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第第 页共9页巡检人：巡店日期：201年月日质检部门项目内容细则占分得分备注/点评/数据财务现金与数据电脑数据保存完整口无工作外数据一项不达标-3分6财务单据口存量完整口填写规范一项不达标-3分5收银备用金口无缺少10分口存在漏洞根据漏洞具体情况而定10数据备份信息备份充分5凭证录入准确录入口审核合格6协议证件上游合同供应商口房屋租赁协议1项1次-1分5签单协议无缺少口规整到位5税务登记证口保管到位5环境卫生区域卫生口地面墙壁口台面电脑口笔筒口保险柜口文件筐口电话口文件柜一项不合格-1分6物品摆放台面电脑口文件柜口文件筐口电话口笔筒一项不合格-1分5仓库管理仓库卫生口地面墙壁口台面工具口层架调料口干货一项不合格-1分5物品摆放工具口层架口调料口干货一项不合格-1分5材料保质期在保质期以内10分超出保质期0分10酒水管理酒水摆放口整齐规划5酒水保质期在保质期以内10分超出保质期0分7是否存在安全10财务得分：100

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