煤矿风险管理办法

1、目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287555080 1 矿井风险治理组织机构 PAGEREF _Toc287555080 h 1 HYPERLINK l _Toc287555081 1.1 风险治理小组 PAGEREF _Toc287555081 h 1 HYPERLINK l _Toc287555082 1.2 风险治理小组职责 PAGEREF _Toc287555082 h 1 HYPERLINK l _Toc287555083 1.3 风险治理手册审核签字表 PAGEREF _Toc287555083 h 1 HYPERLINK l _Toc287

2、555084 2 石槽村煤矿风险概述 PAGEREF _Toc287555084 h 3 HYPERLINK l _Toc287555085 2.1 工作任务清单 PAGEREF _Toc287555085 h 5 HYPERLINK l _Toc287555086 2.2 风险治理流程图 PAGEREF _Toc287555086 h 13 HYPERLINK l _Toc287555087 3 石槽村煤矿工作任务风险治理 PAGEREF _Toc287555087 h 14 HYPERLINK l _Toc287555088 3.1 石槽村煤矿通用风险治理表（见风险治理表合订本） PAGE

3、REF _Toc287555088 h 14 HYPERLINK l _Toc287555089 3.2 石槽村煤矿各专业、部门风险治理 PAGEREF _Toc287555089 h 15 HYPERLINK l _Toc287555090 3.2.1安全治理科风险治理 PAGEREF _Toc287555090 h 15 HYPERLINK l _Toc287555091 3.2.2调度室风险治理 PAGEREF _Toc287555091 h 17 HYPERLINK l _Toc287555092 3.2.3生产技术科风险治理 PAGEREF _Toc287555092 h 20 HY

4、PERLINK l _Toc287555093 3.2.4机电动力科风险治理 PAGEREF _Toc287555093 h 23 HYPERLINK l _Toc287555094 3.2.5经营科科风险治理 PAGEREF _Toc287555094 h 25 HYPERLINK l _Toc287555095 3.2.6人力资源科风险治理 PAGEREF _Toc287555095 h 27 HYPERLINK l _Toc287555096 3.2.7财务科风险治理 PAGEREF _Toc287555096 h 29 HYPERLINK l _Toc287555097 3.2.8煤炭

5、治理科风险治理 PAGEREF _Toc287555097 h 31 HYPERLINK l _Toc287555098 3.2.9供应站风险治理 PAGEREF _Toc287555098 h 34 HYPERLINK l _Toc287555099 3.2.10火工品风险治理 PAGEREF _Toc287555099 h 37 HYPERLINK l _Toc287555100 3.2.11治安保卫队风险治理 PAGEREF _Toc287555100 h 39 HYPERLINK l _Toc287555101 3.2.12综采队风险治理 PAGEREF _Toc287555101 h

6、 41 HYPERLINK l _Toc287555102 3.2.13综掘队风险治理 PAGEREF _Toc287555102 h 45 HYPERLINK l _Toc287555103 3.2.14炮掘队风险治理 PAGEREF _Toc287555103 h 48 HYPERLINK l _Toc287555104 3.2.15机电队风险治理 PAGEREF _Toc287555104 h 52 HYPERLINK l _Toc287555105 3.2.16通风队风险治理 PAGEREF _Toc287555105 h 55 HYPERLINK l _Toc287555106 3.

7、2.17运输一队风险治理 PAGEREF _Toc287555106 h 59 HYPERLINK l _Toc287555107 3.2.18运输二队风险治理 PAGEREF _Toc287555107 h 63 HYPERLINK l _Toc287555108 3.2.19机修厂风险治理 PAGEREF _Toc287555108 h 66 HYPERLINK l _Toc287555109 3.2.20生活服务中心风险治理 PAGEREF _Toc287555109 h 69 HYPERLINK l _Toc287555110 4 石槽村煤矿重大危险源评估 PAGEREF _Toc28

8、7555110 h 71 HYPERLINK l _Toc287555111 4.1 瓦斯事故危险源评估 PAGEREF _Toc287555111 h 71 HYPERLINK l _Toc287555112 4.1.1瓦斯事故机理 PAGEREF _Toc287555112 h 71 HYPERLINK l _Toc287555113 4.1.2 瓦斯事故事故树 PAGEREF _Toc287555113 h 72 HYPERLINK l _Toc287555114 4.1.3 瓦斯事故防范措施 PAGEREF _Toc287555114 h 73 HYPERLINK l _Toc2875

9、55115 4.2 火灾事故危险源评估 PAGEREF _Toc287555115 h 77 HYPERLINK l _Toc287555116 4.2.1火灾事故机理 PAGEREF _Toc287555116 h 77 HYPERLINK l _Toc287555117 4.2.2 火灾事故事故树 PAGEREF _Toc287555117 h 79 HYPERLINK l _Toc287555118 4.2.3 火灾防范措施 PAGEREF _Toc287555118 h 80 HYPERLINK l _Toc287555119 4.3 顶板事故危险源评估 PAGEREF _Toc287

10、555119 h 81 HYPERLINK l _Toc287555120 4.3.1 事故机理 PAGEREF _Toc287555120 h 81 HYPERLINK l _Toc287555121 4.3.2 顶板事故事故 PAGEREF _Toc287555121 h 83 HYPERLINK l _Toc287555122 4.3.3 顶板事故防范措施 PAGEREF _Toc287555122 h 84 HYPERLINK l _Toc287555123 4.4 水灾事故危险源评估 PAGEREF _Toc287555123 h 87 HYPERLINK l _Toc2875551

11、24 4.4.1 水灾事故机理 PAGEREF _Toc287555124 h 87 HYPERLINK l _Toc287555125 4.4.2 水灾事故事故树 PAGEREF _Toc287555125 h 89 HYPERLINK l _Toc287555126 4.4.3 水灾事故防范措施 PAGEREF _Toc287555126 h 90 HYPERLINK l _Toc287555127 4.5 放炮事故危险源评估 PAGEREF _Toc287555127 h 91 HYPERLINK l _Toc287555128 4.5.1放炮事故机理 PAGEREF _Toc28755

12、5128 h 91 HYPERLINK l _Toc287555129 4.5.2放炮事故事故树 PAGEREF _Toc287555129 h 92 HYPERLINK l _Toc287555130 4.5.3放炮事故防范措施 PAGEREF _Toc287555130 h 93 HYPERLINK l _Toc287555131 4.6 机械事故危险源评估 PAGEREF _Toc287555131 h 97 HYPERLINK l _Toc287555132 4.6.1机械事故机理 PAGEREF _Toc287555132 h 97 HYPERLINK l _Toc287555133

13、 4.6.2机械事故事故树 PAGEREF _Toc287555133 h 97 HYPERLINK l _Toc287555134 4.6.3机械设备事故预防措施 PAGEREF _Toc287555134 h 99 HYPERLINK l _Toc287555135 4.7 电气事故危险源评估 PAGEREF _Toc287555135 h 100 HYPERLINK l _Toc287555136 4.7.1电气事故机理 PAGEREF _Toc287555136 h 100 HYPERLINK l _Toc287555137 4.7.2 电气事故事故树 PAGEREF _Toc2875

14、55137 h 100 HYPERLINK l _Toc287555138 4.7.3 电气事故防范措施 PAGEREF _Toc287555138 h 102 HYPERLINK l _Toc287555139 4.8输事故危险源评估 PAGEREF _Toc287555139 h 102 HYPERLINK l _Toc287555140 4.8.1撕带事故 PAGEREF _Toc287555140 h 102 HYPERLINK l _Toc287555141 4.8.2堆煤事故 PAGEREF _Toc287555141 h 105 HYPERLINK l _Toc287555142

15、 4.8.3胶带机操作事故 PAGEREF _Toc287555142 h 107 HYPERLINK l _Toc287555143 4.8.4胶轮车运输事故 PAGEREF _Toc287555143 h 109 HYPERLINK l _Toc287555144 5 石槽村煤矿系统风险评估 PAGEREF _Toc287555144 h 113 HYPERLINK l _Toc287555145 5.1开采系统风险评估 PAGEREF _Toc287555145 h 113 HYPERLINK l _Toc287555146 5.1.1开采系统的差不多情况 PAGEREF _Toc287

16、555146 h 113 HYPERLINK l _Toc287555147 5.1.2开采系统评估 PAGEREF _Toc287555147 h 114 HYPERLINK l _Toc287555148 5.2 通风系统 PAGEREF _Toc287555148 h 115 HYPERLINK l _Toc287555149 5.2.1通风系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555149 h 115 HYPERLINK l _Toc287555150 5.3 瓦斯防治系统 PAGEREF _Toc287555150 h 115 HYPERLINK l _Toc28755515

17、1 5.3.1瓦斯防治系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555151 h 115 HYPERLINK l _Toc287555152 5.3.2瓦斯防治系统评估 PAGEREF _Toc287555152 h 116 HYPERLINK l _Toc287555153 5.4 煤尘防治系统 PAGEREF _Toc287555153 h 116 HYPERLINK l _Toc287555154 5.4.1煤尘防治系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555154 h 116 HYPERLINK l _Toc287555155 5.4.2煤尘防治系统评估 PAGEREF _

18、Toc287555155 h 116 HYPERLINK l _Toc287555156 5.5 防灭火系统 PAGEREF _Toc287555156 h 117 HYPERLINK l _Toc287555157 5.5.1防灭火系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555157 h 117 HYPERLINK l _Toc287555158 5.5.2防灭火系统评估 PAGEREF _Toc287555158 h 117 HYPERLINK l _Toc287555159 5.6 安全监测系统 PAGEREF _Toc287555159 h 117 HYPERLINK l _To

19、c287555160 5.6.1安全监测监控系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555160 h 117 HYPERLINK l _Toc287555161 5.6.2安全监测监控系统评估 PAGEREF _Toc287555161 h 118 HYPERLINK l _Toc287555162 5.7 矿井防治水系统 PAGEREF _Toc287555162 h 118 HYPERLINK l _Toc287555163 5.7.1矿井防治水系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555163 h 118 HYPERLINK l _Toc287555164 5.7.2防治水

20、系统评估 PAGEREF _Toc287555164 h 120 HYPERLINK l _Toc287555165 5.8 矿压监测系统 PAGEREF _Toc287555165 h 120 HYPERLINK l _Toc287555166 5.8.1矿压监测系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555166 h 120 HYPERLINK l _Toc287555167 5.8.2矿压监测系统评估 PAGEREF _Toc287555167 h 120 HYPERLINK l _Toc287555168 5.9 运输系统 PAGEREF _Toc287555168 h 121

21、HYPERLINK l _Toc287555169 5.9.1运输系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555169 h 121 HYPERLINK l _Toc287555170 5.9.2运输系统评价 PAGEREF _Toc287555170 h 121 HYPERLINK l _Toc287555171 5.10 供配电系统 PAGEREF _Toc287555171 h 122 HYPERLINK l _Toc287555172 5.10.1供配电系统差不多情况 PAGEREF _Toc287555172 h 122 HYPERLINK l _Toc287555173 5.1

22、0.2供配电系统评估 PAGEREF _Toc287555173 h 123 HYPERLINK l _Toc287555174 6 危险源监测、预警、操纵和升降级治理 PAGEREF _Toc287555174 h 124 HYPERLINK l _Toc287555175 6.1 危险源监测 PAGEREF _Toc287555175 h 124 HYPERLINK l _Toc287555176 6.1.1危险源监测的模式 PAGEREF _Toc287555176 h 124 HYPERLINK l _Toc287555177 6.1.2 危险源信息采集方法 PAGEREF _Toc2

23、87555177 h 129 HYPERLINK l _Toc287555178 6.2 危险源预警与操纵 PAGEREF _Toc287555178 h 129 HYPERLINK l _Toc287555179 6.2.1 危险源预警流程图 PAGEREF _Toc287555179 h 129 HYPERLINK l _Toc287555180 6.2.2 预警等级设置与预警信号选择 PAGEREF _Toc287555180 h 131 HYPERLINK l _Toc287555181 6.2.3人员方面危险源的预警 PAGEREF _Toc287555181 h 131 HYPER

24、LINK l _Toc287555182 6.2.4 机器设备方面危险源的预警 PAGEREF _Toc287555182 h 133 HYPERLINK l _Toc287555183 6.2.5 环境方面危险源的预警与操纵 PAGEREF _Toc287555183 h 135 HYPERLINK l _Toc287555184 6.3 危险源增减与升降级治理 PAGEREF _Toc287555184 h 1371 矿井风险治理组织机构1.1 风险治理小组组 长：矿 长 党委书记副组长: 生产副矿长 安全副矿长 党委副书记 机电副矿长 经营副矿长 矿总工程师成 员：采煤副总 掘进副总 机

25、电副总 工程副总 安全副总 通风副总 地测防治水副总 经营副总 矿属各部门、区队负责人1.2 风险治理小组职责负责组织石槽村煤矿各部门、区队对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定治理标准与治理措施及危险源监测、预警和操纵方法。负责组织对风险治理手册、治理标准和治理措施进行审核。负责组织各部门、区队和外委施工单位对本单位职员进行治理标准与治理措施相关知识培训。负责组织相关部门进行危险源监测、预警和操纵，对各部门、区队和外委施工单位治理标准和措施的执行情况进行监督、考核。每年年初组织各部门、区队和外委施工单位对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态治理。负责组织各部门、

26、区队和外委施工单位对治理标准和治理措施进行动态和年度更新。1.3 风险治理手册审核签字表风险治理手册审核签字表评审负责人评审时刻评审方式分组讨论评审地点调度会议室审 核日 期批 准日 期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人机环管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的治理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和操纵各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容石槽村煤矿风险治理手册石槽村煤矿风险治理标准和治理措施参加评审人员 2 石槽村煤矿风险概述石槽村煤矿是中国神华宁煤集团公司十大建设项目之一，是宁东煤化工基地配套矿井。在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机

27、环管”隐患，假如隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、操纵，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 石槽村煤矿风险治理小组组织各部门、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿395项工作任务中可能出现的危险源共有2613个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人机环管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务46项、中等风险任务232 项、一般风险任务101项，低风险任务17项（见石槽村煤矿工作任

28、务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有1984个，机器设备方面的危险源有274个，环境方面的危险源有178个,治理方面的危险源有 176个。（见石槽村煤矿危险源分类统计图表）。石槽村煤矿工作任务风险等级统计表石槽村煤矿危险源分类统计表2.1 工作任务清单2.1.1 重大风险任务清单（级风险1825）46项序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 1安全监察2027高低压电缆敷设与电气设备连接202矿压工作2428高低压电缆拆除与回收183机电设备防爆检查、运输检查及验收2429配电柜除尘184取装火工品2530主通风机检修205割煤2031检修井下电气设备206两巷超前支护2032外线电工作业

29、187三机检修2033副立井提升208采煤机检修2034通风设施施工质量验收189支架检修2035注氮防灭火及束管监测2010放顶与初次来压2436电气焊加工、检修2011移设移动变电站2037高低压电缆敷设与电气设备连接2012工作面迎头安全自检2038检修井下电气设备2013综掘机检修2539配电装置除尘1814专门工种作业2440配电室高低压电气设备检修/除尘1815连接方式与接线不符合要求2041井下电缆回收1816未设置警戒或设置警戒不合格2042安装更换中小型电动机2017放炮2043更换对轮2018爆破后检查及处理2044锅炉运行1819瓦斯检查2045机电操作规程的编写与落实1

30、820处理瞎炮2046采掘作业规程的编写与落实1821胶轮车刹车失灵254722小绞车提升跑车204823巷道贯穿204924变电所停电205025变电所送电205126井下电气焊加工18522.1.2 中等风险任务清单（级风险916)235项序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 1入井前预备工作1629火工品入库162落实与整改1630火工品运输163生产治理类制度的制定与落实1031火工品运输（井下）164生产调度1232火工品的日常治理165计算机网络系统的维护1233相关证件的办理106地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装1234生产前的预备工作157矿井文明生产检查1235开机

31、前的预备工作128雨季“三防”检查1236设备列车治理129测量工作外部工作1637皮带件、水管的拆除1210地质内业资料提供1238取油样1211防治水资料利用合理性审查1239操纵台操作1612防治水现场隐患排查1240回收前挂网1213生产治理类制度的制定与落实1041探煤厚1214作业规程的编写与落实1242清煤915安全技术措施的制定与落实1243起吊作业1616采掘图纸设计及审核执行1244更换采煤机滚筒及摇臂1217机电设备治理1645更换转载机刮板链918供电治理1046更换转载机机尾链轮1619施工现场检查1047更换转载机驱动部1220采样1248更换电缆夹板1221电气焊

32、作业949处理架前大块煤1222刮板机的 安装、拆卸、运行及维护1050处理溜槽内的大块煤1223电气设备的治理1051处理支架压死1224车辆治理1652更换采煤机牵引部925煤炭转运及装车销售1253工作面回收通道施工1226库房治理1654转载机回收1027物资保管保养1655刮板机回收1228材料的提运1256转载机的安装12序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 57皮带的安装1287安全生产班前会学习1558刮板机的安装1288临时支护使用不规范1059工作面回收通道施工1289中腰线使用不规范1060支架的安装1590煤电钻打眼1061更换刮板运输机刮板链1291顶板和巷帮不完好

33、1262监护刮板机运行1292起爆破药卷的装配1563更换刮板运输机机头链轮1293装药1564处理电缆漏电1294锚杆安装质量不合格1265安装前的预备工作1295安装锚索、张拉1666端头支架回收1096架棚支护1267扇形面维护1597耙斗机安装、检查、使用1268工作面支架回收998喷浆机其配套设备安装不到位。1269拉回柱绞车999喷射混凝土1270主副绞车及绞车硐室回收16100刮板机回收971现场交接班12101刮板机检修与故障处理1272综掘机开机前预备工作12102巷道工程质量验收1573启动综掘机15103电耙子出渣1674启动刮板输送机12104变电所检修1675综掘机截

34、割15105供排水管路的安装1276综掘机机掘锚网支护12106供排水管路的回收1277综掘机架棚支护12107主排水泵的安装1278综掘工作面电气设备检修12108主排水泵的回收97940T刮板输送机的检修10109制氮机维修1080风、水管的拆除安装12110手动葫芦操作1281处理工作面迎头及溜道内大块煤12111制氮机的启动1582综掘机的安装16112制氮机的停机1583综掘机回撤16113主通风机的启动1284资格证办理10114主通风机的停机1085检查工作面通风、瓦斯含量置警戒或设置警戒不合格9115主提升机运行1686安全技术措施的贯彻学习15116检修地面电气设备12序号任

35、务名称风险值 序号任务名称风险值 117入井前预备12147净化水幕、转载喷雾的安装拆移12118有害气体的检查16148地表检查、充填等采空区堵漏12119密闭检查12149打沙袋墙12120盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理15150检修地面电气设备检修16121掘进工作面瓦斯超限处理12151地面机械设备检修16122综采工作面上隅角瓦斯超限处理12152高低压电缆拆线与回收16123临时停风地点瓦斯排放12153地面电气设备安装16124监控设备安装12154检查各类电动机轴承16125监测监控设备维护12155井下电缆铺设16126监控设备的检修12156更换液力耦合器、减速器16127

36、便携仪器的调校12157绝缘测试16128测风12158皮带巷安装过桥16129测尘12159更换皮带托辊清扫器等16130通风系统调整12160系统滚筒及各电机转动部位轴承注油16131掏槽及清理浮煤（矸）9161更换溜煤嘴护板16132密闭砌筑10162取油样16133安装风门12163更换滚筒轴承16134打板闭9164更换CST齿轮泵1513515165安装/更换大功率电动机15136安装隔爆水袋12166更换CST循环泵风扇15137打风障12167检查带面及皮带扣、沿线爱护开关15138拆密闭9168修补破损带面15139拆风障9169更换减速器齿轮15140拆板闭9170液压油箱

37、、CST、减速机换油15141拆隔爆水袋9171皮带压死处理15142安装风桥10172清渣工清理浮煤15143注胶、注罗克休防灭火12173操作胶带输送机1514415174岗位司机巡视15145巷道刷白9175物料起吊操作15146局部通风12176输送机消防15序号任务名称风险值 序号任务名称风险值177井下避灾15207车辆井下运送物资12178标志标示15208钳工维修12179液压系统检修15209减速器检修9180更换皮带巷照明灯泡15210喷浆机检修9181斜井提升15211耙斗机检修9182轨道铺设检查维修15212调绞回绞检修9183检修溜煤槽、扫煤器、挡煤板15213水泵

38、检修9184更换滚筒15214开关检修12185疏通漏斗15215电动机检修12186架空乘人器启动及运转检查15216变压器检修9187架空乘人器日常维护12217办公区保洁12188物理刺激物风险评估12218绿化器械的使用12189手工搬运风险评估12219食堂服务16190电离、非电离辐射风险评估12220锅炉检修10191入井前预备10221水质化验12192车辆接送人员16222治理评审12193车辆运送物资16223生产治理类制度的制定与落实（技术科）10194车辆大修发动机、变速箱、后桥12224生产治理类制度的制定与落实(调度室）10195车辆转向、制动系统检修12225机电

39、治理类制度的制定与落实(机电动力科)10196车辆前后钢板检修12226安全治理类制度的制定与落实12197车辆小件检修12227综合治理类制度的制定与落实10198拆装轮胎9228一通三防类制度的制定与落实12199变压器检修9229安全技术措施的制定与落实12200吊装物资9230入井前预备10201叉装物资16231架空乘人器运送人员12202装载物资16232多人配合作业12203车辆润滑9233手动葫芦操作16204防爆车辆防爆检查9234敲帮问顶16205安全驾驶12235登高作业9206车辆井下接送人员122362.1.3 一般风险任务清单（级风险38)98项序号任务名称风险值序

40、号任务名称风险值1作业规程、措施的治理和落实829物资盘点52监管830编制材料打算53自动化系统巡检及维护631物资统计44工业电视设备维护832煤炭及工业原材料检查。65通讯系统的维护833临时轨道拆除、安装86应急预案治理634启动胶带运输机87测量内业资料的提供835胶带输送机的检修88地质现场资料收集536文明生产69作业规程及各种安全技术措施在施工现场的落实情况。537编制安全技术措施、审批510档案治理638检查工作面支护完好状411生产接续安排及打算编制。539现场交接班412安全检查540检查打眼工具613供水治理641检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况614机电治理类制度的

41、制定与落实842挂网、联网、移设前探梁715治理评审643敲帮问顶工具不合适616治理工作644进行临时支护617定编定员845耙斗机固定不行造成歪到818劳保治理646矿车运输619劳动合同647刮板机安装、维修620工资治理548刮板机运行821现金治理849风、水管的拆除安装822化验650起吊作业823制样851文明生产清理524煤炭窖存852现场交班425煤场日常治理853砂轮机的操作626物资验收入库854车间设备维护与保养627物资发放855车间治理828物资回收656水泵房开泵4序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 57水泵房停泵487锻工858主通风机反风启动888单身楼日

42、常治理859主通风机反风停机489矿区环卫660井下电气设备安装390浴池治理461井下电气设备回收391洗衣房工作662钢丝绳检查692经营治理类制度的制定与落实663矿灯充电693应急预案治理664巷道冲洗694定编定员865设施施工预备工作895安全组织机构866搅拌砂灰896安全文化建设867井下爆破治理697综合治理类制度的制定与落实（办公室）668反风演习698开班前会669高冒区瓦斯积聚的处理8991270钻工8100971砂轮机的操作81011272井下电气设备的安装61021573井下电气设备的回收61031674订胶带扣61041675更换张紧钢丝绳61051276调整皮带

43、跑偏61061277胶带输送机卡堵处理41071278胶带输送机机房治理4108979开班前会61091080车辆归队停放61101281车辆放火、灭火61111582电焊气割61121583车工81131284钻工81141085铣工61151686刨工8116122.1.3 低风险任务清单（I级风险17)17项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1报表214维护办公秩序，守卫办公楼。22社会保险215对矿区进行昼夜巡逻.23档案治理216对矿区进行昼夜巡逻.24支票治理217运料25印签治理26预算治理27账务治理28报表治理29材料核算210固定资产核算211制度执行和落实212上下班及

44、班中乘车213办公22.1.4 通过评估，重大等级的风险要紧有以下几个方面：1.综采工作面初次放顶、割煤、检修等作业；2.掘进工作面综掘机割煤、检修；3.井下胶轮车运输人员、设备、材料等情况；4.变电所停送电操作；5.注氮防灭火及束管监测；6.井下电气焊作业；7.火工品的治理；8.井下爆破作业；9.副立井提升运输。危险源辨识（ 考虑人机环管因素；三种状态及时态；可能导致的事故类型）开 始风险评价（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源治理标准及治理措施（针对治理对象，制定相应治理标准和措施 ）危险源辨识（ 考虑人机环管因素；三种状态及时态；可能导致的事故类型）开 始风险评价（风险后果描述、划分

45、风险等级）制定危险源治理标准及治理措施（针对治理对象，制定相应治理标准和措施 ）审核、跟进（检查风险和阻碍评估的全面性、准确性，评估操纵措施的有效性）矿井风险治理手册治理标准与治理措施准 备组建小组、确定范围、辨识方法培训治理对象提炼（按照风险类型确定治理对象、治理责任人、监管责任人及部门）培训、执行职员学习掌握程序要求并执行风险评估是否全面、准确操纵措施是否有效否否否进入下一时期图例： 开始或结束； 活动； 活动结果；决策； 预备或支持过程； 可选过程。3 石槽村煤矿工作任务风险治理3.1 石槽村煤矿通用风险治理表（见风险治理表合订本）3.2 石槽村煤矿各专业、部门风险治理3.2.1安全治理

46、科风险治理3.2.1.1安全治理科风险治理小组组 长：科长、副科长成 员：科员3.2.1安全治理科科负责矿井安全风险工作。安全治理科科共有3项工作任务，7道工序。通过组织全体职员对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的治理标准和治理措施进行操纵。通过对各类风险进行排序，3项工作任务中有重大风险任务1项、中等风险任务2项，其中共有危险源18个，人的方面13个，机器设备方面1个，环境方面1个，治理方面3个，详见安全治理科工作任务清单、工序清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。安全治理科工作任务清单重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)序号任务名称风险值序

47、号任务名称风险值1安全监察201入井前预备工作1622落实与整改1612安全治理科工作任务风险等级统计表风险值及风险级不特不重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量0123占总数(%)0.00%33.33%66.67%0.00%0.00%100.00%安全治理科危险源分类统计表类不级风险(2636)级风险(1725)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量0481013占总数(%)0.00%30.77%61.54%7.69%0.00%72.22%机数量000101占总数(%)0.00%0.0

48、0%0.00%100.00%0.00%5.56%环数量001001占总数(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%5.56%管数量003003占总数(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%16.66%合计数量04122018占总数(%)0.00%22.22%66.67%11.11%0.00%100%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级不的危险源数量占当前风险类不（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类不的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级不的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评

49、估，需要对以下任务或工序进行重点操纵：1.综采工作面安全检查；2. 综掘工作面安全检查；3.炮掘工作面安全检查；4. 副立井安全检查。3.2.13.2.2调度室风险治理3.2.2.1调度室组 长：调度主任成 员：调度副主任（分管生产、机电、信息副主任） 调度主管 信息技术员 统计员 调度班长3.2.2.2调度室调度室完成石槽村煤矿安全、生产、运销、通讯网络等工作的统一指挥任务，共有13项工作任务，42道工序。通过组织全体职员对工作过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的治理标准和治理措施进行操纵。通过对各类风险进行排序， 13项工作任务中属于中等风险任务6个，属于一般风险任务6

50、个，属于低风险任务1个；共有危险源51个，人的方面26个，机的方面6个，环境方面2个，治理方面17个，详见石槽村煤矿调度室工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。石槽村煤矿调度室工作任务清单（一）重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)序号任务名称风险值序号任务名称风险值11生产治理类制度的制定与落实1022生产调度1233计算机网络系统的维护1244地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装1255矿井文明生产检查1266雨季“三防”检查1206调度室工作任务清单（二）一般风险任务级(38)低风险任务 级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值1作业规程、措施的治

51、理和落实81报表22监管823自动化系统巡检及维护634工业电视设备维护845通讯系统的维护856应急预案治理6661调度室工作任务风险等级统计表风险值及风险级不特不重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量66113占总数(%)0.00%0.00%46.15%46.15%7.70%100.00%调度室危险源分类统计表类不级风险(2636)级风险(1725)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人类不00220426数量0.00%0.00%7.69%76.92%15.39%50.98%机占总数(%

52、)000516数量0.00%0.00%0.00%83.00%17.00%11.77%环占总数(%)001102数量0.00%0.00%50.00%50.00%0.00%3.92%管占总数(%)00611017数量0.00%0.00%35.29%64.71%0.00%33.33%合计占总数(%)00937551数量0.00%0.00%17.65%72.55%9.80%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级不的危险源数量占当前风险类不（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类不的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为

53、当前风险级不的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点操纵：1.生产治理类制度的制定与落实；2.生产调度； 3.计算机网络系统的维护； 4.地面井下通讯、工业电视、人员定位系统安装；5.矿井文明生产检查； 6.雨季“三防”检查。3.2.2.3调度室风险治理表3.2.3生产技术科风险治理3.2.3.1生产技术组 长：生产科科长成 员：副科长 矿建主管 地测主管 矿建技术员 地测技术员 测工 绘图员 3.2.3.2生产技术科生产技术科负责全矿井的生产设计、地测防治水和煤炭资源三量治理，生产技术科共有15项工作任务，59道工序，通过全体职员对服务过程中的危险源进行辨

54、识、评价，认定、量化风险，编制相应的治理标准和治理措施进行操纵。通过对各类风险进行排序，15项工作任务中有重大风险任务1项，中等风险任务有8项，一般风险任务6项，15项中共有危险源73个，人的方面16项、机器设备方面4项、环境方面7个，治理方面46个，详见生产技术科工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。生产技术科工作任务清单（一）重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)序号任务名称风险值序号任务名称风险值1矿压工作241测量工作外部工作1622地质内业资料提供1233防治水资料利用合理性审查1244防治水现场隐患排查1255生产治理类制度的制定与落实1066作业规程

55、的编写与落实1277安全技术措施的制定与落实1288采掘图纸设计及审核执行1218生产技术科工作任务清单（二）一般风险任务级(38)低风险任务 级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值1测量内业资料的提供81162地质现场资料收集52163作业规程及各种安全技术措施在施工现场的落实情况。534档案治理645生产接续安排及打算编制。556安全检查5660生产技术科工作任务风险等级统计表风险值及风险级不特不重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量0186015占总数(%)0.00%6.67%53.33%

56、 40.00%0.00%100.00%生产技术科危险源分类统计表类不级风险(2636)级风险(1725)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量01213016占总数(%)0.00%6.3%12.5%81.2%0.00%21.9%机数量003104占总数(%)0.00%0.00%75.0%25.0%0.00%5.5%环数量000707占总数(%)0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%9.6%管数量002323046占总数(%)0.00%0.00%50.0%50.0%0.00%63.0%合计数量012844073占总数(%)0.00%1.3%38.4%60.3%0.

57、00%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级不的危险源数量占当前风险类不（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类不的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级不的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点操纵：1. 矿压人员及设备配备。 3.2.3.3生产技术科风险治理表3.2.4机电动力科风险治理3.2.4.1机电动力组 长：科长副组长：副科长 成 员：技术员 设备治理员 防爆检查员 机电专检员3.2.4.2机电动力科机电治理科负责矿井机电运输治理、综采设备库的治理等工作

58、。机电治理科共有6项任务，15道工序。通过组织全部职员对工作过程中的危险源辨识和评价。通过对各类风险进行排序，1项工作任务风险评估为1项重大风险任务，3项工作任务风险评估为中等风险任务，2项工作任务风险评估为一般风险任务，共有危险源36个，人的方面32个，机器设备方面4个、环境方面0个、治理方面0个，详见机电治理科工作任务清单评估分级、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。机电动力科工作任务清单（一）重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)序号任务名称风险值序号任务名称风险值1机电设备防爆检查、运输检查及验收241机电设备治理1622供电治理1033施工现场检查1013机电动力科

59、工作任务清单（二）一般风险任务级(38)低风险任务 级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值1供水治理61162机电治理类制度的制定与落实821620机电动力科工作任务风险等级统计表风险值及风险级不特不重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量013206占总数(%)0.00%16.67 %50%33.33%0100.00%机电动力科危险源分类统计表类不级风险(2636)级风险(1725)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量011615032占总数(%)0.00%3333%8889%

60、100%0.00%8889%机数量022004占总数(%)0.00%6667%1111%000%0.00%1111%环数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%合计数量031815036占总数(%)0.00%8.33%50%4167%0%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级不的危险源数量占当前风险类不（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类不的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风