四川省dh实业有限责任公司质量管理手册

1、第 第40页H 质量管理手册目录版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共2 页目录1质量管理手册编写委员会3 HYPERLINK l _TOC_250013 前言4 HYPERLINK l _TOC_250012 质量管理手册发布令5 HYPERLINK l _TOC_250011 管理者代表任命书6 HYPERLINK l _TOC_250010 质量方针发布令7质量管理体系要求8公司质量管理体系职能分配表9 HYPERLINK l _TOC_250009 1范围10 HYPERLINK l _TOC_250008 引用标准11 HYPERLINK l _TOC_250007 术语和定

2、义12 HYPERLINK l _TOC_250006 质量管理体系134.1总要求13 HYPERLINK l _TOC_250005 2文件要求14管理职责181管理许诺18 HYPERLINK l _TOC_250004 5.2以顾客为关切焦点195.3质量方针205.4筹划21 HYPERLINK l _TOC_250003 5.5职责、权限和勾通22 HYPERLINK l _TOC_250002 6管理评审35 HYPERLINK l _TOC_250001 资源管理371资源的提供37 HYPERLINK l _TOC_250000 6.2人力资源39H 质量管理手册目录版 本

3、号：1修 订 号：0页次： 第2 页共2 页6.3根底设施414工作环境42产品实现431产品实现的筹划437.2 与顾客有关的进程447.3设计和开发467.4采购525生产效劳提供547.6监视和测量装置的控制56测量、分析和改良578.1总那么582监视和测量588.3不合格品控制628.4数据分析638.5改良64四川省 H 实业有限责任公司质量管理手册管理手册编写委员会管理手册编写委员主编：编委：文件编号：H/ZLSC 版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1页共1页H 质量管理手册前言文件编号：H/ZLSC2002版本号：1版本号：1修订号：0页次： 第 1 页1 页ZX 实业.H

4、 房产是 ZX 实业旗下的一家高起点，现代化的专业房地产开发企业。自创始之日起，就把建造最优质的楼盘和最美好的家园作为首要的责任。目前，H 房产已经在成都成功开发了“H 世都商务公寓和 ZXY 花园四组团H 情融苑，并且与 ZX 房产、WX 房产共通推出了震惊中国房地产界的大型仿古建筑群“FYHC。在未来的岁月里，H 房产将在 JS 片区，WJ 开发一系列的高品质楼盘。公司的管理H 房产在管理上倡导以人为本，并且在管理中渗透危机意识，力求为客户提供优质的楼盘和人性化的一流效劳。H 房产是一家非常年青的公司，她尊重员工、理解员工、也感谢员工，并且为员工提供具有竞争力的薪酬、良好的培训、完备的福利

5、和广阔开展空间，因此H 希望全体员工精诚合作、努力进取，共通书写 H 的历史，共通创造 H 美好明天！公司开展目标H 客户提供最好的楼盘和效劳。公司文化1、H 精神：激扬、务实、协作、创新2、H 宗旨：为企业创效益，为员工谋福利，为社会做奉献3、H 经营观念：为您想得更多，让您住得更好4、H 管理观念：追求以人为本，渗透危机意识公司前景展望2000-2002 年 已开发和销售完毕位于磨子桥的商务公寓H 世都2002-2002 Y 花园的第三期QR 苑2002-2002 H 房产与 ZX 实业和 WX 实业联合开发FRHC2002 年 开发 YJS 片区2003 年 逐步开发 LCYWH 质量管

6、理手册质量管理手册发布令质量管理手册发布令版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页本手册阐述了本公司的质量方针、质量目标，并且关于公司质量体系作了具体描述，是指导全公司实施质量管理和质量保证的法规性文件，经审定现予发布， 并且宣布试运行。为此，希望公司各部门组织员工认真学习，坚决执行。此令总经理：二 00 一年十一月二十五日H 质量管理手册管理者代表任命书管理者代表任命书版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页为使 ISO9001/2000 版质量体系认证工作顺利开展，现任命张帆为四川省H 实业有限责任公司管理者代表，其职责如下：1、代表总经理负责 ISO9001/20

7、00 版质量体系的建立、运行、保持和改良。2、即时向总经理汇报质量体系运行情况。3、协助总经理做好管理评审及相应纠正措施的实施工作。4、负责主持?质量管理手册?的编制实施。5、任命内审组组长，负责开展内部质量体系审核。公司总经理：二 00 一年十一月二十五日H质量管理手册质量方针发布令质量方针发布令版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页的需要而制定，现予以发布如下：精益求精质量第一，诚信待人人性管理，品牌效益奉献社会尽美地为顾客和社会效劳，公司确定质量目标如下：1.一切工程合格率100%2.顾客满意率90%3.即时交付率100%H H 越发兴旺兴旺。总经理：二 00 一年十一月二

8、十五日H 质量管理手册公司质量管理体系组织架构图总经版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页理管理者代表行总工预筹销拓政工程算划售展部办部部部部部H 质量管理手册公司质量管理体系职能分配表版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页H 实业有限责任公司部门职能表经序号进程理经序号进程理政部工办程部划部售部展部预决算部文件控制纪录控制5管理职责6资源管理产品实现的筹划与顾客有关的进程设计、开发采购施工进程控制销售进程控制标识和可追溯性顾客财产7.产品防护顾客满意内部审核进程监视和测量产品监视和测量不合格品控制改良总行总工策销拓财 务注： 归口管理部门重要相关部门 一般相关部门

9、H 质量管理手册范围范围版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页为了证实有能力向顾客稳定地提供不断增强顾客满意和适用的法律法规要点，建立公司质量管理体系并且经过持续改良保持其有效运行。ISO9000：2000 体系时，主要适用于公司各部门及房地产开发、产品销售和效劳。标准的各项要求均适用于本公司的实际情况，为此，本公司关于标准不进行删减。H 质量管理手册引用标准版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页引用标准本公司质量管理手册按质量管理体系要求?和本公司经房地产开发的实际情况，表述公司质量管理体系。本质量管理手册采用质量管理体系根底和术语?中规则根底知识和定义的质量术语

10、。在采用上述标准时，本公司将不断探讨使用最新版本。H 质量管理手册术语和定义版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页术语和定义ISO9001：2000本质量管理手册描述的供给链如下所示：供方组织顾客供方：指向组织提供效劳的单位和个人。组织：指四川省 H 实业有限责任公司。顾客：指接受产品的组织或个人。本质量管理手册采用的其它质量术语。HH物业一切权的单位或个人。施工代表：指 H 公司指定的负责施工管理和合同履行的代表。合同：指 H 公司在房地产开发和交易中就建设工程施工，委托监理、勘察、设计、建筑装饰施工、商品房买卖预售等问题与相关单位或个人依法达成的协议。H质量管理手册质量管理体

11、系质量管理体系版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页总要求ISO9001：2000特点编制质量管理手册和其他质量管理体系文件，并且加以实施、改良和保持。本公司质量管理体系进程示意图囊括本公司所选择的影响产品质量的外包进程，如设计、拆迁、施工、绿化、监理、广告等实施监视、测量、分析、改良及管理和控制。为保证进程的持续改良可采用PCAH 质量管理手册文件要求4.2 文件要求版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共4 页总那么关于与质量管理体系相关的文件应进行管理和控制，其范围应囊括以下内容： A有关质量方针的文件；BC质量管理手册； 程序文件； E作业指导书； F质量记录；G其

12、他文件。本公司质量管理手册应关于其编制、使用和控制作出评判规则。H/CX4.2.3-2002?文件控制程序?。本公司质量管理体系文件可以是任何形式或类型的媒体。ISO9001:2000要内容囊括：H 质量管理手册文件要求版 本 号：1修 订 号：0页次： 第2 页共4 页规则公司的质量方针和质量目标。规则质量管理体系范围，表述质量管理体系要求。划分部门和人员的职责和权限。关于进程进行识别，描述进程及进程之间的相互作用，规则主要进程程序， 监视和测量方法及持续改良要求。本公司质量管理手册不关于标准进行删减。本质量管理手册是本公司关于质量管理体系整体信息的文件，既是质量保证文件，是公司全体员工开展

13、质量活动的行为准那么。本公司质量管理手册编制按以下程序进行：组成质量管理手册编写委员会。学习标准、调查、收集资料、编写。诀别征集意见。集中修改，提出草案。管理者代表审核，总经理批准。上规则了应建立的主要进程程序，并且要求加以实施和保持。在本质量管理手册中引用了本公司的有关质量管理的一些规章制度和质量记录， 并且开列了常用的国家和地方政府有关法律、法规目录。质量管理手册的管理质量管理手册由总经理批准、发布。质量管理手册由行政部实施归口管理，具体按以下要求进行：H 质量管理手册文件要求版 本 号：1修 订 号：0页次： 第3 页共4 页只向内部发放，发放范围：公司领导、部门负责人。特殊情况需向外部

14、发放时应经总经理或管理者代表批准。持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离公司时应办理归还或变更手续。H/CX4.2.3-2002?文件控制程序?。每年最少组织一次关于质量管理手册的综合评判，关于其适宜性、有效性、充分性等提出意见并且进行改良。公司应确保相关部门和人员得到有效版本文件。本节规则未尽事宜执行4.2.3文件控制局部。文件，并且防止作废和失效文件被误用，本公司规则关于文件进行控制，要求：文件发布前应得到批准，以确保文件是充分适宜的。文件应得到评审，必要时可进行修改，但修改和更新均应再次得到批准。应确保文件得到修改和保持易于识别文件的现行修改状态。确保使用场所得到有关版

15、本适用的文件。确保文件保持清晰、易于识别和检索。确保外来文件的识别、控制、分发，并且实施严格管理。关于作废和保存文件应进行标识和处理。H/CX4.2.3-2002?文件控制程序?H 质量管理手册文件要求版 本 号：1修 订 号：0页次： 第4 页共4 页和管理。关于质量记录的要求A、关于质量记录应进行分类标识，以便易于保存、管理和检索。B、质量记录应真实、准确、清晰。C、关于质量记录应进行管理，规则保存期限、管理方法和处治方法，以关于质量记录进行控制质量记录的控制执行 H/CX4.2.4-2002?质量记录控制程序?H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页管

16、理许诺其有效性。为了证实这种许诺，并且为其提供证据。公司最高管理者理应做到：性，满足各项法律、法规要求的重要性。制定和发布质量方针、质量目标。组织管理评审，以关于质量管理体系的充分性、适宜性和有效性进行评判。人力、物力和资金等。5.1.2.5 己的能力，保持旺盛的精力，提高关于员工的凝聚力。H 质量管理手册以顾客为关切焦点版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页5.2 以顾客为关切焦点的追求。为保证以顾客为关切焦点的实现，要求做到：要求。准并且经过体系运行予以实现。以增强顾客满意。断予以改良。H 质量管理手册质量方针版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页质量方针的制定

17、。准、发布。质量方针应确保契合以下要求：表达公司特点，与公司的宗旨、总体经营方针相一致。囊括顾客满意和持续改良质量管理体系的许诺。提供制定和评审质量目标的框架。E.在持续适宜性方面得到了评审。质量方针的实施。质量方针发布后应在公司内部各层次就质量方针及其内涵进行传达、培训和勾通，使全体员工理解和实施。5根据公司内外部的条件和环境变化，应关于质量方针的适宜性进行评审。性和有效性。关于质量方针的制定、批准、评审、修改和改良进行全面控制，并且形成文件。H 质量管理手册筹划版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共1 页5.质量目标公司质量方针为根底，并且接合公司的特点进行。5.4.1.2 在进行

18、质量目标的筹划中，应考虑其内容应契合以下要求： A.在持续改良和许诺上应与质量方针一致。B.满足产品要求所需的内容，以保证满足顾客要求和使顾客满意。C.公司所处市场当前和未来的需求情况。.关于同行业水平比照情况，竞争关于手分析和改良的时机予以充分考虑。E.资源配置情况的考虑。F.质量目标应该是可以测量的。质量目标应向各职能部门、各层次进行展开。5. 质量管理体系筹划5.为保证质量目标的实现应关于质量管理体系进行筹划。分保证。量目标。准备实施，以保持质量管理体系的完整性。质量管理体系筹划的输出应形成记录和相关文件。H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共13 页55

19、 职责、权限和勾通公司总经理负责确保组织机构合理，部门、人员的职责权限及相互关系得职责、权限及相互关系作出以下规则：H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第2 页共13 页总经理上级部门：董事会股东会岗位设置：总经理，副总经理拓展部部门本职：领导公司的全面工作主要职能：负责公司ISO9001理评审。确定组织机构，明确各部门职责和权限。为质量体系的有效运行配备必要的资源。建立管理体制，建立和完备公司的工作程序和规章制度。会批准的预算和利润指标。塑造企业形象。H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第3 页共13 页部门名称：行政部上级部门：总经理岗位设置

20、：行政部经理、人力资源、行政外勤、行政内勤部门本职：行政管理和人力资源管理负责公司质量管理的组织、协调勾通和工作负责组织质量记录的建立和控制工作参谋等负责公司所需人员的招聘、选拔、分配和管理，负责公司经营职责的分解和管理负责公司培训方案的制定、实施和管理负责组织公司部门、员工的工作方案的制定、协调和绩效考评负责公司员工的薪酬、福利管理负责关于公司办公场所和工作环境的设置、管理工作负责公司的办公用品采购工作负责公司的文件和资料控制和档案归档管理工作负责外来人员非媒体观赏的接待工作负责总经理办公室的接待工作H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第4 页共13 页部门名称：筹划

21、部上级部门：总经理岗位设置：筹划部经理、市调主管、筹划专员、设计专员、活动专员部门本职：工程的筹划推广主要职能：负责主持筹划、制定工程开发方案和组织实施负责公司品牌、形象和广告的方案制定和具体实施工作负责公司的市场调查、分析、报告工作，为公司提供决策信息负责公司活动的方案制定、组织及执行工作负责关于广告供方的选择、监督、控制和管理负责与新闻媒体等的联络勾通工作H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第5 页共13 页部门名称：销售部上级部门：总经理岗位设置：销售主管、副主管、主管助理、接听员、销售代表部门本职：保证公司所开发工程销售的实现主要职能：负责根据公司各工程的销售目

22、标制定和实现销售方案负责根据公司各工程的销售目标和销售方案制定资金回笼方案负责制定和实现公司各工程市场推广培训细案负责提供广告宣传效果的信息反映工作负责公司各工程销售信息、楼盘信息的收集、分析、存档工作和提出改良意见配合总工办做好工程设计工作H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第6 页共13 页部门名称：财务部上级部门：总经理岗位设置：财务部经理、会计、出纳、收款员部门本职：公司的财务工作主要职能：负责公司的日常财务管理工作负责公司的本钱控制工作负责公司的资金方案安排、状况分析工作负责公司的资金筹措及关于外银行、税务的财务衔接工作负责公司各工程已售房屋的收款工作负责和银

23、行、税务部门的日常联络工作H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第7 页共13 页部门名称：预决算部上级部门：总经理岗位设置：预决算主管、土建预算员、水电预算员部门本职：工程预决算控制负责公司所开发工程费用本钱控制 负责工程前期工程预算负责工程进度款的拨付控制负责工程竣工时工程决算H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第8 页共13 页部门名称：工程部上级部门：总经理岗位设置：工程部主管、土建监理、水电监理、园林监理、内业工程师部门本职：确保各工程在方案期内保质保量按期完成监督、检查工作负责工程施工中设计、土建、监理等协调工作负责水电、暖通、装饰施工

24、契合要求负责建筑施工中采购质量的监督，保证材料设备等契合标准要求负责文明施工，保证平安生产负责与各相关部门的日常联络工作H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第9 页共13 页部门名称：总工办上级部门：总经理岗位设置：总工办经理、结构设计师、水电设计师部门本职：公司开发观念的实现及本钱控制，技术把关负责设计供方的选择、管理和质量监督负责公司各工程在设计用材及结构形式上的本钱控制负责公司各部门与设计单位的勾通工作负责公司各工程在施工时的技术问题处理和质量把关参与公司各工程在竣工时的验收和结算工作H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第10 页共13 页

25、部门名称：拓展部上级部门：总经理岗位设置：拓展部主管、副主管、拓展人员部门本职：工程的手续办理主要职能：负责公司工程开发土地资源的寻找和调查、分析和报告工作设计资料的落实工作负责工程前期报建、水、电、气配套申请及后期各项手续办理并且将有关信息即时汇报公司领导负责与工程报建、手续有关的政府职能部门人员的关系协调、维持和可持续性开展H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第11页共13 页管理者代表由总经理直接任命。管理者代表的职责和权限：量管理体系；向公司总经理报告公司质量管理体系运行情况，业绩和改良需求；前和未来的需求，保证领导的作用。全员参与和以顾客为关切焦点的实现；负责

26、与质量管理体系有关的，囊括顾客在内的外部勾通与联络。H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第12 页共13 页注意采用不同的方式在不同层次和职能之间就质量管理体系的各个进程的 要性与时间性。勾通的目的使全体员工理解、支持、有效贯彻公司质量方针和质量目标C.使各层次和全体员工都明确自己的职责和权限，协调一致的完本钱职工作.使接口和相互关系顺畅，不产生扯皮和推诿，使问题得到预防和即时纠正勾通的主要内容B.职责、权限和相互关系勾通的方式的程序、方法进行规则，传递有关信息等。H 质量管理手册管理职责版 本 号：1修 订 号：0页次： 第13 页共13 页H H 实业有限责任公司文

27、件编号：H/ZLSC2002采用会议的方式进行勾通，会议可在各层次上进行。总经理办公例会：每周召开一次，由总经理主持，参加人员有总经理、副总副总经理关于日常工作提出要求，解决疑难。部门例会：由部门负责人主持召开，参加人员为部门全体人员。具体内容是汇报、部署下周工作，讨论和处理有关疑难问题。分析会等。用信息资料进行勾通，如简报、会议纪要、信息传递本、产品要求评审表等。采用工作衔接函的方式进行部门间的勾通。G.经过计算机网络传递有关信息，如电子邮件等。质量管理手册管理评审56 管理评审版 本 号：1 修 订 号：0页次： 第1 页共2 页H H 质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002版 本 号

28、：1和有效性。为此，应关于管理评审的时机、时间间隔、频次、方式、内容、实施程序、结果及处理等做出明确规则。管理评审应形成记录和保持。应为管理评审提供充分和准确信息，这些信息的内容最少应囊括： A.内审、第二方审核、第三方的审核结果及纠正措施完成情况。B.C.产品的契合性质量情况，有效的数据收集和分析情况。.以往管理评审的结果及措施的实施情况和有效性验证。F.可能影响质量管理体系的变更情况，如内外环境的变化等。入管理评审。一切输入信息均应有充分证据，具体输入方式可根据具体情况确定。管理评审修 订 号：0页次： 第2 页共2 页理体系改良的重要依据，其内容应囊括：质量管理体系运行情况说明质量管理体

29、系的适宜性、充分性和有效性结论质量方针、质量目标和质量管理体系的变更和改良需求、决定F.针关于法律法规适宜性的改良决定和措施。管理评审输出方式可以是文件或其他方式。管理评审进程应形成记录和保持本公司管理评审执行 H/CX5.6-2002?管理评审控制程序?。H 质量管理手册资源管理版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共2 页资源管理在有以下需求时，因确定和适时地提供资源：实施和保持质量管理体系，并且持续改良其有效性； 为增强顾客满意而进行的质量活动；为实现质量方针和质量目标应创造必要的条件； 创造公司品牌、塑造公司形象的要求。及有关信息等。资源的需求应在所具备条件的根底上确定。资源确定

30、的依据是：公司的开展计划；C.由于内外部环境变化而引起的资源需求；.法律法规变化及环境保护的需求。序进行。较重大的资源提供给由总经理批准。量和时间、质量要求等。供。资源提供给本着量体裁衣、精简、效能和节约的原那么。H 质量管理手册资源管理版 本 号：1修 订 号：0页次： 第2 页共2 页尽快详细地注明使用单位和提供时间。态的有效管理。A有关信息和知识产权的管理以及负责人力资源的管理。B 财务部负责财务资源的管理。C 各部门负责所使用设备设施、其它硬件、软件的管理。H 质量管理手册人力资源版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共2 页2 页2 页2 页页第 39 页人力资源能力需求的识别

31、可从以下四个方面进行考虑、确定：人员的招聘根据人员需求情况制定招聘方案；按人员的能力需求，提出人员的能力准那么和招聘方案；行实施。人员的安排原那么新聘人员必需经过培训；有有效证件；人员的安排应按公司规则的程序进行。6.2.1.4 人员的管理关于人员的调动、任免、离岗应予以控制，必需契合审批程序；C.关于各类人员均应进行严格考核，坚持奖勤罚懒，奖优罚劣的原那么。H 质量管理手册人力资源版 本 号：1修 订 号：01 页1 1 页1 页页第43页6.2.2能力求,并且关于现有能力和预期能力进行比拟分析,具体应考虑以下内容：a 能力的未来需求；bc 关于人员能力的现有和未来评判。和培训位职责.极性.

32、具体执行?人力资源控制程序?H/CX6.2-2002建立和保存员工教育、培训、技能、活动和业绩的档案。H 质量管理手册根底设施版 本 号：1修 订 号：0根底设施本公司应配置必要的设施，并且关于其给予保养和维持，为实现优质效劳提供保证， 到达顾客满意和契合法律、法规要求的目的。和软件、其它支持性效劳等。根底设施的提供、管理。保证。及工作和办公场所需求进行。准的程序进行提供。关于已具有和提供的根底设施进行管理、保养和维持。同时应建立相关制度和管理方法；施的正常运行，保持工作环境的适宜和良好，而且应形成和保持相关记录；一切办公用具、用品和其他低值易耗品亦按有关规则实施严格管理；进行严格管理；关于实

33、现产品的供方所拥有的根底设施有相关部门负责监督控制。H 质量管理手册工作环境版 本 号：1修 订 号：0文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：01 页版修页产品实现3 页第42页在环境中工作的人身心愉快，高效工作，使顾客和社会满意。部负责归口管理。第 第 43 页管理体系的筹划结果和要求相契合。由工程负责人或负责的部门负责组织筹划。筹划的参加人员应该由总经理、筹划部、销售部、总工办等部门负责人参加。筹划可采用征求意见，也可采用会议的方式进行。产品实现的筹划的内容筹划产品实现的进程和应开展的

34、各种活动 定质量目标作进度等。资源需求囊括关于人力、资金和土地资源的需求。么关于资料制定做出准备和提出有关的质量要求。为实现进程及其产品满足要求提供证据所需的记录。筹划的输出筹划的输出应以文件的形式出现，一般情况下筹划的输出就是该工程的质量方案。特殊情况下亦可以以口头形式或实物形式进行输出。产品实现筹划的输出应形成记录和科技，并且传递给各相关部门和人员。根据产品实现的筹划结果，关于房地产开发的提供进程实施有效控制。为此， 特作如下规则：H 质量管理手册产品实现版 本 号：1修 订 号：0页次： 第2 页共3 页第 第47页使实施房地产开发的部门人员和提供开发进程的供方都能获得相关的产品特 要的

35、特性和平安特性的信息等获得。操作标准、工作程序等，以保证实现进程受控。等等，以保证所需的进程能力。契合性。提出和实施关于直接实施开发进程的供方的监督、控制要求。其他效劳等和顾客调查等作出规则，以满足顾客要求，增强顾客满意。关于产品实现进程实施控制应经过文件和记录提供证据。7.2.1与产品有关的要求确实定顾客规则的要求，囊括关于交付及效劳的要求。 AB合同及补充协议的附加条款。 C宣传资料及报刊电视文告上所许诺的相关内容。 客户所作的更改要求。 E开发商关于户型、环境所作的调整。.与产品有关的要求的评审向顾客作出提供产品的许诺之前进行。H 质量管理手册产品实现版 本 号：1修 订 号：0页次：

36、第3 页共3 页A评审的内容：规则房屋的面积、价格、户型。社区的配套设施、公用建筑及绿化面积的公摊情况。与以前表述不一致的要求。客户提出的特殊要求。B评审的方式可采用传递、认可的方式进行。C评审执行 HCX7222002产品要求评审程序。评审的结果进行记录并且保存。E假设产品的要求发生变更，应进行评审和确保相关文件得到修改并且即时传递给相关人员。7.2.3. 顾客勾通顾客勾通的内容更等，而上应保证这些信息的真实性、准确性，决不能产生误导。客。公司品牌和形象的宣传。与顾客在情感上的交流。调查顾客的满意程度。7.2.3.2举办活动、深入顾客中进行抽样调查等等，但均应是有效的。应建立与顾客勾通的礼仪

37、和纪律规则。建立和保持与顾客勾通的记录。H 质量管理手册设计和开发版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共6 页进行立项批复和取得用地。备的物质条件。性的质量目标。确定一切设计评审、验证和确认的目标、方式及控制程度。筹划计划设计和总体设计。体。的权限和义务等。工程开发设计输入最少应包含以下内容： A预开发工程的性质、特点和根本数据等。 B提出预开发的背景资料。 C选地及获取地块及周边环境资料，配套条件的调研资料等。 合作方提出的合作开发条件。 E当地政府关于工程开发的指导性意见和咨询资料。 F工程开发投资的概算。 GH 质量管理手册设计和开发版 本 号：1修 订 号：0页次： 第2 页共

38、6 页不成熟或不适合投资的工程应即时否认。可行性研究阶段由组织自身完成 A根据设计输入的资料和工程开发方案，关于工程有关内容进行分析、研究和必要咨询，同时还应与合作方进行探讨，进而编写可行性研究报告。 B工程可行性研究报告应满足前述设计输入要求，同时应关于工程的重要功能特计任务书。 C一切设计输出的文件在发出前进行评审，并且经过评审予以完备。方案、初设、施工图阶段设计供方完成根据工程开发可行性报告及相关设计输入文件，反复屡次，形成初步总平方案、初设、施工图设计。H 质量管理手册设计和开发版 本 号：1修 订 号：0页次： 第3 页共6 页文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管

39、理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：04 页版修页设计和开发6 页第48页关于工程设计开发的筹划结果、输入、输出应进行评审，评审可屡次反复地进行。关于设计开发的外包进程，应规则设计供方组织设计评审，并且作好记录，相关部门负责进行监督检查。领导审批； BC与合作方商谈评审时应关于开发工程的功能特性，开发的必要性、可行性、经济性、法规性进行综合地、系统地试验、分析，并且应关于提出的问题采取有效的改正纠正措施。评审还应针关于本公司能否满足开发工程的能力进行评审。格。第 第 49 页设计验证的方法A设计评审；与其他类似的开发工程进行比拟； C进行设计

40、方案验证； E各层次关于设计结果的检查、审核。关于设计验证发现的问题应即时组织纠正和修改。一切验证活动和结果应形成记录，并且予保存。适时地参加设计供方的验证活动，并且记录和即时按规则处理有关问题。验证活动应保持有效和客观。H 质量管理手册设计和开发版 本 号：1修 订 号：0页次： 第5 页共6 页第 第53页设计确认应在设计验证之后进行。设计确认应囊括以下几项内容： A公司与合作方领导层确实认； B政府主管部门确实定。设计确认可采取审批或签字的方式进行。公司应参加设计供方的设计确认。H 质量管理手册设计和开发版 本 号：1修 订 号：0页次： 第6 页共6 页经设计确认后的设计结果，因某些原

41、因需进行更改时，应关于更改良行有效控制。关于公司内部及客户提出的设计更改应进行有效的控制。关于重要的、特殊的设计更改在必要时应经过论证和验证。设计更改具体执行 H/CX423-2002?文件控制程序?。设计更改应即时、准确和到位，而且必需形成记录，并且予以保存。7.3.8 相关文件：H/CX7.3-2002?开发设计控制程序? H/CX4.2.3-2002?文件控制程序?H 质量管理手册采购版 本 号：1修 订 号：0页次： 第1 页共2 页采购采购进程确定采购产品的范围根据本公司进行房地产开发的特点进行考虑，本公司采购产品的范围是：直接影响最终产品质量的原材料、配套产品；为保证采购产品契合规

42、则要求，关于供方应实施以下控制制定选择、评判供方的准那么，具体从以下几方面考虑a.供方提供产品的质量、价格、交货情况、效劳状况、历史业绩等； b.供方的质量保证能力；c.供方的支持能力； .供方的履约能力；a.掌握供方动态7.4.1.3 关于采购产品的控制程度严禁投入使用关于各种分包效劳及其实现进程采取监督、抽查、聘请专业检查等方式进行控制。采购信息应正确表达采购要求，应经过采取合同、定单、技术文件、采购方案验收准那么等形式进行表述，以确保采购要求的充分性和适宜性。一切采购产品均应进行验证。H 质量管理手册采购版 本 号：1修 订 号：0页次： 第2 页共2 页文件编号：H/ZLSC2002H

43、 实业有限责任公司质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：01 页版修页生产和效劳提供2 页第53页施工现场的进货验证，由施工供方进行。C.以上验证均应形成和保持记录。关于分包供方提供效劳的验证检查。关于效劳结果进行契合性质量验证。以上具体执行 H/CX-7.4-2002 ?采购控制程序?文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：02 页版修页生产和效劳提供2 页第 54 页工程部和预算部负责选择施工单位。工程部负责组织质监、设计、施工、地

44、勘单位在开工前的施工图纸会审。工程部负责关于施工组织设计进行审批。的监督、检查，进程质量的监督检查，最终产品的监督检查。标识的实施。工程部负责与质监站的联络工作。工程部负责作好相关质量记录。下进程的输出是不能经过后续的监视和测量进行验证的进程。销售、交付和交付后的效劳进程。确认进程的控制规则。劳进程进行监视、测量和记录。行特殊控制，并且能提供证据，必要时还应进行进程能力评定。在产品和生产条件发生变化时，进程进行再确认并且形成记录和提出控制规则。1 页1 1 页1 页页第 55 页公司产品的质量要求。关于顾客财产按规则进行试验，保证其契合技术标准和合同规则。等问题，应即时与顾客联络和勾通，进行协

45、商处理。本公司的验收不能免除顾客按合同要求提供产品的质量责任。顾客财产的试验、入库、发放应进行和保持记录。屋和设施损坏，确保产品的契合性质量和顾客满意。保存有关记录。还应坚持按公司许诺进行保修期内的维修工作。本公司产品防护和交付具体执行 H/CX2002?产品防护和交付控制程序?。H 质量管理手册监视和测量装置的控制版 本 号：1修 订 号：0文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：01 页版修页测量、分析和改良5 页第 56 页中明确。配置和管理。根据监视和测量装置的特点、需求、使用情况确

46、定装置的检定、校准周期，并且按有关规则程序予以实施，并且保存校准、检定和验证记录。确定关于监视和测量装置的标识方法和操作要求。规则监视和测量装置的使用、防护、维修方法。关于测量结果进行评估，并且根据发现问题制定措施进行改良。本公司具体执行 H/CX7.62002?监视和测量装置控制程序?。文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：02 页版修页测量、分析和改良5 页第 57 页性应关于此需的监视、测量、分析和改良进程进行筹划。筹划的内容C.确定监视和测量的方法、频次，建立必需的程序和标准筹划的

47、方式可根据具体情况进行灵活掌握，但筹划进程和结果应形成记录。 列图等。客信息的收集顾客信息可能来自外部，也可能来自内部，可能是书面，也可能是口头的， 因此获取和收集的渠道和方式也应该是多种多样的。A.与顾客的直接勾通，如与顾客面谈、顾客的来访来电等。B.问卷与调查结果。其他方面的反映和报告的摘取和整理。公司的研究成果。关于各类顾客信息均应进行记录、分类整理、分析，确定改良方向和实施改良。文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：03 页版修页测量、分析和改良5 页第 58 页顾客满意度的测量度

48、作为公司的质量目标之一进行测量、管理，具体如下：以顾客满意度调查问卷的方式关于顾客的满意程度进行分类调查。调查。顾客满意程度分为非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意五个层次。210，不满意为-1，非常不满意为-2。具体按下面的公式计算：顾客满意度%=1+-1+非常不满意项数E.顾客满意度结果应按质量目标统计并且定期上报。关于收集到的顾客信息应进行分析统计，除得出顾客满意度的定性和定量结果外， 还应经过关于顾客不满意的统计分析找出差距，并且作为改良依据，实施改良。文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册文件编号：H/ZLSC2002H 实业有限责任公司质量管理手册本 号：1 订 号：04 页版修页测量、分析和改良5 页第 59 页内部审核主要指内部质量管理体系的审核。的重要手段之一。内部质量管理体系审核的有关规则：12审核方式可采用集中方式和滚动方式进行。C.关于审核结果应形成文件，并且予以输出。E.F.关于内审进程、结果应形成记录和保持。本公司内部质量管理体系审核具体执行 H/CX8.2.2-2002?内部质量审核控制程序?。5 页5 5 页5 页页第 60 页公司规则关于质量管理体系的进程进行监视，并且根据进程的活动情况进行测