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文档简介

1、复核：销售助理合同名称、金额、产品明细，采购成本/账期，填写项目预算表审核项目主要条款、毛利等销售总监审批复核合同条款及毛利复核：销售助理合同名称、金额、产品明细，采购成本/账期，填写项目预算表审核项目主要条款、毛利等销售总监审批复核合同条款及毛利运营支持中心审批项目最终审核总经理审批邮件提交合同电子版、投标产品明细、中标通知发起人：销售合同审批/归档销售合同据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图ID致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf预算表中；条款与投标是否一致；盖章签订该项目。项目预算表模版见附件（一）销售合同归档合同归档流程图合同复核：商务助

2、理一致方可盖章合同编号 合同复核：商务助理一致方可盖章合同编号合同归档归档财务已正本为 复印件均可合同电子档查/编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角财务/复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查采购合同表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。采购合同审批环节设置：销售助理发起-销售总监审批运营支持中心复核总经理审批采购合同签订流程品牌型号、询价23品牌型号、询价23 家价格对比确认供应商保 修 售 后 服务，价格签订合同款项、发票发货及签收双方签订按合同收跟进到货采购合同，到发票后，情况，及采购合同填写付款时获得签台账中编申请，申收单作为号，登记请支付验收凭证采购合同付款前提条件供应商已完成备货或货已到客户现场发票已开具（17%增值税专用发票）进度采购付款审批流程：申请单模版见附件三项目采购： 销售部总监运营支持中心-总经公司采购： 运营支持中心经理总经理到货签收单作为出入库凭证，保留存档 签收

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