测量管理体系现场审核检查提纲

1、测量管理体系现场审核检查提纲条款检查内容评价4.质量管理要求4.1总要求几个层次体系文件的完整性如何？企业测量设备台帐完整性如何？企业有那些重点测量过程？如何控制的？测量设备的计量确认是如何分类控制的？5.管理职责5.1计量职能企业是否规定了计量职能？最高管理者的计量职能是否能确保必要的资源以建立 和保持计量职能？计量职能分配是否合理？5.2以顾客为关注隹点八、八、如何规定满足顾客测量要求的？如何规定顾客投诉的？有哪些证据？与顾客之间的沟通渠道有那些？5.3质量目标有无可测量的质量目标？质量目标有无分解？质量目标的制定依据？科学性、可行性、先进性？5.4管理评审体系文件对管理评审有何规定？有无

2、进行过评审？评审计划？评审过程记录？管理结果对体系有何修正？采取了那些措施？6资源管理6.1人力资源6.1.1人员的职责a体系中各类人员的职责是否都已经明确？ b.各类人员是否按照文件规定履行了职责？6.1.2能力和培训有无体系内各类人员能力的证明材料？有无各类人员培训计划？培训活动记录？有无对培训的有效性进行评价？记录？6.2信息资源6.2.1程序体系的程序是否足够详细并具有可操作性？程序是否现行有效？相关人员能否随时获得？制定新程序和修改程序是否经过授权批准并受控？6.2.2软件a.使用的软件是不是已经识别并受控？6.2.3记录对记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置有无具体规定？抽查体

3、系运行有关记录信息量是否足够？记录是否规范？6.2.4标识体系中测量设备是否有计量确认状态的标识？体系中技术程序是否识别并标识？体系中测量设备与其他设备有无清楚地区分？6.3物质资源6.3.1测量设备a.测量设备在确认有效前是否处于有效校准状态？证据？测量设备的使用环境是否满足规程的规定？用于监视和记录影响 的测量设备是否包括在体系内 了？有无文件规定如何接收、处置、搬运、贮存和发放测量 设备？6.3.2环境测量过程有效运行所要求的环境条件是否形成了文 件？测量过程有环境条件要求的，是否有监视设备？是否经 过确认？6.4外部供方对外部供方的产品和服务有无提出要求并形成文件？有无对外部供方的能力

4、进行评价和选择？评价结果记 录？有无合格外部供方名录？有无保存外部供方提供产品 或服务的记录？7.记录确认和测量 过程的实现7.1计量确认（测量设备台帐）7.1.1总则所有测量设备都经过计量确认？校准记录？证书？比 较验证的？计量确认标识？测量设备操作者是否掌握测量设备确认状态的信息？7.1.2计量确认间 隔企业对于各类测量设备的确认间隔是如何规定的？这些规定的根据是什么？调整计量确认间隔是否经过评审？7.1.3设备调整控 制查有无设备调整控制的规定（封印和其他保护措施、权 限等）？设备调整控制规定的科学性、合理性、安全性？有无调 整、修理、处理记录？7.1.4计量确认过程记录土计量确认过程记

5、录的信息量是否足够？（能否据此复现 原过程）计量确认过程记录能否证明每台测量设备是否满足规定的计量要求？对记录的形成、修改出具和删除权限是如何规定的？合 理性如何？7.2测量过程7.2.1总则有无测量过程控制程序？企业有多少个测量过程？每 个测量过程有无建立档案？高度控制的测量过程有无识 另U？（关键、复杂、安全、后果严重的）有无识别每个测量过程中的各个要素？（测量设备的标 识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力、测量 地点、环境、方法、归属部门）c.抽查关键测量过程是否 受控？7.2.2测量过程设 计测量过程的设计是否形成了文件？（查作业指导书）测量过程设计中是否对操作者、设备、环境条

6、件、影响 量和应用方法做规定？c.测量过程设计是否能确保迅速检测存在的问题和及时 采取纠正措施？7.2.3测量过程的 实现测量过程是否按设计的受控条件进行（查是否严格执行 作业指导上书）？使用的设备是否经过确认？测量程序是否经过确认有效？测量过程所需要的信息资源是否能够得到？环境条件是否满足相关要求？操作人员是否具备相应的能力？测量结果的报告方式是否适当？测量过程是否按规定实施了监视？7.2.4测量过程的 记录测量过程有无作业指导书？实施的测量过程有无完整的表述？（操作者、测量设备 或核查标准、操作条件等）测量过程控制产生那些数据？（包括测量不确定度信 息）、有无失控处理的？测量结果记录？失控

7、原因是什 么？有无测量控制活动的日期？有无验证文件的标识？有无提供记录信息的人员标识？操作者的能力是否符合 要求？形成、修改、出具和删除这些记录的人员有无授权？ h7.3测量不确定度 和溯源性7.3.1测量不确定度企业规定了那些测量过程要进行测量不确定度评价？测量不确定度的评价是否适当？7.3.2溯源性所有测量设备是否都明确了溯源关系和渠道？溯源图是否正确？体系中的测量设备是否都按时进行了溯源？（查证书、 记录、报告等）8.体系的分析和改 进8.1a.体系文件中有无体系的监视、分析和改进的规定？是否 符合规范要求？ b.对体系的监视、分析和改进实施情况如 何？8.2审核和监视8.2.1总则有无

8、利用审核、监视和其他适用技术以确定体系的适宜性 和有效性？8.2.2顾客满意度能达到多少？顾客的投诉是如何处理的？（查实际例子）与顾客之间的沟通渠道是否畅通？（查几个渠道的实 例）8.2.3体系审核体系文件是如何规定内审的？内审有无计划？实施的情况如何？内审开出的不合格项有无关闭？内审的结果有无报告给企业领导层？改进的情况如 何？内审的记录是否详实？8.2.4体系的监视a.有无监视计量确认和测量过程的控制程序（或作业指导 书）？b有无按照程序规定的时间间隔进行监视？c.有无实施监视的记录？8.3不合格控制8.3.1不合格体系计量职能能否确保发现任何不合格并立即米取措施？8.3.2不合格测量 过程对于产生或怀疑产生不正确的测量结果是如何处置 的？对于已经识别的不合格测量过程是如何进行纠正的？8.3.3不合格测量设备企业是否能够识别和确认哪些属于不合格测量设备？（损坏、过载、故障、测量结果不正确、超过规定的计量 确认间隔、误操作、封印或保护装置损坏、暴露在有可能 影响性能的场所。）是否交该类设备隔离或加以标签或标志？对已使用不合格测量设备产生的后果有无追潮？对于限制使用的测量设备有无标识？8.4改进8.4.1总则体系文件有无根据审核、管理评审或其