部门决算公开表式

1、上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算第一部分上海市青浦区残疾人劳动服务所概况一、主要职责1、残疾人劳动服务所全面负责统计和掌握残疾人劳动力资源及状况， 根据残疾人的残疾类别， 对有劳动能力且要求就业的残疾人进行劳动力评估， 开展求职登记、 职业康复和职业介绍工作。2、组织残疾人进行就业训练、专业训练以及职业技能开发活动， 协助社会各单位做好在职残疾人的岗位培训和转岗培训工作，提高残疾人的劳动技能。3、负责实施残疾人分散按比例就业工作，依法收缴和管理残疾人就业保障金，督察按比例安置情况。4、开展康复扶贫，组织残疾人集体从业、个体开业和开展生产自救，依托农村社会化服务体系，开展农村“小额

2、信贷”扶贫工作。二、机构设置根据上述职责， 上海市青浦区残疾人劳动服务所共设管理岗位 7 个，设所长1 名。第二部分上海市青浦区残疾人劳动服务所2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入8036.36一般公共服务支出其中：政府性基金收入外交支出事业收入220.00国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入0.20教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出7933.65医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出

3、粮油物资储备支出其他支出本年收入合计8256.56本年支出自计7933.65动用历年结余本年结余322.91合计8256.56合计8256.56项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项2081104残疾人康复1618.801618.802081105残疾人就业和扶贫3497.693497.692081106残疾人体育85.3085.302081199其他残疾人事业支出2674.17117.542556.63合计7875.96117.547758.42项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资

4、福利支出95.9195.9130101基本工资17.3517.3530102津贴补贴41.6041.6030103奖金12.3812.3830104社会保障缴费18.8118.8130106伙食补助费3.713.7130107绩效工资30199其他工资福利支出2.062.06302商品和服务支出16.5816.5830201办公费1.811.8130202印刷费30203咨询费30204手续费0.220.2230205水费0.090.0930206电费0.660.6630207邮电费0.240.2430208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（

5、护）费0.310.3130214租赁费30215会议费0.250.2530216培训费0.080.0830217公务接待费0.060.0630218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费1.211.2130229福利费1.971.9730231公务用车运行维护费30239其他交通费用6.306.3030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出3.383.38303对个人和家庭的补助3.763.7630301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金303

6、09奖励金30311住房公积金3.693.6930312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出0.070.07310其他资本，庄支出1.291.2931002办公设备购置1.291.2931003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计117.5499.6717.87一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费 决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算

7、 数决算 数2.000.062.000.06项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市青浦区残疾人劳动服务所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算情况说明一、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算收入情况说明上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算收入总计8256.56 万元， 其中： 财政拨款收入 8036.36 万元， 占 97.33% ；事业收入 220.00 万元， 占 2.66% ；其他收入 0.20 万元， 占 0.01% 。二、关

8、于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算支出情况说明上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算支出总计7933.65 万元，其中：基本支出 117.54 万元，占 1.48% ；项目支出 7816.11 万元，占 98.52% 。三、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计7875.96 万元，具体情况如下：“残疾人事业”7875.96 万元，其中：“残疾人康复”1618.80 万元，主要用于：残疾人康复方面支出。“残疾人就业和扶贫” 3497.69 万元， 主要用于

9、： 残疾人就业、培训以及残疾人扶贫等方面支出。85.30 万元，主要用于：残疾人体育方面的支出。“其他残疾人事业支出” 2674.17 万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。四、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计117.54 万元，具体情况如下：“工资福利支出” 95.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。“商品和服务支出”16.58 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、

10、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。“对个人和家庭的补助”3.76 万元， 主要用于： 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。“其他资本性支出”1.29 万元，主要用于：办公设备购置。五、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度“三公”经费决算数 0.06 万元， 比预算节约 1.94 万元。 2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：倡导八项规定，经费使用减少。其中:因公出国（境）费决算0 万元，比预算节约 0 万元， 2015年因公出国（境）团组数为 0

11、 、人次数为 0 。公务用车购置及运行维护费决算0 万元， 比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费决算0.06 万元，比预算节约 1.94 万元，主要用于单位日常公务接待， 2015 年公务接待12 批次， 61 人次。六、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度机关运行经费决算数上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市青浦区残疾人劳动服务所2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2

12、015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购预算执行总额355.78 万元，其中：政府采购货物预算执行2.00 万元、政府采购工程预算执行0 万元、政府采购服务预算执行353.78 万元。2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额170.55 万元， 面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行165.28万元；在其他政府采购项目中，由 中小企业供应商中标或成交的，预算执行2.00万元。九、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉

13、及预算金额7837.90万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉 及预算金额118.04万元，平均得分85.16分。绩效评级为“良” 的项目1个。具体重点项目的评价结果详见 绩效评价结果信息 表。绩效评价结果信息表项目名称阳光心园项目预算金额118.04万元评价分值85.16评价结论良主要绩效1、建立了规范的财务制度及业务制度，便于项目管理和规范；2、各街镇阳光心园对活动计划的执行情况好，且学员的参与度较高，取得了良好的康复效果；3、学员及 家属对康复培训的效果满意度较高，从各方面对该项目 进行了肯定。存在问题1、预算执行率偏低；2、培训力度/、足；3、符合条件的精神病人注册率不高；4、项目管理信息系统还有改进的空间。整改