安全不安全因素管控制度

1、 .wd. .wd. .wd.安全不安全因素分级管控工作制度 一、为进一步标准煤矿安全管理工作，全面表达预防为主的思想，明确安全不安全因素的辨识范围、方法、和安全不安全因素辨识、评估、管控工作流程，实现对不安全因素的超前预控，以预防事故的发生，根据?煤矿安全生产标准化 基本要求评分方法?，特制定本制度。 二、安全不安全因素预控管理领导组办公室负责建设健全全矿安全不安全因素预控管理体系，并严格监视落实。安全不安全因素预控管理体系包括：管理方针、不安全因素预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全不安全因素预控责任体系应符合“PDCA的运行模式。

2、注：PDCA分别表示：P-Plan(方案)；D-Do实施；C-Check(检查)；A-Action改进。三、不安全因素预控管理流程 一不安全因素辨识。 1、年度不安全因素辨识1每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进展一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的不安全因素开展一次全面安全不安全因素辨识； 2不安全因素辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进展培训； 3辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程； 4各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建设清册并逐一进展不安全因素辨识，并对不安全因素辨识资料进展统计、分析、整

3、理、归档；不安全因素辨识可采用安全检查表法SCL，也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全不安全因素预控管理领导组确认后实施；不安全因素辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；采掘系统、机电运输系统、“一通三防系统等应采用事故树分析法对系统中存在的不安全因素进展辨识；4各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可能遇到的安全不安全因素对发生不安全因素性质、危害、原因、易发地点、预兆、应采取的安全措施进展评估，并形成初评报告，并于当年10月15日完成分管领导与总工初步审查，上传矿QQ工作群。3年度安全不安全因素辨识工作由安全不安全因素预控管理领导组组织，

4、所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。3、专项不安全因素辨识 1专项不安全因素辨识前由专项不安全因素辨识组织人安排相关科室组织相关职工进展相关知识培训； 3辨识范围要覆盖所有涉及到的生产及辅助系统作业场所、工序、流程； 4各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建设清册并逐一进展不安全因素辨识，并对不安全因素辨识资料进展统计、分析、整理、归档；不安全因素辨识采用的方法和程序要与现场实际相符，具体由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全不安全因素预控管理领导组确认后实施；不安全因素辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；采掘系统、机电运输系统、“一通三防

5、系统等应采用事故树分析法对系统中存在的不安全因素进展辨识 2新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室重点对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全不安全因素进展1次专项辨识；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织有关业务科室进展重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全不安全因素1次专项辨识；启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复产前，由分管负责人组织有关业务科室、队重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全不安全因素进展1次

6、专项辨识；发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室对安全不安全因素辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区进展1次针对性的专项辨识；二不安全因素评估1、不安全因素辨识完成后相关负责人应及时组织职工对辨识出的不安全因素进展不安全因素评估，并确保：(1)各相关科室对职责范围内所有辨识出的不安全因素要逐一进展不安全因素评估，并对不安全因素评估资料进展统计、分析、整理、归档；不安全因素评估应采用依据不安全因素矩阵表或作业条件不安全性分析MES进展不安全因素等级判定，各业务科室也可根据具体情况提出评估方法建议，由安全不安全因素预控管理领导组确认后实施

7、；根据不安全因素评估结果对辨识出的不安全因素源分以下几个等级：评估结果分级蓝色不安全因素5级不安全因素：轻稍不安全，需要注意或可忽略的。岗位人员应引起注意。深蓝色不安全因素4级不安全因素：轻度一般不安全，可以承受或可容许的。班组、队应引起关注。黄色不安全因素3级不安全因素：中度显著不安全，需要控制整改。业务科室、安全科应引起关注。橙色不安全因素2级不安全因素：高度不安全重大不安全因素，必须制定措施进展控制管理。煤矿对重大及以上不安全因素危害因素应重点控制管理。红色不安全因素1级不安全因素：不可容许的巨大不安全因素，极其不安全，必须立即整改，不能继续作业。2在以下情况时执行持续不安全因素评估，并

8、保存评估的记录：新改扩工程前；新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时； 为特定工程采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等制定安全措施前；执行重大不安全因素任务前；执行特定检查和实验前；审核发现重大不符合项；调查事故包括未遂暴露的新不安全因素。年度安全不安全因素评估工作由安全不安全因素预控管理领导组组织，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。专项安全不安全因素评估工作由相关组织人员组织，有关有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。 (三)不安全因素管理对象、管理标准和管理措施1、

9、在对不安全因素进展辨识、分析的根基上，应提炼出相应的不安全因素管理对象，并符合以下要求：不安全因素管理对象的提炼应具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种不安全因素类型来确定；各业务科室组织对提炼出的不安全因素管理对象制定相应的管理标准和措施并形成程序；管理标准和措施的制定应遵从全面性原那么、可操作性原那么和全过程原那么；管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；安全不安全因素预控管理领导组或分管领导应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进展修订和完善。四不安全因素监测煤矿应采取措施对不安全因素进展监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： 1、不安全因素监测方法

10、适宜，并在不安全因素管理程序中予以明确； 2、不安全因素监测设备灵敏、可靠； 3、不安全因素监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。 五公告警示1、由安全科负责在井口公示重大安全不安全因素、管控责任人和主要管控措施。2、由各相关科室负责在分管范围内存在重大安全不安全因素的区域的显著位置地点公示重大安全不安全因素、管控责任人和主要管控措施。3、由各相关队负责在各岗位公布各岗位存在的安全不安全因素及防范措施。 六分级管控 1、分级管控蓝色不安全因素5级不安全因素：轻微不安全由岗位人员自己注意。深蓝色不安全因素4级不安全因素：轻度一般不安全由班组、队应进展监管。黄色不安全因素3级不安全因

11、素：中度显著不安全由业务科室、队进展监管，安全科登记关注。橙色不安全因素2级不安全因素：高度不安全重大不安全因素，由各分矿领导、安全科对重大及以上不安全因素危害因素应重点控制管理。红色不安全因素1级不安全因素：不可容许的巨大不安全因素必须立即停顿作业进展整改。 2、各业业务科室应建设程序以确保不安全因素管理标准、不安全因素管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对不安全因素的控制。并符合： 1对不安全因素及其不安全因素的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原那么； 2不安全因素辨识、不安全因素评估、不安全因素管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模

12、式； 3制定年度生产作业方案时应以上年度不安全因素评估报告为依据，充分考虑本年度方案实施时潜在不安全因素； 4根据不安全因素辨识、不安全因素评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规程、安全技术措施方案、应急预案及其它专项安全技术措施； 5在进展重大以上不安全因素任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。 3、及时完善相关标准、制度1各相关业务科室要根据年度安全不安全因素辨识会议形成的决定及时编制年度安全不安全因素辨识评估报告，建设可能引发重特大事故的重大安全不安全因素清单，制定相应的管控措施；2安全不安全因素预控管理领导组要根据年度辨识评估结果确定下一年度安全生产工作重点，调度中心与技

13、术科要根据辨识评估结果指导和完善下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案。 3新采区、新工作面设计前专项辨识评估完成后、各相关科室要及时补充完善重大安全不安全因素清单并制定相应管控措施；根据辨识评估结果及时完善设计方案，科学合理选择生产工艺、布置生产系统、对设备设备进展选型、确定劳动组织等。4生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善重大安全不安全因素清单并制定相应的管控措施；根据辨识评估结果重新编制或修订完善作业规程、操作规程。5启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前

14、，连续停工停产1个月以上复产前专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善重大安全不安全因素清单并制定相应的管控措施，并将辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。6发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的专项辨识完成后、各相关科室要及时补充完善重大安全不安全因素清单并制定相应的管控措施，并根据辨识结果修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。七不安全因素管控 1、管控措施1每年由安全不安全因素预控管理领导组组织制定安全不安全因素预控管理实施方案，确保人员、技术、资金有保障。2采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全不安全因素管控措

15、施，并符合相关规定3对划定的重大安全不安全因素区，由不安全因素管控领导组根据具体情况划定作业上限人数。2、监视检查1定期检查矿长每月组织对重大安全不安全因素管控措施落实情况和管控效果进展一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全不安全因素辨识评估结果，布置月度安全不安全因素管控重点，明确责任分工。分管负责人每旬组织对月度安全不安全因素管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。 2、现场检查 1所有带班矿领导要严格执行?煤矿领导带班下井及安全监视检查规定?与矿领导下井带班制度，跟踪重大安全不安全因素管控措施落实情况，发现问题及时整

16、改，并填报重大安全不安全因素管控表。2各级安全管理人员要对安全不安全因素管控措施落实情况进展检查，发现问题及时责令立即或限期整改。3场安全员、瓦斯员要对当班所管区域安全不安全因素管控措施落实情况进展检查，发现问题及时责令立即或限期整改 八保障措施 1、信息与沟通煤矿应建设并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取不安全因素预控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保： 1各级要保证职工参与不安全因素预控管理方针和程序的制定、评审； 2各级要保证职工参与不安全因素辨识、不安全因素评估及管理标准、管理措施的制定； 3班组长要明确现场或当班急救人员，并确保不职工了解谁是现场或当班急救人员； 4班组长

17、必须组织当班职工进展班前、作业前不安全因素评估，作业中存在不符情况，应及时汇报，并组织班后或作业后评估，并留有记录。 5各级应采用信息化管理手段，实现对安全不安全因素记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理。 2、教育培训1所有入井人员安全培训内容包括年度和专项安全不安全因素辨识评估结果及本岗位相关的重大安全不安全因素管控措施。 2培训中心每半年至少组织参与安全不安全因素辨识评估工作的人员学习1次安全不安全因素辨识评估技术，第二次必须于10月份前完成。 3、资金保障煤矿应建设并保持安全投入资金管理与控制程序，为实施和改进安全不安全因素预控管理体系提供必要的资金支持。并符合： 1矿长对安全投入

18、资金进展统一决策、管理、支配； 2财务科对安全专项资金的提取、使用应遵循“统筹安排、突出重点、注重实效、标准使用的原那么，确保专款专用； 3后勤副矿长负责对安全专项资金使用情况进展监视，确保投入的安全资金有效使用。 4、安全文化保障 (1煤矿应加强安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动。 (2)培训中心要认真组织各科队推行一岗双述安全工作法。 5、员工不安全行为管理1员工准入管理劳资科应建设并保持员工准入管理标准，员工准入管理标准应，明确岗位设置要求和岗位需求方案和准入条件包括员工身体条件、专业技能、文化水平等。2员工不安全行为分类 安全科要认真制定三违处分管理方法，对煤矿可能出现的不安全行为进展分类，并严格监视实施。 3员工培训教育培训中心要建设健全职工培训档案，认真制定年度培训方案，并严格进展落实。6、制度保障 1各相关科室要认真组织制定与全不安全因素预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、不安全因素控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监视检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生安康、环境