新一佳连锁超市供应商手册

1、供应商手册供应商手册PAGE 28PAGE 29一、新一佳简介新一佳是现代大型综合连锁超市，是广东省流通龙头企业。公司始终坚持“创新、服务、满意、第一”的经营理念，以“走进社区，服务街坊”为宗旨，大大满足了顾客“一站购齐”的购物需求，深受广大顾客喜爱。本着“立足深圳、巩固广东、辐射全国”的发展目标，自1995年创办首家深圳宝安分店以来，已先后在全国各地成功开设了超大面积的卖场50家（2004年6月），足迹遍布广东、湖南、湖北、广西、辽宁、吉林、黑龙江、四川、重庆、浙江、江苏、山东等省市地区。2002年新一佳销售额达38亿元，位居广东省零售业第二名，在全国连锁商业居第十九位，2003年位居第十五

2、位，是华南连锁企业中增长最快、国内最具成长力的著名连锁企业集团之一。公司创办以来，秉承“顾客至上、平价第一”经营原则，多次被政府部门、行业协会、消费者协会等机构授予荣誉称号，赢得了社会及广大消费者的广泛认同。二、采购原则商品由供应商供应的商品已在新一佳商品采购合同附件新一佳商品确认表中列明。如供应商未经新一佳商品部同意，擅自向新一佳任何门店销售其它商品，新一佳公司将可立即终止商品合同，且供应商须承担违约责任。商品质量为了更好地服务顾客，为顾客提供优质的商品，我们要求供应商保证交付的商品符合中国有关法律、法规规定的质量、技术及安全要求，符合中国有关知识及工业产权的法律、法规。商品的交付商品合同订

3、立后，新一佳各店会根据销售情况给供应商下订单，供应商按合同约定的方式和订单要求的交货时间、地点，保质、保量地送货到各门店。如因故不能按约定时间送货，请提前24小时电话通知我司的订货门店。商品价格为确保在市场上处于平等竞争的地位，新一佳要求供应商提供的商品价格不得高于同类商家。否则我方将按了解到的最低供货价进行结算并有权终止合作关系。价格的变动供应商与新一佳约定的进货价格应保持稳定。供应商如要变动价格，应书面通知新一佳公司商品部。在得到认可后，新供货价在双方认为合适的日期生效。供应商价格变动前，不得限制门店的订货数量。海报宣传随着新一佳连锁事业在全国各大城市的发展，我们的供应商将有机会同步进入各

4、地市场。我们每年还将制订和实施DM海报和主题促销计划，为供应商进行商品宣传。物流配送随着新一佳在全国范围拓展，物流配送在整个供应链中地位日显重要，我们选择与第三方物流合作，分别设立区域配送中心覆盖周边地区的配送业务，由总部物流部统一整合，统筹策划全国的物流服务供应商，目前可进行干货物流配送，今后逐步扩大到鲜食、冷冻品的配送。为所有供应商提供低成本、便利、快捷的物流配送渠道，减少供应商的渠道成本，加速商品的流转，为供应商创造优质快捷的服务。我们承诺：按时支付货款为致力维护新一佳良好的商誉，我们将依据合同约定准时支付货款。供应商责任供应商应按约定的条款履行合同。三、采购程序1、新供应商及新商品引进

5、流程供应商提供报价单/相关资料供应商提供报价单/相关资料采购人员议价厂家背景调查采购人员谈 判双方签署新一佳商品采购合同新一佳商品确认表合同盖章生 效商品总监签 字商品行政部审 核采购经理审核签字商品行政部录单/存档/传送合同合同交：1、总部结算中心2、采购转供应商采购或门店订货2、签订新一佳商品采购合同的基本条件、商品部确认合格，并能提供增值税票的供应商；、供应商在新一佳商品确认表上加盖公章，对商品进价予以确认；、每个供应商须签订反商业贿赂协议（附后）；、供应商须提供有效、加盖公章的营业执照、国、地税登记证、卫生许可证和其它相关证件的复印件。代理商须有授权委托书。详见下表：序号供应商分类证

6、件 名 称1国产烟酒类1、卫生许可证 2、质量检测报告或化验单3、酒类批发许可证 4、烟草专卖批发许可证2进口烟酒类1、酒类批发许可证 2、特种烟草专卖经营企业许可证3、卫生许可证 4、进口食品卫检证书3国产食品1、食品卫生许可证 2、厂家生产许可证3、质量检测报告或化验单4进口食品1、卫生许可证 2、进口食品卫检证书3、动、植物检疫放行证5国产保健食品1、卫生许可证 2、保健食品批准证3、卫生检验报告或化验单6进口保健食品1、进口保健食品批准证2、进口保健食品卫生证7日用百货1、生产许可证2、质量检测报告8国产电器1、厂家生产许可证2、中国电工产品认证委员会认证9进口电器1、中国电工产品认证

7、委员会认证2、中国商检局认证 3、进口电器商检证书10进口国产电话传真机1、生产许可证（国产电话、传真机）2、邮电部入网证3、4、进口电话、传真机质量检验证书11进口相机1、机械工业部核发的批文或厂商保证书2、进口相机备案办公室的防伪标签3、供应商应提交的文件或资料的时间序号文件或资料名称给予时间目 的收受单位一供应商登记表商品销售排行目录及三证等资料第一次或第二次洽谈介绍供应商本身商品部二反商业贿赂协议正式报价前确保交易无商业贿赂商品部三新一佳商品确认表正式报价时正式报价用商品部四新一佳商品采购合同第一笔交易前商品部五新一佳订货单每次交货时交货用六增值税发票对帐收款用七新一佳商品采购合同内容

8、变更协议通知交易条件变动商品部4、新一佳应给供应商的文件资料下列文件或资料是经过精简的，敬请供应商注意配合。序号文件或资料名称给予时间目的发出单位1反商业贿赂协议双方达成合作意向后确保交易无商业贿赂商品部2新一佳商品确认表确认引进商品后正式报价用商品部3双方同意合作后达成买卖协议商品部4新一佳订货单订货时订货用商品部/门店5新一佳退货通知单退货前通知退货商品部/门店6新一佳清场通知单清场前通知清场商品部5、供应商注意事项更改新一佳商品采购合同和新一佳商品确认表需经双方书面确认。对签订的合同条款有疑问，请于双方盖章生效后7个工作日内来查询。厂家的变价通知应注明实施日期和商品条码，以一式二份的形式

9、（非食品在变动4周前、食品在6周前）通知我司。供应商如有组织和地址的信息变更，请及时通知我司商品部。商品如有任何改变，将作为新商品引进。双方达成的补充协议，请于7天内以书面形式确认。为了提高双方的销售额，供应商有义务配合我方的促销活动。每季度10号，提供上季度的发票净销售额数据给我公司。提供的商品要有国际条码（无国际条码者，可用新一佳店内码，但需缴纳条码占用费）。生鲜商品送至我店前，请检查其质量和新鲜程度，我们将拒收所有不合格的商品、保质期超过1/3的食品和贴有其它商场标签的商品。供应商手册四、供应商结算须知1、供应商结算程序(1)供应商结算货款时应出示结算卡，结算卡仅限结算员本人使用，结算员

10、变更时应重新办理结算卡；(2)按照货款到期日的不同，各供应商每月130日(除周六、日外)均可至所属结算中心提交对帐单，对帐方式可采用传真、信件、会面、电话等；(3)月结30天、45天、60天的供应商在货款到期前20天将对帐资料交相应会计核对，月结15天的供应商在货款到期前10天将对帐资料交相应会计核对；(4)供应商对帐时须填写统一的对帐表格，表格相关栏内填写正确有效数据及信息，并附相关原始单据后，投入各自的回单柜内或以相应的方式传至对帐处；(5)供应商交来对帐单三个工作日后可至回单柜领取已核对好的对帐单，或来电查询对帐情况；供应商在领取对帐单的同时，应至费用会计处查询应交费用明细，并按对帐单上

11、核对好的金额开具正确的合法发票；发票要求填写规范、内容正确、真实、字迹端正、清晰，并加盖单位公章；严禁提供虚假发票，一经发现对该供应商严肃处理，罚款直至报送税务机关，由此产生的一切后果由供应商负责；供应商对帐单据丢失，应提交书面申请并与相关部门协商解决，有关涉及公司商业机密或其它供应商的情况有权拒绝回复；月结30天、45天、60天的供应商在接到交发票的通知7天内将发票和相关费用交结算中心，月结15天的供应商在接到交发票的通知5天内将发票和费用交结算中心，凡超时限交发票的将顺延一个付款周期；结算货款前供应商应主动与会计取得联系，及时交纳各项费用及返佣，交费用可采用现金、支票、电汇形式，结算中心收

12、到供应商缴清的费用及返佣后，在十个工作日内付款；供应商可在出纳处查询货款支付时间，如有其它有关对帐、传单等方面的问题，请找相应的会计查询核对。2、其他结算事项说明办理结算卡时须填写新一佳结算登记表，并加盖公章，同时提供法人代码证、税务登记证、营业执照复印件、结算员本人身份证复印件及近期一寸彩照一张；(2)供应商与本公司终止合作，应及时办理各店清场手续，我司根据店财务办理完清场手续后一个月的时间内结清余款。3、全国统一结算流程为配合公司全国统一结算的财务方针，结合设置区域财务部的要求，便于结算工作能更加顺畅、高效果地运作，制定以下结算流程：供应商在规定时间内同区域结算中心会计对帐、交发票（对帐方

13、式：传真、信件、会面、电话等）当供应商对费用有异议时，找相对应结算人员进行处理，结算中心无法处理的费用传相关采购部门限期解决供应商在规定时间内同区域结算中心会计对帐、交发票（对帐方式：传真、信件、会面、电话等）当供应商对费用有异议时，找相对应结算人员进行处理，结算中心无法处理的费用传相关采购部门限期解决店、区域财务核算会计根据结算中心所传单据打印供应商结算单，及时进行帐务处理 (2)区域核算会计将在核对未结算单据时发现的差额在系统中制成临时扣项单，并确认审核结算中心付款出纳根据审批好的付款申请汇总表预制网上银行付款文本文件，提交网上银行支付货款(1)区域核算会计在进销存系统中对核算单据进行记帐

14、，生成未结算单据结算中心会计在规定时间内核对好供应商交来的对帐单，并通知供应商开发票金额如对帐时发现有数量差异，书面通知区域财务限期解决；如发现价格差异，填写“内部联络函”传商品行政部限期解决，并将对帐差异制成临时扣项单区域结算中心收费会计查询收费系统，通知供应商本月应交费用明细及金额每月由合同统计员将供应商应交费用录入收费系统中结算会计根据所收到的发票和收款收据，在系统中预制付款审批单，并确认审核，另要及时将所收发票传给店内抵税结算主管复核完结算单后，在系统的付款审批表中签名确认，传结算经理审批结算中心经理审核完付款单中的相关项目和金额后，在财务审核处签名，同意支付付款完成后，付款出纳将银行

15、回单、付款申请汇总表一并传给各门店、区域财务票传给店内抵税1、第1至2步由区域核算会计完成，在这几步当中，核算会计要负责结算基础资料的正确性，对系统中的商品验收价格、验收数量进行核实，为以后结算工作的顺利进行打好基础，这两个步骤要求在货款到期前13天完成；2、第3至15步由区域结算中心完成，这当中要求对帐会计要做到对帐及时、金额准确，如发现验收价格差异、数量差异，应及时进行跟踪处理；对于供应商交来的发票，制单会计要进行仔细审核，且及时将所收发票传给店内或区财务中心抵扣税额，并在规定时间内做好付款审批单传主管审核；收费会计要及时通知供应商应交费用明细及金额，收到供应商自动转帐的费用要及时进行处理

16、，不推诿，对查询应交费用明细的供应商要耐心讲解，供应商提出有异议的费用要及时通知相关人员限期解决，费用会计负有及时收回合同费用的职责（未设区域结算中心时，以上几步由门店财务代为处理），以上几步要求在货款到期前三天完成。供应商手册五、附 录新一佳商场结算登记表公司全称公司地址开 户 行帐号法人代表电话财务经理电话采购经理电话税务登记证号码营业执照证号码备注：本公司提供的上述资料全部真实合法，如有虚假，本公司愿意承担一切责任。附法人代码证、税务登记证和营业执照复印件。供供应商加盖公章 日期： 年 月 日供应商登记表 日期：对应采购部门供应商名称地 址电 话传 真联系人类 型法人代表注册资金开户行帐

17、 号税 号经营方式注册类型公司员工数营业面积办公面积办公场所类型经营范围主要品牌主要客户年营业额年营业额年营业额供应商报价单商品品名国际条形码包装规格销售规格销售单位销售单位含税报价备注公司名称：公司地址：联系人： 电话： 传真： 其它联络方式：税号： 开户行：报价公司签字盖章年 月 日PAGE 26PAGE 27新一佳商品采购合同新一佳合作经营合同供应商编号： 合同编号：甲方（盖章）： 乙方（盖章）：地址： 地址：联系电话： 联系电话：代表： 代表：甲乙双方经友好协商，就合作事宜达成如下条款，以资共同信守：一、位置面积。 甲方以新一佳商场店楼平方米(实际面积平方米，分摊面积平方米)用作与乙方

18、合作经营商品专柜，主要品牌为。甲方基于统一管理、经营或实际需要，可变动乙方所设专柜区域位置、增减其经营面积或其他改变，但应提前15天通知乙方。二、合同期限。l、合同有效期从年月日起至年月日止。2、合作期内，甲方若欲变更合同内容或终止合约。应提前15天以书面通知乙方，乙方应在合约终止后5个工作日内完成撤柜事宜。3、合同期满后，乙方需经甲方书面同意，方可续约。乙方在合约终止，并收到甲方书面通知后超出5日仍不撤柜，甲方有权自行处理乙方货物、柜台和设施。三、结算方式。l、帐期：。2、甲方采取集中收银方式，每次结算由甲方向乙方出示电脑打印的销售总额，乙方凭增值税发票或结算，乙方不得私自收银，一经查实，均

19、处以交易金额的20倍(不低于RMBl000元)的罚金，累计三次，甲方可扣除履约保证金，并有权终止合同。3、合作经营项目由乙方单方经营，乙方按下列方式向甲方支付利润：提成； 固定利润元月店；保底销售元月店，提成，超保底提成；正常保底销售元月店，提成，超正常保底提成；促销保底销售元月店，提成，超促销保底提成。若乙方销售额达不到保底销售额，甲方有权按保底销售额从销售额中直接抵扣应得利润；销售额不足抵扣甲方应得利润时，甲方有权单方面终止本合同的执行。如果乙方连续三个月或全年累计四个月达不到保底销售额时，乙方应自动离场，甲方退还履约保证金。4、水电费： 按表实收 每月元/店5、促销员管理费：元人月店6、

20、其他费用：四、公共建设费、履约保证金、节店庆赞助费用。1、乙方在本合同生效之日前须向甲方一次性交纳公共建设费元店和履约保证金元店。保证金在合同期满后，若无其他抵扣事宜，甲方在一个月内无息退给乙方。乙方在合同生效后若未按甲方指定日期营业，每拖延壹日，相应扣除保证金的10，超出一周，甲方有权终止合同，并没收保证金；正常营业后，乙方需按照甲方营业时间正常营业，如有一天没有按正常营业时间营业，扣除保证金20，连续三天不正常营业，甲方视为乙方自动解除合同，甲方从第四日起收回专柜使用权，保证金不予退还。本合同无论以何种形式终止，公共建设费一律不予退还。2、节店庆赞助费用：元旦：元店 春节：元店 五一：元店

21、中秋：元店 十一：元店 店庆：元店五、商品管理。l、乙方所有经营单品品项、质量、价格、销售方式均由甲方控管，乙方需积极配合。2、乙方经营商品应一律经甲方审核，并采用甲方认可之标价签后方可陈列销售，其商品不得任意变更，所增加营业项目或商品需书面申请，经甲方同意。3、乙方应确保经营的商品零售价格不高于本地区内其他商场的零售价格，否则乙方应按差额的50倍向甲方支付违约金。4、乙方如经营不同类别商品且提成率不同时，不得将高提成率商品混入低提成率商品销售，一经发现，除按该商品销售额的十倍向甲方支付违约金外，甲方有权单方面解除合同。5、若乙方经营商品品种不齐(同类商场有而甲方商场无断码)经甲方要求未补货的

22、，乙方需按前一个月销售额的5向甲方支付违约金，且甲方有权单方面解除合同。6、顾客要求修理、退换货或提出赔偿时，甲方应根据中华人民共和国消费者权益法、产品质量法和其他相关法律、法规进行处理。乙方必须服从甲方处理意见，甲乙双方共同搞好经营商品的售后服务工作，维护乙方经营商品、品牌的信誉和甲乙双方的信誉。如乙方经营伪劣假冒商品，甲方有权没收，乙方应按商品零售价的10倍向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的实际损失，甲方有权解除合同。六、员工管理。 合作经营项目的员工无论乙方委托还是甲方代为委派，其工资、福利、保险等劳工权益均由乙方负责，乙方必须依照劳动法规定保证员工的合法权利。由乙方自派名人员，应

23、向甲方人事部门办理入场手续，并服从甲方管理。七、促销活动。为提高商场经营效益，甲方会根据不同时令、季节组织各种促销活动，乙方需积极主动参与合作，不得无故推诿；乙方自行举办的促销活动由乙方自行负责，但活动方案需经过甲方的书面认可方可执行。八、双方达成协议前由甲方审核乙方的经营条件和有关手续。乙方在经营期间不得对场地和物件进行销售、整改、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯甲方利益的行为；使用过程中乙方对商场设施造成的损坏，甲方有权责成乙方将物件修复至完全能正常使用状态和要求照价赔偿。乙方不得在公共场合有影响商场营业和违犯甲方规章制度的行为，更不得从事国家法律、法规禁止的行为，如赌博、打架等，一经发

24、现，甲方有权按照商场规章制度和有关法律法规处理具体事件，同时保留诉诸法律的权利。合作期间，乙方发生的债权、债务及其他纠纷、诉讼等概由乙方负责；乙方经营商品的保管由乙方自行负责，相应的保险，责任等费用由乙方承担。九、乙方必须有偿使用甲方统一制作的物价卡、制服、购物袋和特价纸等。其中，物价卡、制服按照乙方经营过程中实际发生的费用由乙方自理，购物袋、POP纸等从销售额中代扣。十、其他。十一、有关本合同一切争议，甲乙双方应协商解决。如协商不能解决时，任何方均可向人民法院诉讼解决。十二、本合同一式四份，自甲乙双方签字盖章后生效，甲方执三份，乙方执一份。其他需要份数由双方商定。十三、对本合同内容的任何删改、补充或变更须采取书面形式，经双方加盖公章后正式生效。本合同增加、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分。新一佳商品确认表新一佳商品采购合同内容变更协议部门： 供应商编号：甲方： 乙方：采购主管： 联系人：采购经理： 电话：行政经理： 传真：采购总监： 适用店：甲方盖章： 乙方盖章：合同编号： 变更条款：