IT资产管理制度

1、1分发号：*管理标准*/*001-2012IT资产管理制度版本号：A受控状态：2012-1-1发布2012-1-1实施*发布IT 资产2理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012第 2 页第 PAGE 9第9页IT 资产3理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012目的和范围公司 IT 设备的使用管理，保证公司IT 设备安全有效运行，降低IT 险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。IT资产的管理活动。引用（相关）无定义IT 设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM 等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。职责信息

2、部负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制；负责监督IT设备日常使用、维护和管理；负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT 设备配置标准；参与IT设备采购商务谈判；负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT 设备资产盘点工作。采购部负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位；在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。管理部 一规定；管理部负责组织IT 设备的盘点工作，及时做好IT 设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理；IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工

3、作；各部门版/次: D-2012/04*/*001-2012提前通知信息部；向信息部提交本部门IT设备需求表；负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作；负责本部门 IT 手续；对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。管理流程IT资产管理流程5.1.1 流程图（P10-001A）略版/次: D-2012/05*/*001-20125.1.2 活动描述任务名称节点活动描述与管控要求输出关键控制目标备注申请A11、单位或个人根据实际情况，进行借用IT 设备或提出IT 设备维修的申请。B1维修B2B3领用B41、对保修的IT 设备进行维修，维修完成后通知保修单位或个人；2

4、、对没有维修价值或已经不能维修的设备转入报废程序；3、IT 设备报废后，转入领用程序。1、接收到IT 领用申请后，信息部进行库存查询；2、存在适用的IT 设备，办理固定资产转IT 设备维修单IT-003IT 资产借用登记表IT-002B5移程序；B5移程序；3、不存在设备，转入IT 设备采购流程。1、先判定是否进行采购，不采购则向申请单位或个人进行反馈；C52、采购需要参照信息部出具的办公室电办公电脑配置标准D5脑配置标准（XXXX 年版）进行采购；IT-0013、进行采购的IT 设备，在采购完成后，进入 IT 设备入库程序。1、IT 设备采购到货后，信息部需要对到入库B4回收C2货的设备进行

5、清点；2IT 台帐。1IT 进行评审是否不可使用。管理内容办公电脑申请要求独配备电脑；公司财务管理部（核心岗位）、各单位财务部（核心岗位）、销售内勤、生产部门（库房、车间物料管理等）其他岗位若需配备电脑需提出申请，填写计算机需求申请表（见附录计算版/次: D-2012/06*/*001-2012机需求申请表），经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。配备电脑人员，不再享受公司发放的电脑补助。IT设备分类IT 设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备信息设备由信息部负责制定采购计划。IT设备采购常规采购：各部门于每月20 日提交本部门IT 25 日汇总 IT 设备需

6、求，并根据以下原则对各部门需求进行统筹调配：根据年度IT设备需求预算及现有的IT设备资源情况进行总体统筹审批；可内部调配的原则上不予采购，内部资源无法满足需要、且在预算内的可批准采购；超出年度预算的执行预算追加流程后方可进行采购；27 办公设备需求计划经管理部负责人、信息部负责人审核后，由管理部行政人员执行办公用品采购流程。负责按照信息部提供的，经公司经理签字审批的采购需求（品牌、规格型号、数量）进行采购；采购到货时间以 与供应商确认的到货周期为准。3个工作日内，信息部进行验收并出具验收报告。IT 设备中办公电脑配置标准由信息部制定（具体见办公电脑配置标准），管副经理批准后生效；配置标准之外的

7、须打报告申请，由各单位负责人审核、公司副经理审批后执 行。IT设备领用申请部门提交 IT 续。IT版/次: D-2012/07*/*001-2012手续，非特殊性质的岗位不允许领用电脑，其中电脑的领用须按照电脑配置标准予以办理。公司部长及以上人员直接领用笔记本电脑并做好登记。时收回台式电脑。日常管理办公电脑管理（非个人电脑）雷等工作；遇雷电等恶劣天气，应切断电脑与网络的连接；下班时必须将电脑关机，关闭电源。全公司公布。已有或挪作他用。使用时要严格按规范操作，因违规操作或因个人使用不当所造成的电脑维护费用 和损失，酌情由使用者赔偿。所有电脑及其附件，未经授权同意，不得擅自改变位置、拆、换任何零件

8、、配件、外设。度。（信息涉密部门等）好登记（IT资产借用登记表）。其他IT设备管理IT IT 办公设备，由所在部门指定专人负责日常的维护和管理，不得人为损坏。交换器、网络、机房保障设备、视频设备等由信息部负责日常的维护和管理。须提前向管理部申请和登记。数码产品（如：相机等）由管理部归口管理，各部门指定专人负责日常的使用、保管和版/次: D-2012/08*/*001-2012维护，不得人为损坏，指定负责人因工作调动、离职的，应做好内部交接。IT 资产台帐建立：信息部建立IT IT资产台帐。IT设备维修、保养IT 元以内（2000）2000 元的，报主管副经理（或授权人）审批后方可进行委外维修。

9、经信息部检测发现 IT 修复或赔偿。IT 设备信息部定期（每三个月）进行检测、维修及养护。需维修的IT 2个工作日内维修完善，特殊情况的不超过5 个工作日。IT设备报废、转移对于符合报废标准的IT 设备，由信息部鉴定后，按照固定资产报废程序办理。涉及到IT 设备公司内部转移的，按照公司固定资产转移程序办理。IT设备档案管理设备的使用单位、归口管理部门、财务管理部应对IT设备分别建账。IT设备的编码执行固定资产编码管理规则。管理部组织信息部、财务部管理部对公司 IT 报至公司经理。记录附录编号名称保存期保存地点IT-001办公电脑配置标准1年管理部IT-002资产借用登记表1年管理部IT-003

10、IT 设备维修单2年管理部IT-004计算机需求申请表1年管理部附录A IT-001 附录B IT-002 IT 附录C IT-003 IT 设备维修单版/次: D-2012/09*/*001-2012附录D IT-004 计算机需求申请表附加说明：* * * 本标准由信息部负责解释IT 资产理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012附录A IT-001办公电脑配置标准序号类型序号类型品牌/型号建议配置价格范1台式机DELLCPU:I3-2100/硬盘：500G /内存:2G/DVDRW/显卡:HD 键盘鼠标/: 联想19.5晶/ WIN7/服务：5 年质保CPU:I5-6200u

11、/硬盘:500GB/内存：4G/ 14HD /包/WIN10/服务：5 年质保=42商用笔记本DELL=73备注1、计算机设备配置按以上标准执行；2、标准之外的配置，须专门报告，由公司分管副经理或公司经理批准；3、以上配置标准每半年更新一次，价格范围不变。第 10 页版/次: A-2017/011IT 资产借用登记表序号12IT 资产借用登记表序号123456789101112资产编号资产名称规格型号数量使用部门领用时间领用人归还时间归还人经办第11 页IT 资产理制度版/次: D-2012/0*/*001-2012附录CIT-003设备维修单* 公司I T 设备维 修单申请部门：设备名称：申请部门：设备名称：规格型号：资产编号：故障描述：申请部门签字 ：日期：信息部送修情况：经办人：日期：设备签收：经办人：日期：故障维修：服务商维修情况维修费用：验收：经办人：日期：申请部门