某工程公司质量环境职业健康安全管理手册

1、中铁十一局集团第一工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理 手 册ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825发布实施中铁十一局集团第一工程有限公司发布目 录发布实施令 1企业概况 21.0 范围 42.0 引用标准 53.0 术语和定义 64.0 质量环境和职业健康安全管理体系检查 95.0 管理职责 136.0 资源管理 287.0 产品实现 308.0 环境、职业健康安全控制 369.0测量、分析和改进 4110.0 责任成本控制 4701 文件资料控制程序 4802

2、法律法规与其它要求管理程序 6403 目标、指标、管理方案控制程序 6904管理评审程序7705信息沟通与协商控制程序 8206人力资源管理程序 9107设备管理程序 9908与顾客有关的过程控制程序 10709采购控制程序 12410外部劳务控制程序 14611施工过程控制程序 16112监视和测量设备控制程序 17413内部审核程序 18214监视和测量控制程序 19315不合格品控制程序 20116纠正与预防措施控制程序 20717环境管理与控制程序 21418危险源辨识、风险评价和风险控制程序 23019施工作业安全控制程序 24020职业健康控制程序 24721化学危险品控制程序 2

3、5122节能降耗管理程序 27423 应急准备与响应控制程序 27724记录控制程序281附录1：中铁十一局第一工程有限公司管理体系文件一览表 284附录2：中铁十一局第一工程有限公司管理体系组织结构图 286附录3：中铁十一局第一工程有限公司管理体系职能分配表 287附录4：管理记录清单 289管理手册（E版） 修改状态：0 附录4：管 理 记 录 清 单序号管理记录名称管理记录编号保存单位保存期限备 注1现行文件清单ZT1101JL01-01各单位/部门5年2发文登记簿ZT1101JL01-02各单位/部门5年3收文登记簿ZT1101JL01-03各单位/部门5年4年印发公文登记表ZT11

4、01JL01-04各单位/部门3年5文件领用申请单ZT1101JL01-05各单位/部门3年6文件更改、作废申请（通知）单ZT1101JL01-06各单位/部门随所更改文件使用年限保存7文件更改记录单ZT1101JL01-07各单位/部门随所更改文件使用年限保存8文件销毁记录单ZT1101JL01-08各单位/部门3年9文件借阅登记表ZT1101JL01-09各单位/部门3年10文件复制登记表ZT1101JL01-10各单位/部门3年11管理活动检查记录表ZT1101JL01-11各单位/部门3年12法律、法规与其它要求清单ZT1101JL02-01各单位/部门3年13管理目标、指标分解量化检

5、查表ZT1101JL03-01各单位/部门3年14环境/职业健康安全管理方案ZT1101JL03-02各单位/部门3年15环境/职业健康安全管理方案汇总表ZT1101JL03-03各单位/部门3年16环境/职业健康安全管理方案评审报告ZT1101JL03-04各单位/部门3年17管理评审计划ZT1101JL04-01安质环保部3年18信息处理单ZT1101JL05-01各单位/部门3年19管理活动签到记录表ZT1101JL05-02各单位/部门3年20会议记录簿ZT1101JL05-03各单位/部门3年21电话记录簿ZT1101JL05-04各单位/部门3年管 理 记 录 清 单序号管理记录名

6、称管理记录编号保存单位保存期限备 注22员工培训台帐ZT1101JL06-01各单位/部门3年23培训需求计划统计表ZT1101JL06-02各单位/部门3年24年季度机械设备保养计划表ZT1101JL07-01各级设备部门3年25年季度机械设备保养完成情况表ZT1101JL07-02各级设备部门3年26供应商综合评价表ZT1101JL07-03各级设备部门3年27新增设备验收记录单ZT1101JL07-04各级设备部门3年28工程投标动态表ZT1101JL08-01市场开发部3年29投标项目申报表ZT1101JL08-02市场开发部3年30资格预审文件评审表ZT1101JL08-03市场开发

7、部3年31招标文件评审表ZT1101JL08-04市场开发部3年32合同登记表ZT1101JL08-05市场开发部3年33特殊合同条款审批表ZT1101JL08-06市场开发部3年34合同修订记录表ZT1101JL08-07市场开发部3年35顾客满意度调查表ZT1101JL08-08市场开发部3年36工程保修服务卡ZT1101JL08-09市场开发部3年37工程质量回访记录ZT1101JL08-10市场开发部3年38供应商综合情况调查表ZT1101JL09-01各级物资部门3年39供应商评价记录表ZT1101JL09-02各级物资部门3年40合格供应商审批表ZT1101JL09-03各级物资部

8、门3年41合格供应商名册ZT1101JL09-04各级物资部门3年42合格供应商供货问题记录表ZT1101JL09-05各级物资部门3年43物资需求计划表ZT1101JL09-06各级物资部门3年44物资采购计划表ZT1101JL09-07各级物资部门3年管 理 记 录 清 单序号管理记录名称管理记录编号保存单位保存期限备 注45采购合同（协议）ZT1101JL09-08各级物资部门10年46合同登记表ZT1101JL09-09各级物资部门10年47丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表ZT1101JL09-10各级物资部门10年48物资明细帐ZT1101JL09-11各级物资部门10年49点验

9、单ZT1101JL09-12各级物资部门10年50发料单ZT1101JL09-13各级物资部门10年51标识记录表ZT1101JL09-14各级物资部门10年52物资盘点表ZT1101JL09-15各级物资部门3年53外部劳务质量保证能力调查表（基本情况）ZT1101JL10-01各单位3年54外部劳务质量保证能力调查表（设备清单）ZT1101JL10-02各单位3年55外部劳务质量保证能力调查表（工程项目清单）ZT1101JL10-03各单位3年56外部劳务综合评价报告ZT1101JL10-04各单位3年57合格外部劳务名册ZT1101JL10-05各单位3年58外部劳务业绩评价表ZT110

10、1JL10-06各单位3年59设计文件审核记录表ZT1101JL11-01各级技术部门3年60技术交底书ZT1101JL11-02各级技术部门3年61施工组织设计评审表ZT1101JL11-03各级技术部门3年62特殊过程管理表ZT1101JL11-04各级技术部门3年63特殊过程检查记录表ZT1101JL11-05各级技术部门3年64监视和测量设备开箱验收记录ZT1101JL12-01各单位至设备报废后1年65监视和测量设备台帐ZT1101JL12-02各单位至设备报废后1年管 理 记 录 清 单序号管理记录名称管理记录编号保存单位保存期限备 注66监视和测量设备使用记录ZT1101JL12

11、-03各单位至设备报废后1年67监视和测量设备检定周期表ZT1101JL12-04各单位1年68监视和测量设备一览表ZT1101JL12-05各单位1年69审核组长任命书ZT1101JL13-01安质环保部3年70现场审核计划ZT1101JL13-02安质环保部3年71管理体系内部审核通知书ZT1101JL13-03安质环保部3年72审核检查记录表ZT1101JL13-04安质环保部3年73不合格项报告ZT1101JL13-05安质环保部3年74管理体系内部审核不合格项分布表ZT1101JL13-06安质环保部3年75审核报告ZT1101JL13-07安质环保部3年76法律法规及其他要求合规性

12、评价表ZT1101JL14-01各单位3年77不合格品评审处置报告表ZT1101JL15-01各单位3年78物资降级/改变使用申请表ZT1101JL15-02项目部保存至工程竣工列入移交79让步接收申请表ZT1101JL15-03项目部3年80不合格/潜在不符合信息登记表ZT1101JL16-01各单位3年81纠正/预防措施记录表ZT1101JL16-02各单位3年82相关方投诉及处理表ZT1101JL16-03各单位3年83环境因素识别表ZT1101JL17-01各单位3年84环境因素清单ZT1101JL17-02各单位3年85环境因素评价表ZT1101JL17-03各单位3年管 理 记 录

13、 清 单序号管理记录名称管理记录编号保存单位保存期限备 注86重要环境因素清单ZT1101JL17-04各单位3年87危险废物处置记录表ZT1101JL17-05各单位3年88环境保护监察通知书ZT1101JL17-06各单位3年89LEC法风险评价表ZT1101JL18-01各单位保存至工程竣工90危险源清单ZT1101JL18-02各单位保存至工程竣工91危险源辨识和风险评价表ZT1101JL18-03各单位保存至工程竣工92重大危险源清单ZT1101JL18-04各单位保存至工程竣工93劳动安全监察通知书ZT1101JL19-01各单位3年94劳动安全监察指令ZT1101JL19-02各

14、单位3年95安全检查记录表ZT1101JL19-03各单位3年96事故隐患或苗头整改通知书ZT1101JL19-04各单位3年97有毒有害作业人员体检登记表ZT1101JL20-01各单位3年98职工职业病发病登记表ZT1101JL20-02各单位3年99化学危险品进出库明细ZT1101JL21-01各单位5年100化学危险品安全检查记录表ZT1101JL21-02各单位5年101化学危险品购买申请表ZT1101JL21-03各单位5年102化学危险品销毁申报表ZT1101JL21-04各单位5年103化学危险品库存台帐ZT1101JL21-05各单位5年104化学危险品领取、回收台帐ZT1101JL21-06各单位5年105失效化学危险品销毁台帐ZT1101JL21-07各单位5年106爆炸物品销毁（处理）申报表ZT1101JL21-08各单位5年管 理 记 录 清 单序号管理记录名称管理记录编号保存单位保存期限备 注107爆破现场使用爆炸物品申请表ZT1101JL21-09各单位5年108爆炸物品出库通知单ZT1101JL21-10各单位5年109爆破作业现场记录ZT1101JL21-11各单位5年110爆炸物品退料单ZT1101JL21-12各单位5年111爆炸物品进出库登记ZT110