采购管理制度汇编

1、- PAGE 29 -XXXX2012选购管理制度汇编20122目录 HYPERLINK l _TOC_250029 第一章 选购把握程序2 HYPERLINK l _TOC_250028 选购管理规定4 HYPERLINK l _TOC_250027 1。选购部的职责6 HYPERLINK l _TOC_250026 2。选购部主任的岗位职责6 HYPERLINK l _TOC_250025 3。选购员的岗位职责7 HYPERLINK l _TOC_250024 其次章 选购方案管理7 HYPERLINK l _TOC_250023 1.月度选购方案编制流程图7 HYPERLINK l _T

2、OC_250022 流程说明表7 HYPERLINK l _TOC_250021 2。确定选购数量的步骤示意图8 HYPERLINK l _TOC_250020 计算选购数量的方法详表8 HYPERLINK l _TOC_250019 确定选购数量的策略比较表8 HYPERLINK l _TOC_250018 第三章 供应商开发与管理10 HYPERLINK l _TOC_250017 供应商开发流程图10 HYPERLINK l _TOC_250016 供应商资质调查问卷11 HYPERLINK l _TOC_250015 3。潜在供应商初步认证报告12 HYPERLINK l _TOC_2

3、50014 4。供应商现场评价标准表13 HYPERLINK l _TOC_250013 5 供应商认证报告14 HYPERLINK l _TOC_250012 6。供应商评定14 HYPERLINK l _TOC_250011 7。合格供应商名录15 HYPERLINK l _TOC_250010 第四章 选购招标、比价、价格谈判与合同管理16 HYPERLINK l _TOC_250009 1。选购招标流程图19 HYPERLINK l _TOC_250008 2。比价、议价记录表20 HYPERLINK l _TOC_250007 价格谈判记录表20合同管理规定 HYPERLINK l

4、_TOC_250006 第五章 选购物资供期跟催、到货检验与质量把握24 HYPERLINK l _TOC_250005 供应商延误交货的处理步骤示意图24 HYPERLINK l _TOC_250004 供应商延迟交货的解决方案25 HYPERLINK l _TOC_250003 3。催货通知单25 HYPERLINK l _TOC_250002 4.选购物资检验流程图27 HYPERLINK l _TOC_250001 选购检验管理流程说明表28第六章 产品工序流程图错误!未定义书签。SF6电流互感器生产工序流程图29 HYPERLINK l _TOC_250000 SF6避雷器（GIS）

5、生产工序流程图303。SF6电压互感器（GIS)生产工序流程图314.LB系列油浸式互感器生产工序流程图335。LVB系列油浸式互感器生产工序流程图346。CVT系列油浸式互感器生产工序流程图36第一章 选购把握程序选购管理规定1。目的预期质量和数量要求。2。范围3.职责。23。3。44。工作程序选购方案生产物资选购。选购方案分为月度方案和批次方案：批次方案：针对每批合同或项目做的方案。选购方案的依据：A. 施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件；B。 生产方案；C. 仓库库存量；D。 合格供应商名录.选购方案的编制要点:A.BC.总批准执行。特殊状况，须经总经理或董事长批准。4。1。2。2

6、4.2.14。2.24。2.3证生产需要。4 设备选购执行集团公司统一要求。4。3。1 选购合同签订：选购订单传真方式确认。并明确规定合同金额审批权限，以避开风险。44.4.1按供应商供应的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度,将供应商分为A（关键、B（重要、C（一般）三类，分类管理.B.类供应商：供应对我公司产品结构和功能有较大影响物资的。4。2。2.1 开发原则：能够提高质量、降低价格、提高选购准时率。4.2。2附上以下证书复印件（加盖企业印章：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量(或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必需纳入强制认证的产品的认证证书、其它

7、有关资质或证书一并交制造部。 选购部对潜在供应商返回的供应商资质调查问卷及供应的有关资料进入下步程序，不合格的直接滤掉。 潜在供应商初步认证报告审核合格后由选购部与其签订样品供货合3批。合格的转入下步程序，连续不合格的直接滤掉。 现场考察：样品检测合格后，由管理者代表打算是否对供应商进行现场考考察组成员由质检部、技术部、选购部组成，对供应商现场进行生产力量、检测力量、技术水平、质量把握、现场管理、售后服务等方面的考察。参与考察人员格供应商.。3员进行综合评定。依据质量、交付准时性、价格、服务方面进行评定.工、质检部主任、制造部主任、选购部主任.B。各分管选购员、检查员发放本人负责零部件的合格供

8、方名录。选购物资的验证行质量反馈，并通知供应员，供应员依据规定进行准时处理.选购物资入库及发票挂账、物资到厂后，供应人员填写到货通知单交质检人员进行检查，(要求质检人员检验完成时间两联，再到仓库保管员处签字，取走最终一联绿联。胶水沾在一起，,具体表述入库日期、存货名称、规格型号、数量、单价及金额（)，并交负责人审核后发厂家。气体产品由张洋负责，油产品由邹刚负责。入库日期存货名称规格型号特殊订货数量无税单价含税单价金额20125TK。648。铁心装配（V1）2752136888017601-389362012-15TK。铁心装配常规51675213196098003648.897420125TK

9、.648。铁心装配常规11675.214196019601-38974金额合计13520、将签批完的开票明细传真至供应商,7 日内开具发票.无误后粘贴并在发票联背面左上角签字。注：发票联+质检单+入库单40 页10 个工作日内，将审核签字后的发票转交核价员，呈送领导签批.,交财务部签收。选购部的职责、依据生产方案和库存量，编制物料选购方案，经批准后组织实施。、审查各类选购申请，核查选购的必要性以及选购规格与数量是否恰当.1。3、供应商资料的收集、整理、选择、档案整理及合格供应商的评估。4、执行选购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的督促与协调。5、做好市场供求信息及价格调查，保质、优质选购

10、，确保生产的需要。、做好物料消耗分析，在保证生产需要的前提下降低资金占用，削减库存。1。7、收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成选购成本把握指标.1。8、编制选购结算方案，经批准后组织实施.1。9、其他相关职责2。选购部主任的岗位职责2。1、负责本部门的日常管理工作,以及与其他部门的协调工作。、全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的选购工作.、制订选购方案,保证满足经营活动需要,降低库存成本。4、查找物料供应来源，调查和把握供应渠道、参与协调选购、提货、供应工作、参与开发、选择、处理与考核供应商,建立供应商档案管理制度、选购合同的制定、审核、签署与监督执行。8、把握选购成本

11、和费用,审核选购订单和物资调拨单2。9、负责选购人员的绩效、培训等管理工作3。选购员的岗位职责要。3。2、办理选购物资的检查、入库、挂账、退货、付款等选购活动。、负责沟通供应商与公司的业务关系。、不断学习提高业务技能，妈满足供应工作的需要.其次章 选购方案管理总经理生产副总选购经理选购部总经理生产副总选购经理选购部相关部门menmennmenmenn开头管部门生产方案审批审批审核选购方案选购实施结束流程说明表节点把握节点把握相关说明1生产部的月度生产方案。2技术部的技术通知单、施工大表、技术通知等.3仓库库存量。1明确选购物资名称、规格型号、需求量、库存量、方案选购数量。1明确选购物资名称、规

12、格型号、需求量、库存量、方案选购数量。2明确选购完成日期、完成数量。2、确定选购数量的步骤示意图开头分析影响选购数量的因素开头分析影响选购数量的因素计算适当的选购数量把握选购数量运用数量策略结束现有库存量料状况需求量计算选购数量的方法详表方法名称方法名称特点说明固定数量法每次定购的数量相同固定期间法需求方案法每次选购的数量因剩余库存的不同而不同。选购数量生产需求量现有库存量确定选购数量的策略比较表策略名称策略名称长期合约优点缺点适应状况期约交货，来源稳定易合约形同 1主要物料长期使用的必享有较大的价格优待虚设需品一次选购分批送货能节 2合约数量固定难以协作 2品质规格标准化的产品约选购费用生产

13、调整3竞购者太多短期合约非经常需要的物料能够依据生产需求定制选购 选购费用较高，而且来源不补充临时性短缺数量，降低库存成本稳定价格波动大的产品多家供应多家供应卖方竞争，交易条件好来源分散，供应不易中断市场信息多，有利于把握市场趋势没有供应责任 3增加交易管理成本主要物料,需求数量浩大卖方无法独立供应的产品规格标准化的产品独家供应买卖双方利害与共，供应商 1供应集中，风险高供应责任高2难以把握市场趋势现用现购1能够在肯定程度上降低采购成本需要即时查找供应商，供应2避开易腐蚀挥发的物料的 速度可能满足不了生产需库存损失预购备用来源管制或独占的产品精密简单的产品产品寿命极短，设计规格经常变化的产品

14、1按定货生产的产品供应来源丰富价格看跌易腐蚀挥发的物料需求量稳定的产品库存充分，能保障生产的顺 需要较大的库存 ,增加了库存量管制的产品畅进行存费用耐久性产品5、选购方案文字流程1 个工作日内将特殊及主要零部件已订单或合同的形式发至厂家，要求厂家回传。2 个工作日1 个工作日内将订单发出并要求厂家回传.21 日由选购主管下发下月的选购方案明细，做方案的业务2 个工作日内完成常规选购方案的下发.（常规选购方案的编制结合技术通知单,目的是不要遗漏技术通知单中标注的特殊零部件， 无标注特殊零部件的依据常规产品进行统计，统计完成后查看库存，确定本月选购数量)。1 1 1 份。订单,2个工作日内将订单回

15、传，回传复印后交价格核算员进行保存.到货挨次，发至厂家准时进行跟催，主要零部件、供货比较紧急的零部件要每天跟催、直到入库完成.第三章 供应商开发与管理1。供应商开发流程图管理者代表管理者代表生产副总选购部供应商开头开头收集信息相关信息发放、回收调查表审核初步认证报告样品供货合同样品现场考察是否组织现场考察帮忙审批审核供应商认证报告录入供应商名录存 档结束节点把握节点把握相关说明选购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式。选购部整理、分析调查所得的资料，依据开发原则,对全部供应商进行初步评价和筛选。3现场考察结束后，选购部汇总评价结果，出具认证报告。2。供应商资质

16、调查问卷编号：公司名称厂址信息负责人 电话公司网址检测仪器校对状况传真企业性质E-mail主要生产线/月最大生产力量/月产品介绍产品信息产品遵守标准国际标准国家标准行业标准 企业标准产品认证状况产品销售区域人员信息公司总体职工技术人员人人管理人员品质管理部人人固定资产净值万元营运资金万元财务信息资产负债率短期负债万元银行信用等级调查时间填表人:年月日调查人潜在供应商初步认证报告供应商名称地址电话传真供应商名称地址电话传真供应物料制造部选购员对执行标准与加工力量提出评价，技术提出按技术要求评需要进行技术沟审通意见供应方式、发票、付款等进行评价对品质是否达到质检产品合同水平综合意见及改进要求：拟制

17、：审核：说明：1.本模板在供应商填好供应商资质调查问卷后用于综合评审潜在供应商的各种信息;2每个部门相应人员必需认真填写负责的填好相关项;4。如不能通过评审供应商，不需要进行下面的流程；供应商现场评价标准表产品/项目评价项地址 评价标准得分有自我设计、开发主要产品的力量，有一套完善的产品设计开发把握制度优技术方面 仅能开发较简洁的产品或产品中的部分零件，设计把握制度不太规范和严密 良无产品设计与开发力量,仅能依据本公司供应的图样或样品进行制造主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到把握，人员均按标准操作 优生产工艺 工序作业指导文件不够全面，并更新不准时,人员不完全按标准操作无工艺性的文件

18、作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭工人阅历操作理系有完整、正规的现场管理方法，例如,自检、互检、巡检制度优有一些规定,但执行力不够导致产能偏差较大，或消灭漏检等状况无正规管理方法，仅凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量很难得到保证有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行有文件化的质量管理体系,但不完善,体系基本上能够运行良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序主要检验过程能够严格把握，检验员严格按规定操作,检验结果有专人校核关键检验过程能够把握，但有时不能严格按文件操作，检验结果由一人填写 良检验过程把握不严格完全按合同要求的期限和交付条件交货优产品交付基本上能按合同要求

19、的期限和交付条件交货经常拖延交付日期,交付条件经常转变有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能准时订正改善售后服务对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，会解决，但不够准时对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决,且类似问题经常发生差管理团队优秀，管理水平高;企业组织结构较合理，岗位职责明确组织管理管理团队一般，管理水平一般，组织结构不明确,职责不太清楚管理团队较差,管理水平较差，办事全凭领导口头指示，职责不清差5 供应商认证报告供应商名称：物料名称/规格（图号):供应商名称：物料名称/规格（图号):样品：有无供应商开发背景： 替代物料选购意向:临时供应商供货力量新产品

20、所需物料增加供应商资源批量少次批量多次未确定满足我公司现阶段要求力量充分一般水平供应商交期：满足公司要求不能满足要求 不确定不满足要求和不确定的缘由说明：供应商售前、售后服务满足公司要求不能满足要求商务评估结果价格比较（请描述同类产品其他供应商的价格差异）（请描述同类产品其他供应商的货期、付款条件等方面的差异)响应与服务承诺（请描述几个供应商的服务承诺时间、服务水平差异）综合评论:签名/日期评审意见:资料评审备注：现场评审不合格试用结果（会签）签名/日期：审核：批准：供应商名称供应产品综合评定内容供应商名称供应产品综合评定内容价格水平 偏高 稍低质量状况 优 一般交付准时性 快速 有时延期为主

21、要供应商找到优秀供应商时停用为一般供应商停用主管供应员签名：年月日选购部主任签名：生产副总签名：年年月月日日签名：年月日签名:年月日批准：签名：年月日服务质量 优 较差服务质量 优 较差序号供应商类别名 称联系方式供应材料序号供应商类别名 称联系方式供应材料最终复查时间备注编制:审核：批准：第四章 选购招标、比价、价格谈判与合同管理招标管理规定1.目的2。范围3.职责。1招标工作的监督。33.4。5工作程序招标组织机构各类招标，由招标部门或招标负责人组织成立招评标小组，成员由公司分管经理或董事长参与。招标方案董事长审批后执行。企管规划部备案后执行。3招标可实行公开招标和邀请招标两种形式。信息,

22、乐观引进新到供应商，尽量争取厂家直供，削减中间环节。4.4标的标准，以及开标、评标、定标的程序，标书无效的条款等内容。招标文件的组成：.招标邀请函：应指明报价截止日期,联系人姓名、电话、传真、地址.。产品需求表：产品的规格、型号、技术要求、数量。条件等。.投标承诺：包括商务往来过程中的承诺和质量、服务方面的承诺。5.评标小组当中公示投标书的密封状况后启封，公开唱标.。评标小组对投标单位资质进行审查,包括营业执照、资质等级证书、业绩等内容.对已经有供货业绩的供应商，可以依据供应商一年的供货状况作为依据.出具书面评标报告，提出预中标候选单位。.设备招标时，评标小组应在质量、价格、付款方式等方面综合

23、平衡后，初步选定三家为主要议标单位,并分别与其当面或电话进行谈判，最终选定一家为预中标单位。4.6求报集团总经理、董事长批准。4。7。外购、外协招标,依据商定的付款方式执行.。设备招标，依据集团领导批准的付款方式执行.选购招标流程图总经理、董事长总经理、董事长分管副总选购部供应商开头开头审批审核招标方案编制招标书发布发布索取资格审查文件资格审查填报资格审查文件确定具备投标资格 发售标书接收投标书填报标书组织论证初步评审参与评标审批选取宣布签订合同签订合同结束比价、议价记录表资明3细41报价交货日期付款方式备注议价价格备注12342报价交货日期付款方式备注议价价格备注12343报价交货日期付款方

24、式备注议价价格备注1234供应员建议价格审核员选购部分管副总采购物序号产品型号采购物序号产品型号名称规格型号单位选购数量备注12价格谈判记录表记录时间：年月日供货方谈判时间供货时间谈判地点选购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述（内容较多可以附表）谈判主要争议点谈判结果谈判参与人员签字:日期:年月日主管领导审批意见签字：日期：年月日注:完成后存档。选购合同管理方法1.目的2.范围3。管理要求、合同条款基本要求：.各部门合同应有统一合同编号、编号方法。资名称、发票种类、验收标准等。、合同条款特殊要求：（一般不长于一方式和地点应商定为:泰安市仲裁委。部由生产副总批准，其他

25、部门由总经理批准。标的物全部权应在我公司验收合格后转为我公司.选购物资必需开具增值税专用发票.供方对所供应货物的商标及所使用的专利均为按法律规定取得 ,违反此商定而产生的纠纷我公司不负任何责任。(此项适用于胶类、电子产品、油漆等涉及）（2。3.3、合同违约处理.合同在供方不履行、不适当履行、拖延履行、拒绝履行即构成违约。.违约处理可按：同意利用,降低货物价格；交付替代货物；拒收或退货;赔付全额货款及误工误时费用；双方协商合同无效;领导认可的其他处理方式等.3.4、合同审批权限.制造部选购合同审批权限：55101020签字。3。4。1。合同签字完成后，由合同章保管人员依据以上合同额的审批权限进行

26、审核,符合要求的赐予盖章。4、供方档案、质量考核、供应员交接等要求：4.1、供应商档案管理28存档。公司各选购部设供方管理员（兼职产物资资料的存档和管理,具体工作内容如下:框架协议（供方盖红章确认、质量保证协议（供方盖红章确认、进货物资管理规定、漏气费用考核制度;整理存档供方盖章回传质量整改报告；质量费用落实书面资料存档;合同章的管理；按月负责选购订单的存档；负责选购档案的管理，确保以上资料齐全；4。2、质量考核：28的质量问题电子版表格整理分类，由各主管供应员负责发至供方，要求供方在33司质量主管部门，并对报告复印件交供方管理员存档.质量扣款理规定进行考核.3定办理。并将复印件交供方管理员存

27、档。应将特快专递发送或接收联交至供方管理员存档。4。3、供应工作的要求严禁交与供方相关人员。行正常挂账、特别业务协调处理.没有新的业务往来但我公司还欠对方货款的供方，由选购负责人负责协调处具任何书面形式的欠款证明.要求并经双方及选购负责人签字确认后视为交接完成.的入库单等；尚未完全履行的订单、尚未入库的实物、尚未退货的不合格品；尚未履约的质量索赔。131.选购合同要按长期保管文件类存档。228第五章 选购物资供期跟催、到货检验与质量把握1.供应商延误交货的处理步骤示意图开头开头沟通、了解缘由分析缘由提出解决方案与供应商沟通解决方法延误交货处理结束2。供应商延迟交货的解决方案解决方式解决方式具体

28、操作沟通解决与供应商高层取得联系，通过和平方式解决，尽快达成交货连续履行与供应商协调,要求供应商连续履行合同，设定交货期限依照法律规定或合同商定,通知供应商解除选购合同，并要求供应商按合同约解除合同，赔偿损失定赔偿经济损失，同时查找新的供应商或进行替代品的选购主要是指修理、更换、重做、退货、削减价款等,通常是在供应商履行义务不实行补救措施等符合商定的质量时接受3。催货通知单：贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请收到本通知后速落实回复!此致敬礼公司：贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请收到本通知后速落实回复!此致敬礼公司供应员：审核:审批：到期未交货的物料一览表合

29、同编号/订约日期物料名称规格数量商定交货日期备注订单号选购物资检验流程图财务部质检部财务部质检部选购部供应商开头接收货物按时发货清点核对问题无货物质量检验组织质量检验出具检验报告有无质量问题有提出解决方案联系供应商验收入库或其他或其他入库账务处理结束选购检验管理流程说明表节点把握节点把握相关说明依据选购合同的相关规定，供应商按时发货,选购部接到供应商发货通知单后预备接收货物选购部依据选购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量清点核对中若没有问题，则组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验,看是否符合合同要求及工艺技术要求等，质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告同规定提出

30、解决方法，准时联络供应商退货流程一、零部件到厂后检验不合格退货零部件到厂后,检查员检验确定零部件不合格的，由供应厂家直接拉回。040 仓库退货1、040 仓库为车间领出的零部件在使用过程中发觉漏气或者不能使用的，由质检人员开报废单（供应人员、价格核算员、技术人员签字后)入退货库(040)。2、供应人员要在40 天内将退货库物资进行处理。处理流程：首先在040 仓库中退货物资- -交仓库保管员领出退货库中零部件(连同发票一块交供应厂家）带回。第六章 产品工序流程图1SF69110KV/4220KV/天）负责部门负责部门/班组生产工序工序时间（天）开头开头选购部物料选购入库T-7装配班专人开单领料T-6绕线班二次线圈绕制、试验、转装配T-4零部件清洗屏蔽筒装配、测试T-2零部件预备装配班躯壳、底座装配、进炉T-1总装配T抽真空、粗检漏T+1质检部检漏、试验T+3喷漆班喷漆T+6收尾、入库T+8节点把握节点把握相关说明选购部对物料到货、检验、入库过程进行跟催，规定时间内保证能从微机账查