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文档简介

第三章：采购业务原则和权限管理生产设备及其他由配件部负责. 定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采 物物资申请人填写 采购申请单仓管员/专业部仓管员填写入库单进行入库 批采购申请公司采购部进行采购采购申请否公司负责人审 批采购申请是否招标是股东会决议采购员执行申请付款流程公司采购部进行采购选定供应商 确定投标领取招标文件确定标底件 采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对 购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循 进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其 余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现 4.4若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责 会计审核合同付会计审核合同付 款及发票情况会计入账付款申请单财务负责人审核部门负责人审批公司负责人审批序号序号 单规格型号 数量 单价 总金额位1234567公司负责人 部门负责人 预算负责人 经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部到货时间到货时间资产采购申请单请购部门设备名称规格型号请购理由成本分析请购日期

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