2022年烟草公司广告促销专项检查方案

1、第5页共5页2022年烟草公司广告促销专项检查方案一、自查、检查对象公司所属有广告促销宣传项目的企业与部门。二、自查、检查范围_年度实施的广告促销项目。三、指导思想以“立项科学、预算严谨、决策_、程序规范、监督严格”为自检、检查工作出发点，严密组织，突出重点，狠抓落实，确保公司专项自查、检查工作的扎实开展；加强对广告促销制度和监管程序的梳理建立和完善，通过自查、检查实现自我完善、自我纠正的目的，以期达到提升广告促销工作再上新台阶。四、自查、检查内容自查、检查的重点是：广告促销的各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否规范，同步监督是否到位。1、制度建设情况。是否按照国家相关法律法规和行

2、业管理规定，制定本单位关于广告促销活动的管理制度或规定,广告促销项目是否符合国家和行业的有关规定。2、自查、检查广告促销项目立项、决策的方式和程序。立项、决策是否_、透明，决策程序是否规范，是否实行了痕迹化管理。3、执行过程控制。检查项目提出、审批流程、广告商确定、价格确定、合同签订、预算管理及执行等实施过程是否规范，相关资料是否完备。4、资料文本归档。招投标书、比质比价书、邀标书、广告促销申请书、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。5、监督管理评估。检查广告促销活动监管工作是否扎实有效，对广告促销活动的各重点环节是否进行同步监管，责任是否明确，措施是否具体，工作底稿是否齐全，监管是否

3、到位。五、自查、检查时间_月_日前，制定相应的自查、检查实施方案，报公司整顿办。_月中旬前完成市场营销中心自查。_月底，配合省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。_月底，做好自查、检查问题的整改工作，并形成书面自查检查整改报告，报公司主管部门和整顿办。六、工作要求1、提高认识。各相关企业和部门要充分认识到广告促销专项检查工作是落实国家局“严格规范、富有效率、充满活力”总体要求的重要举措，提高认识、狠抓落实，确保专项检查工作扎实有序开展。2、加强领导。各有关企业与部门要切实加强广告促销专项检查工作的组织领导责任，由相关企业和部门的主要领导负总责，分管领导具体负责，相关部门

4、积极参与配合。3、责任到人。广告促销专项检查工作涉及面广、工作量大，广告促销检查工作中每个环节要明确到人，确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。4、检查整改。各相关企业和部门要认真开展自查自纠，明确程序、完善制度，建进一步规范广告促销管理工作，边检查边整改。5、建立长效机制。各相关企业和部门要充分利用此次广告促销专项检查的契机，完善制度、明确程序、规范运作、严格监管，逐步建立起广告促销活动的管理监督长效机制。6、完成自查报告。各相关企业和部门要按规定的时间将各类检查底稿分类归档，形成完整的自查报告，上报公司主管部门和整顿办。2022年烟草公司广告促销专项检查方案（二）一、指导思想深入学

5、习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展_中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为_中烟平稳发展奠定坚实基础。二、检查对象各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。三、检查范围重点围绕_年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、_万元及以上的防灾救灾物资、批量_万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖

6、品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。(一)管理制度完善性检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定(国家局即将出台_加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定、_规范烟机零配件采购行为_若干规定、烟机零配件网上交易监管工作管理办法等)。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、咨

7、询投诉程序、监督管理等采购活动内容。(二)决策程序规范性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。(三)实施过程合规性1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应_对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料(记录)的保存、销毁按照规定进行。(四)监督检查到位性内部监督_部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。五、检查时间和方法(一)自查阶段(4-_月)。各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购