双体系建设风险分级管控及隐患排查治理

1、1安全环境保护部风险分级管控及隐患排查治理双体系建设双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第1页CONTENTS PAGE目录页1风险分级管控隐患排查治理2目录双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第2页为何？是什么？干什么？怎么干？事故纵深预防过程安全管理识别危险源管控风险排查治理隐患有组织有系统、有规范 双体系建设-搞清楚双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第3页区分与联络隐患排查治理基于后果强制性思维管控结果风险分级管控基于风险非强制性思维管控过程双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第4页第一章术语与定义基本程序、风险辨识评价方法介绍 风险分级管控体系5双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第

2、5页风险第一节术语与定义风险是指生产安全事故或健康损害事件发生可能性和严重性组合。可能性，是指事故（事件）发生概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成人员伤害和经济损失严重程度。风险=可能性严重性双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第6页风险伴随设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施伴随风险作业活动，或以上二者组合。风险点双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第7页第一章危险源危险 源人身伤害健康损害财产 损失可能造成人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失根源、状态或行为，或它们组合。根 源行为状态含有能量或产生、释放能量物理实体。 如起重设备、电气设备、压力容器等等

3、。决议人员、管理人员以及从业人员决议行为、管理行为以及作业行为。包含物状态和作业环境状态。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第8页危险有害原因人原因物原因管理原因环境原因在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人身体健康甚至造成疾病原因时，危险源可称为危险有害原因，分为人原因、物原因、环境原因和管理原因四类。10双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第9页风险评价：对危险源造成风险进行分析、评定、分级，对现有控制办法充分性加以考虑，以及对风险是否可接收给予确定过程。风险分级：经过采取科学、合理方法对危险源所伴随风险进行定性或定量评价，依据评价结果划分等级。风险分级管控：按照风险不一样级别、所需管控资

4、源、管控能力、管控办法复杂及难易程度等原因而确定不一样管控层级风险管控方式。风险分级管控基本标准：风险越大，管控级别越高；上级负责管控风险，下级必须负责管控，并逐层落实详细办法。 风险级别：四级“红橙黄蓝”（红色最高）风险分级管控双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第10页排查风险点辨识危险源风险评价与分级制订实施风控办法全方面系统辨识风险分级与管控排查伴随风险部位、场所、设备、设施或区域。按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。 对危险源进行风险评价，确定风险等级。按照工程技术、管理、防护和应急处置逻辑次序制订实施完善风险控制办法。风险分级管控过程双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第

5、11页 排查风险点是风险管控基础，对风险点内不一样危险源（与风险点相关联人、物、 环境及管理等原因）进行识别、风险评价以及依据评价结果采取不一样控制办法是风险分级管控关键。1、排查风险点双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第12页1、排查风险点-风险点识别（单元划分）风险点识别过程作业活动生产工艺流程装置装备设施生产场所区域各种结合1211112222双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第13页1、排查风险点-风险点确定依据以上系统划分，可明确到特定部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施伴随风险作业过程，作为危险源辨识基本单元，即确定“风险点”。要求：以分厂为单位，分厂再

6、按照车间或班组为单位进行排查，对排查出风险点里全部包括每项工作任务（作业活动）进行确认。要求作业步骤划分要合理，每个作业步骤均应有明确范围界定，作业步骤普通限定在3-10步为宜。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第14页风 险 点 基 本 情 况风险点名称风险点位置诱发事故类型伤亡/财产损失风险管控责任部门责任人手机号码采取管控方法情况应急处置主要方法监管管理部门监督人手机号码风 险 点 登 记 表1、排查风险点-风险点确定双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第15页2、危险源辨识识别危险源存在能量（能源或能量载体） 危险物质物不安全状态人不安全行为根源状态确定其特征双体系建设风险分级管控及

7、隐患排查治理第16页使人体或物体含有较高势能装置设备场所（如人员高处作业、吊装物等）类第 一产生、供给能量装置、设 备（如供电设备、压力容器 等）能量载体（如压缩气体、运转皮带、运转球磨机等）一旦失控可能产生巨大能量装置设备场所（如易燃液体换热器等） 危 险 源有毒、有害、易燃、易爆等 危险物质（如高炉煤气、转炉煤气等）2、危险源辨识双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第17页第 二类 危 险 源人原因（人失误）物原因（物故障）环境原因（作业条件）管理原因（管理缺点）2、危险源辨识 依据GBT13861生产过程危险和有害原因分类与代码，危险有害原因可分为人原因、物原因、作业环境原因和管理原因四

8、类。其中，包括人原因详细表现共计23项；包括物原因详细表现共计87项；包括作业环境原因详细表现共计45项；包括管理原因详细表现共计10项。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第18页针对每个作业步骤可能伴随危险源进行分析，并对每个危险源可能造成潜在事故类型进行确认。要求：考虑到分析表格使用方便，针对车间/班组每个风险点进行工作任务划分和作业步骤分解，并对每个作业步骤伴随危险源进行分析。作业步骤危险源分析应从以下两方面分析：（1）确定每进行一项工作内容可能存在危害类型（第一类危险源及可能造成后果）；（2）从人、物、环、管等方面，分析造成危害发生路径及原因（第二类危险源）。2、危险源辨识-步骤双体

9、系建设风险分级管控及隐患排查治理第19页危险源识别、评价、管控方法表序号作业步骤风险评价 （风险点）第一类危险源第二类危险源事故类型经典控制方法LSR风险等级1煤气生产区域未按要求划分防火、防爆区域，人员误进入危险区域其它伤害按要求划分区域并挂警示牌4416II级2站区布置煤气生产区域设备、阀门未按工艺流程图编号，挂牌，人员误操作其它伤害按工艺流程图要求编号、挂牌， 严格按照操作规程操作4416II级17饱和空气管道最低点无排水口，积水过多易造成空气管道堵塞，产生负压爆炸在最低点安装排水口248III级19设施设备焦油管道煤焦油未采取封闭式输送系统，未采取蒸汽保温管道输送。火灾、爆炸采取封闭式

10、输送系统， 采取蒸汽保温管道输送339III级37电气安全电气调控电柜未可靠接地触电可靠接地248III级45煤气生产区域无有毒气体检测报警装置火灾、爆炸按要求配置有毒气体检测报警装置5420I级46检测装置电气设备煤气炉间未按要求设置进炉空气、空气总管空气、饱和空气、 炉出口煤气、发生炉汽包或发生炉水套蒸汽流量、压力、温度、水位方面测量仪表其它伤害按要求配置对应测量仪表3412III级48防雷、防静电煤气生产区域无防雷，防静电接地设施火灾、爆炸按要求配置防雷、防静电设施5525I级门口未设静电消除设置火灾、爆炸按要求安装静电消除装置4312III级双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第20页

11、尽可能自下而上地开展；必要准备，包含相关安全法律法规、标准规范、事故案例等资料搜集和学习；工作表格等准备等；案例引导；及时对结果进行确认、指导、调整。2、危险源辨识-要求双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第21页以动态作业活动进行危险源识别可选取“工作危 害分析（JHA）法”。以静态设备设施为基础单元进行危险源识别可选 用”安全检验表法”。惯用辨识方法包含但不限于以下几个：问询、交淡；查阅相关址录；现场观察；获取外部信息；工作危害分析（JHA）；安全检验表（SCL）；危险与可操作性研究（HAZOP）；事件树分析（ETA）。2、危险源辨识方法双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第22页2、危险

12、源辨识工作危害分析（JHA）特点：方法简单易行。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，没有复杂理论推理，便于 在班组基层推广。该方法不进行风险大小判定，只需找出危险源并提出治理办法和赔偿办法。作危害分析实现了对工作场所和作业活动全方面覆盖。工作危害分析是基于工作分析基础之上，所以能够全方面地识别出生产作业活动中全部可能风险，并针对可能风险采取对应控制办法。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第23页第一章工作危害分析 （JHA）工作步骤分解说明后果现有办法把正常工作 分解为几个主 要步骤，即首 先做什么、其 次做什么等等。用3-4个词说 明一个步骤， 只说做什么，而不说怎样做。识别每一步 骤

13、主要危 害后果。识别现有 安全控制措 施。风险评定进行风险评 估，确定风 险等级工作步骤双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第24页工作危害分析 （JHA）注意事项分解时应注意：观察工作与操作者一起讨论研究利用自己对这一项工作知识结合上述三条对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着； 他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有没有危害暴露，如高温、毒气、辐射、焊光、酸雾 等等。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第25页工作危害分析 （JHA）举例作业活动辨识对象危险源事故类型经典控制方法高炉炉前作业人员出铁时未戴面罩灼烫戴好面罩作业人员堵铁口时泥炮头

14、未预热爆炸其它爆炸作业前对头进行预热作业人员跨越渣铁沟灼烫禁止跨越.铁口和铁沟铁口泥套、铁沟潮湿其它爆炸充分烘烤铁沟盖板渣铁沟盖板损坏其它伤害、灼烫日检验及修复.作业环境沟头冲渣水蒸汽职业病戴好防护用具作业环境粉尘浓度大职业病佩戴好防护用具安全管理单罐出铁其它伤害、其它爆炸联络确认安全管理铁罐过满灼烫盛装铁水、熔渣液位离罐沿最少300mm.双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第26页2、危险源辨识安全检验表法SCL安全检验表法SCL：是系统安全工程一个最基础、最简便、广泛应用系统危险性评价方法。当前，安全检验表在我国不但用于查找系统中各种潜在事故隐患，还对各检验项目给予量化，用于进行系统安全评

15、价。安全检验法是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检验项目和检验关键点等内容并编制成表。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第27页组织分析办法提议分析人员从相关渠道（如标准、 规范、作业指南、经验、教训）选择适当安全检验表。假如 无法获取相关安全检验表， 分析人员必须利用自己经验和可靠参考资料制订检验表。问题分析分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个 人了解，经过回答安全检验表 所列问题，发觉系统设计和 操作等各个方面与标准、要求不 符地方，记下差异。分析差异（危害）， 提出更正办法提议。安全

16、检验表法（SCL）工作步骤双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第28页使用安全检验表法（SCL）注意事项4简明扼要，突出重点，抓住要害。1235各类检验表各有侧重，各有使用范围和对象，不能混同。安全检验表是基础，应着眼于对操作与操作相关工艺、设备、环境条件详细案情检验，不能混同于安全操作规程。检验中要注明检验时间、地点，检验人和负责处理问题人都应署名。 凡是检验出问题，检验者能够处理应马上处理。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第29页安全检验表法（SCL）表格样式序号 检验项目 检验内容 依据标准 危险源 双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第30页3、风险评价与分级惯用风险评价方法：安全

17、检验表法；教授评议法；危险指数法；危险性预先分析方法；故障树分析；故障假设分析方法；事件树分析；故障假设分析/检验表分析方法；危险和可操作性研究；故障类型和影响分析；作业条件风险程度评价（MES）作业条件危险性评价法（LEC）从方便推广和使用角度，提议采取作业条件风险程度评价（MES）或作业条件危险性评价法（LEC）双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第31页重大危险源依据危险化学品重大危险源辨识(GB18218-)判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记立案重点管控。风险级别划分将识别风险按照作业条件风险程度评价（MES）或作业条件危险性评价法（LEC）进行分级，按照鲁政办发36号要

18、求，为便于下一步更加好开展工作，风险统一列为四级风险（1级最危险，依次降低）。风险级别：四级“红橙黄蓝”（红色最高）3、风险评价与分级 双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第32页R=LSR代表风险值； L代表发生伤害可能性； S代表发生伤害后果严重程度。 风险矩阵方法是一个简单易行评价作业条件危险性方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果可能性（L）和后果（S）。识别出每个作业活动可能存在危害，并判定这种危害可能产生后果及产生这种后果可能性，二者相乘，得出所确定危害风险。然后进行风险分级，依据不一样级别风险，采取对应风险控制办法。适合用于规模较小中小型企业风险分析风险矩阵评价法（LS

19、法） 双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第33页（1）确认危害事件发生可能性（L）判定危害事件发生可能性，可从两个角度：1.固有风险：指该危险源现实假如存在，该危险源造成后果发生可能性。如：皮带轮无防护罩造成人员机械伤害。可能性是指假如在没有防护罩情况下，发生事故可能性。2.现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在可能性有多少。即：皮带轮无防护罩这种现象存在可能性。对照下表从偏差发生频率、安全检验、操作规程、员工胜任程度、控制办法五个方面对危害事件发生可能性进行评价取值，取五项得分最高分值作为其最终L值。风险矩阵评价法（LS法）双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第34页赋值偏差发生频率安

20、全检验操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制方法（监控、联锁、报警、应急方法）5每次作业或 每个月发生无检验（作业）标准或 不按标准检验（作业）无操作规程或从 不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、 无任何培训、无操作技能）无任何监控方法或有方法 从未投用；无应急方法。4每季度都有发生检验（作业）标准不全或极少按标准检验（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、 但没有接收有效培训、 操作技能差）有监控方法但不能满足控制要求，方法部分投用或有时投用； 有应急方法但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检验（作业） 标准未及时修订或多数时 候不按标准检验（作业）发生变更

21、后未及时修 订操作规程或多数操 作不执行操作规程普通胜任（有上岗资格证、 接收培训、但经验、技能 不足，曾屡次犯错）监控方法能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急方法但未依据变更及时 修订或作业人员不清楚。2每年都有发生 或曾经发生过标准完善但偶然不 按标准检验、作业操作规程齐全 但偶然不执行胜任（有上岗资格证、接收 有效培训、经验、技能很好，但偶然犯错）监控方法能满足控制要求，但供电、联锁偶然失电或误动作；有应急 方法但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准 进行检验、作业操作规程齐全， 严格执行并有统计高度胜任（有上岗资格证、接收有效培训、经验丰富，技能、安全意

22、识强）监控方法能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急方法每年最少演练二次。确认危害事件发生可能性（L）取值表双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第35页严重程度确实定应充分考虑风险点相关风险类型和程度； 对照表从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果严重程度进行评价取值，取五项得分最高分值作为其最终S值，S值确实定应与风险点风险类型和风险程度相适应。（2）确定危害事件发生严重程度（S）风险矩阵评价法（LS法）双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第36页等级法律法规符合性人员伤害情况财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装

23、置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级企业或行业安全方针、制度、要求截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地域影响2不符合企业安全操作程 序、要求轻微受伤、间歇不 舒适10受影响不大，几乎 不停工企业及周围范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损危害事件发生严重程度（S）取值表双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第37页（3）确定风险度（R）严重性 S可能性 L123451123452246810336912154481216205510152025双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第38页风险度

24、等级应采取行动/控制方法实施期限20-251级关键风险需要马上停顿作业，在采取方法降低危害前，不能继续作业，对改进方法进行评定立刻15-162级主要风险需要消减风险，采取紧急方法降低风险，建立运行控制程序，定时检验、测量及评定马上或近期整改9-123级中度风险需要尤其控制风险，可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-84级低度风险需要关注风险，可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检验有条件、有经费 时治理320 I不可允许，巨大风险在采取方法降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评定立刻160320II 高度危险，重大风 险采取紧急方法降低风险，建立运行控制程序，定 期

25、检验、测量及评定。马上或近期整改70160III 中度,中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟 通2年内治理2070IV 轻度，可接收可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定时检查有条件、有经费时治理150一级80150二级4079三级39四级注：风险程度是可能性和后果二元函数。当用二者乘积反应风险程度大小时，从数学上讲，乘积前面应该有一系数。但系数仅是乘积一个倍数，不影响不一样乘积间比值；也就是说，不影响方向程度相对比值。所以，为简单起见，将系数取为1。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第49页风险分级巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采取LEC法I级II级III

26、级IV级V级采取LS法1级2级3级4级5级采取MES法1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色轻度（普通）危险，可 以接收（或可允许）。 工段、班组应引发关注。中度（显著）危险，需要控 制整改。车间应引发关注。高度危险（重大风 险），必须制订办法进行控制管理。生产厂对重大及以上风险危害原因应重点控制管理。安环部监督。不可允许（巨大风 险），极其危险，必须马上整改，不能继续作 业。企业监督。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第50页重大（D级/2级/橙色）风险开停车作业、非正 常工况操作包括重点监管主要装置厂区外公共区域危险化学品输送管道组成重大危险源 罐区10人以上检维修作 业及特殊作业风险

27、等级判定同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第51页4、风险分级管控-经典控制办法风险分级管控是指按照风险不一样级别、所需管控资源、管控能力、管控办法复杂及难易程度等原因而确定不一样管控层级风险管控方式。风险分级管控基本标准是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控风险，下级必须负责管控，并逐层落实详细办法。如：一级、二级风险可由企业直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容危险源管控；三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第52页第一章应急控制个

28、体防护控制管理（行政）控制工程控制经典控制办法制订双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第53页（1）消除或减弱危害经过对装置、设备设施、工艺等设计来实施；（2）密闭对产生或造成危害设施或场所进行密闭；（3）隔离经过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域 隔开；（4）移开或改变方向如危险及有毒气体排放口。工程控制本质安全双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第54页 （1）制订实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；（2）降低暴露时间（如异常温度或有害环境）；（3）监测监控（尤其是使用高毒物料使用）；（4）警报和警示信号；（5）安全互助体系；（6）风险转移（共担）；（7）安全培训，提升从业人员操作技

29、能和安全意识。管理（行政）控制双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第55页个体防护（1）个体防护用具包含：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（2）当工程控制办法不能消除或减弱危险有害原因时，均应采取防护办法；（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用具；（4）当发生变更，但风险控制办法还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用具。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第56页应急控制（1）应急风险控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难度最大一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分风险分析，“急”到人轻易判断和决议失误；（2）做好应急风险控制，主要是对本身可能发生

30、应急事件进行事前分析和应急准备；（3）编制应急预案目标重在“防”。确认和提升应急事件所在位人员应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常主要步骤。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第57页英国应用TRA提供风险控制办法双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第58页第二章隐患排查治理第二章隐患排查治理体系现场隐患排查实例双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第59页事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或者因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。隐患分级是以隐患整改、治理和排除难度及其影响范围为标准，能够

31、分为普通事故隐患和重大事故隐患。 普通事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改排除隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应该全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或者因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。事故隐患【安全生产事故隐患排查治理暂行要求总局令16号】双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第60页 隐患排查是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其它相关人员对本单位事故隐患进行排查，并对排查出事故隐患，按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案工作过程。 隐患治理是指消除或控制隐患活动或过程。包含对排查出事故隐患按照职责分工明确整改责任

32、，制订整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收全过程。隐患信息是指包含隐患名称、位置、状态描述、可能造成后果及其严重程度、治理目标、治理办法、职责划分、治理期限等信息总称。企业对事故隐患信息应建档管理。隐患排查、隐患治理、隐患信息双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第61页危险源失控会演发成事敀 隐患，事故隐患得不到治理就 会发生量变到质变过程，质 变到一定程度，就会造成事故（财产损失或人员伤亡）。危险源包含事故隐患；事故隐患是危险源，危险源不一定是事故隐患。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第62页1、该龙门吊是危险源，因为它带有能量（电能），同时它能使物体带有势能功效。2、良好设备

33、是危险源，但没有组成隐患。3、但当钢丝绳出现断丝现象时，就出现了隐患，但断 丝数较少时（尤其载荷小时），即使存在隐患，但不会发生事故。4、当断丝数目增加到一定量，尤其是载荷过大时，就会产生断绳事故。示例：双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第63页隐患排查治理体系风险分级管控体系风险分级管控体系是隐患排查治理体系“基础”。依据风险分级管控体系要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、经典预防控制办法制订和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查对象，即“排查点”。经过隐患排查，可能发觉新风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。风险分级管控体系与隐患排查治理体系关系指导补

34、充完善双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第64页风险点识别危险源辨识风险评价分级经典控制办法分级管控隐患排查隐患治理PDCA风险点若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点制订控制办法厂级、车间级、班组级厂级、车间级、班组级厂级、车间级、班组级工程办法、管理办法、应急办法、个体防护隐患分级排查隐患分级治理制订控制办法制订控制办法制订控制办法双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第65页隐患排查流程双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第66页75第一步：编制隐患排查清单或标准依据编制隐患排查清单是非常细致工作，是对风险分级管控结果详细应用。到位隐患排查依据是

35、将针对风险分级管控过程中“经典控制办法”变成本清单中“隐患排查标准”。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第67页第二步：实施隐患排查按照指南要求，各部门和单位对照开展隐患排查。第三步：隐患排查治理公告各部门、各单位应在厂区安全宣传橱窗或其它显著部位，对每次排查出事故隐患进行公告。第四步：隐患排查治理通知单每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单。包括重大事故隐患，在“备注”栏内，注明”重大“字样。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第68页第五步：事故隐患整改反馈信息表被通知单位应依据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写事故隐患整改反馈表。尤其要对隐患存在原因进行分析，方便制

36、订整改办法系统性，形成闭环管理。第六步：事故隐患管理台账建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第69页-生产厂是隐患排查不治理绝对主体；-企业等外部人员发觉隐患往往是事故间接原因，更多是发觉物不安全状态、作业环境不安全原因；-造成事故主因是人不安全行为，而这一点恰恰是各级部门监督检验过程中极难发觉；-管理缺点发觉能力，尤其是体制不健全方面又是当前企业短板。需要警觉-这就是我们当前经过各级监管部门隐患排查来从根本上无法杜绝事故原因；也是偶然出现事故迷惑所在。隐患排查几点说明双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第70页隐患排查可认为：日常安全排查：定

37、时安全排查综合性排查专业性排查专门机构实施检验检测伎俩实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。隐患排查双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第71页第二章隐患排查定时安全检验 总经理每季度最少带队检验一次；分管副总每个月最少带队检验一次；生产厂长、安全环境保护部每七天组织一次检验；厂安全主任、安全员、带班长天天最少检验工作现场一次 组织相关职能部门及专业人员，联合进行认真细致、全方面检验 对易发生事故设备、场所和操作程序，组织专业人员或委托专业检验单位进行安全专题检验日常安全检验 车间主任及安全员巡回检验，带班长、操作者现场检验综合性安全检验专业

38、性安全检验双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第72页 车间、班组隐患排查内容，可依据所管辖区域隐患排查数量、风险等级、分布等原因， 进行重点关注，侧重于风险较高风险点隐患排查，并应确保区域内全部风险点及危险源均能等到监控。外部专业机构实施企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。专职安全主任、安全员等日常安全监督检验时，可参考已识别风险点中危险源控制情况进行全方面检验，并形成统计。注意事项双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第73页第二章厂 级车 间 级级风险点级风险点级风险点级风险点班 组 级隐患排查双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第74页隐患排查内容

39、“风险点、危险源”即为隐患排查对象。依据危危险源识别、评价、管控办法表“风险点”、“危险源”为隐患排查对象，即“排查点”。风险点明确了排查方向，危险源明确排查细节。该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检验关注点，并重点对I、II级风险点控制情况进行监督检验。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第75页 依据风险点特征及危险源风险确定检验周期（隐患排查实施时间间隔），包含： 总经理每季度最少带队检验一次分管副总每个月最少带队检验一次生产厂长、安全环境保护部、安全主任每七天最少组织一次检验安全主任、安全员、带班长、调度长天天最少检验工作现场一次隐患排查周期可依据安全形式改变、上级主管部门要求等情

40、况，增加隐患排查频次。包括季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现风险点、危险源，可针对其特点制订专题排查表。排查周期双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第76页 岗位纠正、班组治理、车间治理、厂部治理、企业治理。 由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向企业申请实施专业治理。隐患分级治理双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第77页 评价此次隐患排查是否覆盖了风险点、危险源；做出此次隐患排查治理工作结论，填写隐患排查治理标准表格。确定此次隐患排查发觉：确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患分布（包含隐患所在单位和地点分布、种类）等；向上级报送排查结果，最终汇总到厂部安全办及

41、企业安环部处；对在隐患排查过程中，如发觉隐患所对应排查点未在隐患排查表中表达（即未曾识别“风险点、危险源”），应及时进行补充，并调整风险点、危险源信息，同时应调整危险源识别、风险评价表，增加、完善风险点、危险源信息，从而实现以隐患排查不停完善风险点、危险源信息良性循环。反馈评价双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第78页现场安全隐患排查问题双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第79页现场 安全 通病 检验日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法一、个体安全防护用具PPE1.安全帽无老化，无破损，无人为维修改造。2.正确佩戴安全帽：帽子佩戴端正，系紧帽带。3.佩戴合格安全眼镜。4.脸部防

42、护罩正确佩戴。如打磨、切割、破碎等作业。5.焊接作业一样要戴安全眼镜。焊接助手也要使用墨镜。6.依据不一样工种选择和佩戴适当保护手套，每个班组必须 确保你员工有手套。 7.工作服衣袖不要卷起，不要敞开衣服，预防皮肤直接暴露 危害。8.司机等应使用保险带，下车时必须戴好PPE和关上车门。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第80页二、高处作业日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法1.安全带不合格，有破损，没有检验标识，如班组有不合格安全带或没有标签必须及时更换。2.移动脚手架上工作超出1.8米没有正确使用安全带，安全带应挂在高处。3.堆放、装卸材料时，超出1.8米没有使用防坠落保护。4

43、.高处作业下方没有设置警示区，或警示区安全范围不足（2倍），以及警示区没有封闭留有缺口。5.高处作业时安全带没有高挂低用，没有考虑到缓冲带坠落安全距离。6.安全带悬挂点不可靠，不牢靠，如系挂在钢结构下方，脚手架管边缘等。7.工具设备在高处没有防坠落保护办法，如使用工具袋或绑扎等办法。8.交叉作业，下方人员没有得到保护。9.人员在高处移动时没有做到100%防坠落保护，应使用双钩交替使用。10.高处作业材料没有及时清理，没有防坠落保护。11.作业前没有考虑到进出高处作业层安全通道。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第81页三、动火作业日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法1.电焊机作业

44、前没有检验，焊把线接头（端子）接触不良。2.动火作业前没有对四面安全距离范围内进行检验清理，留有易燃物。3.动火作业没有配置合格灭火器，灭火器放置位置不妥。4.必须有动火监护人，作业过程中出现危险能及时消除。5.气瓶没有固定，固定位置不正确，应固定在气瓶上方2/3处。6.不适用气瓶没有保护钢帽。存放在气瓶笼中气瓶没有固定。7.存放气瓶处没有安全标志和警示标示，乙炔和氧气存放距离不够。8.热切割作业，乙炔和氧气瓶之间距离不到5米，气瓶距离动火点不足10米。9.气瓶出线软管老化严重，氧气瓶没有防回火装置，没有使用专用软管卡具。10.高处作业时没有使用接火盆，或下方未设置禁区。11.在周围环境中出现

45、易燃物体时，使用电开工具或动火作业。12.在易燃物可燃物存放点附近吸烟，没有必要警示标识和禁烟标示。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第82页四、脚手架日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法1.脚手架没有标签，标签后面没有检验日期。2.跳板未铺满，不能满足施工需要，缺乏跳板造成孔洞。3.跳板绑扎铁丝过细，跳板绑扎方式不正确，每块跳板分开绑扎。4.上下爬梯设定位置不正确，与施工工件冲突。5.爬梯只安装到平台处，应超出平台两个踏步以上。6.没有正确安装踢脚板，平台四面没有全部安装踢脚板。7.跳板头开裂未用铁丝绑扎固定。8.移动脚手架搭设地面不平整。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第

46、83页五、吊装日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法1.吊物吊在空中，吊车操作员离开吊车。2.禁止吊车操作员离开驾驶室，不带个人PPE。3.作业半径没有警戒、设置安全警示牌。工人在吊装作业区走动。4.起重指挥人员无旗、无哨、手语。5.吊物不使用溜尾绳或使用溜尾绳太短。6.吊带使用不正确：吊装棱角物体，没有使用保护办法。吊带没有使用卡扣连接。7.工作人员从吊物底下穿过，吊起吊物在吊物底下加工。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第84页六、电气日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法1.电开工具没有定时检验并张贴设备检验标签。2.非电工私自接线，修理电开工具。3.没有定时检验并

47、及时发觉和更换失效开关电器。4.电开工具电源线破损未及时得到包扎绝缘处理。5.开关箱支架安装不稳固，现场使用放置不牢，有时倾倒在地上使用，使用当中箱门未关闭、固定配电箱没有填写每日检验统计单并张贴详细联络标志牌以及检验色标。6.电缆线架设凌乱，未使用绝缘S钩或三角支架，经过马路和通道线路没有进行保护或者架设高度过低不低于4.5米或加上醒目标安全警示带。7.电气插座破损没有及时更换，开关箱内断路器或插座固定不牢。8.照明装置防护外壳破裂，玻璃外罩缺失。9.配电箱安装位置不适当，缺乏良好操作空间。双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第85页七、开挖作业1.挖掘机与临边安全距离。（1.5-2m）2.

48、未按要求配置旗手。3.开挖好基坑临边未及时设置路障。4.人员进入基坑工作没有适当安全通道及基坑无塌方办法。5.工作人员在装载机前面工作时，装载机未关掉发电机。日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第86页八、文明施工1.作业完成没有及时清理工作现场。2.施工现场材料摆放混乱，材料没有分类存放，而且码放整齐。3.现场通道被施工材料挤占。4.现场线路/气管没有2米高挂或者采取防通行人员被绊倒办法。5.现场没有垃圾箱，或者垃圾箱内垃圾没有及时清理。6.脚手架钢管及木板没有及时堆放到指定地方。7.有水或者其它液体可能泄漏/溢漏部位没有使用滴水盘或防泄漏盘，现场泄漏/溢漏化学品液体没有及时处理。8.气瓶随意丢弃现场，没有按要求存放在指定地点。日常隐患排查不治理 安全检验安全通病检验主要方法双体系建设风险分级管控及隐患排查治理第87页九