印机、复印机、KVM（多电脑切换器）等）、发卡网点相关设备（含电脑、读卡器、密码键盘等）、油库治理系统相关设备（含PC服务器、KVM（多电脑切换器）、机柜、自动化集成平台）、配送一卡通相关设备（含读卡器等）；油库、加油站视频监控系统设备（含前端摄像机、硬盘录像机，集成监控平台等）及以上设备达到非安装设备（信息类）固定资产标准的配件网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的物资采购和网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理

12、，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.8加油站治理处负责推举向公司提供IC卡营销等零售促销咨询、零售促销品、奇妙顾客访问等物资和服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.9调度运输处负责推举向公司提供油品运输专用铅封供应和油品运输承运及与油（气）调运、配送等有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服

13、务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.10营销处负责推举向公司提供批发业务促销品、营销策划等物资与服务采购有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.11总经理办公室负责推举向公司提供办公车辆、机关日常办公用品、低值易耗品、福利商品，电话机等非网络信息办公及通讯设备相关供应商；对外广告宣传、公司会议接待，机关办公车辆租赁和维保、公司机关的办公场所和职员宿舍的租赁、物业治理、

14、绿化服务、旅游票务等物资和服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.12 人事处负责推举向公司提供人事代理、培训、职员技能鉴定托付、劳务派遣、劳务外包及与人事治理有关的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常治理，并及时向采购治理办公室反馈服务商服务质量以及合同履约等情况。5.13 党群工作处负责推举向公司提供与媒体、新闻宣传、企业文化建设以及与群团工作有关

15、的供应商（服务商），并对其资格进行预审，对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.14 非油中心负责推举向公司提供便利店商品，零售、批发业务促销品等物资的供应商，对该类供应商（服务商）资格进行预审，负责对年采购金额在300万元以上且非生产供应商进行推举和预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商日常治理，并及时向采购治理办公室反馈供应商提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.15大项目组负责推举向公司提供与新建油库前期初步勘查、可行性研究报告、

16、环境阻碍评价、安全预评价等有关的供应商（服务商）；以及与新建成品油管道前期可行性研究报告、环境阻碍评价、安全预评价、职业病危害预评价、地震安全性评价、地质灾难危险性评价、水土保持评价、压覆矿产资源评价、文物爱护评价、节能评价、土地预审等有关的供应商（服务商）。5.16仓储分公司负责推举向公司提供油（气）库日常治理有关的物资与服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.17 公司所属各单位在供应商（服务商）治理方面的要紧职责

17、：5.17.1 负责向5.17.2 及时如实反映向本单位提供物资或服务的供应商（服务商）在质量、服务以及工期等方面存在的问题，配合5.18 有关处室或单位在供应商（服务商）资质审查、信誉及能力调查、现场考察、推举等方面治理职能界定不清的问题，由采购治理办公室裁定，重要事项须提交采购治理领导小组决定。6 治理内容及要求6.1 总则6.1.1 公司对供应商（服务商）治理实行公开自愿、竞争择优、动态治理、6.1.2 为发挥规模采购优势，对准入供应商（服务商）进行数量操纵，保障供给，除工程承包商之外，公司治理的同一类物资和服务的供应商（服务商）数量原则上应许多于3家，不超过5家。专门情况下，5家不能满

18、足公司工作需要的，由专业治理部门提出申请，经企管法规处审查后由采购治理领导小组审批。6.1.3 公司对供应商（服务商）实行统一归口治理。公司统一组织对供应商（服务商）入围评审、公布入围供应商（服务商）目录，除公开招标采购方式外，公司机关各处室及所属单位应在公司入围供应商（服务商）目录中选择供应商（服务商）实施采购。6.1.46.2 治理权限供应商（服务商）治理权限分为上级公司和公司两级治理。（具体治理权限、准入产品类不及准入数量范围等见附录1中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门（单位）对比表）。6.2.6.2.1.1 依据中国石油天然气集团公司工程建设承包商治理方法，按

19、照承包商的资质或资格等6.2.1.2 依据中国石油天然气股份有限公司供应商治理方法，提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。6.2.6.2.6.2.2.1 依照股份公司的授权，6.2.2.2 年累计采购金额在300万元及以上非油商品供应商的准入，由6.2.2.3 年累计采购金额在300万元以下或属于生产厂家的非油商品供应商、地采非油商品供应商由公司授权非油中心组织核准准入和日常治理和考核工作，按照山东销售公司非油商品采购治理实施细则、山东销售公司非油业务商品治理方法6.2.2.4 成品油非直属炼厂资源采购的供应商由营销处负责推举、预审，采购治

20、理办公室组织复审，复审后由采购治理办公室报营销处主管领导及采购治理领导小组审批，6.3 准入条件申请准入的供应商（服务商）应在规模、质量、环保、技术、价格等综合条件居同行业、同产品、同区域领先地位，必须具备以下差不多条件：6.3.16.3.26.3.36.3.6.3.56.3.6 公司规定应6.4 准入程序6.4.16.4.1.1 由供应商（服务商）按照中国石油天然气股份有限公司供应商治理方法和中国石油天然气集团公司工程建设承包商治理方法以及销售公司有关规定填写申请表，并按本6.4.1.2 由专业治理部门依照职责对供应商（服务商）的申请表进行预审，预审合格者，报企管法规处6.4.1.3 企管法

21、规处组织审计监察处、财务处、投资打算处等采购治理办公室成员处室以及质量安全环保处、工程建设处、加油站治理处、信息治理中心、投资打算处等相关部门进行资质复审，复审合格者由企管法规处6.4.1.4 企管法规处将采购治理领导小组审批通过后的结果在公司门户网站上（或经采购领导小组批准的其他形式）公示供应商（服务商）入围信息，公示时刻为3天，公示期内如对入围信息有异议，应向审计监察处或采购治理办公室、采购治理领导小组成员反映，并由审计监察处负责核实反映情况的真实性，并报采购治理领导小组审批；6.4.1.5 公示无异议的由企管法规处报上级公司；6.4.1.66.4.公司治理的供应商（服务商）按照供应商（服

22、务商）申请、相关处室及单位推举、专业治理部门资格预审、采购办公室组织复审（必要时开展现场考察）、采购治理领导小组审批、公示、入围信息公布、合同治理信息系统录入、核发准入证等程序办理。6.4.2.1相关处室和单位应依照工作需要通过公布公告、电话、函件等方式告知供应商，公司鼓舞各单位通过在招标采购网上公布准入公告的方式择优选择供应商。申请准入供应商（服务商）填写中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表（见附录3），并按照工程承包商需提供资料及要求（见附录4）、物资设备供应商需提供资料及要求（见附录5）、服务商需提供资料及要求（见附录6）、供应商（服务商）准入申请讲明（见附录7）提供有关资料，

23、并附供应商（服务商）准入承诺书（见附录8），按6.4.2.2 申请准入供应商（服务商）将装订成册的准入申请资料报相关处室及单位，相关处室及单位按照本方法规定的职责分工和“谁管技术、谁管专业、谁管标准6.4.2.3 推举部门将准入申请资料递交专业治理部门，由专业治理部门依照中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门（单位）对比表规定的类不对供应商（服务商）准入申请资料进行预审，审查所附资料是否按要求全部提交，对供应商（服务商）信誉及能力情况组织调查，并依照预审情况在中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.4 企管

24、法规处组织审计监察处、财务处、投资打算处等采购治理办公室成员处室以及质量安全环保处、工程建设处、6.4.2.4.1 企管法规处负责对拟准入供应商（服务商）的营业执照、组织机构代码证、制造商的授权经销许能够及经营范围与准入业务的真实性、符合性等进行审查；6.4.2.4.2 审计监察处负责对拟准入供应商（服务商）资质材料、资信证明、商业信誉、诚信情况等进行审查；6.4.2.4.3 财务处负责对拟准入供应商（服务商）经济商务审查，要紧审查税务登记证、一般纳税人资格、银行开户许可证明、经济承载力履行合同的能力等；6.4.2.4.4 质量安全环保处负责对拟准入供应商（服务商）的安全生产许可证、HSE体系

25、认证证书、质量治理体系认证证书、安全评价机构资质证书、建设项目环境阻碍评价资质证书、环境污染治理设施运营资质证书、生产许可证、产品质量认证以及因国家对产品有防爆性能或其他安全要求而提供的证明文件等进行审查；6.4.2.4.5 投资打算处牵头会同工程建设处负责对拟准入的工程承包商的生产装备以及工程勘查、设计、施工、监理、工程检测、工程造价咨询等的资质证书、资质类不和资质等级、技术力量是否真实属实及符合准入要求进行审查；6.4.2.5 企管法规处依照供应商（服务商）提供产品、服务的重要性或采购领导小组领导要求，可组织相关专业6.4.2.6 采购治理办公室各成员处室依照复审情况，在中国石油山东销售公

26、司供应商（服务商）准入申请表中填写资质复审意见，提请采购治理领导小组6.4.2.7 企管法规处按照6.4.1.4的要求对入围的供应商（服务商）进行公示。 6.4.需要从中央直属企业、行政部门或市政单位、国有事业单位或行政部门下设的事业单位以及产品、质量和服务不可替代的供应商（服务商）处采购商品或服务的，对上述供应商（服务商）办理专门准入，具体类不见专门准入供应商（服务商）类不（附件9）。专门准入的供应商（服务商）由推举单位从合同治理信息系统市场准入单位模块中申报，由企管法规处、审计监察处在合同系统中进行审批。6.4.对特不规采购项目、临时发生的采购项目，不需要办理年度入围的，能够办理临时准入。

27、临时准入供应商（服务商）填写中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表（临时准入）（见附件3），按照本方法6.4.6.4.公司公开招标的项目（不含邀请招标），供应商（服务商）按照招标公告所要求的条件参加投标，评标小组对供应商（服务商）资质及相关材料进行审核。中标的供应商（服务商）依据中标通知书获得该类项目准入资格，不再另行办理准入证，纳入公司入围供应商统一治理。6.4.对上级公司差不多准入的勘察、设计、施工、监理、检测、装饰装修等工程承包商，公司实行备案治理。由工程承包商按照中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表（准入备案）（见附件3）要求填报资质资信材料，经预审、复审及采购治理领

28、导小组审批后由采购治理办公室备案。集团公司一级供应商，由其提供一级供应商准入证复印件送采购治理办公室备案。上级公司治理的其它供应商（服务商）提供相关文件资料送采购治理办公室备案。6.4.7 经核准入围的供应商（服务商）只是获得了向公司提供物资和服务的资格，准入核准程序不构成双方之间的要约、承诺或合同。关于具体的采购项目，应履行公司物资与服务采购治理方法、招投标治理方法、6.4.8 经审批同意获得准入资格的供应商（服务商），由企管法规处办理中国石油山东6.4.9 经审批同意获得准入资格的供应商（服务商），由企管法规处组织相关推举6.4.10 已准入供应商（服务商）不可变更准入产品。需增加产品时应

29、填写供应商（服务商）增加准入产品申请表（见附录10），并按照本方法规定的核准程序重新办理准入审批。减少产品时应填写供应商（服务商）减少准入产品备案表（见附录11）报企管法规处6.5 准入证治理6.5.1 经审批同意的供应商（服务商），须办理市场准入证。准入证由企管法规处托付外部统一制作，收取工本费，由企管法规处6.5.2 每年第四季度公司对供应商（服务商）办理准入，对已准入供应商（服务商）组织年审，6.5.3 准入证有效期限内，企管法规处每年考评结束后对已核发的准入证组织一次年审。年审以企管法规处6.5.4 准入证不得涂改、伪造、出借或转让，否则无效。在有效期内准入证丢失或破损无法使用的，应向

30、企管法规处提出申请，由企管法规处6.6 考核评价公司采纳日常考核和年度考评相结合的方式，对供应商（服务商）实行考核评价。6.6.1供应商（服务商）所提供产品或服务经使用单位验收后，使用单位要对供应商（服务商）提供的产品或服务情况进行评价，评价作为对供应商（服务商）日常考评的组成部分要录入公司供应商（服务商）评价模块中。各单位在日常治理中发觉供应商（服务商）存在质量、安全或服务问题时，应及时填写供应商（服务商）产品质量、服务质量问题反馈表及供应商（服务商）违规问题反馈表（见附录12），供应商（服务商）产品质量、服务质量问题反馈表报相关专业治理部门、供应商（服务商）违规问题反馈表报审计监察处，专业

31、治理部门或审计监察处核实情况并签署意见后，由企管法规处给予供应商（服务商）相应处理。6.6.1.1供应商（服务商）年度内有下列情形之一的，给予书面警告，予以中止交易，限期整改，依照情节暂停准入资格3个月至6.6.6.6.6.6.1.1.3 不同意公司治理，给6.6.6.6.1.1.5 不能按期保质6.6.6.6.1.1.7未按照规定建立健全质量治理体系6.6.16.6.1.1.96.6.1.2 供应商（服务商）年度内有下列情形之一的，暂停准入资格6.6.1.2.1被两次警告或6.6.6.6.1.2.3 累计两次年度考评排名末位的6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.3.2 违反合同约定进

32、行转包的，或者违法6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.4 6.6.2采购治理办公室每年第四季度组织各处室、各单位对本年度签约的供应商（服务商）进行评价，由机关各处室、所属各单位（加油站、油库）、使用人按照评价表量化打分（见附录13供应商年度考核评分表、附录14工程施工承包商考核表(基层库站职员)、附录15设计单位考核表（机关部室）、附录16工程承包商单位考核表（机关部室）、附录17监理单位考核表（机关部室）、附录18其它服务商年度考核评分表、附录19产品质量评价表），并与工程、安全、审计等专业线检查结果和日常考核结果一起作

33、为供应商（服务商）年审的依据。6.6.2.1 供应商（服务商）年度考评6.6.2.1.1 考评通知。企管法规处在每年第四季度下发考评通知，并在供应商治理系统中导入为公司提供产品或服务6.6.2.1.2 发起考评。机关处室合同治理人员和所属单位合同治理人员对本单位提供产品或服务的供应商按照附录13-19的表单发起考评。要按照“谁使用、谁评价”的原则6.6.2.1.3 6.6.26.6.2.2 企管法规处在供应商治理系统中设置举报功能，鼓舞有关单位和个人对供应商产品质量、供货周期、售后服务等方面存在的问题，对服务商服务质量、服务效率等方面存在的问题积极投诉，以便加强对6.6.3 非油商品供应商考评

34、由非油品经营治理公司参照本方法另行制定治理实施细则。6.7 退出治理6.7.1 公司对供应商（服务商）实行优胜劣汰的退出制度，对连续两个年度与公司未发生任何业务、发生质量安全事故或存在较大质量安全事故隐患以及考评排名靠后的供应商（服务商）要进行淘汰。每年淘汰的供应商应占供应商总数量的106.8 监督与责任6.8.1 6.86.8.2.1 未按照规定进行供应商（服务商）6.8.2.2 6.8.2.3 6.8.2.4 6.8.2.5 6.8.2.6 未经批准在供应商（服务商）6.8.2.7 6.8.26.8.2.96.9 附则6.9.1 除非油中心和营销处分不针对非油品供应商和外采供应商能够制定实

35、施细则外，所属各单位6.9.26.9.3 本方法实施之日起，原供应商（服务商）治理方法（山东销售2010387号）6.9.4 本方法自公布之日起实施。7 相关制度7.1 山东销售公司物资与服务采购治理方法7.2 山东销售公司招投标治理方法7.3 山东销售公司外采资源采购治理方法7.4 山东销售公司非油业务治理方法 7.5 山东销售公司非油商品治理实施细则8操纵证据或记录（样表或模版）8.1 中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门（单位）对比表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录1）8.2 公司供应商（服务商）准入专业标准（企管法规处设置

36、，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录2）8.3 供应商（服务商）准入申请及审批表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录3）8.4 工程承包商需提供资料及要求（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）(附录4)8.5 物资设备供应商需提供资料及要求（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）(附录5)8.6 服务商需提供资料及要求（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）(附录6)8.7 供应商（服务商）准入申请讲明（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）

37、（见附录7）8.8 供应商（服务商）准入承诺书（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录8）8.9 专门准入供应商（服务商）类不(企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年)(附录9)8.10 供应商（服务商）增加准入产品申请表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录10）8.11 供应商（服务商）减少准入产品备案表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录11）8.12 供应商（服务商）产品质量、服务质量及违规问题反馈表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购治理办公室保存

38、，保存期3年）（见附录12）8.13 供应商年度考核评分表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购治理办公室保存，保存期3年）（见附录13）8.14 工程施工承包商考核表(基层库站职员)（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购治理办公室保存，保存期3年）（见附录14）8.15 设计单位考核表（机关部室）（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购治理办公室保存，保存期3年）（见附录15）8.16 工程承包商单位考核表（机关部室）（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购治理办公室保存，保存期3年）（见附录16）8.17 监理单位考核表（机关部室）（企管法规处设

39、置，机关各处室、所属各单位使用，采购治理办公室保存，保存期3年）（见附录17）8.18 其它服务商年度考核评分表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用，采购治理办公室保存，保存期3年）（见附录18）8.19 产品质量状况调查表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录19）9执行要点（见附录20）10相关业务治理流程图（见附录21-22）10.1 MP04.01.01.10.01 供应商准入（见附录21）10.2 MP04.01.01.10.02 供应商考评（见附录22）编写部门：中国石油山东销售公司企管法规处编写人：杨霖核稿人：叶海涛、于强审核人：李立审批

40、人：杨子清附录1中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门(单位)对比表类不采购项目编码品目名称准入治理权限准入数量范围准入各环节职责部门对比表上级公司入围单位备注一级目录二级目录三级目录上级公司山东公司推举部门（单位）预审部门复审部门考核评价部门（单位）类不一：A物资设备类 A01办公(生活)设施用品类A0101办公设备类3-5总经理办/所属单位综合办总经理办采购治理办公室成员/总经理办办公设备使用部门年度准入A0102信息设备类A010201台式计算机、便携式计算机、服务器、存储设备、网络设备 信息治理中心信息治理中心采购治理办公室成员/信息治理中心信息治理中心/设备使用

41、部门一、联想（北京）有限公司；二、深圳市方正信息系统有限公司；三、上海惠普有限公司；四、IBM；五、戴尔（中国）有限公司；六、ORACLE；七、曙光信息产品(北京)有限公司；八、EMC电脑系统（远东）有限公司；九、NetApp；十、思科系统（中国）网络技术有限公司；十一、华为技术有限公司；十二、中兴通讯股份有限公司；十三、杭州华三通信技术有限公司；十四、神州数码网络（北京）有限公司信息2010832号A010202前庭操纵器信息治理中心信息治理中心采购治理办公室成员/信息治理中心信息治理中心/加油站北京中软金卡信息技术有限公司A010203PC服务器信息治理中心信息治理中心神州数码系统集成服务

42、有限公司A010204零售POS机信息治理中心信息治理中心德利多富信息系统（上海）有限公司A010205一体机(网络打印机)、扫描仪等信息化设备设备3-5信息治理中心/所属单位财务部门信息治理中心信息治理中心/设备使用部门年度准入A010206税控收款机3-5财务处/所属单位财务部门财务处采购治理办公室成员财务处/加油站年度准入A0103办公家具类(机关、所属单位及油库) 3-5总经理办/所属单位综合办总经理办采购治理办公室成员/总经理办两级机关及油库年度准入A0104办公文具类3-5总经理办/所属单位综合办总经理办采购治理办公室成员/总经理办办公文具使用部门年度准入A0105办公耗材类3-5

43、总经理办办公文具使用部门年度准入A0106办公、生活设备设施（加油站、油库）3-5加油站治理处/党群处/所属单位加管部门投资打算处采购治理办公室成员/投资打算处/加油站治理处/党群处加油站年度准入A0107配套服务设施（加油站前庭产品）3-5投资打算处采购治理办公室成员/投资打算处/加油站治理处加油站年度准入A02便利店设施类A0201便利店收银台(组）及快餐台（组）非油中心/所属单位非油部门投资打算处采购治理办公室成员/投资打算处/费油中心非油中心/加油站1. 山东翰玛标识制造工程有限公司2. 四川桑瑞光辉标识系统制造有限公司3. 展阳金属制品（无锡）有限公司A0202货架1. 展阳金属制品

44、（无锡）有限公司2. 四川桑瑞光辉标识系统制造有限公司3. 山东翰码标识制造工程有限公司4. 广州美华雅实业有限公司5. 河南田川实业事业有限公司6.四川永冠商业设备有限公司7. 鸿盛家具（福建）有限公司 A0203便利店其它电器设备等3-5年度准入A03劳动及特种防护用品类A0301防静电防护服装质量安全环保处质量安全环保处采购治理办公室成员/质量安全环保处质量安全环保处/油库/加油站1.无锡成龙制衣有限公司；2.浙江蓝天鹤舞控股有限公司；3.陕西金益服装有限责任公司；4.武汉市天鸣服饰有限公司；5.北京十全大方服装有限公司；6.上海元创实业有限公司；7.河南东方心典服饰有限公司；8.北京多

45、力服装销售有限公司；9.华北石油华龙工贸有限公司；10.吉林省石油总公司安装公司服装厂；11.江苏绿洲制衣有限公司；12.北京世纪天使工贸有限责任公司；13.昆山圣罗兰制衣实业有限公司；14.乌鲁木齐石油化工西峰工贸公司；15.保定三源纺织科技有限公司；16.大连乙纲职业服装研制经营公司；17.四川圣历恩服饰有限公司；18.山西华丽服饰科技进展有限公司；19.吉林市汇丰工贸有限责任公司；20.西安精诚职业服装有限公司A0302防静电劳保皮鞋质量安全环保处质量安全环保处采购治理办公室成员/质量安全环保处质量安全环保处/油库/加油站1.西安赛狮工贸有限公司；2.上海百吉鞋业有限公司；3.北京永亮鞋

46、业有限公司；4.无锡成龙制衣有限公司；5.浙江蓝天鹤舞控股有限公司；6.北京多力服装销售有限公司；7.武汉市天鸣服饰有限公司；8.华北石油华龙工贸有限公司A0303一般安全帽抚顺石化经济技术开发实业总公司A0304防寒安全帽A0306其它劳保用品3-5质量安全环保处/所属单位安全部门质量安全环保处采购治理办公室成员/质量安全环保处全体职员年度准入A04消防器材类3-5质量安全环保处/所属单位安全部门质量安全环保处采购治理办公室成员/质量安全环保处油库/加油站年度准入A05加油站建设项目物资采购设备和材料类A0501工艺类A050101加油机加油站治理处 投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环

47、保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.托肯恒山科技（广州）股份有限公司；2.厦门市榕兴新世纪石油设备制造有限公司；3.北京长吉加油设备有限公司；4.郑州正星科技有限公司；5.江阴市富仁高科有限公司6.北京佳力佳仪器仪表厂；7.北京三盈联合石油技术有限公司；8.北京长空工业有限公司；9.沈阳航天新星机电有限责任公司；10.上海中意石油设备制造有限公司；11.宝德尔石油设备系统（沈阳）有限公司）A050102橇装加油(气)设备3-5工程建设处/加油站治理处/所属单位加管部门投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加

48、油站年度准入A050103加油站二次油气回收装置加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1、富兰克林电气（上海）有限公司；2 海湾石油设备（北京）有限公司；3 江苏惠利特环保设备有限公司；4 维德路特油站设备（上海）有限公司 ；5 郑州永邦电气有限公司 A050104加油站三次油气回收装置加油站治理处/工程建设处投资打算处加油站治理处/工程建设处/加油站1、郑州永邦电气有限公司 2 江苏惠利特环保设备有限公司3 优必得石油设备（苏州）公司4 大连欧科立德环境技术有限公司5 大连举扬科技有限公司A050105潜

49、油泵加油站治理处/工程建设处投资打算处加油站治理处/工程建设处/加油站1. 富兰克林电气(上海)有限公司（兰夹克品牌）2. 维德路特油站设备(上海)有限公司（红夹克品牌）A050106埋地储油罐加油站治理处/工程建设处投资打算处加油站治理处/工程建设处/加油站1.大庆石化建设公司；2.新疆中油油田建设开发有限责任公司；4.吉林省石油总公司安装公司；5.辽阳石油化纤工程有限公司；6.天津大港油田集团工程建设有限责任公司；7.中油东北炼化工程公司吉林机械公司；8.渤海石油装备制造有限公司；9.大庆石化机械厂；10.甘肃华兴石油工程有限责任公司A050107螺栓球网架加油站治理处/工程建设处投资打算

50、处加油站治理处/工程建设处/加油站1.大庆油田建设集团有限责任公司；2.大庆石化建设公司；3.新疆中油油田建设开发有限责任公司；4.中油吉林化建工程股份有限公司；5.天津大港油田集团工程建设有限责任公司；6.河北华北石油工程建设有限公司；7.华北石油正元钢结构建筑工程有限公司；8.辽阳石油化纤工程有限公司A050108复合管加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1. 瑞典康塑有限公司（KPS复合管）2. 优必得石油设备(苏州)有限公司（OPW复合管）A050109防爆阻隔3-5加油站治理处/工程建设处投资打

51、算处加油站治理处/工程建设处/加油站年度准入A0502自控仪表类A050201加油站液位仪加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.青岛澳科仪器有限责任公司；2.北京博瑞特智能仪器有限公司；3.优必得石油设备（苏州）有限公司；4.维德路特油站设备（上海）有限公司；5.中国石油兰州石油化工公司（仪表厂）A050202加油站自动摄像监控系统信息治理中心/加油站治理处信息治理中心信息治理中心/加油站1.北京巨路通科技有限公司（代理松下品牌）；2.广州瀚祺电子科技有限公司（代理三星品牌）；3.霍尼韦尔（天津）有限公

52、司（霍尼韦尔品牌）；4.深圳市威视特光电科技有限公司（国产威视特品牌）A0503电气部分A050301加油站配电箱加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.沈阳市维科电气操纵设备有限公司2.广州世品石油设备有限公司3.上海德力西集团有限公司4.河南一德电气有限公司A050302陆用柴油发电机组加油站治理处/工程建设处投资打算处加油站治理处/工程建设处/加油站1. 中国石油集团济柴动力总厂2.江苏星光发电设备有限公司3.江苏英泰机电有限公司4.泰豪科技股份有限公司5.广州番禺超能机电设备有限公司A050303

53、加油站罩棚应急灯具加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1. 深圳市海洋王照明工程有限公司（海洋王品牌）2. 广东东松三雄电器有限公司（三雄极光品牌）A050304加油站罩棚照明灯加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.深圳市海洋王照明工程有限公司（海洋王品牌）2.上海宏源照明电器有限公司（LVD品牌）3.福建源光亚明电器有限公司（JK品牌）4.广东东松三雄电器有限公司（三雄极光品牌）A050305罩棚铝扣板吊顶加油站

54、治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.广州市大广铝业装饰材料有限公司2.广州震雄装饰设计有限公司A0704包装、形象标识A050401加油站标识标牌（檐口包装、立柱包装、形象墙制作、价格立牌）加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.常州奥兰通标识材料有限公司;2.甘肃恒创标识工程有限公司;3.哈尔滨天源石化装备制造;4.江阴一建建设有限公司;5.昆明翰玛标识制造有限公司;6.漯河市九鼎广告装饰有限公司;7.瑞龙记（北京）

55、科技进展有限公司合肥分公司;8.陕西紫洲装饰工程有限公司;9.上海金海雀建筑装饰公司;10.上海鑫海雀展示工程技术有限公司;11.四川桑瑞光辉标识系统制造有限公司;12.武汉震科广告装饰工程有限公司;13.西宁偏转照明电器有限公司;14.浙江方向标工程有限公司;15.重庆市永川区华艺广告部A050402铝塑板加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.江阴天虹板业有限公司2.湖南华天铝业有限公司3.上海华源股份有限公司4.泓泰企业集团有限公司5.广东东莞华尔泰复合材料有限公司6.江阴华泓工业建材有限公司A05

56、0403亚克力板加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.北京白马世纪科技进展有限公司（代理德国德固赛亚克力板）2.广州震元贸易有限公司（代理英国路彩特亚克力板）3.北京大阁展示制品有限公司（代理日本三菱亚克力板）4.宁波大旗锦亚克力制造有限公司A050404彩钢板3加油站治理处/所属单位加管部门投资打算处采购治理办公室成员/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站年度准入A0505其它A050501承重型井盖及水篦加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建

57、设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设处/加油站1.北京顺通兴瑞科贸有限公司2.浙江瑞森化工有限公司A050502罐区卸油口快速接头加油站治理处/工程建设处投资打算处加油站治理处/工程建设处/加油站1.开维喜阀门集团有限公司2.温州川源石油机械有限公司3.保定长空石油工业有限公司A050503便利店门（报警）加油站治理处/工程建设处投资打算处加油站治理处/工程建设处/加油站1.北京佳诺浩德门业有限公司2.广州市海城装饰五金有限公司3.北京盛德福门业有限公司A050504铝合金窗加油站治理处/工程建设处投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/加油站治理处加油站治理处/工程建设

58、处/加油站1.北京佳诺浩德门业有限公司2.广州市海城装饰五金有限公司3.北京盛德福门业有限公司A050505罐区静电报警仪质量安全环保处/工程建设处投资打算处加油站治理处/工程建设处/加油站1.青岛澳波泰克安全设备有限责任公司2.河北青县燕河仪器仪表有限公司A050506室内保险柜财务处/所属单位财务部门投资处采购治理办公室成员/财务处财务处/所属单位财务部门/加油站1.宁波艾谱实业有限公司2.上海杰宝大王企业进展有限公司3.山东金诺集团有限公司4.宁波永发集团有限公司5.四川省永亨实业有限责任公司A06油库建设项目物资采购设备和材料类A0601油库液位仪工程建设处/仓储公司投资打算处采购治理

59、办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/仓储公司工程建设处/油库一、磁致伸缩式液位计1.北京航天时空科技有限公司进口品牌；2.北京融通创新科技进展有限公司（代理美国爱国者液位计）3.北京博瑞特智能仪器有限公司（代理美国MTS液位计）4.中国石油兰州石油化工公司（仪表厂）（美国阿美特克磁致伸缩液位计总代理）二、伺服液位计；1.上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司（瑞士E+H）2.新加坡恩拉福有限公司上海代表处（荷兰Enraf）A0602管道离心泵投资打算处工程建设处/油库1.浙江佳力科技股份有限公司2.新昌德力石化设备有限公司A0603铝制内浮盘工程建设处/仓储公司投资打算处采购治理办公室成员/质量

60、安全环保处/工程建设处/仓储公司工程建设处/油库1.天津市大港区华浮铝业有限公司；2.河北珠峰仪器仪表设备有限公司；3.辽宁建设安装集团有限公司石化工程分公司；4.保定市新华石化设备制造有限公司；5.保定市通用石油设备工程有限公司；6.湖南石化设备制造有限公司；7.连云港振兴集团石化设备制造有限公司A0604PLC系统工程建设处/仓储公司投资打算处采购治理办公室成员/质量安全环保处/工程建设处/仓储公司工程建设处/油库1.南京东富石油自动化设备有限公司;2.哈尔滨天源石化装备制造有限责任公司;3.南京振兴华电子成套设备有限公司;4.潍坊凯特工业操纵系统工程有限公司;5.重庆耐德工业股份有限公司