(董事会-高管)菜东家绩效考核方案(细则)

1、第1章 绩效效考核实实施文案案1.1 绩效考考核实施施工作计计划文本名称称绩效考核核实施工工作计划划受控状态态编号一、目标标概述本公司决决定自20118年开开始推行行绩效考考核工作作，人力资资源部将将此项工工作列为为本年度度的重要要任务之之一，其其目的就就是通过过完善绩绩效评价价体系，达到绩绩效考核核应有的的效果，实现绩绩效考核核的根本本目的。人力资源源部在后后期将着手进进行公司司本年度度绩效评评价体系系的完善善，并使使之能够够更好地地为公司司发展服服务。二、具体体实施计计划1.20018年年月331日前前完成对对绩效考考核制度度和配套套考核方方案的修修订与撰撰写，提提交公司司总经理理办公会会

2、审议通通过。2.自220188年3月1日开始始，按修修订完善善后的绩绩效考核核制度在在公司全全面推行行绩效考考核。3.具体体设想（1）建建议对绩绩效考核核基本制制度进行行完善结合绩效效考核工工作中存存在的问题，对对现行绩效考考核细则则、绩效考考核实施施办法及相关关使用表表单进行行完善。完善考核核的形式、项目、办法、结果反反馈与改改进情况况跟踪、结果运运用等方方面，保保证绩效效考核工工作的良良性运行行。（2）建建议将目目标管理理与绩效效考核分分离并平行进进行目标管理理的检查查作为修修正目标标的经常常性工作作，其结结果仅作作为绩效效考核的的参考项项目之一一。（3）建建议推行行全员绩绩效考核核推行全

3、员员绩效考考核，不不仅对部部门经理理级以下下员工进进行绩效效考核，而且必必须对高高层进行行绩效考考核，本本年度人人力资源源部将对对全体员员工进行绩绩效考核核。4.本年年度绩效效考核工工作的起起止时间间为20018年年3月1日到20018年年12月31日。人力资资源部完完成此项项工作的的标准就就是保证证绩效评评价体系系平稳、有效运运行。三、注意意事项 1.绩绩效考核核工作牵牵涉到各各部门各各员工的切切身利益益，因此此人力资资源部在在保证绩绩效考核核结果能能科学合合理利用用的基础础上，要要做好各各部门绩绩效考核核的宣传传与培训训工作，从正面面引导员员工用积积极的心心态对待待绩效考考核，以以期达到到

4、通过绩绩效考核核改善工工作流程程、提高高工作绩绩效的目目的。2.绩效效评价体体系对于于公司来来说还是是一件新新生事物物，由于于经验不不足，难难免会出出现一些些意想不不到的困困难和问问题，人人力资源源部将在在操作过过程中着着重听取取各方面面人员的的意见和和建议，及时调调整和改改进工作作方法。3.绩效效考核工工作本身身既是一项沟通的的工作，也是一一个持续续改善的的过程。人力资资源部在在操作过过程中需需注意纵纵向与横横向的沟沟通，确确保绩效效考核工工作的顺顺利进行行。四、需支支持与配配合的事事项和部部门1.修订订后的各各项绩效效考核制制度、方方案、表表单等文文本需经经公司各各部门经经理、总总经理及董

5、董事会共共同审议议。2.为保保证绩效效考核工工作的顺顺利推行行，公司需需成立绩绩效考核核推行委委员会对对绩效考考核的推推行与实施负负责。建建议公司司至少应应有一名名高层领领导参加加，人力力资源部部作为具具体承办办部门将将承担方方案起草草、方法法制定、协调组组织、记记录核查查及汇总总统计等等职责。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期高层管理理人员绩绩效考核核2.1 董事事会关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式资料来源源1年度利润润总额年度经核定后后的企业业合并报报表利润润总额财务部2主营业务务收入年度经核定后后的企业业合并报报表中的的

6、主营业业务收入入额财务部3主营业务务收入增长长率年度财务部4净资产收收益率年度财务部5企业战略略目标实现现率年度董事会6董事工作作报告通过过率年度董事会2.2 总经经办关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式资料来源源1部门工作作计划按时完成成率月/季/年度总经办2文书记录录起草差错次次数月/季/年度发生影响响文书记记录质量量的严重重错误次次数总经办3总经理日日程安排合理理性月/季/年度总经理对对日程安安排表示示不满意意的次数数总经办4印鉴违规规使用次数数月/季/年度没有按照照制度规规定使用用印鉴的的次数总经办5文件传递递及时性性月/季/年度考核期内内没有及及时传递递文

7、件的的次数总经办6会议准备备的充分性性月/季/年度因会议准准备不足足而造成成会议延误或会会议中断断的次数数总经办7档案资料料归档及时时率月/季/年度总经办8企业宣传传网站更新频率率月/季/年度考核期内内企业宣传传网站每每周更新新的次数数总经办2.3总总经理绩绩效考核核指标量量表被考核人人姓名职位总经理部门考核人姓姓名职位董事长部门指标维度度KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率15%考核期内内净资产产回报率率在_%以上主营业务务收入15%考核期内内主营业业务收入入达到_万元利润额10%考核期内内利润额额达到_万元总资产周周转率5%考核期内内总资产产周转率率达到_%以上上成本

8、费用用利润率率5%考核期内内成本费费用利润润率达到到_%以以上内部运营营类年度发展展战略目目标完成成率10%考核期内内年度企企业发展展战略目目标完成成率达到到_%新业务拓拓展计划划完成率率5%考核期内内新业务务拓展计计划完成成率在_%以上上投融资计计划完成成率10%考核期内内投融资资计划完完成率在在_%以以上客户类市场占有有率5%考核期内内市场占占有率达达到_%以上品牌市场场价值增增长率5%考核期内内品牌市市场价值值增长率率在_%以上客户投诉诉次数5%考核期内内控制在在_%以以内学习发展展类核心员工工保有率率5%考核期内内达到_%员工流失失率5%考核期内内控制在在_%以以内本次考核核总得分分考

9、核指标说明1.成本本费用利利润率成本费用用利润率率=1000%2.品牌牌市场价价值品牌市场场价值数数据经第第三方权权威机构构测评获获得被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：第3章 财务务会计人人员绩效效考核3.1 财务务部关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1公司财务务预算达成成率月/季/年度财务部2财务分析析准确度月/季/年度财务分析析报告中中，对公公司的整整体财务务状况分分析出错错次数财务部3财务费用用降低率月/季/年度财务部4账务处理理及时性月/季/年度财务处理理未在规规定时间间内完成成的次数数财务部5现金收支支准确

10、性月/季/年度现金收支支出错次次数财务部6财务资料料完好性月/季/年度财务资料料损坏、丢失、泄露的的次数财务部3.2 资金金部关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1公司资金金预算达成成率月/季/年度2资金筹集集计划编制及时时率月/季/年度3月度流动动资金计划编制制及时率率月/季/年度4资金使用用目标达成成率月/季/年度5资金收支支准确度月/季/年度资金收支支出错次次数资金部6资金头寸寸变动信信息掌握的的及时性性月/季/年度因没有及及时掌握握资金头头寸信息息，导致致公司损损失的金金额资金部7资金使用用评估报告编制制及时率率月/季/年度3.3 财务务部经理理

11、绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位财务部经经理部门财务部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1部门工作作计划完成成率15%考核期内内部门工工作计划划完成率率达1000%2部门管理理费用控制制10%考核期内内部门管管理费用用控制在在预算范范围之内内3财务计划划编制及时时率10%考核期内内财务计计划编制制及时率率在%以以上4财务体系系规范化目标达达成率10%考核期内内财务体体系规范范化目标标达成率率在%以以上5公司财务务预算控制制率10%考核期内内公司财财务预算算控制率率在%以以上6财务数据据准确度度10%考核期内内提交的的各类报报表、报报告中数数据出错错的次数

12、数控制在在次以内内7报表编制制及时率率10%考核期内内报表编编制及时时率在%以上上8财务费用用降低率率10%考核期内内财务费费用降低低率在%以上9现金收支支准确性性5%考核期内内现金收收支出错错次数在在次以内内10财务资料料完好性性5%考核期内内财务资资料损坏坏、丢失失、泄露露的次数数控制在在次以内内11员工管理理5%考核期内内部门员员工绩效效考核平平均得分分在分以以上本次考核核总得分分考核指标说明财务体系系规范化化目标达达成率财务体系系规范化化目标达达成率=被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：第4章技技术研发发人员绩绩效考核核4.1技技术部关关键绩效效考核指

13、指标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式资料来源源1工作目标标按计划完成成率年度1000%技术部2技术创新新使标准工时降降低率年度1000%财务部3技术创新新使材料消耗降降低率年度1000%财务部4技术改造造费用控制制率年度1000%财务部5重大技术术改进项目完成成数年度当期完成成并通过过验收的的重大技技术改进进项目总总数技术部6技术服务务满意度度年度对技术服服务对象象进行随随机调查查的技术术服务满满意度评评分的算算术平均均值人力资源源部7外部学术术交流次次数年度当期进行行外部学学术交流流的次数数人力资源源部8内部技术术培训次次数年度考核期内内进行内内部技术术培训的的次数人力资源源部4.

14、2技技术部经经理绩效效考核指指标量表表被考核人人姓名职位技术部经经理部门技术部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1部门工作作计划完完成率20%部门工作作按计划划1000%完成成2技术升级级费用控控制率15%技术升级级费用控控制率在在%以下3部门规章章制度建建设10%部门制度度建设完完善并得得到1000执执行4标准工时时降低率率10%技术创新新使标准准工时降降低率达达到%以上5材料消耗耗降低率率10%技术创新新使材料料消耗降降低率达达到%以上6技术改进进项目完完成数10%重大技术术改进项项目完成成数在项项以上7技术方案案提交及及时率5%技术方案案提交及及时率达达

15、到1000%8技术方案案采用率率5%提交的技技术方案案被采用用的比例例达到%以上9外部学习习交流次次数5%考核期内内进行外外部学习习交流的的次数在在次以上上10内部技术术培训次次数5%考核期内内进行内内部技术术培训的的次数在在次以上上11部门员工工管理5%部门员工工绩效考考核平均均得分在在分以上上本次考核核总得分分考核指标说明1.技术术方案提提交及时时率技术方案案提交及及时率=1000%2.技术术方案采采用率技术方案案采用率率=1000%3.员工工管理部门员工工绩效考考核平均均得分以以年度综综合测评评得分为为基准被考核人人考核人复核人签字：日日期：签字：日日期：签字：日日期：4.3技技术人员员

16、绩效考考核方案案方案名称称技术人员员绩效考考核方案案受控状态态编 号一、总体体设计思思路（一）考考核目的的为了全面面并简洁洁地评价价公司技技术人员员的工作作成绩，贯彻公公司发展展战略，结合技技术人员员的工作作特点，制定本本方案。（二）适适用范围围本公司所所有技术术人员。（三）考考核指标标及考核核周期针对技术术研发人人员的工工作性质质，将技技术研发发人员的的考核内内容划分分为工作作业绩、工作态态度、工工作能力力考核，具体考考核周期期如下表表所示。考核周期期分布表表考核指标类型工作业绩工作态度工作能力考核周期项目结束/年度月/季/年度月/季/年度（四）考考核关系系由技术部部门主管管会同人人力资源源

17、部经理理、考核核专员组组成考评评小组负负责对生生产人员员的考核核。二、考核核内容设设计（一）工工作业绩绩指标工作业绩绩考核表表人员类型关键业绩指标考核目标值权重得分技术人员技术设计完成及时率技术设计完成及时率达到%以上30技术方案采用率技术方案采用率达到%以上25技术升级费用控制率技术改造费用控制率达到%25技术服务满意度相关部门对技术服务满意度评价的评分在分以上10技术资料归档及时率技术资料归档及时率达到100%10（二）工工作态度度指标工作态度度考核表表指标名称考核标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分工作责任心强烈30有24一般18无630工作积极性非常高25很高20一般1

18、5无525团队意识强烈25有20一般15无525学习意识强烈20有16一般12无420（三）工工作能力力指标工作能力力考核表表指标名称考核标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分分析能力非常强20较强16一般12较弱420判断能力非常强20较强16一般12较弱420计划能力非常强20较强16一般12较弱420创新能力非常强15较强12一般8较弱315学习能力非常强15较强12一般8较弱315应变能力非常强10较强8一般6较弱210理解能力非常强10较强8一般6较弱210（四）年年度绩效效考核年度绩效效考核表表被考核者部门岗位考核者部门岗位指标类型平均得分所占权重折合分数工作业绩70

19、%工作态度15%工作能力15%合 计100%特别加分事项分数证明人注：特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评绩效改进意见期末评价优秀：出色完成工作任务 符合要求：完成工作任务 尚待改进：与工作目标相比有差距考核者： 被考核者： 年 月 日三、考核核实施技术研发发人员的的考核过过程分为为三个阶段段，构成成完整的的考核管管理循环环。这三三个阶段段分别是是计划沟沟通阶段段、计划划实施阶阶段和考核阶阶段。（一）计计划沟通通阶段考核者者和被考考核者进进行上个个考核期期目标完完成情况况和绩效效考核情情况回顾顾。考核者者和被考考核者明明确考核核期内的的工作任任务、工工作重点点、需要要完成的的目标。（二）

20、计计划实施施阶段被考核核者按照照本考核核期的工工作计划划开展工工作，达达成工作作目标。考核者者根据工工作计划划，指导导、监督督、协调调下属员员工的工工作进程程，并记记录重要要的工作作表现。（三）考考核阶段段考核阶段段分绩效效评估、绩效审审核和结结果反馈馈三个步步骤。1.绩效效评估考核者根根据被考考核者在在考核期期内的工工作表现现和考核核标准，对被考考核者评评分。2.结果果审核人力资源源部和考考核者的的直接上上级对考考核结果果进行审审核，并并负责处处理考核核评估过过程中所所发生的的争议。3.结果果反馈人力资源源部将审审核后的的结果反反馈给考考核者，由考核核者和被被考核者者进行沟沟通，并并讨论绩绩

21、效改进进的方式式和途径径。四、绩效效结果运运用（一）绩绩效面谈谈考评者对对被考评评者的工工作绩效效进行总总结，并并根据被被考评者者有待改改进的地地方，提提出改进进、提高高的期望望与措施施，同时共共同制定定下期的的绩效目目标。（二）绩绩效结果果运用1. 薪薪酬调整整技术研发发人员工工资与绩绩效考核核结果直直接挂钩钩，具体体有以下下标准。年度绩绩效考核核得分在在95分分以上的的，薪资资等级上上调两个个等级，但不超超过本职职位薪资资等级的的上限。年度绩绩效考核核得分在在80分分到955分（含含）的，薪资等等级上调调一个等等级，但但不超过过本职位位薪资等等级的上上限。年度绩绩效考核核得分在在60分分到

22、800分（含含）的，薪资等等级不变变；年度绩绩效考核核得分在在60分分以下的的，薪资资等级降降一个等等级，但但不低于于本职位位薪资等等级的下下限。2. 培培训年度绩效效考核得得分在880分（含）以以上的员员工，有有资格享享受公司司安排的的提升培培训。年年度绩效效考核得得分在770分（含）以以上的员员工，可可以申请请相关培培训，经经人力资资源部批批准后参参加。年年度绩效效考核得得分在660分（含）以以下的员员工，必必须参加加由公司司安排的的适职培培训。五、绩效效申诉（一）申申诉受理理被考核人人如对考考核结果果不清楚楚或者持持有异议议，可以以采取书书面形式式向人力力资源部部绩效考考核管理理人员申申

23、诉。（二）提提交申诉诉员工以书书面形式式提交申申诉书。申诉书书内容包包括申诉诉人姓名名、所在在部门、申诉事事项、申申诉理由由。（三）申申诉受理理人力资源源部绩效效考核管管理人员员接到员员工申诉诉后，应应在三个个工作日日做出是是否受理理的答复复。对于于申诉事事项无客客观事实实依据，仅凭主主观臆断断的申诉诉不予受受理。受理的申申诉事件件，首先先由所在在部门考考核管理理负责人人对员工工申诉内内容进行行调查，然后与与员工直直接上级级、共同同上级、所在部部门负责责人进行行协调、沟通。不能协协调的，上报公公司人力力资源部部进行协协调。（四）申申诉处理理答复人力资源源部应在在接到申申诉申请请书的110个工工

24、作日内内明确答答复申诉诉人。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期第5章 人力力资源人人员绩效效考核5.1 人力力资源部部关键绩绩效考核核指标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1人力资源源工作计计划按时完完成率月/季/年1000%人力资源源部2招聘计划划完成率率月/季/年1000%人力资源源部3培训计划划完成率率月/季/年1000%人力资源源部4绩效考核核计划按时完成成率月/季/年1000%人力资源源部5绩效考核核申诉处理及时时率月/季/年1000%人力资源源部6工资与奖奖金计算差错错次数月/季/年对工资、奖金核核算及发发放人为为出错次次数为

25、00人力资源源部财务部7员工任职职资格达标标率年度1000%人力资源源部8核心员工工流失率率月/季/年1000%人力资源源部5.2 培训训发展部部关键绩绩效考核核指标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1人才培养养计划完成成率月/季/年1000%培训发展展部2培训计划划完成率率月/季/年1000%培训发展展部3培训成本本控制率率月/季/年1000%财务部4员工职业业生涯辅导计划划完成率率月/季/年1000%培训发展展部5培训考核核达标率率月/季/年1000%培训发展展部6职称评定定申报及时时率月/季/年1000%培训发展展部7员工任职职资格达标标率年度1000%培训发展展部5

26、.3 人力力资源部部经理绩绩效考核核指标量表表被考核人人姓名职位人力资源源部经理理部门人力资源源部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1人力资源源工作计划按时时完成率率15%考核期内内人力资资源工作作计划按按时完成成率达1100%2人力资源源成本预算控制制率15%考核期内内人力资资源成本本预算控控制率在在_%以以下3人力资源源规划方案提交交及时率率15%考核期内内人力资资源规划划方案提提交及时时率在_%以上上4招聘计划划完成率率10%考核期内内招聘计计划完成成率达1100%5培训计划划完成率率10%考核期内内培训计计划完成成率达1100%6绩效考核核计划按时完成

27、成率10%考核期内内绩效考考核计划划按时完完成率达达到1000%7薪酬调查查方案提交及时时率10%考核期内内薪酬调调查方案案提交及及时率达达1000%8员工任职职资格达标标率5%考核期内内企业员员工任职职资格达达标率达达1000%9核心员工工流失率率5%考核期内内企业核核心员工工流失率率不得高高于_%10员工管理理5%考核期内内部门员员工绩效效考核平平均得分分在_分分以上本次考核核总得分分考核指标说明1.人力力资源成成本预算算控制率率人力资源源成本预预算控制制率=1000%2.人力力资源规规划方案案提交及及时率人力资源源规划方方案提交交及时率=被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期

28、期：签字： 日期期：5.4培培训部经经理绩效效考核指指标量表表被考核人人姓名职位培训部经经理部门培训部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1培训部工工作计划完成成率15%考核期内内部门工工作计划划完成率率达1000%2培训部门门管理费用控制制15%考核期内内部门管管理费用用控制在在预算范范围之内内3绩效考核核计划按时完成成率10%考核期内内绩效考考核计划划按时完完成率达达1000%4培训方案案提交及时时率10%考核期内内培训方案案提交及及时率达达1000%5绩效评估估报告提交及时时率10%考核期内内绩效评评估报告告提交及及时率在在_%以以上6培训考核核达标率率1

29、0%考核期内内员工培培训考核核达标率率在_%以上7人才培养养计划完成成率10%考核期内内人才培培养计划划完成率率在_%以上8员工培训训满意度度10%考核期内内员工对对薪酬满满意度评评价达到到_分以以上9员工任职职资格达标标率5%考核期内内员工任任职资格格达标率率在_%以上10员工管理理5%考核期内内部门员员工绩效效考核平平均得分分在_分分以上本次考核核总得分分考核指标说明1.部门门工作计计划完成成率部门工作作计划完完成率=2.员工工培训满意意度员工培训训满意度度通过对对员工发发放培训训满意度度调查问问卷，计计算其满满意度评评分的算算术平均均值被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期

30、：签字： 日期期：第6章 采购购供应人人员绩效效考核6.1 采购购部关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1采购计划划完成率率季/年度度采购/仓仓储部2采购订单单按时完成成率季/年度度采购/仓仓储部3成本降低低目标达成成率季/年度度财务部4订货差错错率季/年度度生产/质质检部5采购资金金节约率率季/年度度财务部6采购质量量合格率率季/年度度生产部7供应商履履约率季/年度度6.2产产品总监监绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位产品总监监部门考核人姓姓名职位总经理部门指标维度度KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率10%考核期内内净资产产

31、回报率率在_%以上主营业务务收入10%考核期内内主营业业务收入入达到_万元产品成本本控制10%控制在预预算之内内内部运营营类年度企业业发展战略目标标完成率率10%考核期内内年度企企业发展展战略目目标完成成率达到到_%产品计划划完成率率10%达到1000%产品质量量合格率率10%达到_%产品废品品率5%控制在_%以内内产品加工工设备完完好率5%考核期内内达到_%劳动生产产率10%比上一考考核周期期提高_%生产安全全事故发发生率5%重大安全全生产事事故为00，一般般性安全全生产事事故控制制在_以内客户类客户满意意率5%考核期内内客户满满意率在在_%以以上员工满意意度5%考核期内内员工满满意度在_分

32、以上学习发展展类培训计划划完成率率5%考核期内内培训达达到1000%员工流动动率5%考核期内内员工流流动率控控制在_%以内内核心员工工保有率率5%达到_%以上本次考核核总得分分考核指标说明员工满意意度指标标获得通过向被被评价人人发放员员工满意意度调查查问卷，计算员员工满意意度得分分的算术术平均值值被考核人人考核人复核人签字：日日期：签字：日日期：签字：日日期：6.3采采购部经经理绩效效考核指指标量表表被考核人人姓名职位采购部经经理部门采购部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1采购计划划完成率率20%考核期内内采购计计划完成成率达到到%以上上2采购成本本降低目标

33、达成成率15%考核期内内采购成成本降低低目标达达成率达达到% 3采购部门门管理费用控控制10%考核期内内控制在在预算范范围之内内4采购及时时率10%考核期内内采购及及时率达达到%以以上5采购质量量合格率率10%考核期内内采购质质量合格格率达到到1000%6采购计划划编制及时时率10%考核期内内采购计计划编制制及时率率达到%7供应商开开发计划完成成率10%考核期内内供应商商开发计计划完成成率在%以上8供应商履履约率5%考核期内内供应商商履约率率达到%9供应商满满意率5%考核期内内供应商商满意率率在%以以上10员工管理理5%部门员工工绩效考考核平均均得分在在分以上上本次考核核总得分分考核指标说明1

34、.采购购及时率率采购及时时率=2.采购购计划编编制及时时率采购计划划编制及及时率=被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：6.4采采购人员员绩效考考核实施施方案方案名称称采购人员员绩效考考核实施施方案受控状态态编 号一、目的的为贯彻企企业绩效效考核管管理制度度，全面面评价采采购人员员的工作作绩效，保证企企业经营营目标的的实现，同时也也为员工工的薪资资调整、教育培培训、晋晋升等提提供准确确、客观观的依据据，特制制定采购购人员绩绩效考核核实施方方案。二、遵循循原则（一）明明确化、公开化化原则考评标准准、考评评程序和和考评责责任都应应当有明明确的规规定，而而且在考考评中

35、应应当遵守守这些规规定。同同时，考考评标准准、程序序和对考考评责任任者的规规定在企企业内部部应当对对全体员员工公开开。（二）客客观考评评的原则则明确规定定的考评评标准，针对客客观考评评资料进进行评价价，避免免掺入主主观性和和感情色色彩。做做到“用用事实说说话”，考评一一定要建建立在客客观事实实的基础础上。其其次要做做到把被被考评者者与既定定标准作作比较，而不是是在人与与人之间间进行比比较。（三）差差别的原原则考核的等等级之间间应当有有鲜明的的差别界界限，针针对不同同的考评评评语在在工资、晋升、使用等等方面应应体现明明显差别别，使考考评带有有刺激性性，激励员员工的上上进心。（四）反反馈原则则考评

36、结果果（评语语）一定定要反馈馈给被考考评者本本人。在在反馈考考评结果果的同时时，应当当向被考考评者就就评语进进行说明明解释，肯定成成绩和进进步，说说明不足足之处，提供今今后努力力方向的的参考意意见等。三、适用用范围适用于本本企业采购购部人员员，以下人人员除外外。考核期期开始后后进入本本企业的的员工。因私、因病、因伤而而连续缺缺勤三十十日以上上者。因公伤伤而连续续缺勤七七十五日日以上者者。虽然在在考核期期任职，但考核核实施日日已经退退职者。四、绩效效考核小小组成员员人力资源源部负责责组织绩绩效考核核的全面面工作，其主要要成员包包括人力力资源部部经理、采购部部经理、采购部部主管、人力资资源部绩绩效

37、考核核专员、人力资资源部一一般工作作人员。五、采购购绩效考考核实施施（一）采采购人员员绩效考考核指标标采购人员员绩效考考核以适适时、适适质、适适量、适适价、适适地的方方式进行行，并用用量化指指标作为为考核的的尺度。主要利利用采购购时间、采购品品质、采采购数量量、采购购价格、采购效效率五个个方面的的指标对对采购人人员进行行绩效考考核。量量化指标标如下表表所示。采购人员员绩效考考核指标标绩效考核方面权重（%）考核指标/指标说明时间绩效15%人员等待,影响工时而遗漏而紧急采购的费用差额品质绩效15%入库品质合格率菜品不良率或退货率数量绩效30%菜品损耗金额库存金额库存周转率价格绩效30%实际价格与标

38、准成本的差额实际价格与过去平均价格的差额比较使用时价格和采购时价格的差额将当期采购价格与基期采购价格的比率同当期物价指数与基期物价指数的比率进行比较效率绩效10%采购金额采购收益率采购部门费用新开发供应商数量采购完成率错误采购次数订单处理时间（二）绩绩效考核核周期采购部经经理对于于短期内内工作产产出较清清晰的记记录和印印象以及及对工作作的产出出及时进进行评价价和反馈馈，有利利于及时时地改进进工作，以月度度为周期期进行考考核；对对于周边边绩效指指标，以以季度或或年度进进行考核核。（三）绩绩效考核核方法及及说明采购人员员绩效考考核采用用量化指指标与日日常工作作表现考考核相结结合来进进行，量化指指标

39、占考考核的770%，日常工工作表现现考核占占30%。两次次考核的的总和即即为采购购人员的的绩效。采购人人员绩效效考核计计算方式式如下：采购人员员绩效考考核分数数=量化化指标综综合考核核得分70%+日常常工作表表现330%（四）绩绩效考核核实施绩效考核核小组工工作人员员根据员员工的实实际工作作情况展展开评估估，员工工本人将将自己的的考核期期间的工工作报告告在考核核期间交交于人力力资源部部，人力力资源部部汇总并并统计结结果，在在绩效反反馈阶段段将考核核结果告告知被考考核者本本人。（五）考考核结果果应用考核结果果分为五五个层次次（划分分标准见见表），其结果果为人力力资源部部奖金发发放、薪薪资调整整、

40、员工工培训、岗位调调整、人人事变动动等提供供客观的的依据。绩效考核核结果等等级划分分标准杰出优秀中等需提高差ABCDE85分以上85分以下75分75分以下65分65分以下50分50分以下根据员工工绩效考考核的结结果，可可以发现现员工与与标准要要求的差差距，从从而制订订有针对对性的员员工发展展计划和和培训计计划，提提高培训训的有效效性，使使员工的的素质得得到提高高，最终终为企业业管理水水平的提提高打下下坚实的的基础。（六）绩绩效考核核实施工工具对采购人人员的绩绩效考核核，主要要的考核核实施工工具有采采购人员员绩效考考核表、等级标标准说明明表（如下表表所见）。采购人员员绩效考考核表项目权重等级说明

41、自我评分综合得分杰出优秀中等需提高差定量指标时间绩效15%品质绩效15%数量绩效30%价格绩效30%效率绩效10%定量指标权重为70%定性指标责任感30%合作度30%主动性20%纪律性20%定性指标权重为30%综合得分考核补充：考核人： 被考考核人： 考核日日期： 年 月 日日等级标准准说明表表项目考核指标指标等级划分说明杰出优秀中等有待提高急需提高时间绩效是否导致停工从不没有无记录3次以下3次以上品质绩效进料品质合格率100%90%85%65%60%以下物料使用不良率05%以下5%-10% 10%-15% 15%以上数量绩效呆料物料金额万元以下万元万元万元万元以上库存周转率%以上%以下价格绩

42、效采购成本降低率%以上%以下采购价格降低额万元以上万元万元万元万元以上效率绩效采购完成率%以上%以下订单处理时间天以内天天天天以上指标等级得分说明杰出优秀中等有待提高急需提高10分8分5分2分0分相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期第7章 销售部部绩效考考核7.1 销售售部关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1销售额月/季/年度考核期内内全部销销售收入入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内内全部销销售数量量总计营销部3销售计划划达成率率月/季/年度营销部4销售增长长率年度营销部5市场占有有率月/季/年度市场部6实际回款

43、款率月/季/年度营销部7销售费用用预算月/季/年度在销售过过程中发发生的、为实现现销售收收入而支支付的各各项费用用财务部8坏账率年度财务部10新品（重重点推介介商品）销售收收入百分分比月/季/年度营销部7.2销销售总监监绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位营销总监监部门考核人姓姓名职位总经理部门指标维度度KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率10%考核期内内净资产产回报率率在_%以上主营业务务收入10%考核期内内主营业业务收入入达到_万元销售收入入10%考核期内内销售收收入达到到_万元元销售费用用5%考核期内内销售费费用控制制在预算算之内货款回收收率5%考核期内内货款回回

44、收率达达到_%内部运营营类年度企业业发展战战略目标标完成率率10%考核期内内年度企企业发展展战略目目标完成成率达到到_%销售计划划完成率率10%考核期内内销售计计划完成成率达到到_%合同履约约率5%考核期内内合同履履约率达达到_%销售增长长率5%考核期内内达到_%市场推广广计划完完成率5%考核期内内市场推推广计划划完成率率达到_%客户类市场占有有率5%考核期内内市场占占有率达达到_%客户保有有率5%考核期内内客户保保有率达达到_%客户满意意率5%考核期内内客户满意意率在_%以上上学习发展展类培训计划划完成率率5%考核期内内培训计计划完成成率达到到1000%核心员工工保有率率5%考核期内内核心员

45、员工保有有率达到到_%本次考核核总得分分考核指标说明销售增长长率销售增长长率被考核人人考核人复核人签字：日日期：签字：日日期：签字：日日期：第8章 运营营中心绩绩效考核核8.1 配送送部关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1运输任务务完成率率月/季/年度运输部2运输路线线计划更改的次次数月/季/年度运输过程程中或重重复运输输路线时时对运输输路线计计划更改改的次数数运输部3完成运量量及时率率月/季/年度运输部4运输货损损率月/季/年度财务部5单位运输输成本降低低率月/季/年度财务部6装卸标准准合格率率月/季/年度运输部7车辆完好好率月/季/年度运输部8.2

46、 仓储储部关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1物资入库库差错率率月/季/年度仓储部2出货差错错率月/季/年度仓储部3单位库存存成本降低低率月/季/年度财务部4库存货损损率月/季/年度财务部5仓库环境境良好率率月/季/年度仓库环境境抽查达达到良好好及以上上水平的的次数与与环境抽抽查总次次数的百百分比仓储部6库存盘点点账实不符的次次数月/季/年度仓库盘点点过程中中发现账账实不符符的次数数仓储部财务部7仓库报表表与台账出错错次数月/季/年度考核期内内发现仓仓库报表表台账出出错的次次数仓储部8仓储设施施完好率率月/季/年度仓储部8.3 仓储储部经理理绩效考考核

47、指标标量表被考核人人姓名职位仓储部经经理部门仓储部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1部门工作作计划完成成率20%考核期内内部门工工作计划划完成率率达到1100%2仓储管理理费用控制制15%考核期内内仓储管管理费用用控制在在预算范范围之内内3单位库存存成本降低低率15%考核期内内单位库库存成本本降低率率在%以以上4库存货损损率10%考核期内内库存货货损率控控制在%以下5仓库环境境良好率率10%考核期内内仓库环环境良好好率在%以上6库存盘点点账实不符的次次数10%考核期内内仓库盘盘点账实实不符的的次数在在次以下下7仓储作业业流程改进计划划完成率率5%考核期内内仓

48、储作作业流程程改进计计划完成成率达到到1000%8仓储设施施完好率率5%考核期内内仓储设设施完好好率在%以上9仓储事故故次数5%考核期内内一般性性仓储事事故在次次以下；重大仓仓储安全全事故为为010员工管理理5%考核期内内部门员员工绩效效考核平平均得分分在分以以上本次考核核总得分分考核指标说明1.仓储储作业流流程改进进计划完完成率仓储作业业流程改改进计划划完成率率2.仓储储事故次次数仓储事故故次数是是指在考考核期内内发生消消防、安安全等事事故的次次数被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：8.4 配送送部经理理绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位配送部经经理部门

49、配送部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1配送计划划完成率率20%考核期内内配送计计划完成成率达到到1000%2发运总量量(吨数数)15%考核期内内配送部部发运总总量在吨吨以上3配送管理理费用控制制15%考核期内内配送管管理费用用控制在在预算范范围之内内4单位配送送成本降低低率10%考核期内内配送成成本降低低率在%以上5客户满意意率10%考核期内内客户满满意率在在%以上上6配送及时时率10%考核期内内配送及及时率在在%以上上7配送货损损率5%考核期内内配送货货损率在在%以下下8配送的差差错率5%考核期内内配送的的差错率率在%以以下9收发货差差错率5%考核期内内

50、收发货货差错率率在%以以下10员工管理理5%考核期内内部门员员工绩效效考核平平均得分分在分以以上本次考核核总得分分考核指标说明被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：8.5分分拣配送送人员绩绩效考核核管理方方案方案名称称分拣配送送人员绩绩效考核核管理方方案受控状态态编 号一、总则则为了提高高分拣配送送人员的的工作效效率与服服务质量量，规范范公司分分拣配送送人员的的工作标标准，增增强企业业配送竞竞争力，特制定定本考核核方案。二、考核核原则坚持实实事求是是、客观观公正原原则。体现多多劳多得得、奖勤勤罚懒原原则。遵循差差异考核核、结果果公开原原则。实行分分级考核核、逐级

51、级落实原原则。三、适用用范围适用本公公司分拣拣配送部部所有人人员。以以下人员员除外：因私、因病、因伤而而连续缺缺勤300日以上上者。因公伤伤而连续续缺勤775日以以上者。虽然在在考核期期任职，但考核核实施日日已经退退职者。四、绩效效考核程程序分拣配送送人员绩绩效考核核程序分分为准备备阶段、实施阶阶段、反反馈阶段段和考核核结果运运用阶段段。（一）准准备阶段段1.确定定考核主主体一般考核核主体包包括上级级部门、主管领领导、同同级员工工、下级级员工、被考考核人。当同级级员工和下级级员工作为考考核主体体时，要要确保人人数在55人以上上，保证证考核结结果的真真实性。2.确定定考核时时机为了保证证考核结结

52、果的准准确性，对考核核时机的的选择尤尤为重要要。选择择考核时时机要参参考以下下三方面面的因素。避免选选择组织织气氛欠欠佳和工工作繁忙忙时考核核。考核时时间不宜宜过长、麻烦，应快速速完成考考核相关关内容。接近年年底，年年终评比比、成果果鉴定、各项激激励应结结合在同同一时期期进行考考核。3. 确确定考核核内容配送人员员考核内内容分为为配送前前考核、配送中中考核、配送后后考核三三部分。各考核核内容中中的绩效效评估指指标见下下表。配送人员员考核内内容及考考核指标标考核内容权重（%）评估指标配送前30%30%分拣准确率30%紧急订单响应率40%按时发货率配送中50%25%配送延误率20%货物破损率20%

53、货物差错率20%货物丢失率15%签收单返回率配送后20%30%通知及时率30%投诉处理率40%客户满意度4. 确确定考核核周期对分拣配配送人员员的考核核周期采采用月度度考核与与年度考考核。月月度考核核结果决决定分拣拣配送人人员当月月绩效评评估得分分，并作作为绩效效工资发发放标准准；年度度考核将将分拣配送送人员当当年各月月考核评评估得分分进行汇汇总，并并按照年年考核次次数得出出年平均均考核得得分，结结合部门门主管的的意见，最终作作为年终终奖的发发放依据据。（二）实实施阶段段1. 绩绩效考核核说明分拣配送送部门主主管在进进入考核核周期之之前与配配送人员员进行绩绩效考核核沟通，明确考考核目标标与考核

54、核标准。2. 绩绩效考核核指导在考核周周期内配配送部主主管要对对被考核核的分拣拣配送人人员进行行绩效指指导，以以帮助其其随时保保持正确确的工作作方法，最终保保证绩效效考核目目标的顺顺利达成成。3. 自自我绩效效评价配送部主主管在考考核周期期结束之之前向被被考核配配送人员员下发考考核表，指导其其对照绩绩效目标标进行自自我绩效效评价。4. 部部门主管管考核被考核配配送人员员完成自自我绩效效评价后后上交考考核表，由配送送部主管管对照绩绩效目标标进行考考评，其其结果按按照得分分划分为为以下几几个等级级（如下表表所示）。评分等级级表考核标准杰出优秀良好普通需改进绩效评估得分95分以上8695分7685分

55、6075分60分以下绩效评分等级ABCDE（三）反反馈阶段段分拣配送送部主管管要与被被考核分分拣配送送人员进进行面谈谈，将考考核评分分结果告告知被考考核者，并一同同分析考考核结果果，制定定具体的的工作绩绩效改进进措施。（四）考考核结果果运用阶阶段1. 月月度绩效效工资发发放根据当月月被考核核分拣配送送人员的的绩效评评估得分分、等级级确定绩绩效工资资发放比比例，发发放标准准如下表表所示。绩效工资资发放比比例绩效评分等级ABCDE绩效工资发放比例15%12%10%7%4%2. 年年度年终终奖金发发放年度考核核将分拣拣配送人人员当年年各月考考核评估估得分进进行汇总总，并按按照年考考核次数数得出年年平

56、均考考核得分分，按其分数数进行年年终奖金金发放。见下表表所示。年终奖金金发放标标准年平均绩效评分95分以上8695分7685分6075分60分以下年终奖金发放金额元元元元元3. 员员工培训训公司可根根据分拣拣配送人人员年度度考核情情况，考考核等级级为A级级和B级级的员工工，有资资格享受受公司安安排的提提升带薪薪培训。考核等等级为CC级与DD级的员工，可以申申请相关关培训，经部门门主管与与人力资资源部批批准后方方可参加加。考核核等级为为E级的的员工，必须参参加由公公司安排排的适职培培训。五、附则则绩效考核核指标与与标准可可随市场场与公司司的实际际情况进进行调整整，经分分拣配送送部直属属上级同同意

57、方可可调整，并将调调整结果果及时告告知人力力资源部部。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期第9章 客户户服务人人员绩效效考核9.1 客服服部关键键绩效考考核指标标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1客户意见见反馈及时时率月度客服部2客户服务务信息传递及时时率月度客服部3客户回访访率月度客服部4客户投诉诉解决速度度月度客服部5客户投诉诉解决满意意率月度客服部6大客户流流失数月/季/年度考核期内内大客户户流失数数量客服部7大客户回回访次数数月/季/年度考核期内内大客户户回访的的总次数数客服部8客户满意意度月/季/年度接受调研研的客户户对客服服部

58、工作作满意度度评分的的算术平平均值客服部9部门协作作满意度度月/季/年度对各业务务部门之之间的协协作、配配合程度度通过发发放“部门满满意度评评分表”进行考考核客服部9.2 呼叫叫中心关关键绩效效考核指指标序号KPI指指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1呼叫中心心业务计划完成成率月/季/年度呼叫中心心2服务费用用预算控制制率月/季/年度财务部3客户调研研计划完成成率月/季/年度呼叫中心心4呼叫中心心服务流流程改进目标标完成率率月/季/年度呼叫中心心5客户满意意度月/季/年度接受调研研的客户户对客服服部工作作满意度度评分的的算术平平均值呼叫中心心6转接率月/季/年度呼叫中心心7呼叫数月/季

59、/年度指所有打打入/打打出中心心的电话话，包括括受到阻阻塞的、中途放放弃的和和已经答答复的电电话呼叫中心心8呼叫放弃弃率月/季/年度呼叫中心心9.3 客服服部经理理绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位客服部经经理部门客服部考核人姓姓名职位总经理部门序号KPI指指标权重绩效目标标值考核得分分1客服工作作计划完成成率20%考核期内内客服工工作计划划完成率率在%以以上2客服费用用预算节省省率15%考核期内内客服费费用预算算节省率率达%3客户意见见反馈及时时率15%考核期内内对客户户意见在在标准时时间内的的反馈率率达%以上4客户服务务信息传递及时时率10%考核期内内在客户户服务中中发现重重要问题题或

60、由价价值信息息的及时时传递率率达%以以上5客服流程程改进目标达成成率10%考核期内内客服流流程改进进目标达达成率在在%以上上6客服标准准有效执行行率10%考核期内内客服标标准有效效执行率率达_%7客户满意意度5%考核期内内客户对对客服满满意得分分在分以上8部门协作作满意度度5%考核期内内部门协协作满意意度在分分以上9大客户流流失数5%考核期内内因客户户服务原原因造成成大客户户流失数数量在以以下10员工管理理5%考核期内内部门员员工平均均考核成成绩在分分以上本次考核核总得分分考核指标说明1.客服服工作计计划完成成率客服工作作计划完完成率=2.客服服费用预预算节省省率客服费用用预算节节省率=被考核