人力资源KPI指标说明

1、 KKPI指指标说明明第一部分分 PMMT 类类KPII指标一、CPPD 推推行类指指标1、决策策评审点点管理效效率2、项目目进度偏偏差率3、项目目周期, 阶段段周期及及偏差4、市场场响应速速度二、质量量类指标标5、客户户满意度度6、客户户反馈产产品缺陷陷（产品品故障率率）7、客户户服务支支持费用用比重8、产品品保修费费用比重重三、效率率类指标标9、产品品器件效效率 99.1 PPMT 器件替替代率 99.2 PPMT 器件复复用率 99.3 PPMT 器件优优选率 99.4 PPMT 器件累累计增长长率四、市场场成功/投资类类指标10、市市场份额额11、税税前利润润率12、销销售收入入增长率

2、率13、毛毛利率14、研研发投资资效益15、废废弃项目目比重16、新新产品销销售比重重第二部分分 PPDT 类KPII指标一、CPPD 推推行类指指标1、决策策评审点点准备度度2、项目目进度偏偏差率3、项目目周期, 阶段段周期及及偏差4、研发发费用预预算执行行符合度度5、设计计成本目目标完成成率二、质量量类指标标6、客户户反馈产产品缺陷陷三、效率率类指标标7、产品品器件效效率 77.1 器器件替代代率 77.2 器器件复用用率7.3 器器件优选选率四、市场场成功/投资类类指标 8、PPDT合合同-关键要要素第一部分分 PMTT 类KPII指标1、决策策评审点点管理效效率【指标名名称】决决策评审

3、审点管理理效率【指标定定义】PPMT对对产品进进行的各各类决策策评审活活动的有有效性统统计。【考核对对象】PMTT【设置目目的】衡衡量PMMT决策策评审工工作的效效率，发发现评审审点管理理中的问问题，分分析问题题产生的的原因并并提出改改进措施施（例如如促使PPDT全全面充分分地完成成决策评评审准备备工作等等），以以促进PPMT准准确高效效地作出出决策。【统计部部门】PPMT的的秘书机机构【统计方方法】秘书机构构的秘书书根据自自己的记记录，对对一个季季度内PPMT的的决策评评审数据据进行统统计：1、实实际决策策评审次次数。2、有有效决策策评审次次数；一个产品品或版本本到了一一定阶段段，PMMT需

4、要要对其进进行决策策评审以以确定下下一步的的发展方方向。对对于正式式发布以以前的产产品，一一般在每每个决策策评审点点时进行行1次决策策评审；对于进进入生命命周期阶阶段的产产品，可可根据公公司规定定，每隔隔一段时时间进行行1次评审审。由于某些些原因（例例如市场场形势突突变、公公司战略略转移、评审不不通过等等），一一个决策策评审点点的评审审次数可可能会超超过1次。在在对同一一个决策策评审点点进行的的多次决决策评审审中，只只有最后后一次才才是有效效的。通通常，每每次决策策都应有有结论。若某次次决策评评审没有有结论，而而又没有有及时重重新进行行决策，PMT秘书机构秘书应予以提醒和推动。【数据来来源】P

5、PMT秘秘书机构构秘书的的统计数数字。【计算公公式】根根据统计计数据可可以计算算出PMMT决策策评审的的效率：决策效率率 = 有效决决策评审审次数 / 实实际决策策评审次次数 * 1000%【计量单单位】%【统计周周期】季季度2、项目目进度偏偏差率【指标名名称】项项目进度度偏差率率（单项项目、平平均）【指标定定义】具具体见统统计方法法。1【考核核对象】PMT【设置目目的】衡衡量项目目从计划划决策评评审通过过点（即即开发合合同签订订点）到到产品上上市点的的进度计计划执行行情况，用用于对各各PDTT合同中中的进度度指标履履行情况况进行综综合评估估。【统计部部门】研研发管理理部门【数据来来源】各各P

6、DTT【统计方方法】一、单项项目进度度偏差率率计算方方法开发终止止后，即即GA点通通过后，没没有GAA点的版版本以合合同上的的开发终终止点通通过为准准，对该该版本的的进度偏偏差率进进行测评评，计算算方法如如下：单项目进进度偏差差率(PDCCP通过过到开发发终止的的实际周周期朹PPDCPP通过到到开发终终止的计计划基准准周期)PDCCP通过过到开发发终止的的计划基基准周期期其中：1、PPDCPP通过到到开发终终止的计计划基准准周期以以开发合合同为准准；二、PMMT平均均进度偏偏差率计计算方法法此指标反反映PMMT内的的所有开开发产品品在开发发进度上上的合同同履行情情况。PPMT进进度偏差差率范围

7、围为当年年所有开开发结束束的版本本。计算算方法如如下：PMTT项目平平均进度度偏差率率项目进进度偏差差率项目总总数【计量单单位】%【统计周周期及时时间】按按半年统统计【说明】1、若若该PMMT考核核周期内内尚未有有项目开开发结束束，此PPMT本本季度不不作测评评。2、合同同变更必必须经过过PMTT批准；合同变变更后，进进度偏差差率的计计划基准准周期按按更新的的合同计计算。3、终终止项目目（废弃弃项目）不不计入测测评。3、项目目周期、阶段周周期及偏偏差【指标名名称】项项目周期期、阶段段周期及及偏差【指标定定义】项项目的阶阶段周期期、阶段段偏差、当前阶阶段偏差差以及项项目周期期和项目目偏差。【考核

8、对对象】PPMT【设置目目的】度度量PMMT管理理的项目目平均项项目周期期与业界界最佳、PMTT年度目目标以及及项目计计划的差差距，分分析差距距产生的的原因，改改进业务务。【统计部部门】研研发管理理部门【数据来来源】各各PDTT【统计方方法】项目周期期及偏差差测评值值计算方方法项目周期期及偏差差指标包包括五个个子项指指标，各各子项指指标计算算方法如如下：1、项项目某阶阶段周期期此阶阶段的实实际结束束时间朹朹此阶段段的实际际开始时时间 22、项目目某阶段段偏差此阶段段的实际际周期朹朹此阶段段的计划划基准周周期3、项项目当前前阶段偏偏差本本季度所所完成的的阶段中中最后一一个阶段段的偏差差，本季季度

9、没有有阶段完完成的不不计算此此值。-36004、项目目周期实际开开发结束束时间朹朹实际开开发启动动时间5、项项目偏差差实际际开发结结束时间间朹合同同书上的的开发结结束时间间其中：1、偏偏差为负负值表示示进度提提前；三、PMMT周期期及偏差差测评值值计算方方法1、PPMT平平均项目目周期项目周周期项目总总数2、PPMT平平均项目目周期偏偏差项目项项目周期期偏差项目总总数【计量单单位】周周【统计周周期及时时间】按按季度统统计。4、市场场速度【指标名名称】市市场速度度【设置目目的】了了解PMMT产品品线对新新产品、新特性性的市场场机会窗窗的把握握能力。【考核对对象】PPMT【统计部部门】销销售部门门

10、【统计周周期及时时间】季季度【统计方方法】对对于新产产品、新新业务、新规格格，市场速度度飞通通方新产产品、新新业务、新规格格的上市市日期新产品品、新业业务、新新规格在在市场上上的最早早出现日日期市场平均均速度市场速速度项目总总数【数据来来源】竞竞争对手手的资料料或网站站、市场场【说明】新产品指技技术指标标与原有有产品有有较大差差异的产产品；新新业务指提提供的业业务和功功能与原原有产品品不同；新规格格指对对现有产产品进行行组合、简化。上市速度度的单位位为月，该该指标标标明飞通通和业界界领先公公司产品品的上市市的时间间差距，结结果为正正表示产产品延迟迟推向市市场，市市场跟随随，结果果为负表表示产品

11、品是第一一个推向向市场的的，市场场领先。5、产品品客户满满意度【指标名名称】产产品客户户满意度度【指标定定义】产产品推向向市场后后，通过过问卷调调查获得得客户对对该产品品的主观观评价，具具体包括括8个方面面：（1）产产品总体体满意度度（2）产产品运行行稳定性性（3）产产品操作作、维护护方便性性（4）产产品功能能齐全性性(是否满满足客户户需要)（5）产产品与其其它设备备和标准准的兼容容性（6）产产品结构构与工艺艺（7）产产品技术术资料实实用性（8）产产品版本本管理的的规范性性【考核对对象】PPMT【设置目目的】了了解客户户对PMMT各产产品的综综合评价价【统计部部门】客客户服务务部门【统计方方法

12、】委委托第三三方公司司采用问问卷的形形式调查查，以产产品系列列为关注注对象。【计算公公式】产产品系列列客户满满意度用用8个方面面取几何何平均值值，假设设8个方面面的得分分分别为为N1、N2、N3、-，N8，则则产品满满意度得得分=(N1N2N3-N8)1/88。PMTT的产品品客户满满意度为为全部参参加问卷卷调查的的各产品品系列客客户满意意度的几几何平均均值。【计量单单位】分分【统计周周期及时时间】每每一年一一次【说明】1、满意意度调查查问卷发发出后，如如果没有有反馈的的，就采采用当面面访谈的的方式来来保证反反馈的数数量，一一般要求求反馈的的数量达达到300，以以此来保保证调查查结果的的有效性

13、性。2、发发出问卷卷数要求求不低于于1000份。6、客户户反馈产产品缺陷陷（产品品故障率率）（飞飞通质量量部门待待定）【指标名名称】客客户反馈馈产品缺缺陷（产产品故障障率）【指标定定义】产产品推向向市场后后的运行行情况的的产品故故障率，即即重点客客户故障障率，以以重点客客户作为为样本考考核产品品的稳定定程度。【考核对对象】PPMT【设置目目的】使使PMTT关注客客户反映映的产品品缺陷和和运行质质量【统计部部门】质质量部门门【统计方方法】客客户投诉诉统计和和质量部部门问题题发现中中得到【计算公公式】产产品故障障率本本月重点点客户发发生的质质量重大大事故数数本月重重点客户户数12 100【计量单单

14、位】百百分比【统计周周期及时时间】每每月一次次【说明】 1、乘以122，是将将实际值值折算到到年，以以与承诺诺目标相相比较。7、客户户服务支支持费用用比重【指标名名称】客客户服务务支持费费用比重重【指标定定义】当当期PMMT管理理的所有有产品客客户服务务支持费费用与PPMT管管理的所所有产品品销售收收入的比比率。说明：客户技技术支持持费用是是指保修修期内、外的PPMT所所管理的的所有产产品发生生的维护护、培训训，以及及投诉退退货等发发生的全全部费用用。【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映PMMT所管管理的产产品在客客户服务务支持上上的支出出情况，衡衡量客户户服务支支持的效效率。【统计部部

15、门】客客户服务务部门、销售部部门、财财务部【统计方方法】客客户服务务支持费费用的基基础数据据通过会会计核算算按月获获得，销销售收入入通过销销售部按按月获得得【计算公公式】季度计计算公式式：本季季度PMMT管理理的所有有产品客客户服务务支持费费用本季度度PMTT管理的的所有产产品销售售收入1000%累计计计算公式式：本年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的所有有产品的的累计客客户服务务支持费费用本年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的所有有产品的的累计销销售收入入1000%【计量单单位t】【统计周周期】季季度/年度8、产品品保修费费用比重重【指标名名称】产产品保修修费用比比重【指标定定义】当

16、当期PMMT管理理的所有有产品在在保修期期内发生生的因技技术问题题造成的的缺陷修修复费用用与当期期PMTT管理的的所有产产品销售售收入的的比率。说明：【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映PMMT所管管理的产产品质量量成本支支出，衡衡量产品品的技术术稳定性性。【统计部部门】客客户服务务部门、研发部部、销售售部、财财务部【统计方方法】通通过各部部门的数数据管理理接口处处获得基基础数据据【计算公公式】季度计计算公式式：本季季度PMMT管理理的所有有产品在在保修期期内因技技术缺陷陷承担的的免费修修复费用用本季度度PMTT管理的的所有产产品销售售收入1000%累计计计算公式式：本年截截止报告告期各

17、季季度PMMT管理理的所有有产品在在保修期期内因技技术缺陷陷承担的的免费修修复费用用本年年截止报报告期各各季度PPMT管管理的所所有产品品的累计计销售收收入1000% 【计量单单位】【统计周周期及时时间】季季度/年度9、产品品器件效效率【指标名名称】产产品器件件效率【指标定定义】综综合反映映PMTT器件选选型状况况【考核对对象】PPMT【设置目目的】考考核PMMT各产产品器件件选型综综合状况况（采购购风险、器件的的品质及及采购成成本）【统计部部门】研研发管理理部门【计算公公式】为为PMTT器件替替代率、PMTT器件复复用率和和PMTT器件优优选率以以及PMMT器件件累计增增长率的的加权平平均【

18、计量单单位】%【统计周周期及时时间】按按季度统统计9.1 PMMT器件件替代率率【分项指指标名称称】PMMT器件件替代率率【分项指指标定义义】综合合反映PPMT各各产品在在统计时时点使用用的所有有器件中中，有替替代供应应商的器器件比例例【设置目目的】反反映PMMT的各各产品的的器件采采购风险险。【统计部部门】采采购部、研发部部【统计方方法】 PMTT器件替替代率（PMMT各产产品清单单中有替替代的器器件ITTEM数数PMTT各产品品清单中中使用的的器件IITEMM数1000【计量单单位】【统计周周期及时时间】按按季度统统计9.2 PMMT器件件复用率率【分项指指标名称称】PMMT器件件复用率率

19、【分项指指标定义义】综合合反映PPMT各各产品在在统计时时点使用用的所有有器件中中，被多多个清单单使用器器件的比比例【设置目目的】反反映PMMT各产产品器件件的采购购成本状状况【统计部部门】研研发部、采购部部【统计方方法】PPMT器器件复用用率（PMT各产品清单中有一份以上清单使用的器件ITEM数PMT各产品清单中使用的器件ITEM数）100【计量单单位】【统计周周期及时时间】按按季度统统计9.3 PPMT器器件优选选率【分项指指标名称称】PMMT器件件优选率率【分项指指标定义义】综合合反映PPMT各各产品在在统计时时点使用用的所有有器件中中，清单单使用优优选器件件的比例例【考核对对象】PPM

20、T【设置目目的】反反映PMMT各产产品选用用的器件件品质和和选用风风险【统计部部门】研研发部、采购部部【统计方方法】PPMT器器件优选选率（PMT所有产品清单中使用的优选器件ITEM数PMT所有产品清单中使用的器件ITEM数）100【计量单单位】【统计周周期及时时间】按按季度统统计9.4 PMMT器件件累计增增长率【分项指指标名称称】PMMT器件件累计增增长率【分项指指标定义义】综合合反映PPMT各各产品使使用的所所有器件件种类的的增长程程度【设置目目的】限限制PMMT各产产品无限限制的增增加新的的器件，降降低器件件采购难难度和采采购成本本，降低低产品的的器件选选用风险险。【统计部部门】研研发

21、部、采购部部【统计方方法】PPMT器器件累计计增长率率（PPMT所所有产品品清单中中ITEEM数上年底底PMTT所有产产品清单单数）上年底底PMTT所有产产品清单单ITEEM数1000【计量单单位】【统计周周期及时时间】按按季度统统计100、市场场份额【指标名名称】市市场份额额【指标定定义】PPMT所所有产品品销售占占对应产产品整体体市场需需求的比比重【考核对对象】PPMT【设置目目的】评评估PMMT所有有产品在在市场的的整体竞竞争能力力【统计部部门】市市场部、销售部部【统计方方法】统统计行业业管理部部门和竞竞争对手手公布数数据【计算公公式】PPMT所所有产品品的销售售额 PMMT所有有产品市

22、市场需求求总额1000【计量单单位】【统计周周期及时时间】半半年度【说明】 (1)、此指指标建议议暂不考考虑海外外市场。 (2)、统计计信息以以行业管管理部门门公布的的数据优优先。11、税税前利润润率【指标名名称】税税前利润润率【指标定定义】当当期PMMT管理理的所有有产品实实现的税税前利润润与当期期PMTT管理的的所有产产品销售售收入的的比率说明：此处的的销售收收入是指指按发货货口径计计算的销销售收入入按发货货口径计计算的税税前利润润=产品销销售收入入产品品销售成成本销销售税金金及附加加期间间费用合合计各项损损失准备备合计【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映PMMT管理理的的最最终经营

23、营成果【统计部部门】财财务部【统计方方法】核核算【计算公公式】季度计计算公式式：本季季度PMMT管理理的所有有产品税税前利润润本季度度PMTT管理的的所有产产品销售售收入1000%累计计计算公式式：本年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的所有有产品税税前利润润本年年截止报报告期各各季度PPMT管管理的所所有产品品销售收收入1000% 【计量单单位】【统计周周期及时时间】季季度/年度12、销销售收入入增长率率【指标名名称】销销售收入入增长率率【指标定定义】当当年PMMT管理理的所有有产品销销售收入入与上一一年PMMT管理理的所有有产品销销售收入入的增长长值（可可能为负负值）占占上一年年PMTT

24、管理的的所有产产品销售售收入的的比率。说明：销销售收入入的解释释同上。【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映PMMT管理理的产品品的销售售规模的的增长情情况【统计部部门】财财务部【统计方方法】销销售收入入由核算算获得【计算公公式】季度计计算公式式：（本本年第XX季度PMMT管理理的所有有产品销销售收入入-上一年年第X季度PMMT管理理的所有有产品销销售收入入）上一年年第X季度PMMT管理理的所有有产品销销售收入入1000% 累计计计算公式式：（本年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的所有有产品销销售收入入-上一年年截止报报告期各各季度PPMT管管理的所所有产品品销售收收入）上一年年截止报

25、报告期各各季度PPMT管管理的所所有产品品销售收收入1000%【计量单单位】【统计周周期及时时间】年年度/年度13、毛毛利率【指标名名称】毛毛利率【指标定定义】当当期PMMT管理理的所有有产品的的实际平平均毛利利率。说明：毛利率率（产产品销售售收入*-产品品销售成成本*）产品销销售收入入*1000%产品销销售成本本*=料本+制造费费用【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映PMMT管理理的产品品的总体体设计成成本降低低实际效效果，衡衡量产品品的盈利利能力【统计部部门】财财务部【统计方方法】毛毛利率由由核算得得到【计算公公式】季度计计算公式式：（本本季度PPMT管管理的所所有产品品的产品品销售

26、收收入*-本季度度PMTT管理的的所有产产品的产产品销售售成本*）本季度度PMTT管理的的所有产产品的产产品销售售收入*1000% 累计计计算公式式：（本年年截止报报告期各各季度PPMT管管理的所所有产品品的产品品销售收收入*-本年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的所有有产品的的产品销销售成本本*）本年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的所有有产品的的产品销销售收入入*1000%【计量单单位】【统计周周期及时时间】季季度/年度14、研研发投资资效率【指标名名称】研研发投资资效率【指标定定义】当当期PMMT管理理的所有有产品项项目的研研发费用用之和与与PMTT管理的的所有产产品销售售收入之

27、之和的比比率。说明：研发费费用、销销售收入入解释同同上【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映PMMT管理理投资效效率和开开发资金金投入水水平。【统计部部门】财财务部、销售部部、研发发管理部部门【统计方方法】通通过核算算、销售售统计等等方法获获得基础础数据【计算公公式】阶段性性计算公公式：本本季度PPMT管管理的所所有产品品研发费费用本季度度PMTT管理的的所有产产品销售售收入1000%累计计计算公式式：当年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的所有有产品开开发费用用当年年截止报报告期各各季度PPMT管管理的所所有产品品销售收收入1000%【计量单单位】【统计周周期及时时间】季季度/年度15

28、、废废弃项目目比重废弃项目目比重由由两个层层次构成成，为废废弃项目目费用比比重和废废弃项目目项目数数比重构构成。【分项指指标名称称：废弃弃项目费费用比重重】【指标名名称】废废弃项目目费用比比重【指标定定义】当当期PMMT决策策废弃的的开发项项目的研研发费用用与所有有开发项项目研发发费用的的比率。说明：项目研研发费用用是指PPMT所所管理的的所有开开发项目目组中研研发、市市场、用用服、采采购及财财务等团团队人员员为项目目发生的的所有费费用。具具体包括括人工、物料、折旧、差旅、合作、水电、办公等等直接费费用以及及管理项项目等发发生的间间接费用用。此处的的开发项项目是指指截止到到报告期期的时间间起点

29、（季季度初/年度初初）仍处处于研发发阶段（概概念启动动点到GGA点）的的开发项项目，包包括新产产品项目目、预研研项目、技术开开发项目目、工艺艺改进、芯片设设计等项项目。废弃项项目的研研发费用用是指从从概念启启动点至至废弃项项目截止止点的累累计研发发费用。废弃项项目的解解释权归归PMTT。所有开开发项目目中包括括废弃项项目。【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映开发发费用投投资水平平，衡量量PMTT的决策策质量。【统计部部门】PPMT秘秘书机构构【统计方方法】通通过财务务系统获获得基础础数据【计算公公式】季度计计算公式式：PMMT决策策的废弃弃项目从从开始核核算到本本季度终终止点发发生的全全

30、部研发发费用PMTT管理的的所有项项目本季季度发生生的研发发费用1000% 累计计计算公式式：本年截截止报告告期各季季度PMMT决策策的废弃弃项目从从开始核核算到终终止点发发生的全全部研发发费用本年年截止报报告期各各季度PPMT管管理的所所有项目目发生的的研发费费用1000% 【计量单单位】【统计周周期及时时间】季季度/年度【分项指指标名称称:废弃项项目数目目比重】【指标名名称】废废弃项目目数目比比重【指标定定义】当当期PMMT决策策废弃的的开发项项目的数数量与所所有开发发项目数数量的比比率。说明：废废弃项目目的说明明同上。【考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映开发发费用投投资水平平，衡量

31、量PMTT的决策策质量。【统计部部门】PPMT秘秘书机构构【统计方方法】通通过PMMT月度度报告获获得基础础数据【计算公公式】本本季度PPMT决决策的废废弃项目目本季度度PMTT管理的的所有研研发项目目1000% 【计量单单位】【统计周周期及时时间】季季度/年度16、新新产品销销售比重重【指标名名称】新新产品销销售比重重【指标定定义】当当期PMMT管理理的新产产品销售售收入之之和与当当期PMMT管理理的所有有产品销销售收入入之和的的比率说明：新老产产品的划划分标准准由PMMT负责责提供。新产品品销售收收入是指指在报告告时点仍仍属于新新产品范范围的产产品销售售收入。所有产产品中包包括新产产品。【

32、考核对对象】PPMT【设置目目的】反反映产品品组合的的更新程程度，评评价PMMT管理理的产品品是否处处于良性性发展和和富有发发展潜力力，并且且是否符符合公司司的研发发战略设设想。【统计部部门】销销售部门门【统计方方法】核核算【计算公公式】季度计计算指标标：本季季度PMMT管理理的新产产品销售售收入本季度度PMTT管理的的所有产产品销售售收入1000%累计计计算指标标：当年截截止报告告期各季季度PMMT管理理的新产产品销售售收入当年年截止报报告期各各季度PPMT管管理的所所有产品品销售收收入1000%【计量单单位】【统计周周期及时时间】季季度/年度第二部分分 PDTT 类KPII指标1、决策策评

33、审点点准备度度【指标名名称】决决策评审审点准备备度【指标定定义】决决策评审审活动的的准备情情况【考核对对象】PPDT【设置目目的】衡衡量PDDT在决决策评审审过程中中的工作作情况，发发现评审审点管理理中的问问题，促促使PDDT全面面充分地地完成决决策评审审准备工工作。【统计部部门】研研发部项项目管理理部门【统计方方法】1、决决策评审审后得到到的评审审要素通通过率可可以相对对的反映映PDTT 为决决策评审审准备的的质量(折算满满分100分)。2、在在决策评评审会上上，PMMT秘书书机构通通过请评评审委员员填写调调查表等等方式，收收集PMMT对PDTT业务计计划及其其附件的的评价，给给出得分分（满

34、分分10分）。【数据来来源】PPMT 评审委委员的打打分【计算公公式】决决策评审审点准备备度得分分 = 评审材材料准备备情况得得分*440% + 业业务计划划对决策策的支持持度得分分*600。【计量单单位】分分【统计周周期】每每个决策策评审点点2、项目目进度偏偏差率【指标名名称】项项目进度度偏差率率【指标定定义】具具体见统统计方法法。【考核对对象】PPDT【设置目目的】衡衡量项目目从计划划决策评评审通过过点（即即开发合合同签订订点）到到开发终终止点的的进度计计划执行行情况，用用于对各各PDTT合同中中的进度度指标履履行情况况进行综综合评估估。【统计部部门】研研发部项项目管理理部门【数据来来源】

35、每每周PDDT报告告【统计方方法项目进度度偏差率率计算方方法开发终止止后（即即GA点通通过后，没没有GAA点的版版本以合合同上的的开发终终止点通通过为准准），对对该版本本的进度度偏差率率进行测测评，计计算方法法如下：项目进度度偏差率率(PDCCP通过过到开发发终止的的实际周周期朹PPDCPP通过到到开发终终止的计计划基准准周期)PDCCP通过过到开发发终止的的计划基基准周期期1000其中：1、PPDCPP通过到到开发终终止的计计划基准准周期以以最新的的开发合合同为准准；【计量单单位】%【统计周周期及时时间】按按季度统统计【说明】1、若若该PDDT尚未未有版本本开发结结束，此此PDTT本季度度不

36、作测测评。2、合同同变更必必须经过过PMTT批准；合同变变更后，进进度偏差差率的计计划基准准周期按按更新的的合同计计算。3、终终止项目目（废弃弃项目）不不计入测测评。3、项目目周期、阶段周周期及偏偏差【指标名名称】项项目周期期、阶段段周期及及偏差【指标定定义】项项目的阶阶段周期期、阶段段偏差、当前阶阶段偏差差以及项项目周期期和项目目偏差。【考核对对象】PPDT【设置目目的】度度量PDDT平均均项目周周期与业业界最佳佳、PMMT年度度目标以以及项目目计划的的差距，分分析差距距产生的的原因，改改进业务务。【统计部部门】研研发部项项目管理理部门【数据来来源】PPDT周周报告【统计方方法】产品的生生命

37、周期期有6个阶段段，其中中概念阶阶段、计计划阶段段、开发发阶段、验证阶阶段、发发布阶段段这5个阶段段为此指指标的有有效阶段段。各阶阶段点的的完成标标准为：概念启启动点的的通过时时间为PPMT 签发项项目任务务书（ccharrterr）时间间；决策策评审点点的通过过时间为为决策评评审通过过决议发发布的时时间；GGA点的的通过时时间为GGA公告告发布时时间。项目周期期及偏差差测评值值计算方方法周期及偏偏差指标标包括五五个子项项指标，各各子项指指标计算算方法如如下：1、某某阶段周周期此此阶段的的实际结结束时间间朹此阶阶段的实实际开始始时间 22、某阶阶段偏差差此阶阶段的实实际周期期朹此阶阶段的计计划

38、基准准周期3、当当前阶段段偏差本季度度所完成成的阶段段中最后后一个阶阶段的偏偏差，本本季度没没有阶段段完成的的不计算算此值。4、项项目周期期实际际开发结结束时间间朹开发发启动时时间5、项项目偏差差实际际开发结结束时间间朹合同同书上的的开发结结束时间间其中：1、偏偏差为负负值表示示进度提提前；2、各各阶段计计划基准准周期的的确定原原则为：概念阶阶段计划划基准周周期依据据概念开开工会后后发布的的概念阶阶段计划划确定；计划阶阶段计划划基准周周期依据据概念决决策评审审通过的的E2EE1/22级计划划确定；开发阶阶段、验验证阶段段、发布布阶段这这三个阶阶段的计计划基准准周期依依据开发发合同确确定。三、P

39、DDT周期期及偏差差测评值值计算方方法PDTT周期和和偏差值值的测评评范围为为本PDDT的所所有版本本。包括括五个子子项指标标，计算算方法如如下：1、PPDT某某阶段的的平均阶阶段周期期版本此此阶段周周期版本总总数2、PPDT某某阶段的的平均阶阶段偏差差版本此此阶段偏偏差版本总总数，（如如果某版版本此阶阶段偏差差小于00，记为为0）3、PPDT当当前阶段段偏差累累计版本当当前阶段段偏差，（如如果某版版本当前前阶段偏偏差小于于0，记为为0）4、PPDT平平均项目目周期版本项项目周期期版本总总数5、PPDT平平均项目目偏差版本项项目偏差差版本总总数（如如果某版版本项目目偏差小小于0，记为为0）【计

40、量单单位】周周【统计周周期及时时间】按按季度统统计。【说明】1、版版本阶段段周期和和阶段偏偏差在各各阶段结结束后进进行计算算；版本本当前阶阶段偏差差为版本本在本季季度结束束的阶段段中最后后一个阶阶段的偏偏差，本本季度如如果没有有阶段结结束，不不计算此此值；版版本项目目周期和和项目偏偏差在RR版本开开发结束束后进行行计算。2、某某阶段尚尚未结束束的版本本，不计计入PDDT此阶阶段平均均阶段周周期和阶阶段偏差差；本季季度没有有阶段完完成的版版本，不不计入PPDT当当前阶段段偏差累累计；开开发未结结束的版版本，不不计入PPDT平平均项目目周期和和平均项项目偏差差；未到到发布点点就开发发结束的的版本，

41、不不计入PPDT平平均项目目周期，但但要计入入PDTT平均项项目偏差差。3、计计算PDDT平均均阶段偏偏差、当当前阶段段偏差累累计、平平均项目目偏差时时，如果果版本对对应的偏偏差小于于0的，按按0计算。4、合合同变更更必须经经过PMMT批准准，如果果项目在在某一个个阶段发发生了合合同更改改，则从从本阶段段起以新新的合同同为准计计算阶段段偏差，已已过去阶阶段的阶阶段偏差差维持原原值。项项目偏差差依据更更新的合合同计算算。4、研发发费用预预算执行行符合度度【指标名名称】研研发费用用预算执执行符合合度【指标定定义】项项目在开开发（含含验证）阶阶段的分分别发生生的研发发费用实实际值与与对应的的研发费费

42、用预算算的比率率【考核对对象】PPDT【设置目目的】反反映项目目研发费费用预算算的准确确性和实实际执行行的偏差差情况【统计部部门】财财务部、研发部部项目管管理部门门【统计方方法】项项目研发发费用预预算值通通过中获得得，研发发费用实实际值通通过会计计系统核核算获得得【计算公公式】开开发（含含验证）阶阶段项目目研发费费用实际际值开发（含含验证）项项目研发发费用预预算值1000% 【计量单单位】【统计周周期及时时间：】可可获得性性DCPP5、设计计成本目目标完成成率【指标名名称】设设计成本本目标完完成率【指标定定义】项项目在AADCPP的设计计成本实实际值与与在PDDCP时时确定的的设计成成本目标标值的比比率【考核对对象】PPDT【设置目目的】反反映PDDT对项项目进行行设计成成本控制制的工作作绩效【统计部部门】财财务部、研发项项目管理理部门【统计方方法】项项目设计计成本目目标值根根据系统统分析和和市场预预测，以以及对毛毛利率的的期望值值确定，设设计成本本实际值值从核算算获得【计算公公式】项目在在ADCCP的设设计成本本实际值值PDCCP时确确定的设设计成本本目标值值1000% 【计量单单位】【统计周周期及时时间】可可获得性性DCPP6、客户户反馈产产品缺陷陷（产品品故障率率）（飞飞通质量量部门待待定）【指标名名称】客客户反馈馈产品缺缺陷（产产品故障障率）【指标定定义】产