网站代运营+商业计划书

1、wordword 网站代运营商业计划书网店代运营项目（商业计划书）网店代运营项目编辑单位：编辑时间：网店代运营项目（商业计划书）【目录】第一部分 项目背景分 TOC o 1-5 h z 析3网店代运营的市场3相关后市场的发展3网店代运营的竞争市场4第二部分项目综 TOC o 1-5 h z 述4项目名称4项目目标5项目内容5项目盈利模式5项目投资计划6项目发展规划6第三部分项目盈禾1分析 7项目营收预期7财务指标分析8投资回收期分析8财务净现值分析8财务敏感性分析8第四部分项目风险管理10财务风险10管理风险10第六部分总结11网店代运营项目（商业计划书）第一部分 项目背景分析网店代运营的市场

2、电子商务的发展，尤其是淘宝网等的出现，让无数草根群体开始了电子商务创 业，也让很多传统的企业开始关注线上商城的建设和发展。这带来网店代营运的市 场崛起。最新数据显示，2013年中国电子商务代运营市场交易额近 600亿元，预计到 2016年，代运营市场容量将达2000亿元，平均每年的增长率达 20%,30%营商宝 也了解到，2013年大猫电商代运营市场缺口将达到 30亿元，33%勺大猫商家有外 包需求。目前国内电子商务第三方服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北 京、上海、深圳等经济较为发达的省市，国内二三线城市还未广泛触及电子商务外 包企业。由此可见，电商代运营的千亿市场仍有待挖掘。由此可

3、见，网店代运营的市场任然具有巨大的可挖掘潜力，而这种潜力主要来源于两类需求，一类为个人网店需要专业的代运营以扩大交易规模，另一类是企业 的旗舰店缺乏相关网络运营经验，需要代运营以平稳过渡，快速发展。中国电商代运营行业今年已经进入第六个发展年头。在过去的2013年里，行业淘汰者和新进者已经揭示，这个行业进入了剧烈的转型期。再通过市场的考验和 选 择后，2013年，电商外包市场将不再是人人都可以赚钱的蓝海市场，也不是单 一竞争优势可以左右胜败的草莽市场。未来，技术派和运营派的外包企业或许会成 为主要的中坚力量。所以，为了在未来的代运营市场取得竞争优势，代运营的团队应该抓住机遇，利用经验并尽快公司化

4、运作。相关后市场的发展网店运作需要一定的技术和工具作支撑，面对庞杂的用户数据和零散的销售及顾客意见数据，需要相关的后市场提供支持。从现有的网店运作相关工作来看，其需要的技术支持主要包含图文处理能力、店铺装修及美化技术、网店分析与优化技术、线上推广网店代运营项目（商业计划书）技术、订单智能化管理技术以及客服支持。以上涉及到的技术，均为网店运营的后市场，据目前的情况来看，已形成科学而有效的系统知识理论，并可以利用相关工具进行处理，网店店主ER阳能订单管理软件和平台也层出不穷，能够应对复杂而大量的网店数据。从这个角度说，综合的掌握网店运营的相关技术，并能够进行熟练的组合创新，可以为网店经营带来较好的

5、助力。网店代运营的竞争市场网店代运营从最初的出现至今已有六个年头，2011年大猫代运营服务商注册数为100家，2012年达到300家以上，2013年达到600余家。由此可见网店代运营 的发展空间和热门程度。但是据了解，天猫的所有店铺，真正使用代运营的商家数 不足总商家数的5%从这个数据对比中我们可以看到代运营市场的广阔前景和巨 大的可开发市场容量。分析网店代运营市场，我们可以发现现有的代运营市场有以下几个特征：容量大，潜力足。网店数量的巨大以及现在使用网店代运营的商家比例（5%以下）及需求代运营比例（38%）之间可以看到网站代运营的市场容量大，可开发潜力充 足。缺乏领导者品牌。虽然网店运营商越

6、来越多，但目前暂未形成具有领导力的品 牌，代运营市场处于高度碎片化中，对于每个运营商，其发展能力依托于自身的强 大和市场的把握能力。综合而言，网店代运营市场任然有很大的可发展空间，且在缺少领头羊的情况 下，进行综合化的代运营经营有利于快速取得市场优势。第二部分 项目综述项目名称根据本项目的主要运营内容和业务范围进行定名，项目名称定为：电子商务网店综合代运营项目。网店代运营项目（商业计划书）2.2项目目标在电商代运营的大环境中，本团队致力于提供最为专业和全面的代运营服务， 整合现有的优秀资源、工具和人力，力图建设一个具有全面代运营能力、专业运作 服务水准的网店综合代运营公司。我们将致力于为网店的

7、经营者和经营企业带去低成本、专业化和最具性价比的 网店代运营服务，并逐步在现有的代运营市场环境中取得竞争优势，建立知名品 牌，不断拓展代运营的市场范围。 2.3项目内容根据本项目的目标，项目需要完成团队的组建和分工磨合，从业务范畴定义 上，本项目主要包含的业务为：客服外包、美工外包、网店装修、产品拍摄、图片 处理、产品编辑、网店推广、网店分析、网店优化、商品上架、商品下架、订单处 理、售前导购、售中解答、售后回访、销售报表、在线客服、投诉处理、促销策 划、库存处理、电商咨询、培训辅导。根据以上业务，项目主要完成的建设内容是：客服团队的组建：包含售前售中及售后的客服团队，具备客服及客户意见投诉

8、处理能力，提升公关和危机管理能力。技术团队组建：包含文字、图片美工、网店优化、数据分析等技术人员整合， 提升网店技术支持。运营团队组建：包含图片拍摄、商品上下架、订单管理与客户管理等内容。市场团队组建：进行本公司的市场营销业务，获得代运营对象和客户。以上内容包含了项目的主要建设内容，能够使得本项目在代运营的巨大市场冲 劲中获得有序的高效的运营。项目盈利模式从本项目的运营业务范围来看，公司主要提供整体配套的代运营服务，主要客 户对象为全权将运营权交予我方的大客户，同时，公司的业务具有可拆分特征，可以针对图片美化、网站优化、网店美工等零散需求进行拆分化的业务盈利。因此这 两方面是公司的主要盈利模网

9、店代运营项目（商业计划书）式。对于整体配套的运营服务，公司收取基本服务费，并根据 销售业绩收取提成费用，对于单一或零散的外包服务，公司收取服务费。2.5项目投资计划经项目筹建组以及现在已经拥有的人力资源和运营经验具体分析，项目的初期投资额为3万元，主要用于初期的相关运作、人力和市场营销铺底，具体的投资计 划为：编号投资项投资额备注1 ERP等软件2000包含所有智能工具2硬件投入 10000电脑、办公桌椅及场地等硬件 3人力成本8000初期人力成本4市场营销 8000主要指取得客户的营销投入5风险准备2000用于应对突发的资金风险根据以上投资规划，将迅速进行团队组建及相关建设安装工作，达到项目

10、内容 建设的目标，可进行完整的业务操作。项目发展规划本项目致力于成为具有影响力和品牌标识度的网点代运营商，因此在发展规划 上拟定采取三步走的策略，在五年内达到运作目标。第一阶段：（0-1年）本阶段需要完成项目的初期发展，在完成团队组建的前提下，应当拥有5个左右的客户，能够为他们提供代运营服务，并承接部分零散外包 需求，取得项目回款和现金流积累。第二阶段：（1-3年）该阶段完成快速的发展策略，在初期的现金流积累上，增大 市场营销投入，在3年内实现客户数量达到20家，并初步形成影响力。第三阶段：（3-5年）这一阶段需要进行团队扩建及业务能力开发，拟定在 5年内达到代运营商家数量达到50家以上，并拥

11、有全面的外包业务拆分运作能力，完善商业盈利模式。经过以上三个阶段的发展，项目具有一定的规模和盈利能力，且达到基本的品牌建设目标，具备了稳定的发展速度，可以进行相关多元化业务扩张。网店代运营项目（商业计划书）第三部分 项目盈利分析本项目依托于代运营商家的产品和服务体系，无确定的产品成本压力，且项目以营业额作为主要的营收渠道，主要成本为人力成本和市场营销成本，营收能力强，成本可控，具有较大的盈利能力。3.1项目营收预期根据项目的发展规划及盈利模式，项目主要的营收额来自于：业务A:整套代运营，收入为服务费（2万/家）与营业额分成（10%）;业务B:外包美工、建站等零散业务，收取服务费；根据现有的市场

12、条件预测，项目的收入预期情况如下：第一年第二年第三年第四年第五年代运营店铺数5 11 20 30 50服务费 20000 20000 25000 25000 30000 业务 A平均分成额 800000 900000 1200000 1700000 2500000业务 A 收入 4100000 10120000 24500000 51750000 126500000 业务 B 业务 B收入 100000 250000 500000 800000 1500000人力成本 2000000 4200000 12000000 20000000 54000000市场营销成本 1500000 250000

13、0 4800000 13000000 28000000 成本项 硬件及场地 100000 200000 400000 2500000 5500000管理成本 150000 200000 250000 1200000 4200000税费及附加 336000 829600 2000000 4204000 10240000利润 114000 2440400 5550000 11646000 26060000 利润项 所得税 28500610100 1387500 2911500 6515000净禾 I润 85500 1830300 4162500 8734500 19545000根据以上预测情况，可

14、以看到项目的盈利能力较强，可以实现快速的盈利增长，第二年即可实现盈利约180万元，后期的增长率较高，能够满足项目的发展需 求和现金投入。网店代运营项目（商业计划书）3.2财务指标分析根据以上的财务收入及成本预测情况，如果市场发展能够达到公司的目标，那么我们可以进行财务指标分析：3.2.1投资回收期分析根据项目投资和营收额情况分析，项目投资3万元为初期投资，项目的建设和导入期约为3个月，完成建设导入后，项目营收回本的时间为:30000/85500 =0.35年，因此，项目的投资回收期为 0.6年。项目可在0.6年实现回本，回收期 较短，风险较低。3.2.2财务净现值分析考虑12%勺折现率水平，在

15、这样的情况下，项目五年净现金流入的财务净现值 为：NPV = 21139519 元由此可见项目的财务净现值水平相当高，现金流风险较低。3.2.3财务敏感性分析根据以上数据，进行财务敏感性分析及临界点分析。由于本项目的项目财务内部收益率较高，故只对可能影响项目评价指标的主要不确定因素进行了单因素敏感性分析，敏感性分析的结果见下表。敏感性分析表变动因素下收益率基准收益率变动因素下收益率项目-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00%基准折现率12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% ic负荷

16、 19.24% 20.78% 22.32% 23.86% 25.29% 26.72% 28.15% 销售价格 1.16%9.01% 16.47% 23.86% 30.13% 36.14% 41.63% 经营成本 40.89% 35.21% 29.54%23.86% 17.23% 10.60% 3.97% 建设投资 27.66% 26.39% 25.13% 23.86% 22.85%21.85% 20.84%网店代运营项目（商业计划书）敏感性分析图如下XL-pL-r LOW. iJXTir 口仞-%职，IL内福/H临界点：敏感度系数和临界点分析见下表。敏感度系数和临界点分析不确定因素变化率内部收

17、益率敏感度系数临界点()序号基本方案23.86%-10.00% 1.29 -68.231 负荷(%) % 26.72% 1.20-10.009.01% 6.23 -16.06%2销售价格%10.00% 36.14% 5.15-10.0035.21% -4.76 3 经营成本 % 17.99%10.00% 10.60% -5.56-10.0026.39% -1.06 118.514 建设投资 %10.00% 21.85% -0.84从计算可以求得负荷、销售价格、经营成本、建设投资的临界点网店代运营项目（商业计划书）分别为-68.23%、-16.06%、17.99%口 118.51%。从敏感性分析

18、的结果来看，不确定因素的敏感程度依次为：销售价格、经营成本、负荷和建设投资。由与项目的负荷可根据客户量的实际情况进行调整和组织，且经营成本可控性 较强，销售价格相对于现有的代运营商定价具有竞争力，建设投资数额较小，因 此，总体而言，项目的实际财务收益较高。综合以上分析，可以发现本项目不仅具有很高的盈利水平，而且在财务指标的各项分析都表现良好，具有高收益和风险可控的双重特征，盈利分析表现良好。第四部分项目风险管理针对项目可能出现的风险，进行有效的风险管理策略，保证项目的时间、成本 和范围三约束得到实现。4.1财务风险财务风险是企业经营可能面临的重要风险之一，公司为了杜绝在财务上现较大 的风险波动

19、，执行以下策略：项目管理与成本控制策略。成本风险是财务风险的一个部分，公司在项目立项 之后的建设以项目管理式的控制和管理避免成本出现较大的风险，准备充分的退路 计划（fallback plans） 以及应急储备，避免成本风险。风险分解结构（RBS）与风险识别。根据本项目所涉及到的项目，制定财务风险 分解结构，可以有效的识别风险，在项目管理过程中严格按照风险分解结构所指出 的风险项进行严格的检视，避免出现未知的大风险影响项目。通过以上方式，可以有效的管理财务风险，保证财务风险受控。4.2管理风险管理风险是项目可能面临的较大风险，涉及到管理风险可以用管理工具和有经 验的管理人才进行规避。项目进度风险。项目开发和线下市场运作均需按照时间规划来执行，而项目进度可能出现的风险将大大增加成本。为了规避项目进度网店代运营项目（商业计划书）风险，需进行详细的项目管理规划，并通过 MS project软件进 行管理，