机场集团战略规划

1、第 PAGE 47 页 共 NUMPAGES 47 页第 PAGE 21 页 共 NUMPAGES 47 页XX民航航机场集集团有限限责任公公司发展战略略二一一一年三月目录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc286404020 战略设计计的总体体架构 PAGEREF _Toc286404020 h 3 HYPERLINK l _Toc2864040221 XX机场场集团公公司总体体战略 PAGEREF _Toc286404021 h 4 HYPERLINK l _Toc286404022 第一章 机遇与与挑战（外部环环境） PAGEREF _Toc28640402

2、2 h 5 HYPERLINK l _Toc286404023 第二章 资源与与能力（内部环环境） PAGEREF _Toc286404023 h 12 HYPERLINK l _Toc286404024 第三章 XXX机场集集团的性性质和定定位 PAGEREF _Toc286404024 h 17 HYPERLINK l _Toc286404025 第四章 XX机场场集团的的愿景、使命和和发展战战略 PAGEREF _Toc286404025 h 18 HYPERLINK l _Toc286404026 第五章 战略目目标 PAGEREF _Toc286404026 h 19 HYPERLI

3、NK l _Toc286404027 第六章 经营管管理战略略 PAGEREF _Toc286404027 h 21 HYPERLINK l _Toc286404028 第七章 建设发发展战略略 PAGEREF _Toc286404028 h 28 HYPERLINK l _Toc286404029 第八章 支线强强区战略略 PAGEREF _Toc286404029 h 32 HYPERLINK l _Toc286404030 第九章 区域枢枢纽战略略 PAGEREF _Toc286404030 h 42 战略目标战略设计计的总体体架构发展战略XX机场集团公司总体战略 定位愿景、使命、定位X

4、X民航机场集团公司总体战略2012年2015年战略目标核心战略：归核化支线强区战略建设发展战略经营管理战略区域枢纽战略规划规划划 行动计划安全服务规划市场营销规划人力资源规划财务管理规划货运物流规划信息发展规划资产管理规划年度工作报告（年度工作安排）XX机场场集团公公司总体体战略战略目标标：到20115年，将XXXXX国国际机场场建设成成为大型型国际枢枢纽机场场，将成成员机场场建设成成为国内内各层级级的领先先机场，将XXX机场集集团公司司打造成成为具有有国际竞竞争力的的机场管管理集团团。发展战略略：XX机场场集团公公司以科科学发展展观为统统领，实实施以机机场管理理、机场场服务保保障和机机场建设

5、设为主业业，以临临空产业业为辅助助的发展展战略。发挥XXXXXX国际机机场的龙龙头作用用，着力力提高机机场整体体管理水水平，提提升机场场安全和和服务品品质，提提升机场场综合保保障能力力，提升升机场资资源价值值，实现现全面协协调可持持续发展展，为国国民经济济和社会会发展服服务。定位：XX机场场集团公公司是以以XXXXX国际际机场为为龙头的的机场管管理集团团公司，是集团团企业的的核心，是全集集团的战战略中心心、投融融资中心心、绩效效管理中中心和风风险控制制中心。第一章 机遇与与挑战（外部环环境）国内宏观观经济保保持良好好势头改革开放放30多多年来，尤其是220033年以来来，中国国经济一一直保持持

6、两位数数的增长长，综合合国力增增强，人人民生活活改善，改革取取得重要要进展，对外开开放实现现新突破破。1997920100年，GGDP年年均实际际增长116.00%，大大大高于同同期世界界经济年年平均增增长速度度。当前虽然然面临经经济和金金融危机机的冲击击，但宏宏观调控控与经济济刺激政政策初见见成效，经济运运行出现现积极变变化，有有利条件件和积极极因素增增多，总总体形势势企稳向向好。国国家全面面建设小小康社会会指明了了未来发发展的方方向，到到20220年，人均GGDP将将比20000年年翻两番番，基本本实现工工业化。高技术术、高附附加值产产业和现现代服务务业的加加快发展展，带来来的物流流、人流

7、流必然会会前所未未有地增增加对航航空运输输的需求求。地区经济济继续保保持较快快增长近年来，XXXXX宏观观经济继继续保持持较快增增长，综综合经济济实力跃跃上新台台阶；地地区生产产总值由由20005年的的39005亿元元，增长长到20010年116620亿亿元，年年均增长长17.6%，经济济总量由由全国后后列进入入中列。20100年，XXXXX人人均GDDP接近近70000美元元，位居全全国前列列。“十二五五”期间，XX工业业化、城城镇化加加快推进进，消费费结构加加速升级级，社会会事业快快速发展展，航空空运输将将继续保保持旺盛盛需求。全国与内蒙古自治区GDP增速比较0.0%5.0%10.0%15

8、.0%20.0%25.0%2005年2006年2007年2008年2009年2010年内蒙古全国国内民用用航空发发展潜力力巨大，在综合合交通运运输体系系中的作作用日益益突出我国改革革开放330多年来，民航的的增长速速度远远远高于其其它运输输方式。1977820100年，从从旅客周周转量年年均增长长率看，铁路为为6.44%，公公路为111.00%，民民航为116.88%；从从货物周周转量年年均增长长率看，铁路为为4.66%，公公路为117.11%，民民航为117.66%。民用航空空在综合合交通运运输体系系中的作作用日益益突出，是增长长速度最最快、发发展潜力力最大的的交通运运输方式式,民航旅旅客周

9、转转量在国国家综合合交通运运输体系系中的比比重由119788年的11.6%上升到到20110年的的14.3%。我国人口口大约是是美国的的4.33倍，国国土面积积比美国国略多，而年人人均乘机机次数仅仅约为美美国的11/177，年航航空客、货周转转量分别别约为美美国的11/5和和1/44。这样样的差距距反过来来说明，我国民民用航空空的发展展潜力十十分巨大大。国家西部部大开发发和富民强强区的战略机遇遇西部大开开发战略略实施110年来来，中央央加大了了向西部部地区资资金投入入力度，在加强强基础设设施和生生态环境境保护方方面取得得很大成成就，农农村基础础设施和和社会事事业建设设见到成成效，经经济与社社会

10、呈现现出加快快发展的的新局面面，为西部部地区今今后的发发展创造造了条件件。当前，国家启启动实施施西部大大开发十十年规划划，即将将出台支支持XXXXX发发展的意意见和资资源税改改革等政政策措施施，为XXX发展展创造了了良好的的政策环环境。“十二五五”时期，将是XXXXXX加快推推进富民民强区进进程、全全面建设设小康社社会的关关键时期期，是深深化改革革开放、加快转转变经济济发展方方式的攻攻坚时期期。为实实现上述述目标，XX坚持持转变发发展方式式，把经经济结构构战略性性调整作作为主攻攻方向，把建设设资源节节约型、环境友友好型社社会作为为重要着着力点，在发展展的目标标取向上上突出富富民优先先，落实实好

11、保障障和改善善民生的的各项政政策措施施，努力力把加快快转变经经济发展展方式的的要求贯贯穿于经经济社会会发展全全过程和和各领域域，使人人民群众众更多地地享受改改革发展展的成果果。以上上政策措措施将对对XX民航航事业的的发展产产生极大大的推动动作用。XXXXX积极倡倡导“走出去去”战略根据XXXXXX人民政政府批转转XX外经经贸厅等等部门关于贯贯彻“走出去去”开放战战略实施施意见的通知知（内政政字220011555号），XX积极极倡导“走出去去”的开放放战略。“十一五五”期间，XX累计计签订承承包工程程、劳务务合作、设计咨咨询合同同额6.64亿亿美元，是“十五”的1.7倍；完成营营业额22.988

12、亿元，是“十五”的2倍倍；外派派劳务人人员2.78万万人次，是“十五”的1.5倍；XX境外外投资中中方协议议投资额额13.26亿亿元，是是“十五”的133.8倍倍。进入“十十二五”，XX将继续深深入实施施“走出去去”战略，一是加加强与俄俄蒙的经经贸合作作，推进进中俄蒙蒙三国毗毗邻地区区的交流流合作，进一步步拓宽合合作领域域，提升升合作层层次；二二是大力力开拓国国际市场场，扶持持XX有条条件、有有能力、有实力力的企业业“走出去去”开拓国国际市场场，提高高国际市市场占有有份额；三是积积极推进进对外承承包工程程与劳务务合作，增加企企业境外外工程建建设经验验，带动动企业管管理经验验、技术术实力的的提高

13、。通过以以上措施施，全方方位扩大大对外开放放，以更更加积极极的姿态态走向世世界，在在更大范范围、更更广领域域、更高高层次参参与国际际经贸合合作。民航局提提出建设设民航强强国战略略民航局明明确了中中国民航航建设民民航强国国的战略略目标：到20020年年，伴随随我国全全面建成成小康社社会，民民航强国国初步成成形；到到20330年，全面建建成安全全、高效效、优质质、绿色色的现代代化民用用航空体体系，实实现从民民航大国国到民航航强国的的历史性性转变，成为引引领世界界民航发发展的国国家。民民航强国国战略的的提出，为XXX民航发发展提供供了政策策支持，指明了了发展方向向。XXXXX内旅游游业发展展持续升升

14、温XXXXX旅游资资源丰富富，辽阔阔的草原原，浩瀚瀚的沙漠漠，奇异异的原始始森林，绚丽的的文物古古迹，浓浓郁的民民族风情情，构成成了XXX发展旅旅游业的的优势资资源。随随着草原原生态旅旅游的升升温和旅旅游环境境的不断断改善，XX的旅旅游业迎迎来了难难得的发发展机遇遇。XXXXX确定发发展旅游游的总思思路是：深入贯贯彻落实实国务务院关于于加快发发展旅游游业的意意见，把旅游游业培育育成国民民经济的的战略性性支一柱柱产业和和人民群群众更加加满意的的现代服服务业，加大政政府主导导力度，加强项项目建设设，优化化产业结结构，积积极发展展新型旅旅游业态态，努力力培育市市场主体体，创新新市场营营销手段段，提升

15、升服务质质量，推推进科技技、文化化、人才才兴旅工工程。20100年，XXX实现现国内旅旅游收入入7255.988亿元，比上年年增长118.88%；实实现国际际旅游（外汇）收入66.022亿美元元，比上上年增长长9.55%。依托XXX机场集集团公司司的平台台优势 20005年112月119日，XXXXX人民民政府委委托XXX机场集集团公司司管理XXX民航机机场集团团有限责责任公司司 内蒙古民航机场集团有限责任公司：以下简称为内蒙古机场集团，XX机场场集团成成为XXX机场集集团公司司的成员员企业。依托XXX机场场集团公公司的平平台优势势，XXX机场集集团在管理理理念、基基础建设设、地勤勤保障、旅客

16、服服务、机机场品牌牌、人力力资源等等多个方方面得到到极大提提高，也也为下一一步的发发展奠定定了良好好基础。XXXXX被确立立为发展展支线航航空和通通勤机场场的试点点20066年1月月，XXXXX人人民政府府与原中中国民用用航空总总局签署署了关关于加快快XX民航航发展的的会谈纪纪要，在纪要要中明确确提出将将XX作为为国家发发展支线线机场的的试点，在研究究制定支支线机场场运营补补贴政策策时将充充分考虑虑向XXXXX倾倾斜；同同年4月月，原中中国民用用航空总总局正式式批复在在XXXXX进行行支线航航空运输输发展试试点工作作。为落落实试点点工作，民航华华北地区区管理局局制定了了推进进XX地区区支线航航

17、空运输输发展试试点实施施方案。民航航上级主主管部门门在机场场建设、航线审审批、引引进运力力、时刻刻分配、资金补补贴等方方面给予予倾斜。20088年民航航局下发发关于于在XXX阿拉善善盟开展展通勤航航空试点点的批复复（民民航函20008114533号），正式批批复在阿阿拉善盟盟开展通通勤航空空的试点点工作，同意在在阿拉善善盟建设设三个通通勤机场场。各级地方方政府支支持XXXXX各级政政府高度度重视民民航运输输在地区区经济社社会发展展中的巨巨大作用用。20008年年，XX政府府下发了了研究究我区民民航建设设发展有有关事宜宜（20008774号）的专题题会议纪纪要，强强调在机机场建设设、航线线网络布

18、布局等方方面给予予政策支持持。各级级政府也也出台了了税收、土地等等相关优优惠政策策，在市市场开发发方面提提供航线线补贴资资金，在在机场建建设、经经营方面面提供资资金支持持，这些些都为XX机场场建设和和民航事事业发展展创造了了良好的的外部环环境。XX机场场流量限限制形成成制约XXXXX狭长的的地理位位置影响响着机场场的布局局和航线线的设置置。XXX东西距离离24000多公公里，机机场分布布大体呈呈东西一一字排开开，航线线设置均均为点对对点的城城市对结结构，没没有形成成城市对对与轮辐辐式的混混合式航航线结构构，所有有机场都都设置了了直达XXX的航航线，使使XX成了了实际上上的枢纽纽机场。在XXX机

19、场进进行流量量限制的的情况下下，XXX机场集团团的航线线设置、航班时时刻都在在一定程程度上受受到了制制约。公路、铁铁路运输输能力和和运输质质量不断断提高20100 年，XXXXX公路路总里程程将达到8550000公里，高高速、一一级公路路达到 70000 公公里。“五纵七七横”国道主主干线和和西部开开发省际际通道XXX境内内路段将将基本建建成，XXX“三横九九纵十二二出口”公路主主骨架将将基本建建成。形形成XXXXX同同东北、华北、西北经经济区的的交通运运输快速速通道，实现XXX首府府到盟市市和重要要出口路路以高速速和一级级公路连连通，乡乡乡通油油路，村村村通公公路的目目标。 20112年，呼

20、和浩浩特铁路路局将建建成高速速客运通通道、大大能力的的货运通通道和现现代化客客站、大大能力货货站以及及战略装装车基地地，建成成时速2200公公里以上上的高速速铁路7700公公里；建建成呼和和浩特、包头和和鄂尔多多斯间城城际快速速铁路，届时将将形成三三市1小小时交通通圈；横横贯XXX东中西西部的客客运大通通道也将将初步形形成，融融入环渤渤海地区区快速客客运系统统，呼和和浩特至至XX单程程时间将将压缩至至3小时时以内。公路和铁铁路运输输的快速速发展，将显著著改善XX的投投资、旅旅游和人人文环境境，使XXX进一一步加快快开放的的步伐，对航空空网络的的建设和和航空服服务的质质量提出出更高的的要求。今后

21、，铁路高高速路网网的建设设步伐还还将加快快，与全全球经济济和金融融危机相相比，这这是对民民航更具具战略性性、长期期性的挑挑战。第二章 资源与与能力（内部环环境）一、拥有有的资源源分析依托自身身的优势势资源，挖掘各各项资源源的经营营潜力，培育自自身的核核心竞争争力，已已成为加加强和提提高机场场经营管管理水平平、改善善机场经经营效益益的当务务之急。机场作作为具有有自然垄垄断性的的特殊行行业，其其核心资资源既包包括各类类有形资资源，也也包括企企业独有有的无形形资源。有形资源源飞机起降降权资源源机场行业业进入壁壁垒较大大，由于于地域条条件的限限制，航航空公司司一般对对飞机起起降无选选择权。目前我我国机

22、场场的非航空空性业务务经营水水平不高高，飞机机起降费费收入在在机场总总收入比比重中仍仍占有主主导地位位（机场场企业最最核心的的有形资资源）土地级差差资源机场土地地根据使使用性质质分三大大区，即即飞行区区、航站站区和延延伸区，由于机机场安全全和发展展的需要要，一般般而言，机场都都占有较较多的土土地，这这些土地地有一定定的开发发价值和和商业价价值。候机楼物物业资源源机场候机机楼物业业资源是是指候机机楼内的的所有场场所，它它包括贵贵宾室、各类用用房（如如业务用用房、商商业用房房、机务务用房、仓库用用房）、各类柜柜台（如如值机柜柜台、售售票柜台台、保险险柜台、宾馆柜柜台）等等。主要要顾客群群体包括括航

23、空公公司、保保险公司司、商户户、银行行、邮局局等驻场场单位。这一资资源有较较大的稀稀缺性和和垄断性性，是机机场企业业另一项项重要的的收入来来源。机场商业业资源机场通过过在候机机楼区域域设立国国内外商商品市场场，可以以经营商商业附加加值较高高的各类类世界名名牌免税税品和国国内传统统商品。机场一一般拥有有较强的的消费购购买力，商业性性收入往往往占机机场非航航空性收收入的相相当比重重，充分分利用商商业资源源，可以以为机场场企业获获得较大大的非主主营业务务收入。机场区域域内的广广告资源源机场是一一个地区区的进出出门户，具有极极大的广广告媒体体价值。机场企企业对机机场区域域内的广广告资源源，可以以灵活地

24、地通过自自营或特特许经营营的形式式盘活资资源，获获得广告告收益。地面代理理服务资资源机场的地地面代理理服务包包括为航航空公司司提供旅旅客运输输地面服服务、货物运运输地面面服务、站坪服服务等一一揽子服服务。当当前国内内主要航航空公司司都在积积极进入入或强化化地服业业务，将将在一段段时间内内加剧行行业竞争争；长期期看，地地面服务务业仍然然是有限限竞争。航空客货货销售代代理资源源机场凭借借“地主之之宜”，开展展航空客客货运代代理业务务具有比比较优势势。同时时，机场场还可将将航空货货运代理理业务纳纳入发展展机场周周边航空空产业、建设航航空物流流中心的的整体发发展战略略。无形资源源品牌资源源XX机场场集

25、团安安全运营营50多年，在在社会和和消费者者面前树树立了良良好形象象；特别是是加入XXX机场场集团公公司以后后，通过过企业化化运营，改善硬硬件条件件，提高高管理和和服务水水平，机机场品牌牌成为重重要的无无形资源源。人力资源源XX机场场集团培养养和聚集集了一大大批机场场专业技技术和经经营管理理人才，形成了了良好的的员工队队伍结构构。多年年的内部部培训和和外部引引进，使使员工队队伍整体体素质有有了明显显的提高高，成为为机场今今后发展展的重要要资源。二、自身身能力分分析民航属于于高投入入、高风风险、高高科技行行业，机机场作为为公共基基础设施施，具有有社会性性、公益益性和资资本密集集性等特特征，存存在

26、一次次性投资资大、回回收期长长、中小小机场盈盈利困难难等客观观实际。随着企企业化运运营的深深入，对对机场企企业各方方面能力力提出了了更高的的要求。XX机场场集团战战略的关关键在于于培养和和发展能能使企业业在未来来市场中中居于有有利地位位的核心心竞争力力。机场运行行保障能能力经过500多年的发发展建设设，XXX机场集团团所辖各机场场基础设设施条件件得到较较大改善善，综合合保障能能力和服服务水平平有了长长足进步步，目前前大部分分机场达达到4CC级以上上标准，其中呼呼和浩特特机场飞飞行区等等级达到到4E级级，包头头、呼伦伦贝尔、锡林浩浩特机场场达到44D级。20110年，XX机场场集团共运运营航线线

27、1411条（国际际航线8条条，地区区航线1条条），通通航城市市55个，保证运运输飞行行7.99万架次，参与运运营的航航空公司司24家（外外航4家）。XX机场场集团所所辖各机机场基础础设施条件件机场等级跑道（mm）航站楼面面积（mm2）站坪面积积（万m2）机位呼和浩特特4E36000*45554499937.4432包头4D28000*4551077734.47鄂尔多斯斯4C28000*455536881.6553呼伦贝尔尔4D28000*455765555.5775乌兰浩特特3C26000*45521911.61.3222通辽4C23000*455446773.3115锡林浩特特4D28000

28、*455580003.97赤峰4C25000*500492111.7553乌海3C26000*455160002.3335二连浩特特4C24000*455504222.1883注：上表表中等级级指飞行行区设计计能力等等级经过多年年来的培培养，XXX机场场集团的的管理人人员、专专业技术术人员及及岗位操操作人员员素质不不断提高高，安全全管理及及运行保保障能力力得到了了较快提提升。特特别是220088年圆满满完成奥奥运备降降保障任任务，XXX机场场集团员员工队伍伍素质得得到极大大提高，员工士士气得到到了提升升！机场经营营管理能能力在机场管管理体制制改革前前，机场场是半事事业半企企业性质质的机构构，主

29、要要以完成成运行保保障任务务为主，形成了了一套具具有鲜明明国企特特色的管管理模式式，吸收收和培养养了一批批高素质质的经营营管理人人才，为为企业的的进一步步发展奠奠定了良良好的基基础。20055年成为为XX机场场集团公公司成员员企业后后，依托托XX机场场集团的的大平台台，引进进先进的的经营管管理理念念，优化化资源配配置，坚坚定不移移的走市市场化和和企业化化道路，经营管管理水平平得到明明显提升升。20006年年起，对对呼和浩浩特机场场的商贸贸、广告告、配餐餐、餐饮饮业务引引入专业业化经营营，对贵贵宾服务务、地面面服务业业务与XXX机场场专业化化公司合合资经营营。20110年地地面服务务业务由由XX

30、机场场集团独独资经营营，实行行专业化化管理。近几年，XX机场场集团逐逐步建立立并完善成员员机场经经营业绩绩考核体体系，建建成以资资金集中中管控为为核心，以全面面预算管管理为主主要内容容，以财财务一体体化为主主要手段段的财务务管控体体系，不不断推进进组织变变革和薪薪酬改革革工作，经营管管理能力力在不断断改革实实践的过过程中逐逐步提高高。市场营销销能力XX机场场集团在在企业化化运营的的过程中中，为解解决航空空公司缺缺少运力力投放到到支线机机场的问问题，创创新性的的提出了“模拟航航空公司司”的运营营思路。以以不注册册航空公公司、不不购买飞飞机、不不按照真真正的企企业法人人治理结结构运作作的模式式，长

31、期期租用航航空公司司飞机，承包航航空公司司飞机利利用率，长期执执行XXXXX内内的航线。通过几几年的成成功运营营，培养养了一支支可以进进行市场场分析并并熟悉航航空公司司运作模模式的市市场营销销队伍，增强了了参与航航空市场场竞争的的能力。盈利能力力XXXXX属于边边疆少数数民族地地区，人人口密度度低，经经济总量量小，虽虽然近年年来航空空运输增增长较快快，但总总量依然然偏低。机场盈盈利能力力受生产产规模的的变量影影响，根根据XXX机场集集团自身身的发展展实践及及行业研研究，年旅客客吞吐量量在5000万人人次以下下的干线线机场，及500万人次次以下的的支线机机场很难难实现盈盈亏平衡衡。XX机场场集团

32、成成员机场场中，绝绝大部分分在此范围围之内，亏损运运行，经经营压力力较大。企业精神神XX机场场集团成成立七年多以来，由于自自身底子子薄、基基础弱、总量小小，全体体员工想想发展的的愿望特特别强烈烈。领导导班子和和全体员员工心往往一处想想、劲往往一处使使，形成成了艰苦苦奋斗，踏实宽宽厚的企业精神神。这些企企业精神神指引着着XX民航航人在不不断的奋奋斗中，开拓进进取，迎迎难而上上，逐步步走出困困境，实实现跨越越式发展展。第三章 XXX机场集集团的性质和和定位通过对XXX机场场集团发发展面临临的机遇遇和挑战战，以及及自身的的资源和和能力的的分析判判断，可可以更好好地认清现现状，寻找差差距，借以明明确自

33、身身定位，确立集集团公司司竞争优优势及核核心竞争争力的培培育方向向。目前，XXX机场场集团拥拥有的优优势主要要是基于于资源的的比较竞竞争优势势，要想想在市场场竞争中中更好的的生存与与发展，更好的的服务于于地方社社会经济济的发展展，就必必须把资资源优势势转化为为能力优优势，在在机场管管理、服服务保障障与规划建设设领域内内打造自自己的核核心竞争争力。XX机场场集团的的性质：XX机场场集团是是XX机场场集团公公司的成成员企业业，是由由所属全全资、控控股、参参股子公公司组成成的企业集集团。XX机场场集团的的定位：XX机场场集团是是以机场场运营管管理、机机场服务务保障和和机场规规划建设设为主业业的机场场

34、管理集集团，是是XXXXX扩大大对外开开放、促促进地方方经济社社会发展展的重要要推动力力量。第四章 XX机场场集团的的愿景、使命和发发展战略略一、愿景景国内一流流的机场场管理公公司，支支线航空空发展的的创新者者，支线线机场管管理的领领先者。二、使命命关注顾客客需求，倡行中中国服务务，致力力于推动动区域经济济社会发发展。三、发展展战略以科学发发展观为为统领，创新理理念，提提高品质质，深化化内涵，着力提提升机场场管理水水平，提提升机场场安全和和服务品品质，提提升机场场资源价价值，实实现全面面协调可可持续发发展，为为区域经经济和社社会发展展服务。第五章 战略目目标 到20015年年，将呼呼和浩特特白

35、塔机机场建成成华北地地区区域域性枢纽纽机场，机场运运营效率率进入国国内同层层级机场场前列，机场经经营品质质明显提提高，支支线机场场运营管管理国内内领先；将XXX机场集集团打造造成为国国内一流流的机场场管理集集团。第一阶段段（20011220122年） 发展为先先，资源源整合，管理升升级，集集团实力力显著提提升定性指标标：航空业务务量保持持较快增增长，机机场资源源整合见见到成效效，机场场管理水水平全面面提升，运营资资源补充充满足发发展需要要；业务指标标：XX机场场集团旅旅客吞吐吐量达到到13886万人人次，年年均增长长36%；呼和浩特特机场旅旅客吞吐吐量达到到600万万人次，年均增增长277%；

36、 管理指标标：旅客满意意度达到到4.6，不安安全事件件万架次次率不超超过0.15；结构指标标：非航业务务收入比比例超过过40（含辅辅业公司司）。第二阶段段（2001320115年） 创新理理念，提提升品质质，深化化内涵，成为国国内一流流的机场场管理公公司定性指标标：机场运营营效率进进入国内内同层级级机场前前列，机机场经营营品质得得到明显显提高，支线机机场运营营管理国国内领先先。业务指标标：XX机场场集团旅旅客吞吐吐量达到到31000万人人次，年年均增长长31%；呼和浩特特机场旅旅客吞吐吐量达到到10000万人次次，年均均增长119%；管理指标标：旅客客满意度度达到44.7，不安安全事件件万架次

37、次率不超超过0.1；结构指标标：非航航业务收收入比例例超过445（含辅业业公司）。第六章 经营管管理战略略XX机场场集团在在XXXXX人民民政府和和XX机场场集团公公司的授授权下，以资本本为纽带带，以管管理输出出为手段段，与成成员机场场公司、从事非非航业务务的各类类全资、控股、参股公公司以及及可实质质性控制制的其他他公司共共同组成成的企业业集团。XX机场场集团通通过对成成员企业业进行分分类经营营和集中中管控，以此来来持续优优化经营营管理能能力和提提升盈利利能力。机场业是是XX机场场集团的的核心产产业，其其它与机机场业相相关的各各类业务务属于XXX机场场集团的的非航业业务，是是XX机场场集团重重

38、要的支支撑业务务。XX机场场集团所所经营管管理的机机场按照照有无产产权关系系，可以以划分为为全资子子公司和和受托管管理机场场公司。其中全全资子公公司包括括呼和浩浩特机场场公司、包头机机场公司司、呼伦贝贝尔机场场公司、赤赤峰机场场公司、锡锡林浩特特机场公公司、乌乌兰浩特特机场公公司、通通辽机场场公司、乌乌海机场场公司；受托管管理机场场公司指指受地方方政府委委托经营营管理的的机场公公司，包包括鄂尔尔多斯机机场公司司、二连连浩特机机场公司司。拟重组在在建的阿尔山山机场公公司、拟拟托管在在建的巴巴彦淖尔尔机场公公司和拟建的阿拉善善通勤机机场。 一、分类类经营目标：XXX机场场集团率率先实现现管理转转型

39、，将将所经营营管理的的机场公公司按不不同的发发展阶段段和不同同特征，采取不不同的经经营管理理策略，在提高高各机场场公司自自身盈利利能力的的基础上上形成合合力，确确保XXX机场集集团整体体竞争力力提升，实现可可持续发发展。（一）管管理型机机场管理型机机场主要要是指呼呼和浩特特白塔国国际机场场。1、经营营管理目目标：实实现机场场资源价价值最大大化。根据机场场安全运运行、经经营服务务、社会会职能的的需要行行使机场场资源的的管理权权，是机机场资源源规划开开发的组组织者、运营标标准的制制定者、实施行行为的监监督者和和违约行行为的处处罚者，对在机机场区域域进行客客货运输输、服务务保障和相相关经营营业务的的

40、运营主主体实施施管理。2、专业业化经营营根据“资资源所有有权与经经营权分分离”的原则则，机场场退出直直接从事事的生产产经营性性业务，把业务务重心向向飞行区区资产经经营和航航站区资资源管理理转移，积极探探索运用用“契约特许经经营行行政管理理”的模式式对机场场非航业业务进行行管理。机场作作为资源源所有者者，履行行资源配配置与管管理职能能，不再再从事相相关业务务的直接接经营，通过制制定统一一的标准准与规范范，以契契约化的的方式，对专业业公司的的经营价价格、服服务质量量等实施施监督和和管理，成为专专业公司司公平、高效的的运作平平台。（二）经经营管理理型机场场经营管理理型机场场主要包包括包头头机场公公司

41、、呼伦贝贝尔机场场公司、赤赤峰机场场公司、锡锡林浩特特机场公公司、乌乌兰浩特特机场公公司、通通辽机场场公司、乌乌海机场场公司、鄂鄂尔多斯斯机场公公司、二二连浩特特机场公公司，以及拟重重组在建建的阿尔尔山机场场公司、拟托管管在建的的巴彦淖淖尔机场场公司和和拟建的的阿拉善善通勤机机场。1、经营营管理目目标：服服从服务务区域经经济的发发展，不不断提高高机场的的盈利能能力支线机场场具有公公益性和和收益性性的二重重特征，以“公益性性资产，企业化化运作”作为经经营管理理的定位位，对外强强化公益益性特征征，寻求求行业和和地方政政府政策策支持；对内强强化收益益性特征征，实施施体制机机制变革革，通过过管理创创新

42、和市市场开拓拓,提高高自身竞竞争力;内外结结合,将将资源优优势转换换为资本本优势,破解支支线机场场发展资资金瓶颈颈,形成成支线机机场可持持续发展展模式。2、根据据机场发发展的不不同阶段段和特征征，分为为下列类类型：第一类：旅客吞吞吐量达达到1000万人人次以上上的机场场公司，目前主主要是指指包头机机场公司司。经营管理理目标：由经营营管理型型向管理理型转变变。收益性特特征明显显大于公公共基础础设施定定位的特特征，已已实现盈盈亏平衡衡，逐步步向利润润中心转转变。第二类：旅客吞吞吐量在在30万万人次1000万人人次的机机场公司司，目前前主要包包括呼伦伦贝尔机机场公司司、鄂尔尔多斯机机场公司司。经营管

43、理理目标：经营管管理型兼顾机场场的公共共基础设设施定位位和经营营收益特特征，按按照现代代企业制制度要求求，对内内推行三三项制度度改革，对外积积极开拓拓航空市市场，探探索“以主促促辅，以以辅养主主”发展模模式，实现盈亏亏平衡。第三类：旅客吞吞吐量在在30万万人次以以下的机机场公司司，目前前主要包包括赤峰峰机场公公司、锡锡林浩特特机场公公司、乌乌兰浩特特机场公公司、通通辽机场场公司、乌乌海机场场公司、二连浩浩特机场场公司、拟重组组在建的的阿尔山山机场公公司、拟拟托管在在建的巴巴彦淖尔尔机场公公司和拟拟建的阿阿拉善通通勤机场场。经营管理理目标：低成本本经营管管理型公共基础础设施定定位的特特征明显显大

44、于收收益性特特征，争争取公益益性职能能剥离，公益性性成本复复位，探探索低成成本管理理发展模模式，降降低亏损损，减少少现金流流补贴，争取实实现现金金流平衡衡。（三）经经营型专专业公司司主要包括括除机场场公司之之外的XXX机场场集团全全资、控控股和参参股的公公司。这这些公司司主要从从事XXX机场集集团的非非航业务务，非航航业务是是XX机场场集团重重要的支支撑业务务。专业公司司经营与与机场主主业密切切相关的的非航业业务，主主要包括括地服、停车、广告、商贸、餐饮、贵宾、地产及及其他与与机场经经营业务务无密切切相关的的经营业业务。专专业公司司，按照照股权比比例向XXX机场场集团上上缴利润润，是XXX机场

45、场集团的的利润中中心。专专业公司司与机场场签订相相关资源源与业务务的租赁赁经营合合同或特特许经营营合同，享有资资源经营营权，为为XX机场场集团提提供高附附加值的的服务和和效益。二、集中中管控根据XXX机场集集团的职职能定位位、民航航的行业业特点和和XX机场场集团的的发展战战略和组组织规模模，通过制制度建设设，包括括外派代代表管理理办法、考核办办法和薪薪酬制度度，制定定人、财财、物集集中管控控规范等等，建立立战略实实施型管管控模式式。对成成员企业业实施战战略管理理、人力力资源管管理、财财务管理理、投资资管理、绩效管理理、信息息管理、风险管管理和文文化管理理。（一）明明确XXX机场集集团的定定位1

46、、XXX机场集集团是XX机场场集团公公司的成成员企业业，XXX机场集集团要紧紧紧围绕绕XX机场场集团公公司的战战略核心心，解放放思想，抢抓机机遇，努努力实现现全面协协调可持持续发展展。2、XXX机场集集团是母母公司，通过产产权关系系和管理理输出对对全资子子公司、控股公公司、参参股公司司和可实实质性控控制的公公司进行行管控。3、XXX机场集集团在XXXXX人民民政府和和XX机场场集团公公司的授授权范围围内，拥拥有XXX机场集集团的战战略管理理、人力力资源管管理、财财务管理理、投资资管理、绩效管管理、文文化管理理、风险险管理和和信息管管理等各各项管理理职能。制定XXX机场集集团战略略方向，管理业业

47、务组合合，建设设企业文文化，建建立共同同的愿景景和价值值观，确确定并实实施重要要的投融融资活动动，创建建XX机场场集团共共同的运运作政策策、标准准和流程程，培育育XX机场场集团的的核心竞竞争力。同时XXX机场场集团为为各成员员单位提提供各种种共享服服务。（二）XXX机场场集团组组织结构构呼和浩特特机场与与XX机场场集团分分设，成成为XXX机场集集团独立立运行的的全资子子公司。建立以以产权为为纽带的的母子公公司的管管理体制制，完善善法人治治理结构构。XXX机场集集团采用用“大集团团，小机机场”的格局局中，其其组织架架构如下下：集团公司全资子公司受托管理机场公司呼和浩特机场公司包头机场公司呼伦贝尔

48、机场公司赤峰机场公司锡林浩特机场公司乌海机场公司通辽机场公司乌兰浩特机场公司阿尔山机场公司鄂尔多斯机场公司二连浩特机场公司巴彦淖尔机场公司阿拉善通勤机场注：上图中红色代表已有机场，黄色代表在建机场，绿色代表拟建机场。1）原则则：理顺顺产权关关系，规规范投资资关系，明确管管理层级级。2）XXX机场集集团紧紧紧围绕XXX机场场集团公公司这个个核心,通过母母子公司司结构和和资本纽纽带实现现产权管管理。3）XXX机场集集团的全全资子公公司、控控股子公公司、可可实质性性控制的的参股子子公司统统称为XXX机场场集团的的成员单单位，是是市场主主体和利利润中心心；其中中：机场场公司是是安全运运营的主主体、市市

49、场开发发的主体体和经营营管理的的主体。4）XXX机场集集团的职职能部门门是成本本中心。5）XXX机场集集团对于于成员单单位，依依法委派派管理者者代表和和财务负负责人，确保XXX机场场集团的的决策意意志通过过委派的的管理者者代表来来体现，监管目目标通过过委派的的财务负负责人来来实现。6）成员员机场服服从地方方政府的的领导,服务于于地方经经济社会会的发展展,积极极争取地地方政府府为成员员机场的的发展提提供优良良政策环环境，支支持成员员机场的的建设和和发展。成员机机场应积积极加强强与地方方政府的的联系与与沟通，使成员员机场的的发展与与地方经经济社会会发展相相协调。成员机机场依托托本地优优质的区区域发

50、展展平台，大力实实施发展展战略。（三）集集中管控控的具体体内容1、集中中管控的的核心全面面预算管管理体系系将战略目目标分解解到年度度，通过过人、财财、物全全面预算算实现集集中管控控，确保保战略落落地。业务预算算(运输输生产计计划):基于生生产经营营而制定定的年度度生产指指标和重重点生产产任务,反映预预算期内内可能形形成现金金流量的的各项生生产经营营活动。资本预算算（年度度投资计计划）：基于资资本性投投资活动动制定的的预算，包括权权益性投投资、固固定资产产投资预预算。筹资预算算：基于于融资、筹资活活动制定的预预算，包包括资金金需要预预算、融融资预算算及分解解的债权权股票发发行计划划、银行行信贷计

51、计划等。财务预算算(财务务收支预预算和亏亏损弥补补预算):基于于收入、成本、费用、利润以以及亏损损弥补制制定的财财务收支支预算，体现为为三大报报表各指指标的分分解项。以上4项项预算汇汇总形成成集团公公司全面面预算，是国有有资产保保值增值值的预算算目标总总体系，也是集集团公司司绩效考考核的核核心内容容。各项项预算由由集团公公司职能能部门与与各业务务单元共共同编制制，根据据各业务务单元的的业务性性质，建建立相应应指标体体系；以以“经营责责任状”的形式式发布，按照绩绩效考核核的程序序对预算算执行情情况进行行实时检检查监督督，保证证管理信信息的真真实性和和有效性性；通过过绩效评评价和兑兑现奖励励与惩罚

52、罚确保全全面预算算的有效效实施。2、XXX机场集集团业绩绩考核体体系完善激激励与约约束机制制基本原则则：以贡贡献为基基础，以以效益为为导向战略落地地原则效益导向向原则效率导向向原则有效激励励原则动态管理理原则基本方法法： 建立立经营绩绩效考核核指标体体系经营绩效效考核指指标包括括基本指指标、年年度工作作目标（对成员员机场考考核指标标）和控控制指标标。根据成员员单位的的不同的的经营业业务确定定不同的的基本指指标考核核体系。基本指指标主要要是指反反映企业业经营发发展状况况的生产产和财务务指标，既要重重视量的的发展，又要关关注经营营效率的的提高。成员机场场年度工工作目标标包括非非航收入入、安全全评价

53、和和旅客满满意度三三项指标标。控制指标标主要为为安全指指标。第七章 建设发发展战略略规划布局局以多枢枢纽、多多层级的的机场体体系为中中心的XXX机场场群，构构筑创造造企业价价值的新新平台；为确保保XX机场场集团在在XX机场场业的领领导地位位，履行行国有企企业的政政治责任任和社会会责任，XX机场场集团全全面统筹筹，整合合XX内机机场资源源。争取民航航和地方方政府的的支持，积极推推进机场场建设工工作，不不断提升升机场保保障能力力；积极极配合民民航局做做好阿拉拉善盟通通勤航空空试点工工作，努努力探索索通勤机机场的建建设、运运营模式式，积极极实践通通用机场场承担短短途客货货运输试试点工作作。一、XXX

54、XX机机场建设设发展现现状1、XXXXX现现有111个民航航运输机机场，其其中XXX机场集集团管理理10个机机场，包包括呼和和浩特、包头、呼伦贝贝尔、赤赤峰、锡锡林浩特特、乌兰兰浩特、通辽、乌海、鄂尔多多斯、二二连浩特特机场；海航机机场集团团有限公司司管理满满洲里机机场。2、“十十一五”期间，除新建建鄂尔多多斯机场场、迁建建赤峰机机场，XXX机场场集团所所属机场场全部进进行了飞飞行区扩扩建，呼呼和浩特特、呼伦伦贝尔、锡林浩浩特机场场还进行行了航站站区扩建建。3、按照照20008年33月获国国务院批批准的全国民民用机场场布局规规划，XX“十一五五”计划新新增的机机场有鄂鄂尔多斯斯、二连连浩特、阿

55、尔山山、巴彦彦淖尔，20111-220200年计划划新增的的机场有有达来库库布、霍霍林河、加格达达奇，机机场总数数将达到116个。4、从计计划实施施情况看看，提前前实施的的项目有有霍林河河机场，计划变变动的项项目有阿阿拉善三三个通勤勤机场；“十二五五”期间，在全全国民用用机场布布局规划划原有有机场布布点的基基础上，新增阿阿拉善左左旗、乌乌兰察布布、林西西、扎兰兰屯、东东乌旗55个民航航运输机机场布点点，新增增阿拉善善右旗、乌拉特特中旗、阿鲁科科尔沁旗旗、乌审审旗、准准格尔旗旗、根河河、莫力力达瓦、奈曼旗旗、正镶镶白旗等等9个通通勤和通通用机场场布点。二、XXXXX的的机场布布局规划划XXXXX

56、机场布布局规划划的指导导思想是是：树立立科学发发展观，在全面面、协调调、可持持续发展展战略指指导下，遵循市市场配置置资源的的基本规规律，根根据XXX经济发发展、旅旅游开发发和口岸岸发展等等对民航航的运输输需求，充分考考虑与其其他运输输方式的的分工与与衔接，坚持适适度超前前的基本本原则，以构建建完善的的XXXXX支线线航空运运输网络络为目标标，强化化枢纽机机场，完完善地区区性干线线机场，加快发发展支线线机场，探索发发展通勤勤机场，使XX机场场整体布布局趋于于合理，规模适适当，以以适应XXX民航航运输发发展的需需要，满满足XXX社会经经济发展展的需求求。在消除盟盟市机场场盲点的的同时，加密航航空运

57、输输需求旺旺盛地区区的机场场布点，基本完完成XXX民航运运输机场场布点，初步形形成以阿阿拉善左左旗为中中心的西西部通勤勤通用航航空机场场体系；以呼伦伦贝尔机机场为中中心的东东北部通通勤通用用航空机机场体系系；以锡锡林浩特特、赤峰峰为中心心的东南南部通勤勤通用航航空机场场体系，以及以以鄂尔多多斯为中中心的西西南部通通勤通用用航空机机场体系系。提高高民航机机场对县县级行政政区划和和XX人口口与GDDP的覆覆盖度，使XXX86%的县级级行政区区划、995%的的人口和和GDPP能够在在1000公里范范围内得得到民航航运输服服务。民民航机场场布点基基本适应应XX经济济社会发发展对于于航空运运输的需需求。

58、三、“十十二五”民航建建设的重重点任务务进一步完完善机场场建设布布局，在在加快现现有机场场改扩建建工程、提高配配套服务务能力的的同时，积极推推进小型型支线机机场和通通勤机场场新建工工作，基基本形成成干支结结合的民民航布局局网络。在新建机机场方面面，分层层次规划划XX机场场建设布布局，一一是继续续完善支支线机场场布局，建成霍霍林河、加格达达奇、扎扎兰屯等等小型支支线机场场，开展展乌兰察察布支线线机场新新建和包包头机场场迁建前前期工作作；二是是大力发发展XXX通勤通通用航空空，在地地域较广广的阿拉拉善盟、呼伦贝贝尔市、锡林郭郭勒盟、赤峰市市、鄂尔尔多斯市市等地区区建设一一批通勤勤通用机机场，使使机

59、场布布局更加加合理。扩建机场场方面，在完成成包头、呼伦贝贝尔、乌乌海机场场航站楼楼扩建的的基础上上，根据据运输发发展需要要，扩建建乌海机机场飞行行区，开开工建设设赤峰、通辽、乌兰浩浩特航站站楼扩建建工程，适时启启动建设设呼和浩浩特机场场航站楼楼扩建工工程，进进一步提提高XXX机场的的服务水水平。统筹发展展，整合合XX内机机场资源源为确保XXX机场场集团在在XX机场场业的领领导地位位，履行行国有企企业的政政治责任任和社会会责任，XX机场场集团全全面统筹筹，整合合XX内机机场资源源。（一）总总体思路路1、推进进XXXXX机场场资源整整合。积积极推进进XX的机机场整合合工作，与地方方政府在在机场建建

60、设及运运营管理理方面进进行广泛泛合作，争取实实现XXX民用机机场统一一管理。2、积极极参与新新机场的的建设与与运营。抓住XXX“十一五五”和今后后支线机机场建设设的巨大大机遇，积极参参与XXX新机场场的建设设和经营营，发挥挥专业优优势，确确保XXX机场集集团在XX机场场行业的的领导地地位。3、确保保现有及及新进入入机场正正常运营营。通过过加快发发展、增增收节支支，积极极争取地地方政府府税费优优惠政策策和资金金补贴，或以资源源换资本本等办法法确保管管理的所所有机场场正常运运营，争争取实现现现金流流平衡。 （二）解决资资金压力力的办法法1、积极极争取政政府补贴贴资金积极争取取民航机机场建设设补贴资