玫瑰产业园建设项目可行性研究报告

1、XX玫瑰产业园项目建议书种華区inzEl咬珮更久J 肉心游憩对諭管理区玫瑰产业化项XX农业科技发展（江苏）有限公司二0年十二月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 一、项目概况1. HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 二、项目建设单位7. HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 三、项目建设的必要性及意义 8. HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 四、规划布局10 HYPERLINK l

2、 bookmark12 o Current Document 五、工艺技术方案 12 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 六、经济效益 15 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 七、社会效益及生态效益 19 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 八、结论与建议20 XX玫瑰产业园不仅具有农业示范、休闲旅游和精品生产功 能，而且还具有信息交流、产品展示、科普教育、农事体验、技 术培训等功能。各种功能之间的相互支撑，相互衔接和有机结合，将示范区建设成一个集生

3、产、示范、培训、交流、观光于一体的 新型农业示范园。五、工艺技术方案1、玫瑰鲜切花生产流程及技术要求栽植养一采花一-k预处理包装栽植养护过程中要保证枝形通直，花大、色彩丰富艳丽，无病虫害，适时进行整形修剪。切花应在适宜的时期进行采收，采 收过早或过晚，都会影响切花的观赏寿命，在能保证开花的前提 下，应尽早采收。预处理要改善开花品质，延长花期，预处理常 采用蔗糖和硫代硫酸银（如以玫瑰为例，可在20C时，用10%左右的蔗糖处理 4小时）。包装、贮藏运输要尽量减少花的机械损 伤或水的损失，保持花最佳的新鲜状态，所选包装应尽可能的适应产品、运输方法及市场。本公司已掌握鲜切花生产每个环节的技术，鲜切花的

4、产量随着种植基地的扩大而不断地增加。2、玫瑰干花蕾生产流程及技术要求栽植养护一鲜花蕾米收加工干燥处理玫瑰花蕾的烘干设备要求：需宽敞、明亮、通风、地面用水泥抹平、面积大约100平方米的厂房 1处，在厂房内靠一侧建有长8米、宽4米、高2.5米的加工车间。车间内间距均匀的 安装3排共36个高1.7米、直径约10厘米的热气筒，每个热 气筒单面有9行出气孔， 每行6个孔眼。靠加工室墙壁两侧各 安一排单面出气孔的热气筒，出气孔背向墙壁；中间一排是双面 出气孔的热气筒，它把加工车间分隔成两个烘干室，每个烘干室 在地面上都留有经过地下排气管道通向厂房隔壁的排气口，加工过程中烘干室内产生的潮气由此排出。每个烘干

5、室的两头均安有密封完好、可开关的铁门，以便于烘干车的进出。其中一扇铁门外面安装有室内温度表，在室外便可观测烘干室内的温度，以便 按需求调节温度。每个烘干室内顺热气筒方向可排列放置6辆烘干车；每辆烘干车长1.4米、宽1.0米、高2.2米，分为12层， 有2排，可放置24个装花蕾的算子。在加工室一墙之隔的邻间，安装有自动控温调节设备，以及板式螺旋气流烘干机和30千瓦的大冷风机。板式螺旋气流烘干机产生的高温气流与大冷风机的冷风相混合形成温度高达200C的干热风，由通风管道送往加工车间，再由热气筒排出，使烘干室温度升高，对花蕾进行加热烘干。加工车间正常工作时，一般情况下，室内温度为5095C,花蕾从进

6、料到出料的烘干过程大约需要8小时。3、玫瑰精油生产流程及技术要求玫瑰鲜花原玫瑰有机肥料C02作为超临界萃取法的溶产品初提纯有机肥料C02作为超临界萃取法的溶产品初提纯发酵处理提取后残渣发酵处理提取后残渣产品再纯化产品玫瑰精油玫瑰精油生产流程图从上面的玫瑰精油生产流程图可以看出，此过程是个环保的过程，产品提取后的残渣经过发酵处理，产生的二氧化碳可以作为超临界萃取法的溶剂，腐熟的残渣可做有机肥料，供玫瑰植株的生长。在此过程中，CO2超临界萃取技术是最为关键的一步，工艺流程如下:1. C0?钢瓶：2.净化器；3.液化糟；4.液化泵：5.预热器；6.净化器；7.萃取讎;8 9分离罐；10.净化器从钢瓶

7、放出来的 CO2经气体净化器，进入液体槽液化(一 般液化温度在 05C左右，用氟里昂制冷)；然后由液泵经预热、 净化器打入萃取罐，减压后，因CO2溶解能力下降，玫瑰精油与CO2分离的残渣从分离罐底部放出，CO2从分离罐上部经净化器后进入液化槽循环使用。六、经济效益1、销售收入本项目收入来源如下：年产玫瑰油1525公斤，每公斤售价 5.2万元，年收入7933.4 万元;年产玫瑰花茶 13吨，每吨售价80.0万元，年收入1040.0 万元；年产玫瑰花粉 9吨，每吨售价128.0万元，年收入1152.0 万元； 旅游、婚庆基地及餐饮收入年可收入555.9万元。合计正常年实现收入10973.95万元，

8、经营期年均实现收入10681.3 万元。序号营业收入产量单价收入(万元)1玫瑰油销售收入1525公斤5.2万元/公斤7933.42玫瑰花茶收入13吨80万元/吨1040.03玫瑰花粉收入9吨128万元/吨1152.04旅游、婚庆基地及餐饮收入555.95合计10681.32、税收项目建成后，年均上缴营业税548.7万元，城市维护建设税27.45万元，教育附加税 16.45万元，企业所得税为 1084.3万丿元。3、税后利润税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为3252.85万元。详见附表 9:利润及利润分配表。4、项目损益分析在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均 1

9、0681.3万元，项目总成本费用年平均为5713.65万元，利润总额为4390.85万元，税后利润为 3252.85万元。按现行会计制度 规定，盈余公积金按10%提取，扣除基金后的利润为2927.6万元。详见利润及利润分配表。5、项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为21.06%，财务净现值为 22922.0万元（基准收益率=6%,全部投资所得税后动态投资回收期为2.78年（含建设期）。全部投资税前内部收益率为26.29% ,财务净现值为 32620.4万元（基准收益率=6%）,全部投资所得税前动态投资回收期为2.45年（含建设期）。详见附表7:项目投资现金流量表。表11-2 财务盈利能

10、力指标表指标所得税后所得税前IRR21.06%26.29%NPV22922.032620.4动态回收期2.78 年2.45 年总投资收益率 二息税前利润/投资总额X 100%=23.32%投资利税率=利税总额/投资总额X 10 0%=26.15% 资本金净利润率 =净利润/项目资本金X 100%=28.39%本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上 是可行的。6、盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：年固定总成本盈亏平衡点BEP=X100%年销售收入-年可变成本-年营业税金及附

11、加=30.26%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的30.26% ,就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。7、财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析 和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可 行的。七、社会效益及生态效益1、社会效益该项目建成后，其带来的社会效益是非常显著的。(1 )通过生态示范项目建设，将把原有土地由传统型农业 向现代农业转型，必将大大提高项目土地利用效率，增加农业产 值。该项目建成后，米用“基地+农户”的方式，可直接带动基地面积30000亩，间接辐射带动周边地区5000

12、0亩。本项目直接安排种植、加工人员200人，间接带动上万人就业。通过土地流转，带动本地农民就业，必将大大增加项 目区农民收入，改善和提高生活水平。通过项目建设的示范作用，将对铜山县乃至徐州市现 代农业发展直到示范作用，对促进当地农业产业结构调整，增强 农业发展后劲，培育新的农村经济增长点起到积极推动作用。通过科技示范和科普教育，对促进本地农民科学技术 水平提高，自觉学习科学技术，运用科学技术，实现科学发展将 起到极大地带动作用。通过现代农业示范，使发展生态环境的理念进一步为 广大农民所了解和掌握，将有力促进本地农村经济、社会和生态保护协调可持续发展。2、生态效益项目区建设以休闲旅游观光农业为主题，结合地形特点，将 山、地、农、水、林融为一体，保持与周围自然景观和人文环境 的高度协调；提高绿地率及林木覆盖率，对项目区涵养水源、保 持水土、调节小气候、维护生态平衡产生重要的作用。在项目选择与建设方案设计上，严格遵循节约用水原则。实 施节水灌溉同时加大污水处理、回用力度，实现污水资源化。八、结论与建议1、结论XX玫瑰产业园建设项目的建设前期工作，得到了徐州市有关部门的高度重视和支持。示范区建设