ISO9001质量管理文件汇编

1、衡水创造化妆用品有限公司岗位职责说明书及绩效考核规定使用范围公司全体员工文件编号CZ-ZD-001编制部门行政部生效时间2014年6月25日版次A/01、目的为执行和持续改进质量管理系统，提升客户满意度，公司须适时的决定和提供能胜任岗位任职资格和认真履行岗位职责的人力资源，并结合绩效目标，做为各级各部门人员的考核依据。2、要求 （1）、公司员工应认真履行所从事工作的岗位职责，并对照任职资格查找差距。从实际工作中学习和培养自己的素质修养。 （2）、直接上级负有对下级的考核培养责任，并根据需要，每年提出对下级的培训计划。以促进和提高下属的素质修养。 （3）、各级人员应正确理解权限和义务的关系，严格

2、遵守公司的规章制度，勇于承担责任、加强协调和沟通、不互相推诿，扎实、认真的做好自己的本职工作。3、岗位职责和岗位任职资格 （1）、岗位名称总经理直接上级：董事长直接下级：管理者代表、各部门主管（部长）a、基本素质要求： 1、熟知市场战略、营销战略、组织变革管理、人力资源和财务管理的相关理论，企业经营管理经验丰富。 2、具有优秀的领导能力、出色的人际交往和社会活动能力，在团队管理方面有极强的领导技巧和才能。 3、亲和力、决策能力、计划能力、谈判能力强。 4、了解国家及地方相关法规的要求。 5、熟知并能指导ISO9000质量管理体系的运行。 6、热爱本公司，原则性强、具有较强的市场竞争意识和管理工

3、作综合协调能力。b、工作任务 1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、组织制定公司年度经营计划，经董事会批准后组织实施； 3、拟定公司内部管理机构设置方案； 4、拟定公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度； 5、主持公司日常各项经营管理工作； 6、负责主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作开展； 7、聘任或者解聘公司各部门负责人； 8、签署日常行政、业务文件； 9、负责处理公司重大突发事件； 10、负责对直接下级的工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作； 11、全面执行和检查落实董事会所做出的各项工作决定； 12、行使公司章程和董事会授予的其它职权。 c、工作职

4、责 1、对企业经营状况及盈亏负责； 2、对企业的战略制定及发展负责实施； 3、对企业的管理团队的协调性、合作性及互动性负责。 d、工作权限 1、有权安排各项具体工作的开展； 2、有权代表公司签订商务合同，并进行相关经营活动； 3、对各项工作的效果具有评定权； 4、对公司人员有人事任免权、行政奖惩权； 5、对公司各项财政支具具有审批权。 （2）、岗位名称管理者代表直接上级：总经理直接下级：内审员 a、基本素质要求 1、熟知企业管理、营销战略、项目管理、人力资源管理等相关理论，企业经营管理经验丰富。 2、熟知国家及地方相关法规要求。 3、熟知并能指导ISO9000质量管理体系的标准、要求。 4、热

5、爱本公司，有战略眼光，具有较强的市场竞争意识和管理工作综合协调能力。 5、有较强的组织、协调、沟通、领导能力及良好的团队协作精神。 6、具有很强的判断与决策能力、计划和执行能力、出色的人际和社会活动能力及敏锐的观察判断力。 7、良好的阅读和写作能力，能熟练使用办公软件。 b、工作任务 1、在总经理领导下，负责依ISO9000：2008质量管理体系标准建立、推行和持续改进质量管理系统。 2、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。 3、向总经理报告质量管理系统运行绩效及质量管理系统改善方案的提出。 4、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进意见。 5、协助总经理对公司质量

6、体系运作和各职能部门进行管理，协调内部各部门关系，必要时，可单独召集业务沟通会议或专题工作会议。 6、负责对公司员工以客户为中心的意识的宣导及提高。 7、负责与质量管理体系有关的外部事宜的联络和沟通协调，配合总经理处理外部公共关系。 c、工作职责 1、 对企业质量体系运作的管理状况负责。 2、对纠正和预防措施的组织实施和有效跟踪监控负责。 3、对内部各部门关系协调和外部事宜的协调负责。 d、工作权限 1、受总经理委托，有权安排质量管理各项具体工作的开展及组织相关会议。 2、对各部门所负责的各项质量工作的效果具有评定权。 3、对各部门负责人的工作效果有奖惩建议权和人事任免建议权。（3）、所在部门

7、市场部岗位名称销售主管直接上级：总经理直接下属：业务员 a、基本素质要求 1、熟知国家和地方与本岗位工作相关的法律法规和规定，熟知相关职能部门的办事程序和管理制度。 2、理解相关ISO9000质量管理体系标准。 3、熟知并辅导公司质量体系文件、工作指导文件和其它文件。 4、精通市场开发、销售等业务，熟悉公司的运作方式，熟悉公司的产品的生产流程及性能特点。 6、熟练掌握现代通讯及办公手段，具备一定的谈判技巧及信息搜集、整理、分析、过滤能力。 7、协调能力和沟通能力及组织能力强、口语标准流利、逻辑性强。 8、文笔流畅、文字组织能力强，能熟练使用各种办公电脑软件。b、工作任务 1、在总经理领导下，负

8、责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作。 3、负责制定年、季、月度销售计划，做好销售统计核算及资金回笼工作。 7、负责收、付款的审查和供、销合同的评审、签定工作。 8、负责做好市场信息的收集、整理和反馈，抓好市场调查、分析和预测工作，持续降低供、销环节的不良质量成本。 9、做好售后服务工作，及时处理客户的抱怨，以取得客户的最大满意度。 10、负责销售人员的考核、考评与管理教育工作，不断提高员工业务水平和素质。c、工作职责 1、对本部门各项工作目标的实施和完成情况负

9、责。 2、对公司产品的销售及管理工作负责，对销售合同的执行情况和完成情况负责，对销售产品的回款工作负责。 3、对合同的合法性、完整性负责。 4、对市场营销工作和新市场的开发拓展、新项目的争取工作负责。 5、对本部门人员的业务素质及配置的合理性负责。 6、对公司相关产品售后服务工作负责。 7、对公司在市场上的形象及知名度负责。d、工作权限 1、有权要求公司相关部门认真贯彻落实，由销售部组织整体实施的质量体系文件。 2、有权根据顾客的需求情况下达停产指令，并有权拒绝不合格品、不合格包装品发货。 4、有权督促相关部门认真执行销售合同，以满足顾客的需求，有权签订合同及接收临时合同。 5、向总经理反馈公

10、司销售方面工作的信息。 6、对本部门下属员工具有人事任免建议权。（4）所在部门市场部岗位名称采购主管直接上级：总经理直接下属：采购员 a、基本素质要求 1、熟知国家和地方与本岗位工作相关的法律法规和规定，熟知相关职能部门的办事程序和管理制度。 2、理解相关ISO9000质量管理体系。 3、精通公司原辅材料和配件的采购业务，采购成本观念强，对所采购商品的识别能力强，有一定的战略眼光和预见性。 4、熟练掌握现代通讯及办公手段，具备一定的谈判技巧及信息搜集、整理、分析、过滤能力。 5、协调能力和沟通能力及组织能力强、口语标准流利、逻辑性强。b、工作任务 1、在总经理领导下，负责主持本部门的全面工作，

11、组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作。 3、编制公司采购计划，并组织采购工作的开展。 4、公司原辅材料及配件的供应商的选择、开发、评定工作。c、工作职责 1、对本部门各项工作目标的实施和完成情况负责。 2、对采购计划的有效实施和及时性负责。 3、对本部门人员的业务素质及配置的合理性负责。 d、工作权限 1、有权要求公司相关部门认真贯彻落实，由配套部组织整体实施的质量体系文件。 2、有权对公司原辅材料及配件的采购工作提出合理的意见或建议。 3、有权向总经理反馈公司采购方面工作的信息。 5

12、、对本部门下属员工具有人事任免建议权。（5）、所在部门技术部岗位名称技术部部长直接上级：总经理直接下属：技术员 a、基本素质要求 1、熟知国家和行业的与本岗位工作相关的法规和标准。 2、精通公司质量保证与质量管理工作。 3、理解ISO9000质量管理体系的标准、要求，熟知并熟练地运用公司质量体系文件的相关内容。 4、具有三年以上质量管理及技术部门工作经验。 5、坚持原则、勇于承担责任、对不良现象敢于抵制。 6、协调能力和沟通能力强，具有较强组织能力，口语标准流利、分析和解决问题逻辑性强，能熟练使用各种办公电脑软件。 b、工作任务 1、在总经理领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促下属全面

13、完成本部职责范围内的各项工作任务。 2、负责建立质量检验标准及质量，计量管理制度的拟定、修改、指导、协调、监督、控制及执行。 3、推进产品质量提高与改进质量管理等工作计划，对其进行组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷。 4、配合人事部抓好全员质量培训教育工作，加大对质量管理的考核力度。 6、负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理。 7、负责组织公司质量事故的处理，参与由于产品出厂引起质量异议、退货、索赔等质量事件的调查处理，及时提出处理意见并向主管领导汇报。 8、建立和规范原始记录、台帐、报表核算程序、培训等，兼职质量检验人员和质量统计人员提高业务水平和

14、统计核算质量。 9、负责收集公司质量记录要求的资料，并归案列管。 c、工作职责 1、对本部门各项工作目标的实施和完成情况负责。 2、对公司质量管理、理化试验、计量检测和产品质量检验工作的有效性、正确性和科学性负责。 3、对公司产品、成品、过程质量控制的有效性负责。 4、对公司客户对质量问题投诉的解决情况负责。 d、工作权限 1、有权要求公司相关部门认真贯彻落实由技术质检部组织整体实施的质量体系文件。 2、有权停止不符合技术标准要求的工序继续生产。 3、对本部门下属员工具有人事任免建议权。（6）、所在部门品质部岗位名称品质部部长直接上级：总经理直接下属：技术员 a、基本素质要求 1、熟知国家和行

15、业的与本岗位工作相关的法规和标准。 2、精通公司质量保证与质量管理工作。 3、理解ISO9000质量管理体系的标准、要求，熟知并熟练地运用公司质量体系文件的相关内容。 4、具有三年以上质量管理及产品检验工作经验。 5、坚持原则、勇于承担责任、对不良现象敢于抵制。 6、协调能力和沟通能力强，具有较强组织能力，口语标准流利、分析和解决问题逻辑性强，能熟练使用各种办公电脑软件。 b、工作任务 1、在总经理领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促下属全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2、负责建立质量检验标准及质量，计量管理制度的拟定、修改、指导、协调、监督、控制及执行。 3、推进产品质量提高

16、与改进质量管理等工作计划，对其进行组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷。 4、配合人事部抓好全员质量培训教育工作，加大对质量管理的考核力度。 6、负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理。 7、负责组织公司质量事故的处理，参与由于产品出厂引起质量异议、退货、索赔等质量事件的调查处理，及时提出处理意见并向主管领导汇报。 8、建立和规范原始记录、台帐、报表核算程序、培训等，兼职质量检验人员和质量统计人员提高业务水平和统计核算质量。 c、工作职责 1、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权 力，杜绝一切越权事件的发生； 2、负责进公司的各类原材料检

17、验，对质量问题提出质异及处理意见； 3、负责对公司产品的质量检验，并对不合格的产品提出处理意见； 4、负责对产品质量的统计工作； 5、负责对质量问题原因的进行分析，并及时向上级领导报告； 6、负责对产品生产过程中的质量进行检验； 7、协助做好质量档案的管理工作； 8、协助做好公司有关质量的工作计划； 9、协助建立有关计量质量保证体系； 10、协助组织抽查质检人员的业务水平和工作能力； 11、协助做好质检人员的业务培训，考核和上岗工作； d、工作权限 1、有权停止不符合质量标准要求的工序继续生产。 2、有权拒绝不合格品的转序或出厂。 3、对不听劝阻或违规操作人员有处罚建议权。 4、对造成废品的行

18、为有直接处罚权。 5、对本部门下属员工具有人事任免建议权。（7）、所在部门行政部岗位名称行政部部长直接上级：总经理直接下属：办事员、文员 a、基本素质要求 1、熟知国家和地方的与本岗位工作相关的法律法规和规定。 2、熟知政府相关职能部门的办事程序，运行机制和管理制度。 3、理解相关ISO9000质量管理体系。 4、熟知并会辅导公司由人事部负责组织整体实施的质量体系文件和工作指导文件及其它文件。 5、工作认真负责，敢于管理，具有较强的团队协作精神。 6、沟通协调和组织能力强，口语标准流利、逻辑性强。 7、文笔流畅、文字组织能力强、办事效率较高。 8、能熟练使用各种办公电脑软件。 b、工作任务 1

19、、在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务。 2、贯彻落实本室岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合，做好衔接协调工作。 3、具体负责公司行政、人力资源开发、内部沟通等管理业务。 4、负责公司人力资源的开发、培训工作，编制和组织培训计划的实施及资料文件的管理。 5、负责公司质量体系文件和记录的管理。 c、工作职责 1、对本部门各项工作目标的实施和完成情况负责。 2、对公司有关决定、决议执行情况的有效性负责。 3、对公司有关规定、制度贯彻落实的有效性负责。 4、对公司行政、人事、沟通、文件和记录管理有效性负责。 5、对公司

20、由人事部组织整体实施的质量体系贯彻的有效性负责。 6、对公司内外部与本部门职能相关的信息反馈的真实性、及时性和准确性负责。 d、工作权限 1、有权要求公司相关部门认真贯彻落实由认识部门组织整体实施的质量体系文件。 2、有权对公司关于行政、人事、沟通、文件记录管理等提出意见或建议。 3、有权对违反公司的规定、制度的行为提出处理意见。 4、对本部门下属员工具有人事任免建议权。 5、对本部门员工具有200元以下的奖惩权。（8）、所在部门财务部岗位名称财务部部长直接上级：公司总经理直接下属：会计主管、出纳基本素质要求 1、熟知与公司有业务关系企业的相关职能部门的办事程序和管理制度。 2、熟悉国家和地方

21、相关方面的法律、法规和各项方针政策。 3、熟悉国家和地方相关部门的办事程序和管理制度要求。 4、理解相关ISO9000质量管理体系的标准要求。 5、熟知并会辅导公司由财务部负责组织整体实施的质量体系文件和工作指导文件及其它文件。 6、具有丰富的财务管理工作经验。 7、协调组织能力强、坚持原则、判断能力强。 8、文笔流畅、文字组织能力较高，能熟练使用各种办公电脑软件。b、工作任务 1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、供销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。 3、

22、负责组织公司财务管理制度，会计成本核算规程、成本管理、会计监督及其有关的财务专项与管理制度的拟定、修改、补充和实施。 4、组织编制公司财务计划、财务审查计划。拟定资金筹措和使用方案，提高资金使用效果。 5、组织本部门按上级规定和要求编制财务预、决算工作和各种报表的提供。 6、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用、提高监理水平，确保公司利润指标的完成。 7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部的控制制度，监督其执行情况。 8、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审

23、议。 9、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施，参与审查价格、工资、奖金及其它涉及财务收支的各种方案。 10、负责财会人员的业务培训。 11、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。12、负责原材料、半成品及成品库管理。c、工作职责 1、对本部门各项工作的完成情况负责。 2、对公司的财务核算工作的有效性负责。 3、对执行国家财经纪律和各项法规负主要责任。 4、对公司帐目的准确性负责。 5、对库房管理有效性负责。d、工作权限 1、有权要求公司相关部门认真贯彻落实由财务部组织整体实施的质量体系文件。 2、有权拒绝办理违反国家

24、法律法规和公司财务制度的业务。 3、对本部门下属员工具有人事任免建议权。 4、对本部门员工具有200元以下的奖惩权。(9)、所在部门生产部岗位名称生产部部长直接上级：公司总经理直接下属：各车间主任 a、基本素质要求1、具有高中以上文化程度2、理解相关ISO9000质量管理体系要求。3、熟知并会辅导公司由生产部负责组织整体实施的质量体系文件和工作指导文件及其它文件。4、精通公司生产管理和劳动组织工作，精通公司与生产相关工艺标准及要求，了解机器设施、工装模具的基本性能和维护保养常识。5、热爱公司、坚持原则、有团队协作精神。6、分析、判断能力强，善于运用各种激励手段调动员工的生产积极性，从中发现和培

25、养生产管干。7、协调沟通能力强、组织方法得力、口语标准流利。8、文字组织能力强，能熟练使用各种办公电脑软件。 b、工作任务 1、在总经理领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与各相关部门协作配合工作。 3、负责组织生产、安全、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及执行。 4、配合技术部门参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案的审定工作，及时安排和组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力。 5、负责组织编制年、季、月度生产作业计划，及时组织实施检查、协调和考核落实。 6、负责抓安

26、全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。 7、配合质保部门抓好质量保证工作，对生产中出现的不合格问题及时组织力量采取纠正和预防措施。 8、负责做好生产统计核算基础管理工作，重视生产用的原始记录、台帐、报表的管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备运力等有关统计报表。 9、强化调度管理，科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间、平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本。 10、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划，并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制。 11、负责组织生产人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。c、工作职责 1、对本部门各项工作的

27、完成情况负责。 2、对本部门年/月度目标的实施和完成情况负责。 3、对公司质量体系文件和产品技术文件规定在生产过程中执行的有效性和严肃性负责。 4、负责生产现场的人员管理和劳动组织工作。 5、执行生产计划，保证并实施作业计划、组织均衡生产、保证生产活动的有序进行，并对其协调工作负责。 6、负责生产现场的6S活动管理，保证安全文明生产。 7、负责协助新产品样品的试制和生产工作。 d、工作权限 1、有权要求公司相关部门认真贯彻落实由生产部组织整体实施的质量体系文件。 2、对违反公司各项管理规章制度、工艺纪律等行为有权提出处理意见。 3、对违反安全操作规程的员工有权制止并提出处理意见。 4、对本部门

28、下属具有人事任免建议权，对操作员工具有人事任免权。 5、对本部门员工具有200元以下的奖惩权。员工绩效评价表姓名：部门：岗位：评价日期：评价项目对评价期间工作成绩的评价要点评价尺度优 良 中 可 差1勤奋态度严格遵守工作制度，有效利用工作时间；对工作持积极态度；忠于职守，坚守岗位；以团队精神工作，协助上级，配合同事。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 62。业务工作A正确理解工作内容，制定适当的工作计划；B不需要上级详细的指示和指导；C及时与同事及合作者沟通，使工作顺利进行；D迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。14 12 10

29、 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 63管理监督A以主人公精神与同事同心协力努力工作；B正确认识工作目的，正确处理业务；C积极努力改善工作方法；D不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 64指导协调A工作速度快，不误工期；B业务处理得当，经常保持良好成绩；C工作方法合理，时间和经费的使用十分有效；D工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 65工作效果A工作成果达到预期

30、目的或计划要求；B及时整理工作成果，为以后的工作创造条件；C工作总结和汇报准确真实；D工作熟练程度和技能提高能力。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 61通过以上各项的评分，该员工的综合得分是： 分2你认为该员工应处于的等级是：（选择其一） A B C DA240分以上；B240-200分；C200-160分；D160分以下。3评价者意见 4评价者签字： 日期： 年 月 日人力资源部评定：1评语： 2依据本次评价，特决定该员工： 转正：在 任 职 升职至 任 续签劳动合同 自 年 月 日至 年 月 日 降职为 提薪降薪为 辞退 中层管理

31、人员绩效评价表被评价者姓名：职位：部门：评 价 指 标分 值程 度 描 述个人素质（10）民主性（5）5民主性强4民主性较强3有民主性2民主性较差1民主性差品德修养（5）5谦虚谨慎，能坚持真理，修正错误4坚持实事求是原则3尚能实事求是2作风浮夸，人云亦云1表里不一，阳奉阴违工作业绩（20）办事效率（10）10速度超群8速度在标准以上6速度符合标准4速度离标准还差一步2离时间要求相差甚远工作质量（10）10工作质量无懈可击8工作质量在标准以上6工作质量符合标准4在保持质量方面时有误差2工作质量难以保证，需要经常检查其工作工作态度（20）责任心（5）5明确自己的岗位职责，自觉主动对自己的行为及后果

32、负责4在有上级监督的情况下，对自己的行为及后果负责3在一般情况下，能够对自己的行为负责2对工作中的失误，有时进行逃避，或推卸责任1对工作中的失误经常逃避责任，爱发牢骚或者作各种辩解协作性（5）5能与同事很好地协作4如没有上级的指标，则无论对谁都能积极协作3没有突出的表现，但能与他人配合默契2在某种时间和场合，协调性差1与他人难以协调进取性（5）5总是怀有争先的欲望4面对挑战充满激情3对所办的事情，基本上有办好的愿望2对于执行上级指示缺乏积极性1完全不领会上级指示，缺乏积极性纪律性（5）5不仅能遵守规章制度，而且能以身作则为形成良好的工作秩序而努力4能很好地遵守各项规章制度，维持公共场所的秩序3

33、大体上遵守规章制度，不服从命令的事少有发生2不遵守规章制度，不服从命令的事时有发生1经常发生不守纪律，不服从命令的事，必须再三提醒其注意工作能力（50）业务知识能力（10）10具有熟练的业务知识及相关的其他知识8具有熟练的业务知识，但对相关的其他知识还不完全具备6业务知识水平合格，对相关的其他知识了解得不够4业务知识水平尚需进一步提高，缺乏相关的其他知识2缺乏业务知识及相关的其他知识分析决策能力（10）10分析决策能力强，并能正确判断处理8具有分析决策能力，亦能正确判断处理6稍具有分析决策能力，能应用经验判断4在较窄范围内，能自行判断2只能按照上级指示进行创新能力（10）10创新能力强，锐意求

34、新8创新能力较强6有一定创新能力4创新能力差2无创新能力自我学习能力（10）10自学能力强，能迅速获取新知识8有较强的学习能力6有一定的学习能力4自学能力弱2缺乏自学能力指导能力（10）10能对下级进行正确的指导8能对下级进行指导，其管理的部门具有良好的协作关系6对下级的指导马马虎虎4不能对下级进行有效的指导2根本不能对下级进行指导，下级对其感到失望考勤事假一天病假一天迟到、早退一天事假一天评价者：（签字盖章）评价得分：被评价者：（签字盖章）评价者与被评价者沟通日期： 年 月 日注：本表为360度绩效评价表。 质量目标及统计分析考核办法组织填写部门/职能/过程相关质量目标涉及的标准要素目标的测

35、量方法目标达成情况管理层(公司总目标)客户满意度90%5.2/8.2.1顾客满意度（ eq f(x -a,x) 45% eq f(x -b,x) 5% eq f(x -c,x) 30% eq f(x -d,x) 20%）100%设质量（45%）、价格（5%）、交货（30%）、服务（20%）若调查顾客有X家，收回X家，对质量不满意（包括需改进）有A家，价格不满意有B家，交货不满意有C家，服务不满意有D家，据加权平均法.100%生产部(分目标)成品合格率98%以上8.2.4（成品合格批次 / 成品检验总批次）100%100%生产计划达成率96%以上7.5.1（生产计划准时完成次数 /生产计划总次数

36、）100%100%技术部技术资料准时完成率98%以上7.1（技术资料准时完成份数/技术资料需完成总份数）100%100%行政部培训合格率100%6.2.2（培训合格数 / 培训总人数）100%100%新员工入职培训达成率100%6.2.2（新员工入职培训人数 /新员工入职总人数）100%100%品质部顾客投诉次数每月低于1次8.2.1按客户实际投诉次数来统计0市场部进料合格率95%以上8.2.4（进料合格批次 / 总进料批次）100%98%供应商准时交货率95%以上7.4.1（供应商准时供货批数 / 供货总批数）100%99%成品帐物相符率100%7.5.5( 成品盘点帐物相符项次数/成品盘点

37、总项次数）100%100%物料帐物相符率97%以上7.5.5( 物料盘点帐物相符项次数/物料盘点总项次数）100%99%准时交货率95%以上8.2.1（准时供货批数 / 供货总批数）100%100%客户投诉处理率100%8.2.1（客户投诉处理次数 / 客户投诉总次数）100%100%1.目的建立并规范质量分析会议制度。2适用范围 适用于本公司组织召开的各种质量分析会议的管理。3.职责权限3.1技术部 为质量分析会议活动控制的归口责任部门：1）负责组织召开本公司的质量分析会；2）负责质量分析会会议纪要的下达；3）组织对质量分析会议所确定的纠正或预防措施效果的验证。3.2各职能部门1）依需向技术

38、部提出召开重大质量问题专题质量分析会议的建议；2）提供本部门归口管理范围内与质量问题相关的信息和资料，监督归口业务范围内纠正和预防措施的执行情况；3）按专题质量分析会的会议纪要要求，落实本部门责任内的纠正和预防措施。3.3 生产单位1）依需要向技术部提出召开重大质量问题专题质量分析会议的建议；2）提供与质量问题相关的信息和资料；3）按会议纪要的要求，落实本单位责任内的纠正或预防措施。4 规定4.1当一段时间内频繁发生质量问题或某工艺控制点出现连续异常波动时，公司技术部需召开质量分析会议。4.1.1会议频次及时间至少每2周组织一次，会议时间为第2周的周四，如遇节假日或与其他会议冲突，可往后顺延，

39、具体会议时间以技术部下发的通知为准。4.1.2会议要求会议由技术部部门经理或负责人主持；参加人员：各生产单位技术质量负责人及相关职能部门质量员、技术技术部相关人员参会人员必须携带会议记录本，记录要求规范、整洁，与本单位相关的事项应详细记录，技术部做好“会议记录”，并在1-2个工作日内下达。4.1.3对于通过会议确认的事项由相关责任人员实施或组织，由技术部相关人员进行监督、验证。4.2质量例会分每月、每季分别召开一次。4.2.1每月质量例会会议主持：技术部部门经理或负责人会议时间：每月的第一周内召开参加人员：各单位（职能部门、生产单位）负责人、技术质量组负责人、技术部相关人员会议要求： 1）各生

40、产单位必须通过PPT的形式对本单位上月的工艺控制情况、数据统计分析及质量管理中存在的突出问题等进行分析说明，必须通过数据说明各类问题。 2）参会人员必须携带会议记录本，记录与本单位相关的事项，记录要求规范，整洁。 3）技术部相关人员对会议进行记录，并在1-4个工作日内将会议记录下达。4.2.2每季质量例会 每季度最后一个月的质量例会可与本季度的季会同时召开。 会议主持：技术部部门经理或负责人会议时间：每季度第一个月的第一周内召开参加人员：各单位（职能部门、生产单位）负责人、技术质量组负责人、技术部全体人员会议要求： 1）技术部必须通过PPT的形式对公司上季度的工艺控制情况、数据统计分析及质量管

41、理中存在的突出问题等进行分析说明。 2）各单位需对本单位上季度的工艺控制情况、数据统计分析及质量管理中存在的突出问题等进行整理并说明。 2）参会人员必须携带会议记录本，记录与本单位相关的事项，记录要求规范，整洁。 3）技术部相关人员对会议进行记录，并在1-5个工作日内将会议记录下达。5要求5.1技术部需在每次召开会议前的1-3个工作日内下发会议通知（OA），因此各单位相关人员每月月初应及时关注OA通知，并做好会议前做好资料收集、数据统计、归纳、整理以及动态分析等工作。5.2各类会议在遇到节假日等特殊日期后，均会往后顺延，以技术部下发的会议通知时间为准。5.3各单位在召开会议过程中，应重点详细介

42、绍本单位与质量密切相关的问题，不得敷衍或简单描述。5.4通过会议确认的事项，各责任单位必须及时组织实施并相互配合，在要求的工作日内完成工作。5.5会议确定的归口管理部门负责对实施情况进行监督检查和效果验证，公司技术部进行监督。5.6本规定要求的参会人员必须参会，不得无故缺席或迟到，对确有原因的必须向技术部负责人请假。5.7对无故缺席或迟到的人员每次给予100元处罚。仓库管理规定1目的为了加强物资存放场所的管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司物资管理场所的管理。S3职责与分工主管部门：行政部。负责监督本制度的执行。执行部门：市场部仓库。负责在日常工作中认真执

43、行本制度。4内容与要求为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，并加速资金周转，适应公司发展需要。特制定本管理制度。一、仓库日常管理1、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。2、严格按照物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的

44、准确无误。及时登记手工明细账，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。4、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。5、仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。6、经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。7、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、库存物资系公

45、司财产，不得任意挪用；认真做好各种公用工具的借、收登记工作。二、入库管理新购材料入库，保管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字的供方送货单、质检检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收标准后，方可办理入库。产成品入库，保管员据质检单确定为检验合格的产品后，指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入库单。成品退货，保管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、准确的填写退货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同到财务开据退库单。各种单据的填开

46、必须正确完整，字迹清楚，并有保管员及经手人签字。存储管理1.存储原则：分区分类、标识清晰、不得超高倒置、不堵塞通道、不阻挡消防设施。2.在库配件应保持整齐清洁，不落地摆放，与建筑墙面应保持50CM安全间距。3.对于易燃易爆等危险品及各类化学品参照化学品管理制度实行。4.不合格品与合格品区分存放，并要有明确的不合格品标识。零数配件外箱要有明确的区分标识。5.对于特殊要求的配件要有明确标识，并与正常配件做好区分管理。6.仓库人员按要求对仓库存储环境进行检查，按时填写温湿度记录，当仓库湿度超过90%RH时，记录数据并反馈直属领导组织处理。7.有保质期要求的配件应按保质期要求使用，对于无明确保质期要求

47、的生产配件，应按下例存储周期要求进行存储管理。超库存周期的配件在使用前，应由仓库人员提报品管部进行二次检验，确认合格后正常使用，不合格则按品管部意见处理。配件存储周期要求：序号 配件名称 库存周期序号 配件名称 库存周期 1 毛6个月5 油漆3个月2 口管6个月6 胶类3个月 3 包装袋1年7 木材6个月4 纸箱3个月配件堆码高度要求：配件大类配件小类码放要求配件大类配件小类码放要求毛所有小于1.5米油墨所有小于1.5米口管所有小于1.5米木材所有小于1.5米包装袋所有小于2米包材件内/外包装小于1.8米胶类所有小于2米其它印刷品小于1.5米油漆所有小于1.5米泡沫/纸托小于2米四、出库管理1

48、、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。保管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领料。2、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。四、报表及其他管理1、保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财

49、务部门，并确保其准确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。五、保管员工作职责1、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验

50、收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。六、本规定自公布之日起施行。仓库管理规定1目的为了加强物资存放场所的管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司物资管理场所的管理。S3职责与分工主管部门：行政部。负责监督本制度的执行。执行部门：市场部仓库。负责在日常工作中认真执行本制度。4内容与要求为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理

51、地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，并加速资金周转，适应公司发展需要。特制定本管理制度。一、仓库日常管理1、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。2、严格按照物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做

52、到账、物一致。4、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。5、仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。6、经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。7、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、库存物资系公司财产，不得任意挪用；认真做好各种公用工具的借、收登记工作。二、入库管理新购材料入库，保管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字的供方送

53、货单、质检检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收标准后，方可办理入库。产成品入库，保管员据质检单确定为检验合格的产品后，指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入库单。成品退货，保管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、准确的填写退货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同到财务开据退库单。各种单据的填开必须正确完整，字迹清楚，并有保管员及经手人签字。存储管理1.存储原则：分区分类、标识清晰、不得超高倒置、不堵塞通道、不阻挡消防设施。2.

54、在库配件应保持整齐清洁，不落地摆放，与建筑墙面应保持50CM安全间距。3.对于易燃易爆等危险品及各类化学品参照化学品管理制度实行。4.不合格品与合格品区分存放，并要有明确的不合格品标识。零数配件外箱要有明确的区分标识。5.对于特殊要求的配件要有明确标识，并与正常配件做好区分管理。6.仓库人员按要求对仓库存储环境进行检查，按时填写温湿度记录，当仓库湿度超过90%RH时，记录数据并反馈直属领导组织处理。7.有保质期要求的配件应按保质期要求使用，对于无明确保质期要求的生产配件，应按下例存储周期要求进行存储管理。超库存周期的配件在使用前，应由仓库人员提报品管部进行二次检验，确认合格后正常使用，不合格则

55、按品管部意见处理。配件存储周期要求：序号 配件名称 库存周期序号 配件名称 库存周期 1 毛6个月5 油漆3个月2 口管6个月6 胶类3个月 3 包装袋1年7 木材6个月4 纸箱3个月配件堆码高度要求：配件大类配件小类码放要求配件大类配件小类码放要求毛所有小于1.5米油墨所有小于1.5米口管所有小于1.5米木材所有小于1.5米包装袋所有小于2米包材件内/外包装小于1.8米胶类所有小于2米其它印刷品小于1.5米油漆所有小于1.5米泡沫/纸托小于2米四、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。保管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关

56、领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领料。2、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。四、报表及其他管理1、保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财务部门，并确保其准确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报

57、领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。五、保管员工作职责1、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物

58、资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。六、本规定自公布之日起施行。1 范围本标准规定了返修、返工管理的职责，内容和工作程序。本标准适用于内部需要返修和返工的各种产品。2 术语和定义GB/T 19000中确立的和下列的术语和定义适用于本标准。不合格品：不符合顾客要求或规定的产品，本公司包括：客退品；质量检验不合格产品；制造过程中产生的不良品；按顾客要求的改制品；因设计、工艺变更可以转用为其它产品的在库品或者在制品；长期库存品。返工：对不合格品采取措施使其符合规定的要求。返修：为使不合格产品满足与其用途而采取的措施。包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，

59、如作为维修的一部分。可影响或改变不合格产品的某些部分。3 职责3.1 技术部负责返工、返修品不合格原因的分析，返修、返工生产的措施制定和确认，给出相应的返修、返工指导性文件，并指导制造返工、返修的实施。3.2 生产部负责返修、返工生产任务的执行，并达到指定的要求。3.3品质部负责返修、返工物料、半成品上线前检验、产品的过程控制、入库检验。3.4 其他相关部门协助返修、返工生产任务的完成。4 工作程序4.1 质量检验不合格产品的返修、返工处理4.1.1 品质部抽检有不合格的批次，需要返工时，填写制程返工记录表交给返工作业人员，必要时，发出纠正预防措施给生产部。4.1.2 针对外观不良，由生产过程

60、引起的，制造自行采取改善措施，对不合格产品的整个批次再次进行全面的外观检查。4.1.3 针对产品性能不良，制造维护人员对不合格产品进行分析，找出失效原因，制造维护人员无法判定的需技术部工程师给出最终的判定，根据原因采取相应的返修、返工措施，制造安排返修、返工。4.1.4 品质部对返修、返工的产品进行检验，经产线返修、返工的物料、半成品投线前必须经质量检验合格才可投料，检验后做标识。4.2 顾客要求的改制品返工处理4.2.1品质部根据不合格情况，发出品质异常处理单，明确指出需要改制的产品型号和改制后的型号。4.2.2 技术部对处理单进行确认，是否可以进行改制，如果不能改制通知计划；如果能够进行改