东莞计算机有限公司环境管理办法

1、Enclosure Inc.致力计算机有限公司文件管制封面LITELITEON Document Control Cover文件编号：GT-QA-A-98-100版本：3Doc. Numberreversion文件名称：环境治理手册生效日期：2003.2.10Doc. NameEffective Date制修状况Modification status：修改版本生效日期制(修)页数: 分页/总页附件总数制修内容摘要Version Effective DateModification Page/TotalAppendix page Modification Summary12000.07.0646

2、初版22002.01.2546公司组织架构变更32003.02.1048公司组织架构变更核准Approve制(修)订Modification接收Receive复核Final approve初核Early approve部门名称Department撰文者Written by存盘单位File品保部孙雅维分发单位Issue to部门名称Department份数pcs/签收Signed Name相关单位会签Identification by Related Dep.部门名称Department /主管签名Signed Name冲压部1信息部 1冲压部信息部 涂装部1财务部1涂装部财务部塑料部1治理部1

3、塑料部治理部组装部1业务部1组装部业务部资材部1人资部 1资材部人资部 D/T研发部1S/W研发部1D/T研发部S/W研发部品保部 1厂长室1品保部LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-101EMS手册概述页 次1版 次3生效日期2003.02.10No. ISO要素 EM编号 EM章节主题 生效日期 版次 页次A 4.1 GT-QA-A-98-401 环境治理体系总要求 2003.02.10 3 8B 4.2 GT-QA-A-98-421 环境治理方针 2003.02.10 3 9C 4.3.1 GT-QA-A-98-431 环境因素 2003.02.10 3 10-23

4、D 4.3.2 GT-QA-A-98-432 法律和其它要求 2003.02.10 3 24E 4.3.3 GT-QA-A-98-433 环境目标、指针和治理方案 2003.02.10 3 25-27F 4.4.1 GT-QA-A-98-441 机构和职责 2003.02.10 3 28-35G 4.4.2 GT-QA-A-98-442 培训、意识和能力 20003.02.10 3 36H 4.4.3 GT-QA-A-98-443 信息交流 20003.02.10 3 37-38I 4.4.4 GT-QA-A-98-444 文件编制 20003.02.10 3 39 J 4.4.5 GT-QA

5、-A-98-445 文件治理 20003.02.10 3 40K 4.4.6 GT-QA-A-98-446 运行操纵 2003.02.10 3 41L 4.4.7 GT-QA-A-98-447 应急预备和响应 2003.02.10 3 42M 4.5.1 GT-QA-A-98-451 监测和测量 20023.02.10 3 43 N 4.5.2 GT-QA-A-98-452 不符合、纠正和预防措施制程序 2003.02.10 3 44O 4.5.3 GT-QA-A-98-453 记录 2003.02.10 3 45 P 4.5.4 GT-QA-A-98-454 审核 2003.02.10 3

6、46Q 4.6 GT-QA-A-98-461 治理评审 2003.02.10 3 47LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-101颂布令页 次2版 次3生效日期2003.02.10颁 布 令 为爱护生态环境,使GT的环境行为有据可依,并确保GT环境方针的实现,公司依照GB/T24001ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着“科学、严谨、实际、适用”的原则,编制了东莞致力计算机公司环境治理手册以及各程序和作业指导书.并经相关主管之审核批准,由即日起正式颂布生效. 批准者: GT最高治理者 _ (签字) 2003年 月 日LITELITEON 主 题编 号GT-QA-

7、A-98-102任命书页 次3版 次3生效日期2003.02.10任 命 书(一) 为使GT能够按照ISO14001标准建立、实施和保持EMS,并确保该体系持续和适用性、充分性和有效性,使公司的最高环境治理者能及时地得到必要而又正确的环境信息,特任命赵国志 先生为环境治理者代表.本任命从即日起生效 批准者: GT最高治理者_(签字) 2003年 月 日LITELITEON主 题编 号GT-QA-98-103任命书页 次4版 次3生效日期2003.02.10任 命 书 (二) 为了确保GT的EMS能按ISO14001标准要求顺利地建立,并能更好地推进、实施和提高EMS治理,经研究决定成立GT I

8、SO14000工作组并在各部门指定环境治理负责人.工作组成员各部门环境治理负责人名单如下:ISO14000工作小组成员: 孙雅维、孙煜琪、穆晓东梁平瑞吴友良陈进丁家良、余科华、詹述忠、徐萍、熊颖、乌晓东、戴雪江、陈建英、吴识林、刘建宏、游文灿、何家彦各部门环境治理负责人品保部 环境负责人:包晋升(经理)治理部 环境负责人: 陈俊铭(经理)信息部 环境负责人: 蔡掁朝(经理)资材部 环境负责人: 林前洪(副理)制造部(冲压部) 环境负责人: 吴国平(课长)制造部(烤漆课) 环境负责人: 周光明(课长)制造部(组装课) 环境负责人: 王朝辉(课长) 制造部(塑料课) 环境负责人: 付中平(课长)产

9、品工程部 环境负责人: 郑政仁(经理) WSS研发部 环境负责人: 谢月明(经理)业务部 环境负责人:张翠妃(经理)统购部 环境负责人:詹朝辉(经理)人力资源 环境负责人:况燕(课长) 批准者: GT最高治理者_(签字) 2003年 月 日LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-200公司概况页 次5版 次3生效日期2003.02.10公 司 概 况 东莞致力计算机有限公司是台湾光宝集团之关系企业,公司始建于1995年底,1996年正式生产,要紧产品为计算机机壳、BAREBONE等制品,目前年产量约为360万台,产品100%出口,要紧承接国际计算机大公司之OEM订单,质量深受客户

10、之售赖和用户的好评. 公司注册资金9千多万港币,占地面积50000平方公尺,拥有厂房面积31500平方公尺,公司从国外引进一流的专业生产设备.拥有一批技术成熟的研发生产队伍,总人数达850多人. 公司的工程技朮和治理人员在引进、消化、汲取国外先进技朮的同时,对生产中的多项技朮进行了完善,并不断地建立、健全各种治理制度,配备了专职的检验人员从事质量治理、质量操纵检验工作.严格的科学治理和完善的质量操纵,使公司产品的质量、检测手段(按国际标准)、环境洁净度均走在世界同行业领先前沿. 公司投产初期, 环境治理相对落后, 自1997年8月获ISO9002国际认证的同时,环境治理随质量一并提升,为响应全

11、球环境组织之号召.考虑环保对社会进展的阻碍.本公司于1999年开始正式着手推行ISO14000之标准体系.使生产过程中产生的污染物(如废水、有机废液、固体废物等)都能得到严格地操纵,预防或减少其对生态环境的危害. 目前, 公司已依据环保法律法规之要求对多项环境因素进行了改善(如: 增设污水处理系统、噪音改造设备、粉尘过滤设备等). 并已符合ISO14001之要求.如此,全然上以ISO14000之要求为原则,以环保法律法规为准绳.坚持不懈积极开展EMS的运作治理.从而担负起自己对人类生存环境进展之责任. 公司地址: 东莞市清溪镇夏坭治理区金星工业区 公司电话: (0769)7737730 传 真

12、: (0769)7738265LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-300环境手册概述页 次6版 次3生效日期2003.02.101.0目的1.1为爱护生态环境,使本公司的环境行为有据可依,并确保公司环境方针的实现,公司依照GB/T24001ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着“科学、严谨、实际、适用”的原则,编制本环境治理手册.2.0适用范围 2.1致力计算机有限公司.3.0定义3.1缩写 EMSENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM(环境治理体系) GT G-TECH&“LITEON ENCLOSURE INC-CHINA PLANT”(

13、东莞致力计算机有限公司) 工卫课 工业安全与健康课(SAFETY&HEALTH)4.0相关文件 4.1 引用标准GB/T24001-ISO14001(1996) 环境治理体系 规范及使用指南 4.2 GB/T24004-ISO14004(1996) 环境治理体系 原则、体系和支撑技术通用指南 4.3 GB/T24010-ISO14010(1996) 环境审核指南 通用原则 4.4 GB/T24011-ISO14011(1996) 环境审核指南 审核程序-环境治理体系审核 4.5 GB/T24012-ISO14012(1996) 环境审核指南 环境审核员资格要求 4.6 环境治理体系审核员培训教

14、程 中国环境治理体系认证指导委员会办公室编,1997年. 4.7 环境爱护法律法规标准汇编 广东省东莞市环境爱护局,1998年LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-301环境手册概述页 次7版 次3生效日期2003.02.10 5.0责任 5.1主办单位及权责 5.1.1品保部QS负责组织环境治理手册( 以下简称手册) 的编制,环境治理者代表负责审核,并由环境治理者批准后公布/实施. 5.1.2 QS负责手册的编号、修改、指定发放范围. 5.1.3文件管制中心(DCC)负责手册的发放、保存和销毁等操纵. ( 文件治理参照ISO9000之规定 ) 5.2出现下列情况之一时,可对手

15、册(包括其它相关文件) 及时进行修订:5.2.1国家、地点公布新的环保法律、法规、标准等时5.2.2 GT修改其环境方针时5.2.3公司在EMS运作中发觉存在较大环境问题时5.2.4公司在EMS的内部审核中发觉存在较大的问题时5.2.5公司EMS持续改进过程中需更改环境目标、指针及治理方案时5.2.6公司组织架构发生重大变化,涉及中、高层组织主管(部门)职掌时5.3确定需修改手册时由提出人写明要修改的内容和理由,再由QS组织ISO14000工作小组成员及相关部门人员进行实审同意后,报环境治理者代表批准后实施修订.5.4修订内容经批准承认后,由资料中心收回失效页,发放新的修订页,并做好相应的修订

16、记录. 5.5 自文管中心发行,公司各部门:厂长室、品保部、制造部各课、产品工程部、WSS研发部、治理部、人力资源部、统购部、资材部、业务部、咨询部、财会部、船务/关务每一部门一册.LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-401环境治理体系总要求页 次8版 次3生效日期2003.02.101.0总要求 EMS的运行模式持續改進持續改進評審和改進監測和評價 CC實施規划(策划)PDCA循環環境治理手冊環境治理程序文件治理規定或作業指導書(包括環境記錄) 是依照GB/T24001ISO14001標准的17個要素的要求編寫的.GT的概述了其EMS運作的差不多要求,它是GT環境治理的綱領

17、性文件.另外,它對相關方展示了GT的環境宗旨,對公司的治理層起指導和約束作用. 是相應環境治理體系(EMS)策划、治理和實施的技朮性、規則性文件,同時也是的支持性文件.是相應EMS要素的治理和實施的技術規範性文件. 是程序文件的支持性文件,同時也是GT各部門與環境行為相關之作業活動的規范性、標准性文件,具有可操作性. GT的環境記錄是其EMS運行狀況的証据,也是其EMS是否符合GB/T24001ISO14001標准和法律、法規等要求的証據.据.一級文件二級文件三級文件承諾和方針1.1 依照ISO14001标准的要求和GT的EMS需要,公司的部分EMS文件与QS9000质量保证体系文件相融合,参

18、照使用其一些相应的文件.LITELITEON主 题编 号GT-ADM-A-98-421环境治理方针页 次9版 次3生效日期2003.02.10环 境 方 针 东莞致力计算机有限公司本着改善全体职员的工作环境、维护小区环境.特制定本厂环境方针其要点如下:遵守环保法律、法规持续改进环境行为减少有害物质使用加强环保培训意识充分利用资源、能源坚持预防、治理污染全员参与、公众监督 爱护环境是我们每一位职员的责任,执行此环境方针是环境治理者的首要任务,我们将通过各种方法倡导环境方针,为建立一个明凈、清新的社会环境而努力._(签字)东莞致力计算机有限公司 2003年 月 日附: 对环境方针的治理要求环境方针

19、由GT最高环境治理者制定,要求全体职员不断增强环保法律意识,并遵守环保法律法规.EMS之动作要求全体职员通过多渠道同意环保相关知识,提高自己的环保意识.环境之改善非一日之工,需全体职员持续努力,特不是各部门主管应积极倡导及部下在实际运作中贯彻EMS要求.环境方针要求全体员在实际工作中能尽量做到预防污染.对污染源采取适当处理措施.把污染程度降到最低点.环境方针及精神要求全体职员透彻理解,积极倡导LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次10版 次3生效日期2003.02.101.0 目的为了识不GT生产活动中之环境因素(包括潜在因素),区分重大环境因素应建立和保持

20、产生环境阻碍的环境因素的程序,同时同时还应能对其予以进行正确的评价.2.0 识不评价范围2.1对相关投诉或抱怨的项目进行评价,以确定是否是环境因素及重大环境因素,而对确定为重大环境因素的要对其加以操纵. 2.2 环境因素遇以下情况时,应重新予以识不、评价及登记:a 国家、地点的环保法律、法规和其它的相关要求发生变更或增加时b 公司购置新设备时c 公司大规模地扩大生产时d 工艺发生变化时,相关方投诉时.3.0 责任各部门负责本部门的环境因素初评工作,人资部负责全公司环境因素的登记、综合评价及重大环境因素的确定.4.0运行,操纵4.1重大环境因素的操纵 所有重大环境因素均应制定相应的运行操纵程序及

21、操纵措施,其内容详见“环境目标、指针和环境治理方案”4.2环境因素是EMS运行和操纵的基础和目标.LITEONLITEONLITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次12版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境阻碍环境类不环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC1工业废水的排放PA、PL污染水体VVV2生活污水的排放公司洗手间污染水体VVVV3污泥的产生污水沉淀池固体废物排放,污染环境VVVV4塑料废料块、废塑料袋的产生PL、PC固体废物排放

22、,污染环境VVV5废纸、纸箱、包装纸箱的产生公司各部门、固体废物排放,污染环境VVVV6废布的产生各生产部门固体废物排放,污染环境VVVV7砂布的产生PA、PL、PS固体废物排放,污染环境VVVV8废手套的产生PS、PC固体废物排放,污染环境VVVV9木屑的产生总务课(工程组)固体废物排放,污染环境VVVV10废保利龙、包材臬的产生PC固体废物排放,污染环境VVVV11废笔(白板、银光笔等) 的产生PC固体废物排放,污染环境VVVV注:1. “V” 表符合项、采纳方法及完成事项 4. PA - 制造涂装部 PC 制造组装课 PL 制造塑料课 PS 制造冲压部(以后全文简称) 2. 环境因素(固

23、体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次13版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境阻碍环境类不环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC1废电器的产生各部门设备的废弃物固体废物排放,污染环境VVVVV2废栈板的产生PC固体废物堆置,污染环境3废灯管的产生各部门废弃固体废物排放,污染环境VVVVV4废铁桶的产生PC固体废物堆置,污染环境VVVVV5大油桶的产生PA (仓

24、库)固体废物堆置,污染环境VVVVV6废铁边角料的产生PS(仓库)固体废物堆置,污染环境VVVVV7废铁屑、铁粉的产生PS、PL固体废物排放,污染环境VVVV8废机箱的产生PS、PC固体废物堆置,污染环境VVVVV注:1. “V” 表符合项、采纳方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次14版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境阻碍环境类不环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法

25、规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC9报废模具的产生PL固体废物堆置,污染环境VVVVV10打磨粉尘的排放PA (研磨室、喷漆房)危害人体VVVV11废气排放PL粉碎室、丝印室大气污染VVVV12废火花机油泄漏PL模具课对土壤或水体有污染VVVVVV13废液压油泄漏PL生技课对土壤或水体有污染VVVV14废润滑油泄漏对土壤或水体有污染VVVV30废机油泄漏PS对土壤或水体有污染VVVV16除油液(脱脂剂) 泄漏制造PA课对土壤或水体有污染VVVV17磷化液(皮膜剂) 泄漏制造PA课对土壤或水体有污染VVVV18涂料(油漆废渣) 泄漏制造PA课对土壤或水体有污染VVVVV19废天那水泄

26、漏制造PA课火灾隐患VVVV注:1. “V” 表符合项、采纳方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次15版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境阻碍环境类不环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC20噪声产生PS、维保课电工房噪声污染VVVV21氟里昂的产生公司之使用部门大气污染VVVV22水、电消耗公司(厂界)资源、能源白费VVVV2

27、3化学品泄漏仓库污染环境、危害人体VVVV24火灾隐患烤漆部(瓦斯排放、预热机)发生火灾的潜在VVVV25相关方阻碍外来车辆大气污染VVVV外包工程水、土壤、噪音污染VVVV26电焊、气割的产生PL模具发生火灾的潜在VVVV27电磁辐射PC(超音波焊接机)危害人体VVVV注:1. “V” 表符合项、采纳方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次16版 次3生效日期2003.02.10重 大 环 境 因 素 登 记 表序 号重大环境因素责任部门环境阻碍环境类不备 注水

28、气声废物资源其它1工业废水的排放PA、PL水体污染V操纵并坚持水体达标生活废水的排放公司洗手间水体污染V节约资源2污泥的排放PA (污水池沉淀)固废排放,污染环境V联系持证废弃物处理站处理危险固体废物的排放生产部门对环境污染V联系持证废弃物处理站处理3废柴油、机油、去渍油、润滑油的产生生产部门对水体、土壤污染V回收利用或交持证废品站处理废天那水的产生PA火灾隐患V严格操纵使用量及日常治理除油液(脱脂剂) 的产生PL(丝印室)对水体、大气污染V降低工艺不良率磷化液(皮膜剂) 的产生PA同上V严格操纵使用量及日常治理涂料(油漆废渣) 的产生PA同上V严格操纵使用量及日常治理4废气的排放PL(丝印室

29、)、PA大气污染V严格操纵使用量及日常治理粉尘的产生PA (研磨房)、PL(粉碎室)人体危害V增设除尘设施5冲压机、发电机噪音的产生PS、D/T研发部、维保课声害V日常维护、严控达标LITELITEON主 题编 号GT-QA -A-98-431环境因素页 次17版 次3生效日期2003.02.10重 大 环 境 因 素 登 记 表序 号重大环境因素责任部门环境阻碍环境类不备 注水气声废物资源其它8氟里昂产生公司空调使用部门大气污染V逐步使用环保空调91211灭火器的产生全公司大气污染V逐步淘汰LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次18版 次3生效日期2003

30、.02.10EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体要紧成份产生部门产生量处理方式产生部门确认1废灯管VPL10只/月工业废品站处理2碎布V布、维丝生产部门PL:240kg/月废品回收站回收利用PS:600kg/月废品收购站处理PC:125kg/月交废品收购站处理PS(仓):500kg/月交废品收购站处理3塑料废料块VABS料、PC料、HIPS料PL制造课800kg/月废品回收站回收利用4砂布V金钢砂布烤漆部190kg/月堆厂废料区处理PL120张/月废品回收站处理PS30kg/月废品回收站处理5废手套V布PS3000双/月交废品收购站处理PC3000双

31、/月交废品收购站处理6废铁桶(去渍油)V铁PC30桶/月交废品收购站处理7废保利龙、包材箱V珍宝棉、发泡刘PC40000kg/月回收或交废品站处理LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-431环境因素页 次19版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体要紧成份产生部门产生量处理方式产生部门确认8废塑料袋V塑料PL制造课10000个/月交废品收购站处理PC2000kg/月回收或交废品站处理9废笔(白板、银光笔等)VPC60支/月交废品收购站处理10废油漆桶V铁、废油漆渣PA (仓)600个/月供货商回收11废

32、溶刘桶V塑料 PA(仓)60个/月供货商回收12大油桶V铁 PA(仓)40个/月供货商回收13废铁边角料V铁PS(仓)10000kg/月废品收购站处理14去渍油桶V铁PS(仓)120个/月供货商回收15自制不良半成品V铁PS100个/月废品收购站处理16委外不良半成品V铁协办厂商80个/月退协力厂商17栈板V木材PC2000个/月回收利用、废品处理18纸箱V纸PC150个/天回收利用、废品处理19废火花机油V油PL模具课1桶*200升/年工业废品站处理LITELITEON主 题编 号GT-QA -A-98-431环境因素页 次20版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 业 (固体、

33、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体要紧成份产生部门产生量处理方式产生部门确认20废液压油V油PL生技课40桶*200升/年工业废品站处理21废润滑油V油PL生技课2桶*200升/年工业废品站处理PS300kg/月工业废品站处理22废包装纸箱V纸PL制造课300个/月废品回收站回收利用23洗模齐空瓶V铁皮PL350个/月供货商回收24脱模齐空瓶V铁皮PL制造课2400个/月供货商回收25防锈齐空瓶V铁皮PL60个/月供货商回收PL丝印组18个/月工业废品站处理26封箱胶纸内圈V纸PL制造谭800个/月废品回收站回收利用27废机油V油PS120kg/月工业废品站处理28废铁屑、铁

34、粉V铁PL模具课30kg/月废品收购站处理29废铁屑V铁PS3000kg/天废品收购站处理30废铁粉V铁PS600kg/月废品收购站处理LITELITEON 主 题编 号GT-QA -A-98-431环境因素页 次21版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体要紧成份产生部门产生量处理方式产生部门确认31废拉钉头V铁PS2100kg/月废品收购站处理32废油漆渣V二甲苯、环乙酮、S-100乙二醇乙醚醋酸烤漆部3750kg/月堆放厂废物区处理LITELITEON 主 题编 号GT-QA -A-98-431环境因素页 次22

35、版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT环 境 因 素 评 价 记 录 一 览 表序 号评价内容有无法律要求有无违反法规要求产生频次污染程度备 注有无有无1废水的排放VV55重大环境因素2废油的泄漏VV55重大环境因素3废气排放VV55重大环境因素4粉尘的产生VV55重大环境因素5噪音的产生VV55重大环境因素6水、纸张、电能白费VV55重大环境因素7废灯管的破裂VV34一般环境因素8有机废液的泄漏VV55重大环境因素9潜在因素(火灾、化学品泄漏等)V5重大环境因素10污泥的产生V42一般环境因素11废零件、边角料、废机箱的产生VV52一般环境因素12废塑料的产生VV52一般环境因素1

36、3废纸的产生VV51一般环境因素14废布类的产生VV51一般环境因素15木屑的产生VV51一般环境因素LITELITEON 主 题编 号GT-QA -A-98-431环境因素页 次23版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT环 境 因 素 评 价 记 录 一 览 表序 号评价内容有无法律要求有无违反法规要求产生频次污染程度备 注有无有无16废电器的产生VV42一般环境因素17废油类的产生VV55重大环境因素18除油液排放VV55重大环境因素19磷化液排放VV55重大环境因素20涂料的产生VV55重大环境因素21天那水的产生VV54重大环境因素22相关方阻碍VV52一般环境因素23电磁辐

37、射的产生VV52一般环境因素 讲 明: A. 发生频次打分法: (1) 每天发生= 5分 (2) 每周发生一次= 4 分 (3) 每月发生一次= 3 分 (4) 每季度或半年发生一次= 2 分 (5) 每年发生一次及以下= 1 分 B. 污染程度评分法: (1) 破坏环境,须投入资源才能恢复= 5 分 (2) 排废对环境有阻碍,但环境能自凈= 4 分 (3) 对环境阻碍较轻= 3 分 (4) 对环境阻碍不是专门明显= 2 分 (5) 排废对环境几乎无阻碍= 1 分LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-432法律和其它要求页 次24版 次3生效日期2003.02.101.0 法律

38、、法规及其它要求的界定 1.1国家和地点的法律、法规、国际公约、国家和地点规定、条例、通知等. 1.2法律、法规、标准及其它要求等,要紧通过地点环保机构、各种媒体、认证咨询机构、相关的会议、同行业及公司内各有关部门猎取.2.0法律、法规、环境标准治理参见: GT-HR-B-98-002 -3.0要求4.1QS对所猎取的法律、法规等进行识不,确认适用于公司的法律、法规及其它要求,并对其进行登录、治理. 4.2所有的法律、法规及其它要求均要保持最新版本,并及时地传送给公司内各有关部门. 4.3各部门环境负责人负责向本部门职员传达由QS提供的适合本公司、本部门的法律 法规和其它要求,并要求其严格遵守

39、.LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-433环境目标、指针和治理方案页 次25版 次3生效日期2003.02.101.0责任 品保部将识不出的重大环境因素报环境治理者代表,由环境治理者代表组织召开会议,制定公司的环境目标和指针.2.0述论2.1制定GT环境目标和指针时应考虑下列情况: a 对生态环境产生较大阻碍的重大环境因素要优先考虑 b 法律、法规等有严格要求的必须考虑 c 对GT工厂工序环境的阻碍应考虑 d GT在经济、技术上要以达到 e 不违背GT的环境方针 f 公司的环境目标是否随时刻而不断地提高,并能反映出公司不断改进的环境行为 2.2环境目标和指针的确认、批准

40、制定出的环境目标和指针报GT ISO14000工作小组讨论,然后由环境治理者代表确认,厂长批准.经批准后的环境目标和指针以文件形式下发到各有关部门,由各部门依照本部门的实际情况组织落实.3.0变更/修改环境目标和环境指针的修改 部门在实施环境目标和指针时,经确认不能如期按质完成后,需立即按环境信息交流程序反馈,以便能及时制定新的有效措施或对环境目标和指针进行修改.当评审后发觉环境目标和指针不适当时，也需要对其进行修改若需修改目标和指针，则由品保部提出书面申请，经环境治理者代表确认并报厂长批准后才能实施修改.4.0 环境目标和指针的治理LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-433

41、环境目标、指针和治理方案页 次26版 次3生效日期2003.02.10 4.1GT的环境目标和指针由环境治理者代表授权品保部QS进行跟踪治理(附件九)5.0环境治理方案 5.1为实现GT的环境目标和指针,环境治理者代表召集ISO14000工作组成员以及各部门相关人员讨论、研究并制定出环境治理方案,报最高治理者批准后实施. 5.2环境治理方案应包括如下几方面的内容a.明确实施环境目标和指针的责任部门b.规定实施环境目标和指针的截止限期c.有实现环境目标和指针的具体整改措施或方案以及所需的经费预算d.需环境治理者代表确认和最高治理者承认、批准5.3环境治理方案的实施 a.各相关部门依照公司环境治理

42、方案的内容做出本部门完成环境目标和指针的具体实施打算,并报环卫课备案. b.QS依照各部门的实施打算对事实上施情况进行监督或跟踪治理,并把各部门实施情况及时报告给环境治理者代表. c.当到了预定完成日期时,QS对事实上施打算进行截止评审,并将完成情况以书面形式呈报给环境治理者代表,以便提交治理评审. 5.4环境治理方案的评审和修改 当出现下列情况之一时,需对环境治理方案进行重新评审,以确保环境治理方案的适用性.a.环境目标和指针发生改变时b.当某项目涉及到新的开发或活动修改时c.处(厂)长认为有必要修改时 5.5环境者代表组织QS和ISO14001工作组人员对环境治理方案进行评审,若评审后决定

43、修改它,则由QS提出书面申请,经环境治理者代表确认、厂长批准后,才能正式进行修改.6.0 附件 环境治理方案一览表LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-433环境目标、指针和治理方案页 次27版 次3生效日期2003.02.10环境治理方案一览表序号目标指标方法措施执行单位负责人预算(RMB元)启动日期完成日期1降低用水量 与2002年同月相 比均降低10%节水开关(水龙头改装节水阀).加强日常监控 治理部 总务课詹述忠30002003.02.102004. 02.102减少电能消耗 与2002年同月相比降低10%办公室灯管由三排改双排.通道灯管由双排改单排.车间白天由大功率射

44、灯照明改为采光瓦.治理部熊 琪30002003.002.1020004.02.103减少用纸量 与2002年同月相 比均降低5%电子化治理.双面复印治理部 陈俊铭10002003.02.10长期进行4减少用油量 与2002年同月相 比均降低5%市电供电减少柴油量.加装操纵装置,减少泄漏.回收利用(过滤)减少机油量维保课 熊琪1万2003.02.102004.02.105失效灭火器的更换 更换总数的100%1.购买新的灭火器 治理部余科华2万 2003.002.102004.02.106使用环保空调 1.购买无氟空调机 统购部熊颖10万2003.02.10逐渐更换LITELITEON 主 题编

45、号GT-QA-A-98-441机构和职责页 次28版 次3生效日期2003.02.101.0组织机构 为实现GT制定的环境方针、环境目标和指针以及环境治理方案,公司必须建立与之相适应的组织机构,并明确各部门的职责、权限及其相互关系,以保证公司EMS的充分性、适用性和有效性2.0职责最高治理者主持GT的全面工作,对公司EMS的建立、运行和实施结果负责;制定公司的环境方针,为建立、健全EMS提供必要的资源(即人、财、物等方面的保证);建立与公司EMS相适应的组织机构;任命公司的环境治理者代表;批准颁布手册;定期主持环境治理评审. 任命公司的ISO14000工作组成员、各部门环境负责人;环境治理者代

46、表组织、协助最高治理者主持环境治理评审工作;代表最高治理者对内负责EMS建立、实施和评审工作,对外向政府机构及其它相关方展示本公司的环境宗旨,并向环境认证机构证明本公司所建立的EMS的充分性、适用性和有效性.制定环境因素目标、指针和治理方案贯彻、实施环境方针;负责组织制定环境治理的内部审核工作;负责主持公司环境治理的内部审核工作;负责定期向厂长汇报EMS的运行状况与所取得的环境治理实绩以及对存在的问题提出改进措施等;品保部QSLITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-441机构和职责页 次29版 次3生效日期2003.02.101.协助环境治理者代表建立、健全和实施EMS的工作;2

47、.负责EMS文件的编制、统一治理和操纵;3.负责环境信息的内、外双向交流; 4.负责公司内环境因素的识不、登录和综合评价工作;5.环保法律、法规、标准和其它相关要求等的猎取、识不和治理;6.实施、实现公司的环境方针、环境目标和环境指针及环境治理方案;7.监控EMS的运行操纵程序;8.公司级环境记录的治理和操纵;9.对“三废”处理和操纵追踪;10. 负责对环境目标、指针、绩效及运行的监测和测量; 负责不符合事项的追踪;12.负责全体职员环境意识的培训教育;13负责与国家环保部门部门联络. d.治理部负责公司内水、气治理道的标识和治理,同时也负责公司设备(生产设备除外)或设施的跑、冒、滴、漏的操纵

48、;负责上述设备或设施的日常检查、维修和养护;负责公司的水、电供应和操纵,及其节约方案的实施;负责安全消防的预防、培训以及应急预备和反应的实施;做好危险化学品的监督治理工作. ISO14001工作组1.协调各部门配合QS实施EMS工作;2.协调QS具体实施EMS工作; 3.监督、指导带领工作组成员开展日常EMS运行工作;写字楼区域(人力资源、统购部、关/船务部、厂长室、业务部、产品工程部、WSS研发部、资材、咨询部、财务处等)1.各自负责本部门环境因素的识不和评价工作,并配合QS进行公司内环境因素的识不和综合评价工作; LITELITEON 主 题编 号GT-QA -A-98-441机构和职责页

49、 次30版 次3生效日期2003.02.102.配合公司实施、实现环境目标和指针及环境治理方案,配合实施EMS的运行治理、操纵;3.配合治理部QS做好本部门职员的培训工作;4.负责资源、能源之控管工作;5.负责本部门日常运行操纵的监控. g. 财会部1.负责本部门废物的治理和操纵;2.遵守环保法律、法规等的要求;3.配合公司实施、实施环境目标和指针及环境治理方案,配合实施EMS的运行治理、操纵;4.向相关方展示公司的环境宗旨;5.负责环境治理费用的列支、统计(此项仅限财会部).h.制造组装课1.负责本部门生产物料和产生的废物治理及其节约(包括水、纸、电节约)的操纵工作.2.负责本部门环境因素的

50、识不和评价工作.3.配合公司实施、实现环境目标和指针及环境治理方案,配合实施GT EMS的运行治理、操纵.4.向本课的职员及相关方倡导公司的环境方针.5.责责本课在日常工作、生产过程方面的运行监控和测量.6.针对本课的实际情况,对具有重大环境阻碍的项目设置应急预备设施及其相应的反应措施.i.制造冲压部1.负责本课生产物料和产生的废物治理及其节约(包括水、纸、电节约)的操纵工作.2.负责本课之消耗品之统计、收集且区分回收.LITELITEON 主 题编 号GT-ADM-A-98-441机构和职责页 次31版 次2生效日期2003.02.103.按公司环境目标、指针拟定本部门目标、指针和环境治理方

51、案,并配合EMS的运行治理、操纵.4.贯彻公司之EMS治理体系之动作,并作持续改善之动.j制造涂装部1.负责本课生产物料的治理及其节约.并加强操纵工作2.负责本课环境因素的识不和评价工作.3.负责本课日常动作操纵的监控和测量.k制造塑料课1 遵守环境法律法规.2.负责本课废弃之分类收集,正确处理.3.负责本课之消耗物品之统计.4.配合QS负责本课职员之环保培训工作.5.负责对公司环境方针之倡导、动作绩效之展示.6.依公司环境目标指针拟定环境治理方案,并实行实际动作治理.7.贯彻公司之EMS治理体系之动作.并作持续的改善与提高.l治理部1.配合QS负责本部职员之环保培训工作.2.协助QS达成目标

52、.3.节约资源、能源.4.负责本部固体废弃物日常治理和监控.5.加强预防火灾、爆炸(重大环境因素)之隐患.LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-441机构和职责页 次32版 次3生效日期2003.02.10组织机构和职责为实现GT制定的环境方针、环境目标和指针以及环境治理方案,公司必须建立与之相应的组织机构,并明确各部门的职责、权限及其相互关系,以保证公司EMS的充分性、适用性和有效性.GT环 境 管 理 组 织 架 构 图GT環境治理者GT環境治理者廠長 :張定國環境治理者代表環境治理者代表品保部經理:趙國志ISO14000工作組(組長)ISO14000工作組(組長)品保部Q

53、S:孫雅維治理部治理部環境負責人資材部環境負責人烤漆部環境負責人資訊部環境負責人產品工程部環境負責人塑膠部環境負責人組裝部環境負責人財會部環境負責人人力資源環境負責人衝壓部環境負責人 LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-441机构和职责页 次33版 次3生效日期2003.02.10GT环境治理职能开表责任部门 配合部门EMS要素厂长治理者代表治理部品保部冲压部烤漆部组装部塑料部推行组一级展开二级展开三级展开4.1总要求4.1总要求4.1.1 持续改进4.2环境方针4.2环境方针4.2.1制定环境方针4.2.2贯彻、实施环境方针4.2.3定期评审、修订环境方针4.2.4传达环

54、境方针4.3规划4.3.1环境因素4.3.1.1建立环境因素识不、评价程序4.3.1.2环境因素识不4.3.1.3重大环境因素判定和登记4.3.2法律和其它要求4.3.2.1建立并保持程序4.3.2.2收集环保法律、法规并评审事实上用性4.3.2.3环保法律、法规的登记4.3.2.4确保对法律、法规的遵循4.3.3环境目标和指针4.3.3.1确定目标和指针并形成文件4.3.3.2确保二者的实施、完成4.3.3.3评审、修订目标和指针4.3.4环境治理方案4.3.4.1建立环境治理方案并形成文件4.3.4.2实施环境治理方案4.3.4.3评审、修订环境治理方案4.4实施与运行4.4.1机构和职责

55、4.4.1.1确定与EMS有关人员的职责、职权及其相互关系4.4.1.2配备保证EMS运行所需的资源4.4.1.3任命治理者代表并授予相应的权限4.4.2培训、意识和能力4.4.2.1建立培训程序及档案4.4.2.2环境意识教育培训4.4.2.3专门岗位培训LITELITEON 主 题编 号GT-QA-A-98-441机构和职责页 次34版 次3生效日期2003.01.30续表一级展开二级展开三级展开厂长治理者代表治理部品保部冲压部烤漆部组装部塑料部推行组4.4实施与运行4.4.2培训、意识和能力4.4.2.4跟踪考核及记录保存4.4.3信息交流4.4.3.1建立并保持程序4.4.3.2内部信

56、息公布及追踪4.4.3.3外部信息接收、处理及答复4.4.4EMS编制4.4.4.1编写环境治理手册4.4.4.2编写程序文件4.4.4.3编制作业指导书4.4.4.4编制环境记录4.4.5文件治理4.4.5.1制定文件治理程序并规定各类文件的审批权限4.4.5.2规定文件更改方法及更改权限4.4.5.3保证各要紧工作岗位或现场均使用有效文件版本4.4.5.4文件评审、修订或更改4.4.6运行操纵4.4.6.1建立并实施运行操纵程序4.4.6.2建立重大环境因素治理规定4.4.6.3相关方环境因素交流或通报4.4.7应急预备和反应4.4.7.1建立并保持程序4.4.7.2定期检查各预备设施的有

57、效性4.4.7.3发生紧急情况或事故后,要对各程序进行评审、修订及验证4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.1.1建立并实施监测程序4.5.1.2定期校正监测设备并保存校正记录4.5.1.3环境参数的监测和测量4.5.1.4监测、评价EMS运行情况4.5.1.5评价法律、法规的遵循情况LITELITEON 主 题编 号GT-QA -A-98-441机构和职责页 次35版 次3生效日期2003.02.10续表一级展开二级展开三级展开厂长治理者代表人资部品保部冲压部烤漆部组装部塑料部推行组4.5检查和纠正措施4.5.2不符合、纠正和预防措施4.5.2.1建立不符合、纠正和预防措施程序4.

58、5.2.2实施不符合、纠正和预防措施程序4.5.2.3把纠正和预防措施的成果形成文件4.5.3记录4.5.3.1建立环境记录治理程序4.5.3.2对记录实施治理和操纵4.5.4EMS审核4.5.4.1建立EMS审核程序4.5.4.2实施EMS审核4.6治理评审4.6治理评审4.6.1建立治理评审程序4.6.2治理评审预备4.6.3实施评审注: EMS为环境治理体系的缩写.(ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM)LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-442培训、意识和能力页 次36版 次3生效日期2003.02.101.0 适用范围 公司要明确对全体职员进行

59、环境教育/培训的重要性和必要性,并对有可能产重大环境阻碍的作业岗位(即专门岗位)的所有人员进行有针对性的培训.2.0运行实施2.1教育/培训应建立程序并使其得到有效的实施. 公司QS负责建立教育/培训程序,并负责对从事有可能产生重大环境阻碍工作的人员进行针对性的培训,使其具备相应的素养和工作能力. 2.2教育/培训应包括如下内容:ISO14000系列标准的差不多知识;法律、法规、环境标准以及其它相关要求等;环保方面的差不多知识;GT的环境方针以及职员的环境行为符合公司环境方针、EMS要求和法律与法规等要求的重要性;专门岗位职员的工作中实际存在的或潜在的重大环境阻碍,以及他们工作行为的改变对环境

60、所带来的有益或有害的阻碍(包括潜在的);EMS相应文件的教育/培训.(程序文件、作业指导书等).3.0责任 3.1QS负责对公司全体职员环境意识的培训/教育订立与开展. 3.2公司QS负责组织、实施环境教育/培训打算,人力资源处跟踪考核专门岗位人员的培训情况与效果,并建立、保存所有职员的培训数据及档案.LITELITEON主 题编 号GT-QA-A-98-443信息交流页 次37版 次3生效日期2003.02.101.0 目的 通过与内部和外部进行双向环境信息交流,使GT能够及时而正确地进行治理或调整环境方针、目标和指针及环境治理方案,同时也能及时地采取有效的对策或措施,确保EMS能够持续而有