建筑企业全套管理表格汇编

1、相关记录汇编版 本 受控类不 持有者部门 持有者 发放编号 批准： 年 月 日相关记录清单序号编 号记 录 名 称责任部门备注01CMSC/CX01-01文件签发单02CMSC/CX01-02文件收发记录03CMSC/CX01-03文件发放登记表04CMSC/CX01-04受控文件发放清单05CMSC/CX01-05文件更改审批表06CMSC/CX01-06现行修订状态有效文件目录07CMSC/CX01-07文件修改通知单08CMSC/CX02-01记录归档清单09CMSC/CX02-02记录处理审批表10CMSC/CX02-03记录借（查）阅记录11CMSC/CX03-01环境因素识不表12

2、CMSC/CX03-02环境因素风险评价表13CMSC/CX03-03重要环境因素清单14CMSC/CX04-01危险源辨识及风险评价表15CMSC/CX04-02重要危险源清单16CMSC/CX04-03重要危险源及其操纵打算清单17CMSC/CX06-01环境目标、指标及治理方案18CMSC/CX06-02职业健康安全目标、指标及治理方案19CMSC/CX06-03职业健康安全目标、指标及治理方案20CMSC/CX07-01治理评审打算21CMSC/CX07-02治理评审会议记录22CMSC/CX07-03会议签到表23CMSC/CX07-04治理评审报告24CMSC/CX07-05纠正/

3、改进项目通知单25CMSC/CX08-01适用法律法规及其他要求清单26CMSC/CX09-01岗位培训记录27CMSC/CX09-02各类人员学历教育及技能统计表28CMSC/CX10-01施工组织设计（专项施工方案）会审记录29CMSC/CX10-02施工组织设计（专项施工方案）审批表30CMSC/CX10-03文件报审表31CMSC/CX10-04技术交底记录32CMSC/CX11-01招标文件/合同评审记录33CMSC/CX11-02合同修订通知单34CMSC/CX11-03合同台账35CMSC/CX11-04顾客信息处理记录36CMSC/CX12-01供应商评价记录37CMSC/CX

4、12-02合格供应/分包商名录38CMSC/CX12-03供方业绩评价表39CMSC/CX12-04工程用料明细表40CMSC/CX12-05物资采购打算表41CMSC/CX12-06劳务采购打算表42CMSC/CX13-01设计交底/图纸会审记录43CMSC/CX13-02技术（安全）交底记录44CMSC/CX13-03开工报告45CMSC/CX13-04工程设计变更单46CMSC/CX13-05检查整改通知单47CMSC/CX13-06隐蔽工程检查记录48CMSC/CX14-01设备检查记录表49CMSC/CX14-02设备购置打算表50CMSC/CX14-03设备保养检修打算51CMSC

5、/CX14-04设备大修打算52CMSC/CX14-05设备能力鉴定确认书53CMSC/CX14-06设备检修记录表54CMSC/CX16-07安全月度检查记录表55CMSC/CX17-01年度内部治理体系审核方案56CMSC/CX17-02内部治理体系审核实施打算57CMSC/CX17-03内部审核过程会议签到表58CMSC/CX17-04质量、环境、职业健康安全一体化治理审核通用检查表59CMSC/CX17-05不符合项报告表60CMSC/CX17-06内部审核报告61CMSC/CX18-01月质量分析会议纪要62CMSC/CX18-02季度质量办公会议纪要63CMSC/CX18-03纠正

6、/预防措施实施验证报告64CMSC/CX19-01进货检验或验证记录表65CMSC/CX19-02紧急放行物资审批表66CMSC/CX20-01整改通知单67CMSC/CX20-02不合格品记录/报告68CMSC/CX20-03不合格品处理报告69CMSC/CX20-04质量事件处理报告70CMSC/CX21-01监视和测量装置台账71CMSC/CX21-02监视和测量装置检定记录72CMSC/CX21-03检测设备报废审批表73CMSC/CX21-04监视和测量装置的检校周期及治理形式表74CMSC/CX21-05检测设备购置审批表75CMSC/CX23-01危险废弃物处理表76CMSC/C

7、X24-01材料消耗节超情况报表77CMSC/CX26-01安全事件台账78CMSC/CX26-02安全月报表79CMSC/CX26-03企业伤亡事件登记表80CMSC/CX26-04安全事件调查表81CMSC/CX27-01数据统计分析台账82CMSC/CX27-02数据分析信息传递登记表83CMSC/CX27-03信息联络处理单CMSC/CX01-01文件签发单文 题主题词文 号发文单位拟 稿审 稿签发人签发意见会签单位会签人会签意见签 名日 期CMSC/CX01-02文件收发记录 文件名称： 文件编号： 共 页收发编号收发文件部门签收人签收日期发放人备注 经办人 ： 时刻：CMSC/CX

8、01-03文件发放登记表 文件编号文件名称状态受控分发号数量日期领用人发放人页码拟制： 审核： 批准：CMSC/CX01-04受控文件发放清单 文件名称序号拟发部门/个人分发号序号拟发部门/个人分发号 编号：拟制： 审核： 批准：CMSC/CX01-05文件更改审批表 页码文件名称编号版本号更改事由原 文 件 内 容拟 改 动 后 的 相 关 内 容拟改人： 年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日CMSC/CX01-06现行修订状态有效文件目录 页码序号文件名文件编号状态版本号起始日期CMSC/CX01-07文件修改通知单 页码类型名称编号版本状态页码原文更改后页码变动 编制人： 审核人：

9、 批准人：CMSC/CX02-01记录归档清单编号: 年 月 日 页码 序号记录代码编号名称页码归档日期编制: 审核: 接取:CMSC/CX02-02记录处理审批表编号:序号代码编号名称页数保存期间备注上述记录保存期已满,申请处理申请意见:申请单位：年 月 日审批意见:审批人：年 月 日CMSC/CX02-3记录借（查）阅登记表 编号 页码序号记录代码编号名利批准人借(查)阅人借出日期归还日期CMSC/CX03-01 环境因素识不表 NO.序号分项工程/活动点/工位环境因素排放 去向数量频率环境阻碍时态状态责任部门是否守法是否受控CMSC/CX03-02 环境因素风险评价表 NO.序号分项工程

10、/活动点/工 位环境因素排放去向环境阻碍时态状态评分是否重要环境因素法规符合性发生频率阻碍范围阻碍程度社区关注 度万元产值年消耗量可节约程 度综合分CMSC/CX03-03重要环境因素清单 NO.序号作业点/工序/部位重要环境因素源环境阻碍操纵措施CMSC/CX04-01 危险源识不和评价表 NO.序号调查区域/作业活动危险源可能导致的事件作业条件风险评价危险级不现有操纵措施备注LECDCMSC/CX04-02重要危险源清单 NO.序号作业点/工序/部位重要危险源讲明CMSC/CX04-03重要危险源及其操纵打算清单 NO.序号作业活动重要危险源可能导致的事件操纵措施备注CMSC/CX06-0

11、1 （部门） 环境目标、指标及治理方案 NO.序号环境目标完成指标现状及问题点治理方案实施步骤完成 时刻责任 部门协助 部门负责人CMSC/CX06-02（部门） 职业健康安全目标、指标及治理方案 NO.序号重要危险源目标指标问题点治理方案实施要求实施时期资源配置实施部门治理部门监督检查CMSC/CX06-03（部门） 职业健康安全目标、指标及治理方案 NO.作业活动可能导致的事件目 标指 标管 理 方 案完成时刻资源要求责任部门检查部门相关部门CMSC/CX07-01治理评审打算 编制/日期： 批准/日期： 1.评审目的：2.评审内容：3.治理评审的方式：4.评审人员及分工：5.治理评审的时

12、刻安排及地点：6.评审输入的预备CMSC/CX07-02治理评审会议记录 编号： 页码时刻：主持人：参加人员：评审内容： 记录：CMSC/CX07-03会 议 签 到 表编号： 名称内部审核首次会议 内部审核末次会议治理评审会议 其他会议 时刻地点序号姓 名所在单位/部门职务或职称备 注CMSC/CX07-04治理评审报告评审目的：确保质量/环境/OHS方针，质量/环境/OHS目标和质量/环境/OHS治理体系的持续适宜性、充分性、有效性评审主持人：评审时刻：评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）总结论：评审参加人员：评审人部 门职 位评审人部 门职 位编制/日期： 审核/日

13、期：批准/日期： CMSC/CX07-05纠正/改进项目通知单 编号： 页码责任部门待纠正/改进项目：要求完成时刻纠正/改进措施实施情况简介验证结论责任部门负责： 验证负责人： 年 月 日CMSC/CX08-01适用法律法规及其它要求清单序号法规编号法律法规标准名称生效日期颁布部门适用部门CMSC/CX09-01岗位培训记录姓名性不年龄学历培训时刻培训项目培训机构培训费发票编号证件名称编号发证机构备注 CMSC/CX09-02各类人员学历教育及技能统计表单位部门姓名性不出生年月文化程度职务职称备注原始学历何时何校何专业毕业后续学历何时何校何专业毕业CMSC/CX10-01施工组织设计（专项施工

14、方案）会审记录 NO.工程名称编制部门文件名称编制人工程地点编制时刻会审意见（存在问题）：会审部门签 字（盖 章）会审部门签 字（盖 章） 年 月 日CMSC/CX10-02施工组织设计（专项施工方案）审批表 NO.工程名称编制部门文件名称编制人工程地点编制时刻会审意见（存在问题）：审批人意见： 审批人签字（或盖章） 年 月 日 CMSC/CX10-03文 件 报 审 表 NO.工程名称合同编号建设单位监理单位施工单位编制单位致 （ 监理单位名称 ） ：我部差不多完成了 的编制工作，现报予贵公司，请审查批准！附件：编制人： 审核人： 项目负责人： 单位（公章） 年 月 日监理单位审核意见：驻地

15、监理工程师： 单位（公章） 年 月 日建设单位审核意见：现场代表： 单位（公章） 年 月 日CMSC/CX10-04技 术 交 底 记 录 NO.工程名称编制部门技术方案名称编制人审批人交底负责人交底日期 年 月 日同意交底人签名姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务交底内容问题和建议：填表人： 日期： CMSC/CX11-01招标文件/合同评审记录 NO.项目名称建设单位评审方法工程地点合同标的工程规模业要紧求（工期、质量、技术能力、供应资金等）：评审意见汇总：会签部门负责人批准意见：批准人：年 月 日 整理人：CMSC/CX11-02合同修订通知单 NO.合同名称合同编号版本状态

16、页码原 文更 改 后备 注单位： 编制人： 审核人： 批准人：CMSC/CX11-03合 同 台 账部门： NO.合同编号工程名称工程规模工程造价开竣工时刻中标日期签订日期实施情况CMSC/CX11-04顾客信息处理记录部门： NO.序号日期顾客单位名称顾客信息内容概要顾客信息处理记录内容经办人CMSC/CX12-01供应商评价记录类不： 年 月 日供应商名称负责人姓名地址电话要紧产品（经营范围）物资来源或产 品样品检验或鉴定情况货源处详细调查生产能 力、质量保证能力等评价意见：签字：审批结论： 签字：CMSC/CX12-02合格供应/分包商名录编号 序号单位名称负责人产品名称隶属关系备 注

17、编制： 审核： 批准：CMSC/CX12-03供方业绩评价表编号物资种类供方名称进货时刻合计供货业绩供货合格拒收合格率其他业绩服务态度交货时刻价格合理其他评审意见参加单位评审人/时刻批准意见（明年是否可接着用）：批准/时刻：CMSC/CX12-04工程用料明细表单位工程名称： 要紧工程量：物资编号物资名称规格及材质计量单位数 量讲 明设计量预算量单位主管： 制表： 日期： CMSC/CX12-05月份物资采购打算表 填报单位：序号物质名称规格型号及材质打算单位采购数量单价质量检验依据备注单位主管领导： 部门主管： 填表人： 共 页CMSC/CX12-06劳务采购打算表 打算单位(盖章)：项目名

18、称工程名称工 种 及 数 量打算用工期限领导签字备注 记录人：CMSC/CX13-01设计交底/图纸会审记录 编号：工程名称单位工程主持单位主持人参加单位及人员图纸名称或图号要紧问题及解决意见其 它建设单位设计单位监理单位施工单位（盖章）（盖章）（盖章）（盖章）会审日期： 年 月 日CMSC/CX13-02技术（安全）交底记录 编号：工程名称开工时刻交底时刻交底地点交底内容：交底人同意人签字CMSC/CX13-03开 工 报 告单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号打算开工日期年 月 日实际开工日期年 月 日施工单位名称工程总价设计施工工程量及简要内容施工单位：（公章）年 月 日监理单位

19、：（公章）年 月 日建设单位：（公章）年 月 日质量监督部门：（公章）年 月 日 CMSC/CX13-04工程设计变更单 编号： 工程名称合同编号单位工程名称原图纸编号增减工期增减费用变更事由（包括合理性简要分析）：变更内容（增减工程量、费用、工期等讲明及比较）：施工单位：编制： 总工程师： 年 月 日监理单位：现场监理： 总监理工程师： 年 月 日设计单位：项目负责人： 年 月 日建设单位：现场代表： 年 月 日CMSC/CX13-05检查整改通知单 编号： 项目名称检查时刻序号不符合项（位置及过程）及整改内容整改时刻整改责任人监督部门检查部门： 检查人员： CMSC/CX13-06隐蔽工程

20、检查验收记录 编号： 工程名称施工单位工程部位验收日期隐蔽工程示意图及讲明：检查验收意见质量检查员：验收人员：（公章）施工技术负人： （公章）CQSC/CX14-01设备检查记录表 设备编号 安装存放地点： 检查方法：设备名称 规格型号： 评定：序号检 查 项 目检查点数合 格 点 数检查存在问题及处理意见合 计现场整改 专业检查小组负责人： 整改负责人： 年 月 日CMSC/CX14-02设 备 购 置 计 划审请单位： 工程项目： 审请日期：序号设 备 名 称设 备 型 号单位数量单机容量（KW）单台单价合计单价备 注1234567物资设备部意见 年 月 日公司审核意见年 月 日CMSC/

21、CX14-03设备保养检修打算 编制单位： 年 月 日 检修类不（小）修 设备名称设备型号出厂号自编号制造厂名出厂日期规定使用年限本部运转时刻要紧检修内容序号要紧材料规格单位数量单价合计单价需用日期备注12345 合计金额： 项目部意见：CMSC/CX14-04设备大修打算填报单位： 年 月 日序号设备编号设备型号规格型号单位数量大修金额大修内容要紧材料配件时刻安排承修单位一季二季三季四季CMSC/CX14-05设备能力鉴定确认书 工程名称设备名称设备状况设备规格 设备编号对设备能力的要求设备能力鉴定情况维修金额（元）承修单位结 论参加鉴定人员主管部门主管领导使用单位意见年 月 日 CMSC/

22、CX14-06设 备 检 修 记 录填写单位： 验 收 日 期： 年 月 日 设备名称规格型号设备编号检修起止日期检修地点检修类不检修人员签字检修前的设备状况检修项目更换零件检修技术数据记录验收检查记录试运记录验收主持人签字检修负责人签字使用部门负责人签字CMSC/CX16-01安全月度检查记录表 NO.序号检查时刻地点（岗位）安全隐患整改时刻整改负责人CMSC/CX17-01 年度内部治理体系审核方案审核目的审核范围审核准则审核日程安 排编制/日期批准/日期CMSC/CX17-02内部治理体系审核实施打算 1.审核目的2.审核范围3.审核准则4.审核组成员5.审核时刻6.审核报告公布日期及范

23、围7.审核活动安排日期/时刻审核小组受审部门要紧活动及涉及的标准条款5月285月30行政办公室CMSC/CX17-03会 议 签 到 表编号： 名称内部审核首次会议 内部审核末次会议治理评审会议 其他会议 时刻地点序号姓 名所在单位/部门职务或职称备 注CMSC/CX17-04质量、环境、职业健康安全一体化治理审核通用检查表编号： 受审核部门： 编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO9001、ISO14001、GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条 款ISO14001条 款GB/T2

24、8001条 款提问文件查阅现场检查 CMSC/CX17-05不符合项报告表编号： 受审核区域：受审核时刻：陪同人员：描述不符合项的检查表：不符合陈述：不符合 文件： 标准： 不符合类型：严峻 轻微审核员/日期： 部门负责人/日期： 缘故分析：纠正措施：纠正措施可能完成时刻： 责任部门负责人： 审核员： 治理者代表： 纠正措施验证结果：审核员/日期： CMSC/CX17-06内 部 审 核 报 告审核差不多信息审核类型例行内部审核第 次内部审核复评前的内部审核第二方审核前的内部审核审核日期年 月 日 至 年 月 日审核组长组员审核目的 评价公司的整合治理体系与相关标准的符合性和运行的有效性，可否

25、向认证中心申请认证注册审核依据GB/T19001-2000idtISO19001:2000质量治理体系 要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境治理体系 要求和使用指南GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范适用于工程处的相关体系要求的法律法规和其他要求公司的整合治理体系文件审核范围报告编写报告负责人日 期报告批准人报告发放范围审核组成员 成员签字续表现场分布审核地点前次审核不符合纠正情况本次审核不符合情况阐述不符合项整改及验证要求本次审核使用的文件版 本 号 公布日期 年 月 日实施日期 年 月 日本次审核范围与前次审核组织结构的变化情况审核综述续表

26、重要环境因素操尽情况不可同意的风险的操纵 情况施工过程操尽情况续表要紧绩效存在的要紧问题及分析审核结论CMSC/CX18-01月质量分析会议纪要编号： 页 号 项目名称整理人: 批准人: CMSC/CX18-02季度质量办公会议纪要编号: 整理人: 批准人: CMSC/CX18-03纠正/预防措施实施验证报告编号: 页 码 受检单位日期检查人员检查情况综述:附件不合格报告纠正/预防措施报告整理人: 批准人: CMSC/CX19-01进货检验或验证记录表编号： 序号日期材料名称供货厂家名称规格型号单位数量检验和验证内容和方法检验结果质检员备注CMSC/CX19-02紧急放行物资审批表编号： 工程

27、名称申请日期材料名称品种规格型号供应厂家供应数量使用部位使用数量紧急放行缘故 申请人：年 月 日审批意见 批准人：年 月 日跟踪记录 记录人：年 月 日CMSC/CX20-01整改通知单编号： 项目部(厂)： 年 月 日在 工程质量检查中发觉以下问题:应立即采取以下整改措施:质检员质检负责人 :以上整改措施已付实施请予验证。 整改部门： 整改认证人日期CMSC/CX20-02不合格品记录/报告编号： 工程名称部 位涉及范围施工班组施工日期不合格讲明检验报告初步调查结果鉴定意见鉴定为 级不合格品由 组织处理 技术负责人:处理草案CMSC/CX20-03不合格品处理报告编号： 工程名称记录单编号处

28、理方案(可不附页)实施记录费用验证意见验证人员CMSC/CX20-04质量事件处理报告编号： 单位工程名称事件部位事件记录鉴定事件损失及事件等级鉴定人职务职称事件缘故:事件责任人应采取的措施填表人: 项目技术负责人: CMSC/CX21-01监视和测量装置台账单位名称： 编号：序号设备名称规格型号检定周期检定日期保管人CMSC/CX21-02监视和测量装置检定记录单位名称： 编号：序号检测设备名称规格型号检定单位名称本次检定有效期限日期报告编号CMSC/CX21-03检测设备报废审批表编号： 报废设备名称型 号申请部门申请人报废缘故：审核人： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日CMSC/

29、CX21-04监视和测量装置的检校周期及治理形式表序号设备名称检测周期（月）治理形式备注CMSC/CX21-05检测设备购置审批表单位:设备名称型 号数 量单 位估 价合 计申请理由申请单位 年 月 日工程治理部意见:物资供应部意见:处领导意见年 月 日CMSC/CX23-01危险废弃物处理表序号名 称来 源处理方法（或去向）日 期责任人记 录CMSC/CX24-01材料消耗节超情况报表编号： 序号月份材料名称打算用量实际用量节超情况备 注CMSC/CX26-01安全事件台账NO. 序号事件单位事件时刻事件地点事件类不伤亡情况经济损失备注CMSC/CX26-02安 全 月 报 表填报单位（章） 年 月 日 NO. 项目本月当年累计备注井下重伤（人次）死亡（人次）地面重伤（人次）死亡（人次）重大非伤亡事件轻伤人次损失（元）工伤休假（天）安全检查（次）查处“三违”（人次）查找隐患（条）整改隐患（条）安全罚款（元）安全投入（元）安全培训（人次）安全奖励（元）讲明栏：单位负责人： 制表人： 报出日期： 年 月 日CMSC/CX26-03伤 亡 事 故 快 报 表填报单位：(盖章) 时刻： 年 月 日 时 分事件单位经济类型事件类不安全评估等级持证情况（