2015园林公司工作总结与2016计划

1、2015园林公司工作总结与2016计划第一页，共50页。目录一、苗圃工作总结 1、苗木修剪 2 、苗木移栽 3、苗木扦插 4、植物租摆二、工程项目总结 1、绿化养护 2、绿化施工、改造第二页，共50页。苗圃工作总结苗木发展苗木修剪苗木移栽苗木生产进行苗木修剪，使其达到上工地条件，保值增值。小苗进行移栽，促进苗木的快速生长。进行乔灌木的生产，增加苗木库存数量。常规养护保证苗木的日常需求，保障其正常生长。第三页，共50页。按苗木修剪计划，上半年主要进行了欣亚148亩和沉抗147亩地800余株桂花的修剪。修剪剪前剪后苗木修剪工作第四页，共50页。按苗木移栽计划，上半年移栽沉抗27亩和红豆岩2-3cm

2、香樟到沉抗147亩和长河苗圃，充分利用闲置空间，共计移栽2000余株。苗木移栽工作第五页，共50页。各苗圃安排做好浇水等日常养护工作，梓潼看护梨园，红豆岩补栽香樟小苗，亲水湾根据指示进行小柏树清除。常规养护梓潼黄金梨基地红豆岩补栽香樟亲水湾小柏树清除第六页，共50页。苗木扦插工作黄葛树扦插芙蓉扦插第七页，共50页。苗木扦插工作法桐扦插小叶女贞扦插第八页，共50页。苗木扦插工作金叶女贞扦插三角梅扦插第九页，共50页。苗木扦插工作 资产部2015年从4月到11月进行苗木扦插工作，进行多品种扦插，完成55.42万株苗木扦插。第十页，共50页。租摆工作 租摆业务是园林公司的传统业务，一直以来面向公司内

3、部，2014年年底受集团内部业务影响迅速下滑，园林公司统一思想，将该业务面向市场，在2015年第一季度迅速拉升租摆数量，超过历来公司内部租摆数量。第十一页，共50页。租摆收入 在2014年内部租摆业务下滑的情况下，2015年租摆业务通过对外拓展，实现全年收入68840元，于2014年基本持平。第十二页，共50页。苗圃搬迁苗木吊装苗木起挖第十三页，共50页。苗木搬迁搬迁前搬迁后第十四页，共50页。大棚搬迁搬迁前拆除作业第十五页，共50页。大棚搬迁大棚搭建完工后第十六页，共50页。绿化工程业务工作分析项目重点工作完成情况好圣一期绿化施工1.办公楼景观提升2.主干道全部桂花、1/2法桐移栽3、栽植长

4、河苗圃移栽的苗木1.完成办公楼景观提升，栽植10株10cm桂花，10株10cm樱花，19株3cm紫薇等等；2、完成主干道50株法桐、70株桂花的移栽。3、完成长河苗圃移栽紫薇、紫荆、香樟等的栽植。好圣二期绿化施工1.栽植好圣一期移栽的法桐2.栽植长河苗圃移栽的苗木1.完成50株20cm的法桐栽植；2.完成长河苗圃移栽过来的20株15cm香樟栽植。清水湾景观提升施工1.亲水湾补栽香樟、银杏、樱花2.神仙树以下片区栽植樱花1完成苗圃移栽100株6cm银杏，100株3cm樱花，800株4cm香樟2.购买2000株3-5cm樱花。好圣一期绿化养护1.40000m绿化日常养护工作1.完成好圣一期厂区绿化

5、日常养护。好圣二期绿化养护1.60000m绿化日常养护工作1.完成好圣二期厂区绿化日常养护 。盐亭厂区绿化养护1、17778m绿化日常养护工作1、盐亭只养护其中4栋厂房，及缺水期养护三台厂区绿化养护1、40000m绿化日常养护工作1、三台只在苗木缺水期进行养护金星药业啤酒广场绿化养护1、20000m绿化日常养护工作1、完成金星药业日常养护。第十七页，共50页。 绿化养护应收账款情况项目面积完成时间应收款已收款未收款备注好圣一期厂区绿化养护费4万2015年24万元16万元4万元每月均开票，完成报账流程好圣二期厂区绿化养护费6万2015年36万元24万元12万元每月均开票，完成报账流程好圣一期办公

6、楼绿化景观提升工程款0.3万2015年6月4万元04万元结算未完成相关手续盐亭厂房绿化养护（其中4栋）177782015年71112元071112元前7月已开票，后5月未开票第十八页，共50页。好圣一期、二期移栽法桐、桂花实景图工程实景图（一）第十九页，共50页。好圣栽植长河苗圃搬迁苗木实景图工程实景图（二）第二十页，共50页。亲水湾樱花栽植实景图工程实景图（三）第二十一页，共50页。好圣一期办公楼景观提升实景图工程实景图（四）第二十二页，共50页。园林公司2016年经营计划2015年12月4日 昝臻第二十三页，共50页。目录预算 工作重点01020304 目录 计划 培训05 激励 预算 培

7、训第二十四页，共50页。苗木扦插苗木养护苗木销售租摆拓展全年进行苗圃苗木扦插繁殖工作，主要进行乔木、灌木扦插，重点进行灌木扦插，全年完成60万株总量扦插工作。对各苗圃苗木进行日常养护工作，保证苗木的日常需求，保障其正常生长。对苗圃里的乔灌木进行销售，实现销售收入23万。全年进行租摆业务拓展，力争租摆总量比2015年增加300%，新增加600盆，总计900盆.工作重点（一）苗木移植4-5月、9-11月对2015年扦插苗木进行移植，保证成活率85%以上，促进苗木的快速生长。 。第二十五页，共50页。绿化养护项目绿化养护改革 在做好集团内部的各个养护项目的前提下依托集团、科发在绵阳等地区 的优势承接

8、绵阳及周边地区的绿化养护项目。工作重点（二） 工程养护按养护区域划分实行养护承包制，由区域带班人员承包养护工作（按照面积计算），达到公司指定的养护标准，人员由带班人员自行组织安排人员，机械器具按照使用时间租赁给养护承包人，公司人员定期对养护现场进行检查。承包费用按照每月支付。 绿化施工项目 我公司目前主要施工工程均为集团内部，导致我公司处于发展瓶颈阶段，我公司要发展必须开拓市场，在外承接一定的绿化建设工程。第二十六页，共50页。成本控制质量控制 时刻关注市场信息，储备优质供应商。物品采购为按需采购，货比三家之后报领导审批，决策供货商. 不断自我学习，对采购物料供应质量形成清晰的认识。建立采购品

9、质检验规程，用制度保障采购物料品质。通过物料需求部门与采购部联合验收，确保物料质量工作重点（三）供应商管理 定期评估供应商，改进供应商选择，建立供应商数据库，评估供应商信誉等级第二十七页，共50页。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月苗木扦插翻栽移植苗木销售业务拓展日常养护工作计划(一）1、苗圃工作第二十八页，共50页。工作计划（一）苗圃名称工作事项时间段具体工作描述达到的目的资源配备操作人负责人华天苗圃桂花修剪9-10月要对桂花进行有效造型修剪，年内1/3达到上工地要求保值增值，优化树形对工人适当的现场指导和培训伍运宽谢鹏灌木扦插3-11月 品种选择为红叶石楠、黄杨、金叶女

10、贞，总体扦插量30万株增加灌木储备人员、药剂和场地准备乔木种播3月、9月进行天竺桂、香樟和摇钱树的种播，数量达5万株多样化繁育方式种子长河苗圃乔木扦插4-6月品种选择为黄葛树、法桐和紫薇，总体扦插数量达到10万株增加乔木的自我培育规范化乔木扦插流程并对工人进行现场指导2、苗圃工作第二十九页，共50页。苗圃名称工作事项时间段具体工作描述达到的目的资源配备操作人负责人宇兴苗圃灌木扦插3-10月品种选择为红叶石楠、黄杨和金叶女贞，总体扦插量10万株增加灌木储备人员、药剂和场地准备邓国秀谢鹏沉抗27亩桂花修剪9月进行800余株的桂花修剪造型保值增值，优化树形对工人适当的现场指导和培训胡英华赵一帆沉抗1

11、47亩桂花修剪9月进行800余株的桂花修剪造型保值增值，优化树形对工人适当的现场指导和培训李健赵一帆工作计划（一）3、苗圃工作第三十页，共50页。苗圃名称工作事项时间段具体工作描述达到的目的资源配备操作人负责人欣亚148亩桂花修剪9-10月进行800余株的桂花修剪造型保值增值，优化树形对工人适当的现场指导和培训李健赵一帆红豆岩苗圃天竺桂、香樟修剪9-10月进 行5000余株的香樟、天竺桂修剪造型保值增值，优化树形对工人适当的现场指导和培训李健赵一帆乔木种播3月、9月进行天竺桂、香樟和摇钱树的种播，数量达5万株多样化繁育方式种子梓潼基地桂花修剪9-10月进行7000余株的桂花修剪造型保值增值，优

12、化树形对工人适当的现场指导和培训王兵赵一帆工作计划（一）4、苗圃工作第三十一页，共50页。苗木繁殖计划类别品种繁殖时间繁殖方式地点数量灌木三角梅3月10月扦插华天100000金叶女贞4月6月扦插华天80000红叶石楠4月，5月扦插华天20000月季39月扦插华天30000北海道黄杨39月扦插华天100000金边正木39月扦插华天60000乔木黄葛树4月，5月扦插长河90000香樟3月种播红豆岩50000栾树3月种播红豆岩50000紫薇3月，9月扦插长河20000总计6000002016年全年计划繁殖60万株苗木，苗木繁殖需要公司给予搭建2000平米简易大棚支持第三十二页，共50页。苗木移栽计划

13、品种移栽时间栽植地点数量黄葛树3月沉抗14750000栾树4月红豆岩50000香樟3月红豆岩20000法桐3月欣亚14820000芙蓉4月欣亚14810000总计150000 2016年3月开始，将对2015年所繁殖的乔木进行移栽，移栽后按照85%成活率计算，可达到12.75万株乔木储备量。2015年乔木繁殖在2016年移栽当年所能达到的产值为12.75万元，随着时间的推移，该部分苗木产值将呈现正比例增长。2016年苗木扦插繁殖60万，成活40万，灌木苗木产值当年可达15万。第三十三页，共50页。苗木繁殖实施措施第三十四页，共50页。工作计划（二） 租摆业务是园林公司的传统业务，一直以来面向公

14、司内部，2014年年底受集团内部业务影响迅速下滑，园林公司统一思想，将该业务面向市场，在2015年迅速拉升租摆数量，超过历来公司内部租摆数量。2016年继续对外拓展租摆业务，力争全年租摆盆数比2015年提升300%，共计拓展600盆。租摆业务第三十五页，共50页。租摆经营措施第三十六页，共50页。租摆业务拓展第三十七页，共50页。苗木销售第三十八页，共50页。工作计划（三）市场宣传举措依附于集团进行宣传，增强园林公司知名度渠道占领举措依托集团、科发等平台发展中小型园林工程价格竞争举措面对如今的行业激烈地竞争，我司应采取博利多项目的理念后期服务举措做好后期服务，可学习借鉴汽车销售售后服务，力争在

15、养护期满，继续以养护业务 承接战略发展举措学习与发展并进，积极开展培训，进行实地驻扎式学习对外承接小型绿化工程，小型绿化工程资金周转小，回款相对较快盈必须对外绿化养护、工程业务第三十九页，共50页。工作计划（二）技术人员管理 人工管理 激励机制发展方向现状：内部无压力业务为主，软景占主导方向、没有相关资质提升策略：办理资质，面向市场，只有市场才有竞争，只有竞争才能体现实力。由原有单调的园林手段向多元化的园林表达形式发展，大力学习，扩展园建工程，提升部门内部管理者专业水准现状：技能单一化、缺乏大型项目经验提升策略：强化设计、资料、造价等方面技能；争取能有大型项目实践的机会现状：员工缺乏积极性提升

16、策略：对管理人员实行项目绩效奖励机制，以激发员工主人翁意识，从而达到高效节本现状：现场施工人员缺乏基本园林常识，缺乏责任心，缺乏纪律性，工作散漫提升策略：对现场工作人员实施绩效考核淘汰制；实行任务分配制第四十页，共50页。工作计划（四）第三计划第二计划第一计划按时完成物料采购任务平均采购成本比上一年度下降10% 通过货比三家询价，零星物料现金支付减少资金利息第四十一页，共50页。收入预算（一）2016年租摆全年收入8.43万元，苗木全年销售收入23万元，总收入共计31.43万元。第四十二页，共50页。收入预算（二） 2016年所有苗圃人工成本控制在17.51万元，严格控制物料采购成本及管理成本

17、，全年控制在17.49万元。总成本控制在35万元。资产部全年利润为收入31.43-成本35万=-3.57万元第四十三页，共50页。利润目标（一）上半年利润-4.45万元，下半年利润0.88万元。全年资产部利润预计-3.57万元一季度-2.90万二季度-1.55万三季度1.58万四季度-0.7万租摆业务、苗木销售第四十四页，共50页。收入预算（三）第四十五页，共50页。利润目标（二）上半年主要是内部业务回款下半年主要是外部业务回款第一季度16万柒仟第二季度43万柒仟第三季度21万叁仟第四季度76肆仟万绿化养护、工程业务第四十六页，共50页。培训计划(一）培训内容培训时间参加人员培训课时地点培训师

18、苗木扦插技术3月、9月资产部员工10长河苗圃资产部负责人苗木移栽起挖技术4月资产部员工2长河苗圃资产部负责人租摆植物养护技术2月资产部员工6长河苗圃资产部负责人生产安全注意事项5月、6月资产部员工8长河苗圃资产部负责人苗木病虫害防治3月、9月资产部员工2长河苗圃资产部负责人第四十七页，共50页。培训计划（二）培训项目培训内容培训时间参加人员培训课时经费地点培训师设计方面园林景观配置1、2月资产部员工6个课时1000绵阳部门负责人技术方面草坪养护管理3、4月工程部全体员工6个课时0会议室部们负责人工程造价1、6、9、12月工程部管理人员8个课时0会议室内部讲师大树移栽技术1、4、6月工程部管理人员4个课时0会议室内部讲师园路的施工规范1、2、3月工程部管理人员6个课时400标杆企业培训机构讲师硬质景观项目学习5、7月工程部管理人员4个课时0会议室内部讲师园林植物病虫害的治理8月工程部全体员工2个课时0会议室内部讲师业务谈判技巧8、11月工程部管理人员4个课时