湖北民族学院2017-2019年项目编制的有关说明

1、PAGE PAGE 9湖北民族学院2017-2019年项目编制的有关说明校属各单位：根据湖北民族学院预算办理办法（鄂民院发20168号）、湖北民族学院采购管理暂行办法（鄂民院发20169号）和关于做好2017年部门预算编制工作和2017-2019年支出规划的通知（财务处发）等文件精神,为保证我校项目规划编制和项目库建设工作的顺利开展，改善教学环境和办学条件，提高教学科研水平，促进学科建设和人才培养，按照学校总体工作部署，决定启动我校2017-2019年项目编制和申报工作，编制滚动规划，统筹项目安排，规范项目管理，实行绩效考评，强化追踪问效。请各单位结合“十三五”发展规划的任务目标和本单位项目建

2、设的实际情况，实事求是、科学论证，认真编制2017-2019年项目规划，现就项目编制的相关事项通知如下：一、申报范围项目库建设是根据学校事业发展和总体建设规划以及部门单位建设的实际需求，利用财政预算资金和学校自筹经费，用以建设满足教学、科研、实验实训、办公和师生员工生活需要的工程、货物、服务类项目。根据项目建设的目的和类型分为“特色与重点学科建设项目”、“教学实验平台建设项目”、“科研平台和专业能力实践基地建设项目”、“公共服务体系建设项目”和“保障服务体系建设项目”等五个方面。特色与重点学科建设这一类项目主要支持学校特色学科、重点学科所属的创新平台、重点实验室或人文社科研究基地的科研仪器设备

3、购置、更新、改造及自主研制，支持其所属的人文社科研究基地的专业图书资料购置。项目范围包括：设备购置、耗材购置、课程建设、图书购置、电子文献购置、外包服务等。这类项目中，对一些大的学科的建设可以采取一次规划、分期建设的模式，分阶段分年度以一期、二期的方式组织。2. 教学实验平台建设项目这一类项目支持学校基础实验室、专业教学实验室的仪器设备购置、更新与补充。目的是加强实验教学体系建设，深化实验室体制改革，切实推进高校实验教学内容、方法、手段、队伍、管理及实验教学模式的改革与创新，推进资源共享。项目范围包括：设备购置费、耗材购置、课程建设、教学软件或使用权购置、外包服务等。3科研平台和专业能力实践基

4、地建设项目这一类项目支持学校构建科研和实践教学体系，建设科研平台、技能训练中心、创新基地、实训实践基地。培养学生的科研创新能力和专业实践能力，科学构建学生科研能力培养体系与专业实践教学体系，具体支持以下建设项目：（1）支持学生开展高水平科学研究及培养学生科研实践能力的实验平台建设；（2）支持理工农医等教育专业校内共享的技能训练中心建设；（3）支持体现学校办学特色、以实现“产、学、研”结合为目标的学生开放创新实验（实践）基地建设；（4）支持校内的专业实践基地建设。项目范围包括：设备购置、耗材购置、课程建设、教学软件或使用权购置、外包服务等。4公共服务体系建设（共享优先）项目这一类项目支持校园水、

5、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造，校园建筑物及配套基础设施维修改造等工程建设，校园网络基础建设，数字图书信息资源和共享平台建设。具体建设内容：（1）支持校园的供电、给排水、供暖、燃气等基础设施维修及环保、节能等改造项目（含耗材购置）；（2）支持校园建筑物及配套基础设施的勘测、设计、监理，新建、改建、装饰、装修等基础工程以及已使用建筑物和基础设施的拆除、维修、改造、装饰、装修等修缮工程以及园林绿化工程等；（3）支持校园网主干网络的建设、改造，结点设备改造、核心设备更新等；（4）支持数字化图书信息资源购置、特色数据库开发、大型网络教学资源购置及对上述网络资源提供支持的硬件共享平台(如服务器、

6、工作站、计算机、核心交换机、路由器等)建设,重点支持区域内校际联合的数字图书信息资源、网络教学资源建设，此类建设应依托同一个共享平台进行统一建设、集中管理。项目范围：修缮改造（维修改造工程服务及工程建设），网络信息设备购置，数据资料库购置，软件开发。5保障服务体系建设这一类项目支持保障学校教学、办公、生活、安全等服务与保障的其他项目建设。项目范围：办公用设备及耗材采购、消防安全、教学通识课、实验药品耗材、教材采购、宣传服务、印刷服务、信息技术服务、电子资源使用、法律服务、业务咨询服务、商务服务、财务及审计服务、车辆维修保养、公务车辆租赁、物业管理服务、保洁服务、打包供应商服务等。注意：前文所述

7、的特色与重点学科、教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地三类项目属于条件建设类项目，一般应在一个年度内完成；对于建立学科、科研、教学、实践等成体系的项目或学校财力难以支持项目在一年度内建成的，原则上可以2-3年为一周期统一部署，分年实施，但应充分考量总体目标与阶段目标，科学规划每年度每阶段的建设内容、进度与目标，保证项目的延续性和持续性。对公共服务体系建设项目和保障服务体系建设项目人应统筹考虑建设目标和财力实际，原则上可以三年为一周期统一安排、分年实施。二、项目编报的有关要求（一）高度重视，认真组织。项目库的建设是学校分年度进行预算安排的主要依据之一。各单位一定要高度重视，依据各自的基础和发

8、展目标，认真做好本单位项目谋划和编报工作，严格按照通知所规定的时间和要求完成项目申报。（二）科学谋划，量力而行。各单位应根据应用转型发展和高水平知名大学建设的要求，结合学校及各部门“十三五”发展规划，拟定中长期建设目标和任务，以建设好一个实验室一个学科点为基础，以点及面一带一路，逐步建设好一批教学科研实验实训平台和学科群。同时应平衡事业发展和财力实际，结合上年经费使用和项目实施的情况，明确年度项目目标和预算额度，有计划有步骤分阶段分年度地拟定项目建设方案。（三）协同合作，鼓励共享。学校鼓励各单位贯彻落实协同创新精神，可联合校内的单位共同申报项目，但要明确项目的主要负责单位，并制定相应的设备共享

9、与管理制度，明确权责利。（四）设立优先等级，突出重点特色。各单位应根据学校和自身发展的实际情况和轻重缓急程度，合理确定2017-2019年项目规划方案，根据项目建设的目的和周期，安排项目实施时间和优先等级。项目实施方案和预算编制要突出重点，体现特色，防止“撒胡椒面”、“铺摊子”。各单位在确定申报项目和预算时，要认真总结项目现状和前期建设情况，衡量补足短板与扩大优势的建设需求，统筹考虑提升综合实力、优质学科建设、教学科研、实验实训等方面，突出问题导向和内涵导向。（五）充分论证，细化预算。各单位要组织专家教师充分酝酿，多方论证，以服务学科发展和教学科研水平提升为主，以一线教学科研人员的实际需求为重

10、，实事求是地编制好项目申报文本，确保项目顺利实施和项目目标的实现。细化预算编制，科学合理地做好询价造价工作，根据需求量化项目各阶段预算计划，保障项目预算执行效力。（六）文本规范，滚动编制。各单位编报的项目申报文本要求格式规范，项目目标明确，立项论证依据充分、逻辑严密，预算测算依据和说明要详细具体，资金用途和支持方向应符合预算经费管理相关办法的规定。平衡远期目标和短期计划，保证项目的延续性、持续性和关联性，不得因为资金等原因，随意安排项目；制定年度计划和安排，并针对项目现状和实施情况，在一下阶段调整相应的年度计划。（七）加强绩效管理、强化监管考核。各单位应根据绩效管理的有关要求，结合项目建设的目

11、的，拟定项目绩效目标。学校相关职能部门将不定期组织专家对各项目单位进行专项检查和绩效评价。三、编制内容和文本要求（一）编制范围和类型各单位根据前述五个方面的范围（特色与重点学科建设、教学试验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设、后勤与保障服务建设），明确项目建设目标和内容，确定拟申报项目范围。根据湖北民族学院采购管理暂行办法（鄂民院办发【2016】9号）文件，项目分为工程类、货物类、服务类，项目中含有两种或以上采购类型的，以占项目资金比例最高的采购对象确定项目类型。召开会议、公务接待、各部门单位自行审核支配的公用事业经费的使用和科研经费的使用等依据相关制度和管理办法实施，

12、不纳入项目库建设范畴。（二）项目申报文本要求1. 项目申报材料包含“2017-2019年项目库建设统计表”、“项目申请书”（包括“项目申报表”、“项目绩效目标申报表”、“项目计划表”、“项目可行性报告”）及其他支撑材料。2. 项目名称应简洁规范，应包含项目单位、项目建设主要目标和项目主要类型（工程、货物、服务）三要件，如XX学院XX实验室建设教学实验设备采购项目、XX单位XX教室维修改造项目。分年度分阶段进行的项目，应根据进度统一项目名称加第几期和项目实施年度进行命名，如XX项目第一期（XX年度），XX项目第二期（XX年度）等。3. 同一单位申报同一项目范围（前述五类）内多个项目，应根据项目的

13、轻重缓急，列出项目优先等级，并依据学校财力实际和项目预算额度，安排各项目实施年度。4项目建设目标应明确和具体，其必要性分析应实事求是联系实际。需要专家论证的项目，应附专家论证意见并由专家签字。5. 根据学校财力和往年部门预算额度，项目计划难以在一个年度周期完成的，应围绕明确的建设目标，制定阶段性实施方案，明确各阶段各年度项目进度和完成目标，并安排各阶段各年度预算额度，保证项目的延续性、持续性和可行性。6. 项目实施条件应针对人员团队、资金、环境设施、现状等情况作具体分析，并提出解决或完善方案。对技术人员、基础条件（水电供给、建筑空间、防震抗震、消防安全、环保排污等）有特殊要求的应特别注明。7.

14、 设备采购方面。拟采购20万元（含）以上设备，应附本单位已有同类设备清单和已知的学校该类设备清单，并说明已有设备的现状和新增采购的理由；拟采购50万元（含）以上设备应附校内外相关业务专家意见和采购理由；拟采购进口设备应附校内外相关专家意见和采购理由；拟采购100万元（含）以上设备应与其他兄弟单位和相关职能部门统筹协调，以共享共用的方式由主要负责单位申请采购。设备选型应兼顾先进性、实用性和效率性。8. 维修改造等工程类项目，各项目申报单位应明确修缮项目的需求，结合现状拟定建设目标和主要内容，初步列出工程估算。9. 项目申报文本应经单位主要领导签字并盖章。10. 所有预算金额均保留两位小数，金额单

15、位：万元。（三）项目可行性报告的主要内容各单位按前述五个类别确定申报项目，要注意处理好需要与可能的关系，注重项目的必要条件与可行性论证，在资金安排上既要考虑实际需要，又要考虑财力可能。同时，要科学安排项目的时间进度，基础条件建设类项目原则上应在一个年度内完成，确需分年度建设的项目，其阶段性工作内容和总体目标要具体明确。可行性报告应包含但不限于以下内容：1. 基本情况支持项目建设的基础条件、待解决的主要问题。 简要叙述本单位基本情况；前期该类建设项目或规划建设的现状等。2必要性与可行性论证要充分、详尽。3建设目标与建设内容建设目标要有具体的可考核指标，建设任务围绕建设目标展开，规划期内各建设项目

16、及内容，具体建设计划具有可操作性。4资金预算及主要用途规划总资金预算及年度预算，各类资金使用及主要用途。5项目实施组织及进度安排包括实施周期和步骤，条件建设类项目原则上应在一个年度内完成，确需分年建设的项目，其阶段性工作内容和总体目标要明确具体。6预期效益分析和绩效评价建设项目要有明确可量化的绩效目标，以便于项目的绩效考评。要分析本项目完成后发挥的主要作用。7保障措施包括管理机制、管理队伍、环境条件、资金筹措、政府采购、集中支付等。四、项目工作步骤和时间安排（一）项目编报阶段（7月6日至7月20日）1. 发展规划处发布关于申报2017-2019年项目库建设的通知，启动项目编报工作；2. 校内各单位组织调研论证，编制项目申请书等项目申报材料，并按时报送发展规划处。（二）项目审核阶段发展规划处对申报材料初审后，组织相关职能部门，邀请校内外业务专家，对各单位项目申请材料进行论证评审，结合学校财力实际，提出相应审核意见并反馈至各项目单位。各项目单位按照审核意见，对项目申请材料作出进一步修改完善